BENITO ROGGIO TRANSPORTE

Documento: FRT203-00-02 Rev. 02

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

Descripción:

Revisión Interna:
Actualización: 29/06/2021
 Azul por actualizar Verde Cambiar código e informar Nueva codif.
Rojo por elaborar Violeta Elaborado sin aprobación final P
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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FRT203-00-02 Rev.02 s
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Nombre del proceso del SGC relacionado Número de Proceso
Proyecto Aplicado Consecutivo Código Nombre de documento Fechacde emisión Versión Tipo Autor Hipervínculo o dirección de Observaciones
dentro del SGC almacenamiento
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Pagina: 2 de8
 Listado de Información Documentada
de origen Externo
Código Rev Descripción Observaciones
Anexo I RT424-00 0 Modo de uso y llenado de Acción Correctiva
Anexo II RT424-00 0 Modo de uso y llenado de Acción Preventiva
FRT424-00-01 0 Acción Correctiva
FRT424-00-02 0 Acción Preventiva
RT424-00 0 No Conformidad y Acción Correctiva

FSM202-01-357 2 Solicitud de coordinación de obra-trabajos. LP28-METROVÍAS

FN-03.01 0 Control de gestión de residuos LP28-ADIFSE-Formulario

GCASS-GG-FN-08.01 2 Estad de Seg y Amb por Contratista LP28-ADIFSE-Formulario

N/A 0 Modelo - Informe de accidentes LP28-ADIFSE-Formulario

N/A N/A Notificación caso sospechoso Covid - ADIFSE LP28-ADIFSE-Formulario

GCASS-GG-03 0 Gestión Integral de Residuos LP28-ADIFSE-Instructivo

GCASS-GG-16 0 Elaboración de PGAS LP28-ADIFSE-Instructivo

GCASS-GO-FN-04.01 0 Analisis de trabajo seguro (ATS) LP28-ADIFSE-Instructivo

N/A 0 Procedimiento accidentes MICRAMASS LP28-ADIFSE-Instructivo

FSRT203-02-02 0 Plan de la Calidad de Proyecto -LP28 LP28-BRT

FRT302-00-01 1 Solicitud de coordinación -LP28 LP28-BRT

FRT302-00-04 0 Seguimiento de Actividades LP28-BRT

PRT220-00-01 0 Plan de Calibración BRT -LP28 LP28-BRT

FRT320-00-01 0 Memoria Descriptiva -LP28 LP28-BRT

FSRT203-01-01 0 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proyecto LP28-BRT

FSRT203-01-02 0 Plan de Gestión Ambiental de Proyecto LP28-BRT

FSRT203-01-03 0 Reporte Mensual de SSTyMA LP28-BRT

FSRT203-01-04 0 MIPER - Matriz Gestión de Peligros y reducción de riesgo LP28-BRT

FSRT203-01-05 0 Permiso de trabajo LP28-BRT

FSRT203-01-06 0 Análisis de trabajo seguro LP28-BRT

FSRT203-01-07 0 Matriz de Aspectos e Impactos ambientales LP28-BRT

FSRT203-01-08 0 Modelo de Plan de Gestión Ambiental y social LP28-BRT

FSRT203-01-09 0 Nombramiento de Prevención LP28-BRT

FSRT203-01-10 0 Seguridad en Contrataciones LP28-BRT

FSRT203-01-11 0 Roles y Responsabilidades SSTyMA LP28-BRT

FSRT203-01-12 0 Amonestación a Subcontratista LP28-BRT

FSRT203-01-13 0 Amonestación a Trabajadores LP28-BRT

FSRT203-01-14 0 Listado de vehículos - Equipos viales LP28-BRT

FSRT203-01-15 0 Control de Vehículo LP28-BRT

FSRT203-01-16 0 Control de infraestructura LP28-BRT

FSRT203-01-17 0 Desmovilización de obradores LP28-BRT

FSRT203-01-18 0 Control de documentación habilitante para el Proyecto LP28-BRT

FSRT203-01-19 0 Nómina de Personal LP28-BRT

FSRT203-01-20 0 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y EPP LP28-BRT

FSRT203-01-21 0 Monitoreo de pequeñas máquinas y herramientas LP28-BRT

FSRT203-01-22 0 Planilla de Inspección de accesorios de Izaje LP28-BRT

FSRT203-01-23 0 Permiso de Izaje LP28-BRT

FSRT203-01-24 0 Control de excavaciones LP28-BRT

FSRT203-01-25 0 Control de escaleras LP28-BRT

FSRT203-01-26 0 Control de arnés LP28-BRT

FSRT203-01-27 0 Control de andamios LP28-BRT

FSRT203-01-28 0 Control de Extintores Manuales LP28-BRT

FSRT203-01-29 0 Teléfonos para emergencias de accidentes de trabajo LP28-BRT

FSRT203-01-30 0 Rol de emergencia ante incendio LP28-BRT

FSRT203-01-31 0 Informe de Simulacro LP28-BRT

FSRT203-01-32 0 Evaluación del Simulacro LP28-BRT

FSRT203-01-33 0 Planilla de Control de Ingreso-Egreso de Residuos LP28-BRT

FSRT203-01-34 0 Registro de Ruidos molestos LP28-BRT

FSRT203-01-35 0 Rol de emergencia ante Accidente - Plan de llamadas LP28-BRT

FSRT203-01-36 0 Notificación de eventos LP28-BRT

FSRT203-01-37 0 Informe Final e Investigación de Eventos LP28-BRT

FSRT203-01-38 0 Registro de Medición y seguimiento LP28-BRT

IRT203-00-01 0 Inspecciones de proyectos LP28-BRT

IRT203-01-01 0 Gestión de Peligros y reducción de riesgos LP28-BRT

IRT203-01-02 0 Permiso de Trabajo LP28-BRT

IRT203-01-03 0 Confección de Análisis de Trabajo Seguro LP28-BRT

IRT203-01-04 0 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambi LP28-BRT

IRT203-01-05 0 Elaboración del Plan de gestión ambiental y social LP28-BRT

IRT203-01-06 0 Elaboración del Plan de gestión ambiental y social LP28-BRT

IRT203-01-07 0 Conducción Segura de Vehículos LP28-BRT

IRT203-01-08 0 Infraestructura de Obradores e Ingreso de Personal al Pro LP28-BRT

IRT203-01-09 0 Elementos de Protección Personal y Colectiva LP28-BRT

IRT203-01-10 0 Pequeñas Máquinas y Herramientas LP28-BRT

IRT203-01-11 0 Grúas e Izaje LP28-BRT

IRT203-01-12 0 Trabajos de excavaciones y zanjeo LP28-BRT

IRT203-01-13 0 Trabajos con Riesgo Eléctrico LP28-BRT

IRT203-01-14 0 Utilización de Puesta a Tierra LP28-BRT

IRT203-01-15 0 Trabajos en Altura LP28-BRT

IRT203-01-16 0 Control y Uso de extintores LP28-BRT

IRT203-01-17 0 Preparación y Respuesta Ante Emergencias LP28-BRT

IRT203-01-18 0 Trabajos en Vía LP28-BRT

IRT203-01-19 0 Banderillero LP28-BRT

IRT203-01-20 0 Sustancias Químicas y Mezclas LP28-BRT

IRT203-01-21 0 Carga de combustible LP28-BRT

IRT203-01-22 0 Control de Residuos en Proyecto LP28-BRT

IRT203-01-23 0 Acciones a seguir en caso de derrames de hidrocarburos LP28-BRT

IRT203-01-24 0 Monitoreo de Ruidos Molestos LP28-BRT

IRT203-01-25 0 Incidentes y Accidentes LP28-BRT

IRT203-01-26 0 Medición y Seguimiento LP28-BRT

IRT203-01-28 0 Protocolo de Medidas de Prevención para Oficinas AdminiLP28-BRT

IRT203-01-27 0 Protocolo de Medidas de Prevención para trabajos en Pro LP28-BRT

FSRT203-01-40 0 Declaración Jurada - COVID-19 LP28-BRT

FSRT203-01-39 0 Registro de medición de temperatura COVID-19 LP28-BRT

Anexo III IRT203-01-27 0 Elementos de protección personal durante COVID-19 LP28-BRT

Anexo II IRT203-01-27 0 Medición de temperatura corporal COVID-19 LP28-BRT

Anexo I IRT203-01-27 0 Actuación frente a casos sospechosos o confirmados CO LP28-BRT

SRT203-01 0 Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente LP28-BRT

FRT204-00-09 0 Constancia de Capacitaciones - Personal Contratista LP28-BRT

FIRT203-00-05 1 Informe de inspecciones de CA-SST-MA LP28-BRT

FIRT203-00-03 0 Lista de verificación de inspecciones LP28-BRT

PCRT100-01 0 Política de Calidad LP28-BRT

GCSHM-FN-21 1 Plan de calibración LP19-LP28

GCASS-GG-FN-15.01 0 Plan de Calidad LP19-LP28

GCSHM-FN-13 1 Reporte mensual LP19-LP28

GCASS-GG-07 2 Clasif registro reporte e investig de acontecimientos LP19

GCASS-GG-FN-07.01 2 Informe de investigación de acontecimiento LP19

GCASS-GG-FN-07.05 2 Rol de comunicación acontecimientos Obra Contr Rev.0 LP19

GCASS-GG-08 1 Estadisticas e indicadores en prevención LP19

GCASS-GG-FN-08.01 3 Estad de Seg y Amb por Contratista Rev 3 LP19

GCASS-GO-01 0 Permiso de Trabajo LP19

GCASS-GO-FN-01.01 0 Permiso de Trabajo LP19

GCASS-GO-02 0 Trabajos en altura LP19

GCASS-GO-FN-02.01 0 Tarjeta Andamio Operativo LP19

GCASS-GO-FN-02.02 0 Tarjeta No Usar Andamio LP19

GCASS-GO-FN-02.03 0 Inspección Andamios LP19

GCASS-GO-FN-02.04 0 Insp Arnés y Cabo de vida Rev.0 LP19

GCASS-GO-FN-02.05 0 Insp Escalera portátil LP19

GCASS-GO-FN-02.06 0 Insp Plataforma bxo artic LP19

GCASS-GO-FN-02.07 0 Insp Plataforma tipo tijera LP19

GCASS-GO-03 0 Tareas de Izaje LP19

GCASS-GO-FN-03.01 0 Plan de Izaje no Crítico LP19

GCASS-GO-FN-03.02 0 Plan de Izaje Crítico LP19

GCASS-GO-04 0 Analisis de trabajo seguro (ATS) LP19

GCASS-GO-FN-04.01 0 Analisis de trabajo seguro (ATS) LP19

GCASS-GO-05 0 Trabajos de Excavaciones LP19

GCASS-GO-FN-05.01 0 Inspección Excavaciones LP19

FRT204-00-09 0 Constancia de Capacitaciones - Personal Contratista LP19

FIRT203-00-05 1 Informe de inspecciones de CA-SST-MA LP19

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MACROPROCESO PROCESO/PROCEDIMIENTO SGC BRT Tema ISO 9001:2015 Denominación

RT100-00 Manual de Gestión de la Calidad Manual de Gestión de la Calidad (01 Organigrama // 02 Mapa 100
de Procesos)
PCRT100-01 Política de Calidad Política de Calidad 101
PFRT100-00-01 Tablero Interno Empresarial (Objetivos e Indicadores) Tablero Interno Empresarial (Objetivos e Indicadores) 102
1 - PROCESOS DE GESTIÓN
POR LA DIRECCIÓN RT100-05 Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección 105
RT201-00 Suministros Suministros 201
RT202-00 Comercial de Proyectos Comercial de Proyectos 202
Gestión y Soporte de Proyectos
(00 Inspecciones de Proyecto // 01 Medio Ambiente y
RT203-00 Gestión y Soporte Administrativo de Contratos 203
2-PROCESO DE GESTIÓN DE Seguridad y Salud en el Trabajo // 02 Control de Calidad de
RECURSOS Proyectos)
RT204-00 Recursos Humanos Recursos Humanos 204
RT205-00 Ingeniería Ingeniería 205
RT206-00 Comunicación Partes Interesadas Comunicación Partes Interesadas 206
RT220-00 Dispositivos de Medición y Seguimiento Dispositivos de Medición y Seguimiento 220
RT301-00 Planificación, Gestión e Implementación de Proyectos Planificación, Gestión e Implementación de Proyectos 301
3 – PROCESOS DE EJECUCIÓN RT302-00 Ejecución, Control y Finalización de Proyectos Ejecución, Control y Finalización de Proyectos 302
DE PROYECTOS RT320-00 Certificación de Proyecto Certificación de Proyecto 320
RT421-00 Análisis de Riesgos y Oportunidades Análisis de Riesgos y Oportunidades 421
RT422-00 Auditorías Internas de Calidad Auditorías Internas de Calidad 422
4 – PROCESOS DE MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y MEJORA RT423-00 Información Documentada Información Documentada 423
RT424-00 No Conformidad y Acción Correctiva No Conformidad y Acción Correctiva 424
RT425-00 Servicio pos Venta Servicio pos Venta 425

Otro

La identificación del Proyecto.

- Licitación: LP + NNN (número de licitación)
- Proyecto Interno: PI + NNN (número de Proyecto)
- Otro: a definir de acuerdo al Proyecto / Contrato.
 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

FRT203-00-02 Rev.02

Número de Proceso dentro del Hipervínculo o dirección

Nombre del proceso del SGC relacionado Proyecto Aplicado Consecutivo Código Nombre de documento Fecha de emisión Versión Tipo Autor Observaciones
SGC de almacenamiento

Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT224-00-02 Control de equipos intervenidos-Abordo 14/02/2020 4 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT224-00-06 Control de Bobinas Resonantes intervenidas 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT224-00-07 Control de Cotejadores de Velocidad intervenidos 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT224-00-15 Trazabilidad de Cables 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT224-00-16 Megado 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT224-00-20 Estado en revisiones en formaciones 16/01/2020 0 Formulario Favio Atlas Link
Ingeniería (RT205-00) N/A N/A N/A FORT224-00-21 Reclamos por garantia -equipamiento ATS abordo 17/01/2020 0 Formulario Favio Atlas Link
FORT301-01-01 Monitoreo de documentación asociada a la Seguridad. 01/04/2020 0 Formulario Favio Atlas
Ingeniería (RT205-00) N/A N/A N/A Link

FORT301-01-02 Monitoreo de documentación asociada a la Fabricación 01/04/2020 0 Formulario Favio Atlas

Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A Link

Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT301-02-03 Control de Avance Ingenieria 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT301-02-04 Control de Avance de Obra 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT301-02-07 Nota ADIFSE 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT301-02-08 Check List 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT301-02-09 Informe Técnico 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT301-02-10 Informe Fotografico 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT301-02-11 Certificado Interno ADIF 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT301-02-12 Control de avance Material Rodante 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT301-02-13 Listado de Polizas 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
RT320-00 Certificación de Proyecto N/A N/A N/A FORT 301-02-16 Cronograma Cliente 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT 301-02-17 Cronograma Obra 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Planificación de Proyecto (RT301-00) N/A N/A N/A FORT301-03-02 Planilla de Solicitud de Cambio 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
Ejecución del Proyecto (RT302-00) N/A N/A N/A FORT301-03-03 Seguimiento de las Solicitudes de Cambio 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link
RT320-00 Certificación de Proyecto N/A N/A N/A PLRT301-03-01 Matriz de Comunicaciones 30/05/2019 0 Formulario Favio Atlas Link

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