PROGRAMA Y CONTROL DE GRT

PRC-20070
04-11-2022 al 10-11-2022

TIPO DE
TIPO
RESPONSABLE DESVIACI DESVIACI
FOLIO CAJA DE DE
N° Fecha GRT ACTIVIDAD / TAREA FOCO (estratégico/operacional/ critico) EJECUCION DEL DETALLE DE GRT ON ÓN
ELLIPSE CGR HALLAZ
GRT (SI/NO) (MAYOR /
GO
MENOR)

Indicar si Indicar la Seleccio

N° de folio
GRT tiene Caja que nar de
N° Encargado de la que se Indicar el
Fecha que se Nombre de la actividad que se obtiene del Mapa de desviación se acuerdo
correla Foco de acuerdo a lo indicado por el Cliente realización del Descripción de la verificación de la actividad obtiene al tipo de
realiza el GRT Proceso en su involucra con la
tivo GRT ingresar en desviación
verificació en la caja en
Ellipse
n desviación Anexo 1

ALEX
1 04/11/22 INSTALACION DE FAENA
WERDEHAUSEN
Origen 74 Verificar que exista una segregacion adecuada ,
transito de peatones y estacionamientos no se encuentren
obstruidos

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE ALEX

2 04/11/22
PERSONAL EXTERIOR FAENA WERDEHAUSEN
Verificar el estado de cinturones de seguridad del vehiculo ( bus
yuris)

TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) Origen 74 Verificacion de controles para ALEX

3 04/11/22
transito pedrestere, paso peatonal obstruido WERDEHAUSEN

CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EPF 2: Verificar que se cumpla con chequeo ALEX
4 04/11/22 CON CAMIÓN TOLVA EPF- check list del equipo y somnolencia WERDEHAUSEN

EPF2: Verificar en la bitacora de mantencion el

CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. ALEX
5 04/11/22 registro del estado del vehiculo, antes del uso
WERDEHAUSEN
del operador ( comienzo de turno)

Traslado carga y descarga de materiales y Respetar linea de fuego del equipo/ energia ALEX
6 04/11/22
equipos con apoyo de camion pluma gravitacional WERDEHAUSEN

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE Observacion en el uso de cinturon de

ALEX
7 04/11/22 PERSONAL INTERIOR FAENA seguradidad por parte de los conductores del
WERDEHAUSEN
area

Verificar en area de bodega que las

INSTALACION DE FAENA FRANCISCO
8 04/11/22 herramientas se encuentren debidamente
CATRILEO
ordenadas y sin riesgo de caidas

Cuidado de manos, verificar uso de guantes FRANCISCO

9 11/4/2022 RELLENO Y COMPACTADO
antibrivacion por parte del operador CATRILEO

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA FRANCISCO

10 11/4/2022 Cuidado de manos
Y LIMPIEZA CATRILEO
 INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE. verificar vats, energias de origen y potencial FRANCISCO
11 04/11/22
trazabilidad con IT CATRILEO

TRASLADO DE VEHCULO LIVIANO FRANCISCO

12 04/11/22 Verificar mantencion al dia del vehiculo
CATRILEO

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA Verificar que operador cuente con su licencia FRANCISCO
13 04/11/22
BAJA Y RAMPLA interna en terreno CATRILEO

EPF1: Observacion en el uso de luces bajas

TRASLADO DED VEHICULO NO LIVIANO deben estar encendidas en todo momento FRANCISCO
14 04/11/22
mientras el conductor se desplace con el CATRILEO
vehiculo

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA Manejo manula de carga, verificar que se

15 04/11/22 Y LIMPIEZA cumpla controles asociados al manejo manual DANIELA RVERA
de carga.

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y Verificar EPF 5 que operador cuente con tarjeta
16 04/11/22 CAMIONETA PETROLERA DANIELA RVERA
de bloqueo en terreno

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

17 04/11/22 PERSONAL INTERIOR FAENA PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA PF1: Verificacion de check list vehiculo,

18 04/11/22 BAJA Y/O RAMPLA. somnolencia que el conductor haya cumplido DANIELA RVERA
con sus horas de sueño

Traslado carga y descarga de materiales y equipos FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

19 04/11/22 DANIELA RVERA
con apoyo de camion pluma PARA REVISION DE TAREA/ACTIVIDAD

20 04/11/22 INSTALACION DE FAENA Verificar tableros electricos y enchufes DANIELA RVERA

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE EPF 1: Verificar que se encuentre en buen

21 04/11/22 PERSONAL INTERIOR FAENA estado de funcionamiento la radio troncal del DANIELA RVERA
equipo

Verificar que se cuente con medidas para evitar

22 05/11/22 EXCAVACIONES MASIVAS accionamiento de Parada de emergencia de la DANIELA RVERA
Correa insitu

CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EP2: Verificar que los operadores cuenten con
23 05/11/22 CON CAMIÓN TOLVA DANIELA RVERA
su licencia interna en todo momento

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

24 05/11/22 CONTROL DE SUELOS INSITU PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

25 05/11/22 RELLENO Y COMPACTADO PARA REVISION DE TAREA/ ACTIVIDAD A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

26 05/11/22 INSTALACION DE FAENA Estado de extintores en el area DANIELA RVERA

 Traslado carga y descarga de materiales y equipos
27 05/11/22 con apoyo de camion pluma Verificar Vats de carga manual DANIELA RVERA

28 05/11/22 INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE. Verificar uso por parte del personal de guantes DANIELA RVERA

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA ALEX

29 05/11/22 Segregacion de residuos, orden y aseo
Y LIMPIEZA WERDEHAUSEN

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE ALEX

30 05/11/22 PERSONAL INTERIOR FAENA Verificacion de vats/ Energia hidraulica
WERDEHAUSEN
TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA ALEX
31 05/11/22 BAJA Y/O RAMPLA. Verificacion lista de verificacion EPF 1
WERDEHAUSEN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Verificar que personal de mantencion realice ALEX

32 05/11/22
bloqueo segun reglamento de bloqueo WERDEHAUSEN

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y Verificar que operador del camion combustible ALEX
33 05/11/22 CAMIONETA PETROLERA realice Plan de Bloqueo WERDEHAUSEN

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE Verificacion que Vats de Actividades- Tareas/se ALEX

34 05/11/22
PERSONAL EXTERIOR FAENA Trazable con IT WERDEHAUSEN

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE Verificar que el sistema de aire acondicionado y

ALEX
35 05/11/22 PERSONAL INTERIOR FAENA calefaccion del equipo esten en funcionamiento
WERDEHAUSEN
adecuado

Verificar check list de somnolencia del

TRASLADO VEHICULO LIVIANO FRANCISCO
36 05/11/22 conductor/ que cumpla con las horas de sueño
CATRILEO
establecidas

INSTALACION DE FAENA Segregacion de residuos, orden y aseo FRANCISCO

37 05/11/22
CATRILEO

TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) FRANCISCO

38 05/11/22
CATRILEO
cuidado de manos/ uso adecuado de epp

EXCAVACIONES MASIVAS Evaluar la operación de equipos moviles de FRANCISCO

39 05/11/22
superficie en cuanto a la calidad de operación CATRILEO
por parte del operador ( para detectar
necesidad de capacitacion)
CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES Verificar que operador cuente con su licencia FRANCISCO
40 05/11/22 CON CAMIÓN TOLVA interna en terreno CATRILEO

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA FRANCISCO

41 05/11/22 Y LIMPIEZA Cuidado de manos / uso adecuado de guantes
CATRILEO

RELLENO Y COMPACTADO Verificar cuidado de manos uso de guantes anti FRANCISCO

42 11/5/2022
vibracion CATRILEO

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA FRANCISCO

43 11/6/2022 Y LIMPIEZA Segregacion adecuada de residuos
CATRILEO
 TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) Verificar evaluacion adecuado de transito FRANCISCO
44 11/6/2022
pedrestre en Vats CATRILEO

Traslado carga y descarga de materiales y equipos Verificar que los estabilizadores se encuentren FRANCISCO
45 11/6/2022 con apoyo de camion pluma al 100% CATRILEO

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE FRANCISCO

46 11/6/2022 PERSONAL INTERIOR FAENA Verificar sanitizacion del equipo
CATRILEO

TRASLADOS EN VEHICULOS LIVIANOS Observacion en el uso de celular durante la FRANCISCO

47 11/6/2022
conduccion ( lo cual esta prohibido) CATRILEO

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA FRANCISCO

48 11/6/2022 Verificacion Vats/ Energia Hidraulica
BAJA Y/O RAMPLA. CATRILEO

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y Verificar cuidado de manos/ uso de guantes FRANCISCO
49 11/6/2022 CAMIONETA PETROLERA apropiados CATRILEO

Traslado carga y descarga de materiales y equipos FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

50 11/6/2022 con apoyo de camion pluma PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE Verificacion de Vats de Actividades- Tareas/

51 11/6/2022 DANIELA RVERA
PERSONAL INTERIOR FAENA Trazabilidad IT

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE

52 11/6/2022 PERSONAL EXTERIOR FAENA Verificar funcionabilidad uso Sensor del sueño DANIELA RVERA

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA

53 11/6/2022 Y LIMPIEZA Segregacion adecuado de residuos DANIELA RVERA

INSTALACION DE FAENA Verificar que se cumpla con el aseo de los

54 11/6/2022 DANIELA RVERA
baños

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

55 11/6/2022 TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

Delimitacion y segregacion adecuada del area

56 11/6/2022 EXCAVACIONES MASIVAS de trabajo con barreras firmes para evitar DANIELA RVERA
accionamiento de parada de emergencia correa

CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EPF 2: Verificar que los equipos se encuentren ALEX
57 11/6/2022 CON CAMIÓN TOLVA con su mantencion al dia WERDEHAUSEN

Evaluar la operación de equipos moviles de

CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. superficie en cuanto a la calidad de operación ALEX
58 11/6/2022
por parte del operador ( para detectar WERDEHAUSEN
necesidad de capacitacion)
 EPF 2: Oservacion sobre registrar en bitacora
RELLENO Y COMPACTADO ALEX
59 11/6/2022 de mantencion el estado del equipo antes de su
WERDEHAUSEN
usopor parte del operador

Traslado carga y descarga de materiales y equipos Revision de estabilizadores al 100% antes de ALEX
60 11/6/2022 con apoyo de camion pluma comenzar la maniobra WERDEHAUSEN

INSTALACIÓN DE ARMADURAS y MOLDAJES Cuidado de manos, verificar el uso de guantes ALEX

61 11/6/2022
adecuados WERDEHAUSEN
Segregacion del area para evitar contacto con
ALEX
62 11/6/2022 EXCAVACIONES MASIVAS parada de emergencia de la correa/ señalero
WERDEHAUSEN
en el area
INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA verificar que el IT se encuentre difundido a todo ALEX
63 11/6/2022
Y LIMPIEZA el personal a cargo de la actividad WERDEHAUSEN

INSTALACION DE FAENA ALEX

64 11/7/2022 Verificar el cumplimiento de Aseo en baños
WERDEHAUSEN

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA ALEX

65 11/7/2022 cuidado de manos/ uso adecuado de epp
Y LIMPIEZA WERDEHAUSEN

EPF1: Observacion en el uso de luces bajas

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA deben estar encendidas en todo momento ALEX
66 11/7/2022 BAJA Y/O RAMPLA. mientras el conductor se desplace con el WERDEHAUSEN
vehiculo

CARGA DESCARGA Y TRASLADO CON CAMION Verificar que la humectacion se realice alejado ALEX
67 11/7/2022 ALJIBE de la correa para evitar interferen cias WERDEHAUSEN

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y EPF5:verificar que el operador del camion

ALEX
68 11/7/2022 CAMIONETA PETROLERA combustible realice el bloqueo según
WERDEHAUSEN
reglamento de bloqueo

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE ALEX

69 11/7/2022 PERSONAL INTERIOR FAENA verificacion aseo en bus/ yuris
WERDEHAUSEN

Traslado carga y descarga de materiales y equipos Verificar que se cumpl la segregacion del area ALEX
70 11/7/2022 con apoyo de camion pluma de la maniobra WERDEHAUSEN

Traslado carga y descarga de materiales y equipos

71 11/7/2022 con apoyo de camion pluma Verificar uso de estabilizadores al 100% DANIELA RVERA

72 11/7/2022 INSTALACION DE FAENA Segregacion de residuos, orden y aseo DANIELA RVERA

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

73 11/7/2022 TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

EXCAVACIONES MASIVAS verificar paletero o señalero en el area de

74 11/7/2022 DANIELA RVERA
acuerdo a cntroles establecidos en IT
 CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EPF 2: Verificar que los equipos se encuentren
75 11/7/2022 CON CAMIÓN TOLVA DANIELA RVERA
con su mantencion al dia

76 11/7/2022 CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. Verificar Lista de Comprobacion EPF1 EPF 2 DANIELA RVERA

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA

77 11/7/2022 Y LIMPIEZA cuidado de manos/ uso adecuado de epp DANIELA RVERA

Verificar que el personal que OPERA PLACA

RELLENO Y COMPACTADO COMPACTADORE CUIDE SUS MANOS/ FRANCISCO
78 11/7/2022
USO ADECUADO DE EPP/ GUANTES ANTI CATRILEO
VIBRACION

INSTALACIÓN DE ARMADURAS y MOLDAJES FRANCISCO

79 11/7/2022 Cuidado de manos
CATRILEO

verificar vats, energias de origen y potencial FRANCISCO

80 11/7/2022 INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE.
trazabilidad con IT CATRILEO

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA FRANCISCO

81 11/7/2022 Y LIMPIEZA Segregacion adecuado de residuos
CATRILEO

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE FRANCISCO

82 11/7/2022 PERSONAL INTERIOR FAENA Verificacion de vats/ Energia mecanica
CATRILEO

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA FRANCISCO

83 11/7/2022 Verificacion Vats/ Energia Hidraulica
BAJA Y/O RAMPLA. CATRILEO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Verificar que personal de mantencion realice FRANCISCO

84 11/7/2022
bloqwueo sxegun reglamento de bloqueo CATRILEO

Traslado carga y descarga de materiales y equipos ENERGIA GRAVIACIONAL, VERIFICAR QUE SEBASTIAN
85 11/7/2022 con apoyo de camion pluma LOS ESTABLIZADORES SE ENCUENTREN
CASTILLO
AL 100% INSTALADOS

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA Verificar adecuado sgregacion de residuos para SEBASTIAN
86 11/7/2022 Y LIMPIEZA posterior retiro del area CASTILLO

TRASLADO DE VEHICULOS LIVIANOS Verificar que el personal que conduce cuente SEBASTIAN
87 11/7/2022
con licencia interna CASTILLO

INSTALACION DE FAENA Verificar que se cuente con la instalacion de SEBASTIAN

88 11/8/2022
todos los pararrayos establecidos CASTILLO

INSTALACION DE FAENA SEBASTIAN

89 11/8/2022 Segregacion de residuos, orden y aseo
CASTILLO
 TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) Cuidado de manos / uso de guantes adecuados SEBASTIAN
90 11/8/2022
según la tarea CASTILLO

EXCAVACIONES MASIVAS Verificar adecuada segregacion de parada de

91 11/8/2022 DANIELA RVERA
emergencia Correa/ Paletero en el area

CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES

92 11/8/2022 Verificar Vats de carga manual DANIELA RVERA
CON CAMIÓN TOLVA

CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. EPF 2: Verificar que los equipos se encuentren
93 11/8/2022 DANIELA RVERA
con su mantencion al dia

94 11/8/2022 INSTALACION DE FAENA Segregacion de residuos, orden y aseo DANIELA RVERA

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

95 11/8/2022 CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

96 11/8/2022 INSTALACIÓN DE ARMADURAS y MOLDAJES Cuidado de manos / uso adecuado de guantes DANIELA RVERA

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

97 11/8/2022 INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE. PARA REVISION DE ACTIVIDAD A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

verificar que se encuentren delimitadas las ALEX

98 11/8/2022 INSTALACION DE FAENA areas de transito y zona de seguridad PEE WERDEHAUSEN

TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y VERIFICAR ESTABILIZADORES AL 100% ALEX

99 11/8/2022 EQUIPOS CON APOYO DE CAMION PLUMA. WERDEHAUSEN

EPF1: Observacion en el uso de luces bajas

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA deben estar encendidas en todo momento ALEX
100 11/8/2022 BAJA Y/O RAMPLA. mientras el conductor se desplace con el WERDEHAUSEN
vehiculo

EPF 5: Verificar que el personal de mantencion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALEX
101 11/8/2022 realice el plan de bloqueo cada vez que se
WERDEHAUSEN
realice una mantencion

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y EPF5:verificar que el operador del camion

ALEX
102 11/8/2022 CAMIONETA PETROLERA combustible realice el bloqueo según
WERDEHAUSEN
reglamento de bloqueo
CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE ALEX
103 11/8/2022 PERSONAL EXTERIOR FAENA Uso de radio Troncal
WERDEHAUSEN

CONDUCCION DE EQUIPO Y TRASLADO DE Verificar que vehiculo se encuentre estacionado ALEX

104 11/8/2022
PERSONAL INTERIOR FAENA de manera adecuada WERDEHAUSEN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FRANCISCO

105 11/8/2022 Cuidado de manos
CATRILEO

HORMIGONADO MANUAL Y/O CON APOYO DE FRANCISCO

106 11/8/2022 Verificacion de Vats
CAMIÓN MIXER Y BOMBA. CATRILEO
 TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) FRANCISCO
107 11/8/2022 Cuidado de manos
CATRILEO
EXCAVACIONES MASIVAS FRANCISCO
108 11/8/2022 Verificar segregacion del area
CATRILEO
CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EPF 2: Verificar que los equipos se encuentren FRANCISCO
109 11/8/2022 CON CAMIÓN TOLVA con su mantencion al dia CATRILEO

CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. FRANCISCO

110 11/8/2022 Verificacion de Vats
CATRILEO

INSTALACION DE FAENA FRANCISCO

111 11/8/2022 Segregacion de residuos, orden y aseo
CATRILEO

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y Verificar que personal de mantencion realice SEBASTIAN
112 11/9/2022 CAMIONETA PETROLERA bloqueo segun reglamento de bloqueo CASTILLO

HORMIGONADO MANUAL Y/O CON APOYO DE SEBASTIAN

113 11/9/2022 Verificar interaccion hombre maquina
CAMIÓN MIXER Y BOMBA. CASTILLO

TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y SEBASTIAN

114 11/9/2022 EQUIPOS CON APOYO DE CAMION PLUMA. VERIFICAR ESTABILIZADORES AL 100%
CASTILLO

INSTALACION DE FAENA FRANCISCO

115 11/9/2022 Aseo en baños
CATRILEO

TRASLADOS EN VEHICULOS LIVIANOS EPF 1: Verificar el uso de dispositivo sensor del FRANCISCO
116 11/9/2022
sueño CATRILEO

HORMIGONADO MANUAL Y/O CON APOYO DE EPF1: Verificacion de check list vehiculo, FRANCISCO
117 11/9/2022 CAMIÓN MIXER Y BOMBA. somnolencia CATRILEO

HORMIGONADO MANUAL Y/O CON APOYO DE Verificar que todo el personal que interviene en
FRANCISCO
118 11/9/2022 CAMIÓN MIXER Y BOMBA. la tarea se encuentre con su docuemntacion al
CATRILEO
dia y debidamente firmada

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y Verificar que personal cuente con tarjeta de FRANCISCO
119 11/9/2022 CAMIONETA PETROLERA bloqueo en terreno CATRILEO

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE FRANCISCO

120 11/9/2022 PERSONAL INTERIOR FAENA Verificacion de energias vats- trazable con IT
CATRILEO

INSTALACION, RETIRO DE BARRERA , SEÑALETICA FRANCISCO

121 11/9/2022 Y LIMPIEZA cuidado de manos/ uso adecuado de epp
CATRILEO

TRASLADO EN VEHICULO LIVIANO ALEX

122 11/9/2022 Verificacion de vats
WERDEHAUSEN

INSTALACION DE FAENA EPF2: Verificar que equipo se encuentre con su ALEX

123 11/9/2022
mantencion al dia WERDEHAUSEN

TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) EPF 1: Observacion en el uso de cinturon de ALEX

124 11/9/2022
seguridad por parte de los conductores del area WERDEHAUSEN
 CARGA DESCARGA Y TRASLADO DE EQUIPOS CON Verificar evaluacion de energia gravitacional en ALEX
125 11/9/2022 APOYO CAMION PLUMA vats WERDEHAUSEN

CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EPF 2: Verificar que los equipos se encuentren ALEX
126 11/9/2022 CON CAMIÓN TOLVA con su mantencion al dia WERDEHAUSEN

CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. Verificar que el operador cuente con su licencia ALEX
127 11/9/2022
interna WERDEHAUSEN

INSTALACION DE FAENA ALEX

128 11/9/2022 Segregacion de residuos, orden y aseo
WERDEHAUSEN

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

129 11/9/2022 INSTALACION DE FAENA PARA REVISION DE ACTIVIDAD A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

INSTALACIÓN DE ARMADURAS y MOLDAJES Cuidado de manos, verificar que el personal

130 11/9/2022 DANIELA RVERA
cuente con guantes anti impacto asociado a IT.

FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO

131 11/9/2022 INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE. PARA REVISION DE ENERGIAS A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

132 11/9/2022 INSTALACION DE FAENA Segregacion de residuos, orden y aseo DANIELA RVERA

TRASLADOS EN VEHICULOS LIVIANOS EPF 1: Verificar el uso de dispositivo sensor del

133 11/9/2022 DANIELA RVERA
sueño

TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA PF1: Verificacion de check list vehiculo,

134 11/9/2022 BAJA Y/O RAMPLA. DANIELA RVERA
somnolencia

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Verificar que personal de mantencion realice

135 11/9/2022 DANIELA RVERA
bloqwueo sxegun reglamento de bloqueo

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y Verificar que operador del camion combustible
136 11/10/2022 CAMIONETA PETROLERA DANIELA RVERA
cuente c on curso de bloque vigente

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE Verificacion de Vats de Actividades- Tareas/

137 11/10/2022 PERSONAL INTERIOR FAENA DANIELA RVERA
Trazabilidad IT

CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE

138 11/10/2022 PERSONAL EXTERIOR FAENA Verificar mantencion del vehiculo al día DANIELA RVERA

139 11/10/2022 TRASLADO EN VEHICULO LIVIANO licencia interna en terreno DANIELA RVERA
INSTALACION DE FAENA Verificar que las jaulas suspel cuenten con
140 11/10/2022 DANIELA RVERA
bandeja de contencion en buen estado
FOCO 24 ORIGEN ACOMPAÑAMIENTO
141 11/10/2022 TOPOGRAFIA (Trabajos Topograficos) PARA REVISION DE ACTIVIDAD A DANIELA RVERA
SUPERVISOR

CARGA TRASLADO Y DESCARGA CON CAMION

142 11/10/2022 PLUMA Verificar energia gravitacional evaluada en Vats DANIELA RVERA

CARGA, TRASLADO, DESCARGA DE MATERIALES EPF 2: Verificar que los equipos se encuentren ALEX
143 11/10/2022 CON CAMIÓN TOLVA con su mantencion al dia WERDEHAUSEN
 CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. ALEX
144 11/10/2022 CONTACTO HOMBRE MAQUINA
WERDEHAUSEN

Verificar que generadores se encuentren de

INSTALACION DE FAENA ALEX
145 11/10/2022 acuerdo al estandar ( señalizacion, candado,
WERDEHAUSEN
EPF)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO verificar que personal realice bloqueo según ALEX
146 11/10/2022
reglamento d ebloqueo WERDEHAUSEN

INSTALACIÓN DE ARMADURAS y MOLDAJES Cuidado de manos, verificar que el personal ALEX

147 11/10/2022
cuente con guantes anti impacto asociado a IT. WERDEHAUSEN

INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE. verificar vats, energias de origen y potencial ALEX

148 11/10/2022
trazabilidad con IT WERDEHAUSEN

INSTALACION DE FAENA ALEX

149 11/10/2022 CUIDADO DE MANOS
WERDEHAUSEN

TRASLADOS EN VEHICULOS LIVIANOS EPF 1: Verificar el uso de dispositivo sensor del FRANCISCO
150 11/10/2022
sueño CATRILEO
EPF1: Observacion en el uso de luces bajas
TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA deben estar encendidas en todo momento FRANCISCO
151 11/10/2022 BAJA Y/O RAMPLA. mientras el conductor se desplace con el CATRILEO
vehiculo
EPF 5: Verificar que el personal de mantencion
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FRANCISCO
152 11/10/2022 realice el plan de bloqueo cada vez que se
CATRILEO
realice una mantencion

CARGA DE COMBUSTIBLE CON CAMIÓN Y EPF5:verificar que el operador del camion

FRANCISCO
153 11/10/2022 CAMIONETA PETROLERA combustible realice el bloqueo según
CATRILEO
reglamento de bloqueo
CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE Verificacion de Vats de Actividades- Tareas/ FRANCISCO
154 11/10/2022
PERSONAL INTERIOR FAENA Trazabilidad IT CATRILEO
CONDUCCIÓN DE EQUIPO Y TRASLADO DE FRANCISCO
155 11/10/2022 PERSONAL EXTERIOR FAENA Verificar mantencion del vehiculo al día
CATRILEO

CONTROL DE SUELOS INSITU FRANCISCO

156 11/10/2022 Verificacion de Vats
CATRILEO
TRASLADO DE EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA verificar que los operadores cuenten con la SEBASTIAN
157 11/10/2022 BAJA Y/O RAMPLA. licencia interna en todo momento CASTILLO
Verificar que las areas de mantencion se
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEBASTIAN
158 11/10/2022 encuentren segregadas y con letreros de
CASTILLO
advertencia
Observacion en el uso de celular durante la
CARGA Y TRASLADO CON CAMIÓN ALJIBE. SEBASTIAN
159 11/10/2022 conduccion y los recesos( lo cual esta
CASTILLO
prohibido)
 Versión
2.0.0
ESTATUS C
CALIDAD M
EN A
DE GRT FOLIO A M
ELLIPSE L
(CALIDA DETALLE DE GRT - ELLIPSE SY A
(ABIERTO Columna1 I xxzdddzz
D / NO RETROALIMENTACIÓN GRT DE I O P
/ D
CALIDAD CALIDAD R A
CERRAD A
) si
Indicar N
O) D
la O
redacción M
N° de folio M
del GRT CA
Estado del Descripción de la que se E
cumple N AT
GRT con retroalimentación al GRT obtiene al N
con la O LR
desviación realizado ingresar en O
estructur I I
Ellipse R
a de un DZ
buen A
GRT D
 CAJA

MAPA

MATRIZ

MITIGACION

EJECUCION

VERIFICACION

APRENDIZAJE 
 HALLAZGOS POR GRUPO
MAPA DE PROCESO NO INCLUYE ACTIVIDAD 
DEFICIENTE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN MAPA 
MATRIZ DE RIESGOS NO INCLUYE ACTIVIDAD
ANÁLISIS DEFICIENTE DE RIESGOS 
ENERGIA DE ORIGEN Y POTENCIAL NO IDENTIFICADA 
ENERGÍA DE ORIGEN NO IDENTIFICADA 
ENERGIA POTENCIAL NO IDENTIFICADA 
AUSENCIA DE EPP
FALLO EN INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO 
FALTAS ADMINISTRATIVAS 
FALLO EN VATS 
FALLO EN HERRAMIENTAS
FALLA EN EQUIPOS 
ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO 
FALLA O AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN 
INSTRUCTIVO NO EXISTE O NO ESTÁ DISPONIBLE 
INSTRUCTIVO DEFICIENTE 
INSTRUCTIVO FUERA DE PLAZO 
PROCEDIMIENTO NO EXISTE O ES DEFICIENTE 
EJECUCIÓN DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD
VATS NO EXISTE 
VATS DEFICIENTE 
VATS SIN O DEFICIENTE EVALUACIÓN DEL ENTORNO 
VATS O DOCUMENTOS SIN FIRMAR 
ACTIVIDAD SIN OT 
CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE 
PERSONAL NO ENTRENADO O FALTA DE PERSONAL 
FALTA O DEFICIENCIA DE EPP O HERRAMIENTAS O EQUIPOS 
FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN DE IZAJE O ARTA 
FALTA DE PERMISOS ESPECIALES 
PAUTA DE MANTENCION DE VEHICULO NO EJECUTADA 
CONDUCTOR NO CERTIFICADO PARA OPERAR 
NO DISPONIBILIDAD DE HDS DEL PRODUCTO 
SISTEMA DE ENCLAVE NO OPERATIVO
AUSENCIA O DEFICIENCIA DE PLAN ESPECÍFICO DE BLOQUEO 
PUNTOS DE ANCLAJE NO CERTIFICADOS 
APRENDIZAJE ANTERIORES NO REALIZADOS O RITUS DEFICIENTE 
 RESUMEN
GRT program. 147
Ingresos GRT 0
"GRT" GESTION DE RIESGOS EN TERRENO Menores 0
ELECCON S.A. PRC-21071 Mayores 0
Sin Desviación 0
GRT Abierto 0
GRT Cerrados 0

Falla caja 1

Menores Falla caja 2

Mayores Falla caja 3
Sin Desviación Falla caja 4
Falla caja 5
Falla caja 6

CAJA RESUMEN DE HALLAZGOS

1-MAPA

2-MATRIZ
2-MATRIZ

3-PLANES DE MITIGACION

4-EJECUCION

5-VERIFICACION

6-APREN/COM/ CON

• Ingresos: Total de ingresos de GRT a plataforma ELLIPSE

• Desviaciones: Total de GRT ingresados con desviaciones (sumatoria de mayores y menores).
• Menores: Total de GRT con desviaciones menores.
• Mayores: Total de GRT con desviaciones mayores (no se cumple con el CGR).
• Falla caja1: Desviacion en la etapa de planificacion, (actividades no se evidencian en el Mapa de procesos o no trazables, entradas de
declarados, se suben a ACONEX instructivos que no cumplen con el CGR).

• Falla caja 2 y3: Desviacion en la etapa de planificacion(Matriz no existe o es deficiente, planes de mitigacion no existen o son deficien

• Falla caja4: Desviacion en la etapa de ejecucion (Instructivo no existe o no esta disponible en terreno. Instructivo, procedimientos y/o
instructivos, procedimientos o planes. No se cumple con programas de GRT. Se ejecutan tareas no detalladas en el instructivo de traba
• Falla caja5: Desviacion en la etapa de verificacion (VATS no existe o deficientes, faltan firmas. Actividad sin OT. No se cruzan VATS ent
plan de accion definidos en los VATS. Falta o deficiente planes de izaje, ARTA, permisos especiales).
 RESUMEN
Desviaciones 0
Falla caja 1 MAPA 0
Falla caja 2 MATRIZ 0
Falla caja 3 MITIGACIÓN 0
Falla caja 4 EJECUCIÓN 0
Falla caja 5 VERIFICACIÓN 0
Falla caja 6 APRENDIZAJE 0

Falla caja 1
Falla caja 2 GRT
Abierto
Falla caja 3
GRT Cer-
Falla caja 4
rados
Falla caja 5
Falla caja 6

AZGOS GRT MENOR GRT MAYOR

0
 0

procesos o no trazables, entradas deficientes o no declaradas, recursos que se utilizan no fueron

e mitigacion no existen o son deficientes, no hay trazabilidad entre matriz he instructivos).

rreno. Instructivo, procedimientos y/o planes obsoletos. No se ejecutan tareas y/o controles definidos en
o detalladas en el instructivo de trabajo).
ctividad sin OT. No se cruzan VATS entre actividades, deficiente evaluacion del entorno. No se cumple con
s).