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FORMATOSSST
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Causas Básicas
Factores Personales Factores Laborales
CORESVIC E.I.R.L.
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Falta de Control
Análisis y Conclusiones
MEDIDAS DE CONTROL
Acciones Correctivas y/o Preventivas (AC & AP) Responsable Fecha de Ejecución Estado
Responsable de la Investigación
Apellido y Nombre:
Cargo:
Fecha de Realización:
CORESVIC E.I.R.L.
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Reportad
Te
¿Quién ate
Acto Insegur
Condici n Ins
Otros
Apellidos y Nom
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Acto Inseguro
Condici n Insegura
Otros
Arequipa,
Supervisor Gerencia
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Daños y Pérdidas
Daños Personales:
Daños al Equipo: -
Daños al Medio Ambiente: -
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Apellidos y Nombres: -
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Causas Inmediatas
Actos Inseguros / Subestándares Condiciones Inseguros / Subestándares
Causas Básicas
Factores Personales Factores Laborales
Falta de Control
Análisis y Conclusiones
MEDIDAS DE CONTROL
Acciones Correctivas y/o Preventivas (AC & AP) Responsable Fecha de Ejecución Estado
Responsable de la Investigación
Apellido y Nombre:
Cargo:
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Fecha de Realización:
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Reportad
Te
¿Quién ate
Acto Insegur
Condici n Ins
Otros
Medida Corre
TESTIMONIO DEL TESTIGO Medida Prev
Oportunidad
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Apellidos y Nom
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Acto Inseguro
Condici n Insegura
Otros
Arequipa,
Supervisor Gerencia
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ENFERMEDADES OCUPACIONALES
EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (DS N° 039-93-PCM / DS N° 015-2005-SA) (Sólo en caso de empleo de estas sustancias)
¿Se han realizado monitoreos de los agentes presentes en el ambiente?
Relación de Sustancias Cancerígenas
¿SÍ o NO? ¿Cuando?
MEDIDAS CORRECTIVAS
Acciones Correctivas y/o Preventivas (AC & AP) Responsable Fecha de Ejecución Estado
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MONITOREO OCUPACIONAL
CONCLUSIONES
Documentos Adjuntos Programa de Monitoreos Ocupacionales / Informe con resultados de las mediciones de monitoreo (+ Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo)
PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
Tipo de Punto de
Acciones Correctivas y/o Preventivas (AC & AP) Responsable Fecha de Ejecución Estado
Agente Monitoreo
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TIPO DE INSPECCIÓN
Inspecci n Planeada Inspecci n Inopinada Inspecci n de Rutina Detalle: 0
DATOS DE LA INSPECCIÓN
Objetivo:
CONCLUSIONES
MEDIDAS DE CONTROL
Acciones Correctivas y/o Preventivas (AC & AP) Responsable Fecha de Ejecución Estado
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Venditas adhesivas(curitas)
Cuaderno de Registro
# Área Descripción Exacta
Venda elástica
Jabón líquido
Esparadrapo
Termómetro
Guantes
Algodón
Alcohol
Tijera
Gasa
1 Paucarpata Oficina X X X X X X X X X X X
2 Paucarpata X X X X X X X X X X X
3 Cerro Colorado X X X X X X X X X X X
4
5
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Nº Tipo Marca Peso Unidad Área Descripción Exacta Fecha de Mantenimiento Anomalías Detectadas
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Anomalías Detectadas
1 Mal ubicado
2 Acceso obstruido
3 Zona y/o extintor no enumerados
4 Carece/ilegible pictograma de clase de fuego
5 Carece/ilegible pictograma de clase de uso
6 Carece/ilegible etiqueta de recarga
No identifica tipo de carga n1 de parte y/o la concentración del agente
7
ignifugo activo
8 Colgador ausente o inadecuado
9 Sin pasador y/o precinto de seguridad
10 Manómetro con presión inadecuada y/o dañado
Manija de acarreo y/o palanca de activación de cabezal pistola ausente o
11
dañada
12 Manguera dañada o ausente
13 Tobera, pitón o pistola dañada o ausente
14 Abrazadera o sujetador de manguera inadecuado dañado o ausente
15 Cilindro/botella/cartucho impulsar en mal estado
16 Pintura deteriorada: cilindro/botella/cartucho impulsar
17 Otros
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47 ESTADO GENERAL
48 TECHO
49 CAPOT
50 PUERTAS
51 VIDRIOS
52 TAPABARROS
53 PICK-UP
54 PARACHOQUES
55 TUBO DE ESCAPE
56 LIMPIEZA
57 QUINTA RUEDA
58 PATAS
59 RESORTES
60 CHOCOS DE MADERA
61 TABLONES
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¿El área de trabajo se encuentra libre de basura, polvo, aceite, agua , combustibles o
3 materiales combustibles (como paños engrasados), productos de limpieza y otros que
podrían convertirse en un peligro a la salud y de incendio?
9 ¿El área de trabajo se encuentra libre de cajas, muebles, equipos o partes descartables
que corresponden a otra área de la organización?
10 ¿Todos los drenajes del área de trabajo están cubiertos y funcionan adecuadamente?
11 ¿Las
zonas del área de trabajo se encuentran adecuadamente demarcadas y con
marcación simbólica y/o alfabéticamente?
12 ¿Los interruptores están visibles y situados para un fácil acceso en caso de emergencia?
¿Los elementos, equipos, paneles eléctricos o demás que puedan riesgos están
14 debidamente etiquetados (simbólica y alfabéticamente) de manera que sean
fácilmente identificables?
18 ¿Las paredes, barandillas, puertas, etc. del área de trabajo están pintadas y limpias?
21 ¿Los pisos están libres de suciedad, escombros, aceite, partes, accesorios, cajas vacías,
material de embalaje, etc. ?
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Nº Apellido y Nombre del Trabajador Puesto de Trabajo Área EPP No usa No tiene Usa mal
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6
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8
9
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OBJETIVOS DE SST
1 Requisitos Legales: Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros compromisos asumidos aplicables en materia de SSO a CORESVIC E.I.R.L.
Gestión de Riesgos: Re-evaluar los peligros y riesgos laborales presentes en las diferentes actividades administrativas y productivas de CORESVIC E.I.R.L., y ejecutar las medidas de control correspondientes, para proporcionar un lugar de trabajo seguro,
2
sano y libre de potenciales daños que pueden generar deterioro en la salud de los colaboradores.
Accidentes de Trabajo, Incidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales: Controlar y reducir los índices de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de proteger el bienestar de los colaboradores y de disminuir el
3
ausentismo laboral.
4 Cultura de SSO: Fortalecer la cultura de SSO con el compromiso y liderazgo de todos los colaboradores, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de CORESVIC E.I.R.L.
5 Plan de Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia Potenciales: Estar preparados para la prevención, atención y recuperación ante emergencias que puedan presentarse en CORESVIC E.I.R.L.
6 Vigilancia Médica: Vigilar y monitorear el estado de salud asociado con factores de riesgos ocupacionales de los colaboradores de CORESVIC E.I.R.L.
7 Mejora Continua del SG-SSO: Auditar y optimizar el SG-SSO de CORESVIC E.I.R.L.
ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Accidentes de Trabajo Enfermedades Ocupacionales
Índice de Accidentabilidad
Índice de Enfermedades
Nº Accidentes Mortales
Nº Colaboradores con
Cáncer Profesional
Nº Colaboradores
Nº Enfermedades
Mes Total HHT
Disergonómicos
Trabajo
Ocupacionales
Ocupacionales
Incapacitantes
Incapacitantes
Nº Accidentes
Nº Accidentes
Psicosociales
Expuestos
Biológicos
Químicos
Físicos
ENERO 1 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 2 0 0 0 0 0 0 0
MARZO 3 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 4 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 5
JUNIO 6
JULIO 7
AGOSTO 8
SEPTIEMBRE 9
OCTUBRE 10
NOVIEMBRE 11
DICIEMBRE 12
TOTAL
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS CON LOS OBJETIVOS DE SST
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES
1 5
2 6
3 7
4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD
Tema:
Capacitador (es):
"Certifico haber sido instruido sobre los temas de la referencia y me comprometo a dar fiel cumplimiento de las instrucciones recibidas"
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
DETALLE DE LA INFORMACIÓN
1 Fecha
2
3
Nº Apellidos y Nombres DNI Área Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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DATOS DE LA AUDITORÍA
Tipo de Auditoría: Empresa Auditora: Auditor Líder:
Apellidos y Nombres del(de los) Auditor(es) DNI/CE Código N° de Registro Firma
Plan de Auditoría
Nº Fecha Hora de Inicio Hora de Término Procesos Auditados Nombre de los Responsables del Proceso Auditado
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Nº No Conformidades Mayores: Nº No Conformidades Menores: Nº Observaciones: Nº Oportunidades de Mejora:
Nº Tipo Descripción del Hallazgo Análisis de Causas del Hallazgo
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2
3
4
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MEDIDAS DE CONTROL - PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS
Responsable de la Fecha de Ejecución Responsable del
Nº Acciones Correctivas y/o Preventivas (AC & AP) Fecha de Verificación Estado
Ejecución E F M A M J J A S O N D Seguimiento
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VIBRACIÓN (CUERPO
RUIDO (OPERATIVO)
ILUMINACIÓN (ZONA
VIBRACIÓN (MANO -
VIRUS; BACTERIAS;
ESTRÉS LABORAL;
RUIDO (OFICINAS)
FATIGA; CARGA
TEMPERATURA
MONÓXIDO DE
RADIACIÓN UV
LABORAL; ETC
HONGOS; ETC
ILUMINACIÓN
ORGÁNICOS
OPERATIVA)
DIÓXIDO DE
PUESTO DE TRABAJO
RADIACIÓN
(OFICINAS)
IONIZANTE
HUMEDAD
CARBONO
CARBONO
VAPORES
OFICINAS
ENTERO)
BRAZO)
CAMPO
GASES
POLVO
HUMOS
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DAÑO A LA PROPIEDAD
DAÑO AL PROCESO
DAÑO AL PROCESO
VEP=P*S
VEP=P*S
N° PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD TAREA PUESTOS DE TRABAJO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROLES
MAYOR VALOR
MAYOR VALOR
MAYOR VALOR
MAYOR VALOR
FRECUENCIA
FRECUENCIA
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROL DE INGENIERÍA EPP/EE
EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
ADMINISTRATIVOS
LESION
LESION
Buenas Prácticas de SSO en
Trabajos que exigen Posturas
1 Tensión localizada | Fatiga muscular | 2 2 2 2 1 1 2 4 B - - - - 1 1 1 2 1 1 2 2 C
Postura inadecuada o forzada Sobreesfuerzo Inadecuadas o Forzadas | Vigilancia
LME
de la Salud Ocupacional de
Ergonomía | Pausas Activas
Uso de equipos de diseño Tensión localizada | Fatiga muscular | Implementación de equipos de Vigilancia de la Salud Ocupacional de
3 Sobreesfuerzos 2 2 2 2 1 2 2 4 B - - diseño ergonómico - 1 1 1 2 1 1 2 2 C
disergonómico LME Ergonomía | Pausas Activas
Transporte de Residuos Sòlidos a Supervisor, Conductor, Operador Traumatismos mecánicos: Buenas Prácticas de SSO de Manejo
SEDAPAR Traslado de lodos a SEDAPAR de RRSS Traslado inadecuado de personas en Exposición de personas a accidentes
29 contusiones, heridas, fracturas | 2 2 2 3 1 2 3 6 B - - - Seguro de Vehículos | Manejo - 1 1 1 2 1 1 2 2 C
vehículos motorizados de tránsito
Muerte Defensivo de Vehìculos
“Incidente Puro”
(No sufre lesiones corporales o en el
Muy dificil o casi imposible que Pocas: 1 a 2 personas expuestas
1 Imposible
ocurra ocasionalmente (no habitual)
Menor que éstas sólo requieren cuidados Pérdida menor a US$ 1,000 Paralización menor de 1 día
(internos) de primeros auxilios con
retorno inmediato al trabajo).
“Accidente Leve”
Moderado: 3 a 5 personas (Resultante en lesión(es) que
Rara vez ocurre, puede suceder o Pérdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de 1 día
2 Posible
no
expuestas ocasionalmente (no Moderado puede(n) generar en el accidentado un
1,000 y US$ 5,000 hasta 1 semana
habitual) descanso breve con retorno máximo al
día siguiente a sus labores)
A – Alto de 8 a 16 No Aceptable
B – Medio de 4 a 6 Aceptable
C – Bajo de 1 a 3 Aceptable
Apellidos y Nombres MBA Ing. Alvaro Small Apellidos y Nombres Sr. Ivan Abril Apellidos y Nombres Sr. Ivan Abril
Cargo Ing. Seguridad y Salud Ocupacional Cargo Gerente General Cargo Gerente General
Fecha de Elaboración 2021-03-01 Fecha de Revisión 2021-03-01 Fecha de Aprobación 2021-03-01
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CONDICIO CRITERIOS
N SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
SIGNIFICATIVO
Consecuencia
EMERGENCIA
NIVEL DE
Probabilidad
SI o NO
ANORMAL
NORMAL
N° PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD TAREA PUESTOS DE TRABAJO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL
Económico
Ambiental
Social
Valor
Capacitaciòn ahorro de agua
1 Consumo de agua Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO Mantenimiento preventivo de
instalaciones
Sensibilización en consumo
responsable de energìa,
implementación de avisos de
2 Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO
sensibilización
ADMINISTRATIVOS:
Mantenimiento preventivo de
GERENCIA, GESTIÒN DE
instalaciones
RECURSOS HUMANOS,
SISTEMA INTEGRADO DE Sensibilizar en el uso
Labores administrativas
GESTIÒN, ATENCIÒN - - Administrativos responsable de papel,
3 Atenciòn al Cliente Consumo de papel Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO
CLIENTE, COMERCIAL, Fomentar la practicas de los
CERTIFICACIÒN DEL 3Rs.
SERVICIO, FACTURACIÓN,
LOGÌSTICA, CONTABILIDAD Tratamiento de aguas
residuales. Cumplir con los
LPMs y ECAs para Agua.
Cambio en la calidad del
Generación de efluente Capacitación en segregación
4 agua, suelo, agua X 2 2 1 1 1 2 NO
doméstico de líquidos (separación de
subterránea
solidos y líquidos)
Correcto segregación de
aceites usados.
Pesaje inicial de carga
Traslado a las instalaciones Inspecciòn y mantenimiento
5 del cliente Emisión de Ruido Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
de vehiculos
Estacionamiento del vehículo Emisión de Gases de Inspecciòn y mantenimiento
6 Evaluación de seguridad en el Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
combustión de vehiculos
trabajo
Supervisor, Conductor, Inspecciòn y mantenimiento
7 Carguìo de Residuos sòlidos Carga manual/carga Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO
Operador de RRSS de vehiculos
mecánica de residuos sólidos
peligrosos/no peligrosos Capacitaciòn en Manejo
Cambio en la calidad del
Organización de la carga en Potencial derrame de residuos solidos
8 suelo, agua subterránea, X 1 2 1 1 1 1 NO
el vehículo residuos sòlidos Plan de Preparacion y
Afectación a la fauna
Recolecciòn de Residuos Finalización
Traslado a lasdel instalaciones
trabajo en las Respuesta ante emergencias
Sòlidos instalaciones del cliente
del cliente Inspecciòn y mantenimiento
9 Emisión de Ruido Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
Ingreso a las instalaciones del de vehiculos
cliente Emisión de Gases de Inspecciòn y mantenimiento
10 Estacionamiento del vehículo Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
combustión de vehiculos
Evaluación de seguridad en el
Supervisor, Conductor, Inspecciòn y mantenimiento
11 RECOLECCIÒN Y Vaciado de Pozo Sèptico trabajo Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO
Operador de RRSS de vehiculos
TRANSPORTE DE Conexión de manguera de
RESIDUOS SÒLIDOS succión a pozo séptico Capacitaciòn en Manejo
Succión de lodos de pozo Cambio en la calidad del residuos solidos
12 Potencial derrame de lodos X 1 2 1 1 1 1 NO
séptico agua, suelo Plan de Preparacion y
Finalización del trabajo en las Respuesta ante emergencias
instalaciones del cliente Inspecciòn y mantenimiento
13 Traslado a balanza Emisión de Ruido Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
de vehiculos
Transporte de Residuos Pesaje final de carga
Supervisor, Conductor, Emisión de Gases de Inspecciòn y mantenimiento
14 Sòlidos a Relleno Traslado de los residuos Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
Operador de RRSS combustión de vehiculos
Sanitario/Seguridad sólidos a relleno sanitario
/relleno de seguridad Inspecciòn y mantenimiento
15 Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO
Transporte de Residuos de vehiculos
Sòlidos Inspecciòn y mantenimiento
16 Emisión de Ruido Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
de vehiculos
Transporte de Residuos Traslado de lodos a Supervisor, Conductor, Emisión de Gases de Inspecciòn y mantenimiento
17 Cambio en la calidad de aire X 2 1 1 1 1 2 NO
Sòlidos a SEDAPAR SEDAPAR Operador de RRSS combustión de vehiculos
Inspecciòn y mantenimiento
18 Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso X 2 1 1 1 1 2 NO
de vehiculos
Tabla N° 1: Tabla de Criterios de Probabilidad Tabla N°2: Tabla de Criterios de Severidad