Proyecto:

CHECK LIST DE DOCUMENTOS

Gestor:
(Inicio) (Recepción Definitiva)

Fecha Inicio: Fecha Fin Obras:

Acta de recepción de obra provisional (Anexo EJ13

DOCUMENTOS - FASE DE INICIO Rev. 37
– GerProy/GesP/JP)
1 Programa de necesidades (Anexo IN00- GesP/JP)   Listado de trabaJPs pendientes (Anexo EJ14-  
38
GerProy/GesP/JP)
2 Notificación de proyecto (Anexo IN01 – SubG Inm)  
39 Autorizaciones de ampliación de plazo (GerProy/JP)  
3 Asignación proyectista (Correo – JP) 40 Valorizaciones (Contratista/GerPRoy)  
4 Informe de estado actual (Anexo IN02 –GesP/Proyectista)   DOCUMENTOS – FASE CIERRE Y APERTURA  

5 Informe de factibilidad (Anexo IN03 – GesP/JP)   41 Cronograma de levantamiento de observaciones  

  Informe de puesta en marcha (Anexo CA01  
6 Estimación preliminar (Anexo IN04 – JP/SubG Inm) 42
GerProy/GesP/áreas técnicas BBVA)
7 Informe definición de objetivos (Anexo IN05 – JP/SubG Inm) Acta de recepción definitiva (Anexo CA02 –  
43
GerProy/GesP/JP)
8 Plan general del proyecto (Anexo IN06 – JP/GesP) C Costo final de la Obra Civil – Liquidación  
44
9 Checklist documentación Contrato SSTT (Anexo IN07 – GesP) (GerProy/GesP/JP)
Detalle de ODCs (adicionales) sustentos  
45
DOCUMENTOS - FASE DE PLANEAMIENTO Rev. (GerProy/GesP/JP)
1   Checklist expedientes Indeci y anuncios (Anexo  
P PEP – Plan Ejecución del Proyecto (Anexo PL01 –GerProy) 46
0 CA03 – GerProy/GesP)
1   Licencias INDECI, Anuncios, Funcionamiento,  
Cuadro de control económico (Anexo PL02 GerProy) 47
1 Conformidad de obra
1 Hoja resumen de producción de planos (Anexo PL03   Actividades de apertura de oficina (Anexo CA04A –  
48
2 GerProy/Proyectista) GerProy/GesP/JP)
1   Actividades de Ocupación y mudanza (Anexo  
Informe de revisión de Anteproyecto (Anexo PL04 GerProy) 48
3 CA04B- GerProy/GesP/JP)
1   Checklist dossier de Calidad (Anexo CA05 –
Informe de revisión de Proyecto (Anexo PL05 GerProy) 49
4 GerPRoy/GesP)
1 Registro de comentarios y observaciones al proyecto (Anexo   50 Documentación en digital dossier de calidad  
5 PL06 GerProy/Areas técnicas) Ficha de evaluación de Proveedores (Anexo CA06
1   51
Matriz de Riesgos (Anexo PL07 GerProy) – GerProy/GesP)
6 Acta culminación periodo de Garantía sin
1   52
Check list expediente técnico (Anexo PL08 GerProy/GesP) observaciones (Anexo CA07- GesP/JP)
7
1   DOCUMENTOS TRASVERSALES TODAS LAS FASES Rev.
Seguimiento de licencias y factibilidades (Anexo PL09 GerProy)
8
DOCUMENTOS – FASE DE EJECUCION  Rev. Anexo A – Directorio equipo proyecto  
53
(A) CONTRATACION 54 Anexo B – Actas de reunión  
1   Anexo C – Calendario de reuniones
Pliego de condiciones y anexos (GesP/GerProy) 55
9
2   Anexo D - Responsabilidades en seguridad higiene  
Expediente técnico en formato digital con hoja listado de planos 56
0 y medio ambiente
2   57 Anexo E - Notificación de alerta  
Listado de Empresas sugeridas (GesP/GerProy)
1 Anexo F – Propuesta de cambio  
58
2  
Información de elaboración del contrato (Anexo EJ01- GesP) Anexo G – Tabla de seguimiento de cambios
2 59
2   Anexo H - Informe ejecutivo mensual  
Check list documentación de oferta (Anexo EJ02 – GerProy) 60
3
2   61 Anexo I - Reporte de avance semanal  
Plantilla análisis económico (Anexo EJ03 – GerProy)
4 Anexo J - KPI Matriz Puntaje  
62
2  
Plantilla análisis técnico (Anexo EJ04 – GerPRoy) Anexo K – Acta de conformidad de servicio
5 63
2   Anexo IN06 – Plan general
Informe de recomendación (Anexo EJ05 –GerProy) 64
6
2 Check List documentación de contrato de obra (Anexo EJ06 – 65 Anexo PL01 – Plan de Ejecución del Proyecto
7 GerProy/GesP) Anexo PL02 – Cuadro de Control Económico
66
2
Carta de adjudicación/ Contrato firmado Anexo PL07 – Matriz de riesgos
8 67
(B) CONSTRUCCION Anexo PL09 – Seguimiento de licencias y
68
factibilidades
2
Check List de inicio de obra (Anexo EJ07 – GerProy/GesP)
9
3  
Acta de inicio de obras (Anexo EJ08 – GerProy/GesP)
0
3  
Cronograma de Obra (Anexo EJ09 – GerProy/Contratistas)
1
3  
Plan de adquisiciones (Anexo EJ10 – GerProy/Contratistas)
2
3 Checklist de inspección de Seguridad, Salud y MedioAmbiente  
3 (Anexo EJ11- GerProy)