FT-COM-004

CONSTRUSAR ORDEN DE COMPRA No.

INGENIERIA LTDA 2213

Documento Externo No.
Nit 900156781
POR CONCEPTO DE
PROVEEDOR FILTROS Y LUBRICANTES DEL LLANO SAS ORDEN DE COMPRA
NIT 900895729 5
DIRECCION CIUDAD TELEFONO SZX-506
C. Costos
CR 10 15 08 Puerto Gait 3143930345
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO ELABORADO POR FORMA DE PAGO
martes, 19 de marzo de 2024 18-abr-24 YURI YOVANA SABOGAL PAREDES Credito
Descripción Nota Cant U Med Valor Unitario IVA Total
LF-14000 NN FILTRO DE ACEITE (LF-9080) 1,00 Und. 159.664 19% 159.664
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO INTER 1,00 Und. 29.412 19% 29.412
CA54010
WF 2071 FILTRO DE AGUA 1,00 Und. 50.420 19% 50.420
FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19624 1,00 Und. 75.630 19% 75.630
FILTRO DE AIRE AF 26103 1,00 Und. 252.101 19% 252.101
FILTRO DE AIRE INTERNO P613337 RS 4863 1,00 Und. 176.471 19% 176.471
CAMBIO DE ACEITE 1,00 Und. 50.420 19% 50.420

Valor en Letras SUBTOTAL 794.118

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE IVA 150.882

Recibe: LAURA ORTIZ Tel. 312 3851147 DESCUENTO 0

RETEFUENTE 0
Lugar de PUERTO GAITAN META CAMPAMENTO LA ROCA 500 METROS
entrega: ANTES DE LA URBANIZACION LAS MARGARITAS TOTAL DOCUMENTO 945.000

Observaciones: RQ 1789 ANTICIPO 100 %

Horarios de atencion:

ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO facturacionconstrusar@gmail.com

FAVOR ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE REMISION DE LA MERCANCIA AL ALMACENISTA EL DIA
QUE SE REALIZA LA ENTREGA (La remisión es un requisito obligatorio como soporte de la factura
para realizar el pago) FACTURAR SOLO LO QUE ENTREGAN

Firma Responsable Firma Aprobación

NOMBRE: EDGAR SARMIENTO SABOGAL NOMBRE: MARTHA NOSSA VIVAS
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CARGO: JEFE DE COMPRAS