Calle Sta. Leonor Nro. 6413 - Urb. Santa Luisa - S.M.P.

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Telf.: (51-1) 627 - 2000 Fax : (51-1) 627 - 2000
e-mail : postmast@mycsa.com.pe - Home Page: http://www.mycsa.com.pe 20 de noviembre del 2018
R.U.C. 20519124204

Orden de Compra Nro. 114-00428A-S

Señores Tefls.: / /
LAYHER PERU S.A.C. - R.U.C.: 20517439623
AVENIDA LOS EUCALIPTOS N° - URBANIZACIÓN SANTA GENOVEVA, LU Fax:
(C/C: OBRAS ELECTROMECANICAS ALMACEN GENERAL-SMCV)
Pago
CONTADO CONTRA ENTREGA (La fecha de pago se computa a partir de la recepción del doc/cobranza)

# Descripción Not/Ped. Cant. U/M %Dct Precio Sub-Total

1 REPARACION, REPOSICION Y MATERIAL IRREPARABLE 114000279P 1.00 GLB 0.00 1,990.83 1,990.83
Sub-Total 1,990.83
Elaborado por: YMENDOZA Impuestos 358.35
Otros Imp. 0.00
Total S/. 2,349.18
N/Pedido:
Obs.: OR 18-0114-0273

O/C por Servicio

A Nuestros Proveedores
- Hojas de Seguridad (MSDS) de los Materiales Peligrosos y No Peligrosos (cuando aplique)
- Fichas Técnicas y Certificado de Calidad de los materiales y/o equipos (cuando aplique).
- Inspección técnica vehicular y SOAT.
- Todos los materiales serán entregados en la dirección indicada en nuestra Orden de Compra.
- El personal responsable de la entrega de éstos materiales, deberán contar con los respectivos EPP mínimos necesarios para ingresar a nuestras instalaciones (zapatos puntera reforzada,
pantalón largo, casco, lentes de seguridad y guantes).
- Para el caso vehículos motorizados, éstos deberán contar con lo siguiente: 02 conos de seguridad, 01 extintor PQS y 02 tacos de madera.
- Dichos materiales serán recepcionados, adjuntado a la Guía de Remisión del Proveedor (copia Sunat y/o copia transportista) y la respectiva copia de nuestra OC.
- En caso de incumplir con lo antes mencionado NO se permitirá el ingreso a nuestras instalaciones sin excepción alguna.
- El proveedor es responsable de mantener vigente el seguro correspondiente de todo personal asignado para el transporte de bienes, carga y descarga de materiales y equipos.
- Recepción de facturas de servicios: Av. Santa Leonor 6413 San Martin de Porres, los días martes y miercoles de 8:30am a 12:00m; adjuntando copia de la O/C y la conformidad de servicios
entregada por el que solicitó el servicio.
- Recepción de facturas de materiales: Av. Chacra Cerro Lt. 41-A Comas, en el momento en que se entrega los bienes, junto con la copia de la O/C y el original de la Guía de Remisión del
Proveedor, debidamente sellada y firmada, precisando el nombre completo de la persona receptora de los materiales.
- Pago de facturas se hará efectivo mediante transferencia bancaria los días viernes. En caso que el vencimiento de la factura sea un día diferente a viernes, se cancelará el viernes siguiente más
próximo a esa fecha.
- El horario de atención al público y proveedores en el almacén de la empresa es el siguiente: Lunes a Viernes de 7:30am a 4:30pm y Sábados de 7:30am a 1:00pm.
- La entrada y salida de los vehículos al Almacén de la empresa para la recepción de materiales de los proveedores, así mismo los despachos de los camiones con materiales para las obras,
deberá efectuarse como máximo hasta las 4:00 pm de lunes a viernes y el día sábado de 7:30 am hasta la 12:30pm, hora en que automáticamente se cerrará la atención, sin excepción de ninguna
clase.

ACEPTADO

Nombre, Firma y Sello del Proveedor

(O/C Aprobada por el Jefe del Dpto)

Usr: EBALABAR 19-ene-2021 04:51:11 pm

LGOCSR-F.RPT