FORMATO

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GES

AUDITOR LIDER: Ing. Mendoza Condori Samuel Fecha:

Observadores:
Ing. Santillan Ramirez Luis
EQUIPO AUDITOR: Ing. Moran Zárate, Cristopher
Objetivo de la
auditoria:

Área o proceso Fecha Hora Duración

Reunión de apertura
14-06-2022 8:30am-9:00am 30 minutos
Gerencia de
Gerencia general
asuntos 14-06-2022 9:00am-10:00am 1 hora
ambientales
Gerencia de 14-06-2022 10:00am-11:00am 1 hora
Áreas
administrativas seguridad de
Operaciones 14-06-2022 11:00am-12:00pm 1 hora
mina y planta 14-06-2022 10:00am-11:00am 1 hora
Contratista 14-06-2022 11:00am-12:00pm 1 hora
Recopilación de información 14-06-2022 12:00-12:30pm 30 minutos
ALMUERZO 14-06-2022 12:30 pm-2:00 pm 1 hora y media
Sistemas 14-06-2022 2.00pm-3:00pm 1 hora
Áreas de apoyo Logística 14-06-2022 2:00pm-3.00pm 1 hora
SSOMA 14-06-2022 3:00pm-5:00pm 2 horas
Recopilación de información-
14-06-2022 5:00pm-5:30pm 30 minutos
Reunión de auditores
AUDITOR LIDER: Ing. Mendoza Condori Samuel Fecha:

Ing. Santillan Ramirez Luis Observadores:

EQUIPO AUDITOR:
Ing. Moran Zárate, Cristopher Objetivo de la
auditoria:

Área o proceso
Plantas Fecha Hora Duración
concentradoras
Planta de aguas 15-06-2022 8:30am-10:30am 2 horas
ácidas
Planta de agua 15-06-2022 8:30am-10:30am 2 horas
Áreas operativas potablede
Almacén 15-06-2022 10:30am-12:30pm 2 horas
residuos sólidos 15-06-2022 10:30am-11.30am 1 hora
Control de calidad 15-06-2022 11:30am-12.30pm 1 hora
Recopilación de información 15-06-2022 12:30pm-1.00pm 30 minutos
ALMUERZO 15-06-2022 1:00 pm-2:30 pm 1 hora y media
Áreas operativas Mantenimiento 15-06-2022 2:30pm-3:30pm 1 hora
15-06-2022
Recopilación de información- 15-06-2022
Reunión de auditores 15-06-2022 3:30pm-4:00pm 30 minutos
Reunión de cierre 15-06-2022 4:00pm-5:00 pm 1 hora

NOMBRE CARGO

ELABORADO POR Ing. Mendoza Condori Samuel Auditor líder

REVISADO POR Ing. Ramirez Beramendi, Joselyn Jefe de SSOMA

APROBADO POR PhD. Rodriguez Vilchez Carlos Gerente General

 INTEGRANTES
Santillan Ramirez, Luis Gianpierre
Martinez Tito Alexandra Ximena
Mendoza Condori Samuel
Núñez Mandarachi Tabita Inés
Rios Gomez Jeiner
Moran Zárate Cristopher
Marzano Vasques Liz
Ñopo Valencia Gabriela Isabel
Lozano Valencia Joseph

Buen trabajo y detalle

Nota 18

Profesor Luis Lozano

 FORMATO

ORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

14-06-2022
Ing. Tabita Inés Núñez Mandarachi Código IGA F-001
(Experto Técnico)
Ing. Jeiner Rios Gomez
(Experto Técnico)

Evaluar la eficacia del Sistema de Versión 01

Gestión Ambiental

Personal Auditado Auditor encargado

Ing. Mendoza Condori Samuel
Ing. Santillan Ramirez Luis
El Gerente General y el personal que
Ing. Moran Zárate, Cristopher
PhD. Rodriguezse auditará
Vilchez Carlos
(Gerente general) Ing. Mendoza Condori Samuel
Ing. Ñopo Valencia Gabriela
Sr. Lozano Ing. Santillan Ramirez Luis
(Jefe deValencia
Asuntos Joseph
Ambientales)
(Jefe de
Ing. Vizcarra Área Francisco
Merino, de seguridad) Ing. Santillan Ramirez Luis
(Jefe
Ing. de área
Marzano de mina
Vazques Lizy planta) Ing.Moran Zárate, Cristopher
(Jefe del área contratista) Ing.Moran Zárate, Cristopher
Ing. Mendoza Condori Samuel
- Ing. Santillan Ramirez Luis
-
Ing. Mejía Sarmiento, Mariano (Jefe -
del área
Ing. Pizarron de Sistemas)
Morales, Julia (Jefe de Ing.Moran Zárate, Cristopher
Ing. RamirezLogística)
Beramendi, Joselyn Ing. Santillan Ramirez Luis
(Jefe de SSOMA) Ing. Mendoza
Ing. Mendoza Condori,
Condori Samuel
Samuel
-
Ing. Santillan Ramirez Luis
 15-06-2022
Ing. Tabita Inés Núñez Mandarachi (Experto Técnico)
Ing. Jeiner Rios Gomez (Experto Técnico)
Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental

Ing. Reyes Camacho, Mario

Personal
(Jefe de áreaAuditado
de planta Auditor encargado
Navarroconcentradora)
Ing. Benavides Mejía, Armando Ing. Santillan Ramirez Luis
Ing. Arleta, Claudia(Jefe de
área
(Jefededeplanta deplanta
área de aguasde ácidas)
agua Ing.Moran Zárate, Cristopher
Ing.Cabrera potable)
Velazques, Marjorie Ing. Santillan Ramirez Luis
Sr.(Jefe de Hurtado,
Zárate almacén de residuos)
Mabel (Jefe de Ing.Moran Zárate, Cristopher
área de control de calidad) Ing.Moran
Ing. Mendoza Zárate,
Condori Cristopher
Samuel
-
- Ing. Santillan-Ramirez Luis
Ing.Duárez Valdizan, Rubén
(Jefe de área de mantenimiento) Ing. Santillan Ramirez Luis
Ing. Mendoza Condori Samuel

Ing. Santillan Ramirez Luis

El gerente general- y el personal que Ing. Mendoza Condori Samuel
se auditará
Ing. Santillan Ramirez Luis

FIRMA FECHA

15-06-2022

15-06-2022

15-06-2022