MATRIZ PARA GESTIÓN DE RIESGOS (Modelo)

EJERCICIO PARA DETERMINAR LA AMENAZA DE
CADA RIESGO Y SU GENERAR SU CALIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN __
IDENTIFICACIÓN FUENTE
EX-
ORIGEN RIESGO IN-TERNO
TERNO
Movimientos X X
Sísmicos
Sequía
N
A
T
U Inundaciones X
R
A
L Movimientos de
remoción en
masa
Eventos
X
Atmosféricos

IDENTIFICACIÓN GENERADOR
EX-
ORIGEN RIESGO IN-TERNO
TERNO
Incendios X
T
E
C
Fallas en sistemas
N y redes eléctricas
O
L
Ó
Fuga de gas X X
G
I
Mala operación
C de maquinaria y
O equipos
S
Contaminacion
Industrial X
IDENTIFICACIÓN GENERADOR
ORIGEN RIESGO IN-TERNO EX-

TERNO
Hurtos X
Asaltos X
S
O
C
Asonadas X
S
O Pérdida o fuga de
C explosivos
I
A
L
Sico-Social X X
Cierre y bloqueo
de vías
Terrorismo X
CALIFICACIÓN
EVENTO COLOR RANGO
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible

Nunca ha
porque no existen razones históricas y científicas para Posible sucedido
decir que esto no sucederá.
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y Ya ha

argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Probable ocurrido
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad Evidente,

de ocurrir. Inminente detectable
IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE SU AMENAZA
EVENTO COLOR RANGO
Bogota esta localizada en una region influenciada por la Probable Ya ha

frecuente ocurrencia de sismos ocurrido
Ya ha
El alcantarillado no presenta el mantenimiento adecuado Probable
ocurrido
Tormentas electricas generan afectaciones en equipos Nunca ha

Posible
tecnologicos ocurrido

CALIFICACIÓN
EVENTO COLOR RANGO
Electricidad, es la causa principal en una instalación, debido a

Ya ha
sobre cargas, cortocircuitos, etc., provocada por un accidente o Probable
ocurrido
cuando existe dolo es decir sea intencionada.
Es una deflagración producida por una fuga de gas en la zonas Ya ha

aledañas de la instalación lacual produce graves daños a la Probable
ocurrido
misma.
Impregnacion del aire, agua o suelo con productos producidos Ya ha

por la industria que afectan la salud de las personas. Probable ocurrido
CALIFICACIÓN
EVENTO COLOR RANGO
Los delincuentes intimidan a la víctima con algun tipo de arma

para obligarla a que entregue sus pertenencias. En la mayoría Evidente,
de los casos, cuando la víctima se opone los ladrones no dudan Inminente detectable
en agredirla. (Atraco, Fleteo, Raponazo, etc).
Es una modalidad de delitos que se caracteriza por la violencia Evidente,

contra las personas. Inminente detectable
Es una manifestacion de personas motínadas que provocan
Ya ha
disturbios o alteraciones del orden publico, en ocasiones se Probable ocurrido
torna violento.
Es la existencia permanente que produce una respuesta de

miedo cronico que constituye generalmente una contradicción
Nunca ha
ya que como la angustia son respuestas específicas ante una Posible sucedido
amenaza interna o
externa percibida por las personas.
El terrorismo se refiere al uso de la violecia por parte de

personas o gruposde personas contra otras personas, grupos de
Evidente,
personas o sectores de la sociedad con el proposito de Inminente
detectable
coaccionar a las entidades publicas o privadas y que alteran el
orden politico, social o religioso.
oyecto)
OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

SU RELACIÓN CON EXPLOSIVOS
Se afectaria la empresa ya que por el afan de construir las

edificaciones no cuentan con las pruebas sismorresistentes
Los equipos tecnologicos y la documentación, elementos

esenciales de la empresa se verian afectados
Al presentarse una descarga electrica los equipos de computo

se afectarian perdiendo la informacion.
oyecto)
Colocacion de cargas explosivas en la red electrica principal
Sabotaje a gasoducto
oyecto)

AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Movimientos Sísmicos
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA
CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES
1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican
lineamientos de emergencias?
X 1
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa

de preparación para emergencias?
X 0
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la

respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5
laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar

respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de
Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta
X 0
Temprana – SAT, etc.)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la

identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
X 0.5
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de

Emergencias y Contingencias?
X 1
Promedio Gestión Organizacional 0.43 REGULAR
ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X 0
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al

programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
X 0.5
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias

para todos los miembros de la organización?
X 1
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta

a emergencias?
X 0
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.38 REGULAR

3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0.5
personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación

de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
X 0
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el

personal de la organización en sus actividades de rutina?
X 1
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a

emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0.5
de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0.5
Promedio Características de la seguridad 0.42 REGULAR
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS

1. Gestión Organizacional Promedio 0.43 Estado: REGULAR
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.38 Estado: REGULAR
3. Características de la seguridad Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.22 MEDIA
AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Movimientos sísmicos

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS
1. Suministros SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la
amenaza identificada?
X 0
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como:
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0.5
su Organización?
Promedio Suministros 0.25 MALO

2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo
estructural?
X 0 No le aplica
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras
características de seguridad?
X 0
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5 No le aplica
seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,
debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
X 0.5
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5
estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5 No le aplica
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan
caer?
X 1 No le aplica
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.43 REGULAR

3. Equipos SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza

identificada?
X 0.5
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a

emergencias?
X 0.5
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una

emergencia?
X 0.5
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los

equipos de emergencia?
X 0
Promedio Equipos 0.42 REGULAR
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS

1. Suministros Promedio 0.25 Estado: MALO
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.43 Estado: REGULAR
3. Equipos Promedio 0.42 Estado: REGULAR
◊
AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Movimientos sísmicos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
1. Servicios SI NO PARCIAL
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5
¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 0.5
Promedio servicios 0.63 REGULAR

2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de

reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?
X 0.5
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas

eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
X 0.5
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 0

Promedio Sistemas internos 0.33 MALO

3. Recuperacion SI NO PARCIAL
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su
organización?
X 0.5
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la
organización?
X 0.5
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada
X 0
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0.5
Promedio Recuperacion 0.40 REGULAR
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
1. Servicios Promedio 0.63 Estado REGULAR

2. Sistemas alternos Promedio 0.33 Estado MALO
3. Recuperacion Promedio 0.40 Estado REGULAR
◊

AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Inundaciones AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERS
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA PUNTO A EVALUAR
1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL 1. Gestión Organizacional
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican
X 0.5 lineamientos de emergencias?
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con ¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con
funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado? Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa ¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa
X 0.5 de preparación para emergencias?
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la ¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la
respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios
laborales como en los no laborales? laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar ¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar
respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de
X 0 Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta
Temprana – SAT, etc.) Temprana – SAT, etc.)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la
X 0.5 identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de ¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de
X 0.5 Emergencias y Contingencias?
Promedio Gestión Organizacional 0.29 MALO Promedio Gestión Organizacional
ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL 2. Capacitación y etrenamiento
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X 0 emergencias?
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al ¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al
X 0 programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias
X 0.5 para todos los miembros de la organización?
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta
a emergencias?
X 0 a emergencias?
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.13 MALO Promedio Capacitación y Entrenamiento

3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL 3. Características de la seguridad
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0.5 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores,
personas con discapacidad física)? personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación
X 0.5 de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el
X 0.5 personal de la organización en sus actividades de rutina?
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a
emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 1 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades
de su Organización? de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 0.5 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?
Promedio Características de la seguridad 0.60 REGULAR Promedio Características de la seguridad
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Gestión Organizacional Promedio 0.29 Estado: MALO 1. Gestión Organizacional
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.13 Estado: MALO 2. Capacitación y etrenamiento
3. Características de la seguridad Promedio 0.60 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.01 MEDIA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD)
ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECU

1. Suministros SI NO PARCIAL 1. Suministros
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la
X 0.5 amenaza identificada?
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como:
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 0 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de
su Organización? su Organización?
Promedio Suministros 0.25 MALO Promedio Suministros
ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECUR

2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL 2. Edificaciones (infraestructura)
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo ¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo
estructural?
X 1 estructural?
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras ¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras
X 0.5 características de seguridad?
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble ¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0 pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad? seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,
X 0.5 debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de
estabilización de heridos, entre otros)? estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan ¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan
caer?
X 0.5 caer?
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura)

3. Equipos SI NO PARCIAL 3. Equipos
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza ¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza
identificada?
X 0 identificada?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 0.5 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 1 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a
emergencias?
X 0.5 emergencias?
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una
emergencia?
X 0.5 emergencia?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los
X 0.5 equipos de emergencia?
Promedio Equipos 0.50 REGULAR Promedio Equipos
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Suministros Promedio 0.25 Estado: MALO 1. Suministros
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura)
3. Equipos Promedio 0.50 Estado: REGULAR 3. Equipos
◊
ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y P

1. Servicios SI NO PARCIAL 1. Servicios
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente?
¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 0 ¿Se cuenta suministro de agua permanente?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 0.5 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?
Promedio servicios 0.50 REGULAR Promedio servicios

2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL 2. Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de
X 0.5 reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas
X 1 eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 0.5 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?
Promedio Sistemas internos 0.67 REGULAR Promedio Sistemas internos

3. Recuperacion SI NO PARCIAL 3. Recuperacion
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su
organización?
X 0.5 organización?
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la
organización?
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada
X 1 amenaza identificada?
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 0 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?
Promedio Recuperacion 0.40 REGULAR Promedio Recuperacion
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SIST
1. Servicios Promedio 0.50 Estado REGULAR 1. Servicios

2. Sistemas alternos Promedio 0.67 Estado REGULAR 2. Sistemas alternos
3. Recuperacion Promedio 0.40 Estado REGULAR 3. Recuperacion
◊

AMENAZA: Eventos Atmosféricos AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Incendios
S DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
RESPUESTA PUNTO A EVALUAR RESPUESTA
CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES CALIFI-CACIÓN OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL 1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL
X 0 lineamientos de emergencias?
X 1

X 0.5 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 1

X 0.5

X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5

X 0.5 Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta
X 0.5

X 0 identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
X 0

X 1 Emergencias y Contingencias?
X 1
ión Organizacional 0.43 REGULAR Promedio Gestión Organizacional 0.64 REGULAR
NALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

SI NO PARCIAL 2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL
X 0.5 emergencias?
X 1

X 0.5 programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
X 0.5

X 1

X 1 a emergencias?
X 0
ación y Entrenamiento 0.63 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.63 REGULAR

SI NO PARCIAL 3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL
X 0.5 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0

X 0

X 1 personal de la organización en sus actividades de rutina?
X 0.5

X 1 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0
X 0.5 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
0 ¿Existen protocolos de seguridad para el control y manejo de incendios? X 0
rísticas de la seguridad 0.70 BUENO Promedio Características de la seguridad 0.25 MALO
NAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
Promedio 0.43 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional Promedio 0.64 Estado: REGULAR
Promedio 0.63 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.63 Estado: REGULAR
Promedio 0.70 Estado: BUENO 3. Características de la seguridad Promedio 0.25 Estado: MALO
◊
Sumatoria 1.75 MEDIA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.52 MEDIA

◊

S DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS
SI NO PARCIAL 1. Suministros SI NO PARCIAL
X 0.5
X 0 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1
su Organización?
o Suministros 0.25 MALO Promedio Suministros 0.75 BUENO
SIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

SI NO PARCIAL 2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL
X 1 estructural?
X 1
X 0.5 características de seguridad?
X 1
X 0 pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5
seguridad?
X 0.5 debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
X 1
X 0.5 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1
X 0.5 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5
X 0.5 caer?
X 0.5
iones (infraestructura) 0.50 REGULAR Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 BUENO

SI NO PARCIAL 3. Equipos SI NO PARCIAL

X 0 identificada?
X 1
X 0.5 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1
X 1 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

X 0.5 emergencias?
X 1

X 0.5 emergencia?
X 1

X 0.5 equipos de emergencia?
X 1
dio Equipos 0.50 REGULAR Promedio Equipos 0.92 BUENO
NAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
Promedio 0.25 Estado: MALO 1. Suministros Promedio 0.75 Estado: BUENO
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: BUENO
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 3. Equipos Promedio 0.92 Estado: BUENO
◊
◊
Sumatoria 1.25 MEDIA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.45 BAJA

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
SI NO PARCIAL 1. Servicios SI NO PARCIAL
X 0.5 ¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
X 0.5 ¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1
X 1 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 1
X 1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1
dio servicios 0.75 BUENO Promedio servicios 1.00 BUENO
E VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

SI NO PARCIAL 2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL

X 0 reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros?
X 1

X 0.5 eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?
X 1
X 0.5 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 1

istemas internos 0.33 MALO Promedio Sistemas internos 1.00 BUENO

SI NO PARCIAL 3. Recuperacion SI NO PARCIAL
X 1 organización?
X 1
X 1 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5

X 0.5
X 0.5
X 0 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 1
Recuperacion 0.50 REGULAR Promedio Recuperacion 0.70 BUENO
L ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
Promedio 0.75 Estado BUENO 1. Servicios Promedio 1.00 Estado BUENO

Promedio 0.33 Estado MALO 2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado BUENO
Promedio 0.50 Estado REGULAR 3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado BUENO
◊

AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO
PUNTO A EVALUAR
1. Gestión Organizacional

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de

respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios



Promedio Gestión Organizacional

PUNTO A EVALUAR
2. Capacitación y etrenamiento
emergencias?


a emergencias?
Promedio Capacitación y Entrenamiento

PUNTO A EVALUAR
3. Características de la seguridad
horarios laborales y no laborales (adultos mayores, personas con
discapacidad física)?



emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?
¿Existen protocolos de seguridad para la evacuacion por causa de fuga de
gas?
Promedio Características de la seguridad

2. Capacitación y etrenamiento
3. Características de la seguridad
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD)

PUNTO A EVALUAR
1. Suministros
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de
su Organización?
Promedio Suministros

PUNTO A EVALUAR
2. Edificaciones (infraestructura)
estructural?
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad?
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
caer?
Promedio Edificaciones (infraestructura)

PUNTO A EVALUAR
3. Equipos

identificada?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?

emergencias?

emergencia?

Promedio Equipos

1. Suministros
3. Equipos

PUNTO A EVALUAR
1. Servicios
¿Se cuenta suministro de energía permanente?
¿Se cuenta suministro de agua permanente?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?
Promedio servicios

PUNTO A EVALUAR
2. Sistemas alternos


¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?
Promedio Sistemas internos

PUNTO A EVALUAR
3. Recuperacion
organización?
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
organización?
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?
Promedio Recuperacion
1. Servicios
2. Sistemas alternos
3. Recuperacion

AMENAZA: Fuga de gas AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Contaminacion Industrial
X 0.5

X 1 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0.5

X 1

X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 1

X 0.5 Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta
X 0.5

X 1 identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
X 0

X 1 Emergencias y Contingencias?
X 0.5
ión Organizacional 0.71 BUENO Promedio Gestión Organizacional 0.57 REGULAR

X 0.5 emergencias?
X 1

X 0.5 programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias?
X 0.5

X 1 para todos los miembros de la organización?
X 1

X 0.5 a emergencias?
X 1
ación y Entrenamiento 0.63 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.88 BUENO

X 0 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 0.5

X 0.5

X 1 personal de la organización en sus actividades de rutina?
X 1

X 0 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 1
X 1 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
¿Existen protocolos de seguridad para enfrentar una emergencia de
X 0 contaminacion insudtrial?
X 0
rísticas de la seguridad 0.42 REGULAR Promedio Características de la seguridad 0.67 REGULAR
Promedio 0.71 Estado: BUENO 1. Gestión Organizacional Promedio 0.57 Estado: REGULAR
Promedio 0.63 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.88 Estado: BUENO
Promedio 0.42 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad Promedio 0.67 Estado: REGULAR
◊

◊
AMENAZA: Fuga de gas AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Contaminación Industrial

X 0
X 1 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de x 1
su Organización?
o Suministros 0.50 REGULAR Promedio Suministros 0.50 REGULAR

X 1 estructural?
X 1
X 1 características de seguridad?
X 1
X 0.5 pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5
seguridad?
X 1 debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
X 1
X 1 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1
X 0.5 caer?
X 0.5
iones (infraestructura) 0.79 BUENO Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 BUENO


X 1 identificada?
X 1
X 1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1
X 0.5 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

X 1 emergencias?
X 1

X 1 emergencia?
X 1

X 1 equipos de emergencia?
X 1
dio Equipos 0.92 BUENO Promedio Equipos 0.92 BUENO
Promedio 0.50 Estado: REGULAR 1. Suministros Promedio 0.50 Estado: REGULAR
Promedio 0.79 Estado: BUENO 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: BUENO
Promedio 0.92 Estado: BUENO 3. Equipos Promedio 0.92 Estado: BUENO
◊
◊
Sumatoria 2.20 BAJA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.20 BAJA
AMENAZA: Fuga de gas AMENAZA DE ORÍGEN TECNOLOGICO AMENAZA: Contaminación Industrial

X 1 ¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
X 1 ¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1
dio servicios 1.00 BUENO Promedio servicios 1.00 BUENO


X 1

X 1
X 1 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 1

istemas internos 1.00 BUENO Promedio Sistemas internos 1.00 BUENO

X 1 organización?
X 1
X 0.5 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5

X 0.5
X 0.5
Recuperacion 0.70 BUENO Promedio Recuperacion 0.70 BUENO
Promedio 1.00 Estado BUENO 1. Servicios Promedio 1.00 Estado BUENO

Promedio 1.00 Estado BUENO 2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado BUENO
Promedio 0.70 Estado BUENO 3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado BUENO
◊
Sumatoria 2.70 BAJA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.70 BAJA

AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Hurtos
X 0.5

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0

X 1


X 1

X 0.5

X 0.5

emergencias?
X 0

X 0

X 0.5

a emergencias?
X 0.5
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 MALO

horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 1

X 0

X 0.5

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5
Promedio Características de la seguridad 0.58 REGULAR

2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: MALO
3. Características de la seguridad Promedio 0.58 Estado: REGULAR
◊

X 0.5
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1
su Organización?
Promedio Suministros 0.75 BUENO

estructural?
X 1
X 1
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5
seguridad?
X 1
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5
caer?
X 0.5
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 BUENO


identificada?
X 1
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

emergencias?
X 1

emergencia?
X 1

X 1
Promedio Equipos 0.92 BUENO

1. Suministros Promedio 0.75 Estado: BUENO
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: BUENO
3. Equipos Promedio 0.92 Estado: BUENO
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.45 BAJA

¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 1
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1
Promedio servicios 1.00 BUENO


X 1

X 1

Promedio Sistemas internos 1.00 BUENO

organización?
X 1

organización?
X 0.5
X 0.5
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 1
Promedio Recuperacion 0.70 BUENO
1. Servicios Promedio 1.00 Estado BUENO

2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado BUENO
3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado BUENO
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.70 BAJA

AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Asaltos AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERS
1. Gestión Organizacional SI NO PARCIAL 1. Gestión Organizacional
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con ¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con
funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado? Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa ¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa
X 1 de preparación para emergencias?
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la ¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la
respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios
laborales como en los no laborales? laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar ¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar
respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de
Temprana – SAT, etc.) Temprana – SAT, etc.)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la ¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la
¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de ¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de
Promedio Gestión Organizacional 0.57 REGULAR Promedio Gestión Organizacional

2. Capacitación y etrenamiento SI NO PARCIAL 2. Capacitación y etrenamiento
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
emergencias?
X 0 emergencias?
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al ¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias ¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta ¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta
a emergencias?
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 BUENO Promedio Capacitación y Entrenamiento

3. Características de la seguridad SI NO PARCIAL 3. Características de la seguridad
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes
horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 11 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores,
personas con discapacidad física)? personas con discapacidad física)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación
X 0 de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el ¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a
emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0.5 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades
de su Organización? de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?
¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5 ¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza?
Promedio Características de la seguridad 2.25 REGULAR Promedio Características de la seguridad
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Gestión Organizacional Promedio 0.57 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional
2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: BUENO 2. Capacitación y etrenamiento
3. Características de la seguridad Promedio 2.25 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 3.07 BAJA VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD)
ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECU

1. Suministros SI NO PARCIAL 1. Suministros
¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la
¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como:
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de
su Organización? su Organización?
Promedio Suministros 0.75 REGULAR Promedio Suministros

2. Edificaciones (infraestructura) SI NO PARCIAL 2. Edificaciones (infraestructura)
¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo ¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo
estructural?
X 1 estructural?
¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras ¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras
¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble ¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5 pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de
seguridad? seguridad?
¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia,
¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de
estabilización de heridos, entre otros)? estabilización de heridos, entre otros)?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan ¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan
caer?
X 0.5 caer?
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 MALO Promedio Edificaciones (infraestructura)

3. Equipos SI NO PARCIAL 3. Equipos
¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza ¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza
identificada?
X 1 identificada?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a
emergencias?
X 1 emergencias?
¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una
emergencia?
X 1 emergencia?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los
Promedio Equipos 0.92 BUENO Promedio Equipos
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD D
1. Suministros Promedio 0.75 Estado: REGULAR 1. Suministros
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: MALO 2. Edificaciones (infraestructura)
3. Equipos Promedio 0.92 Estado: BUENO 3. Equipos
◊

1. Servicios SI NO PARCIAL 1. Servicios
¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1 ¿Se cuenta suministro de energía permanente?
¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1 ¿Se cuenta suministro de agua permanente?
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 1 ¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?
Promedio servicios 1.00 REGULAR Promedio servicios

2. Sistemas alternos SI NO PARCIAL 2. Sistemas alternos
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 1 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?
Promedio Sistemas internos 1.00 MALO Promedio Sistemas internos

3. Recuperacion SI NO PARCIAL 3. Recuperacion
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su
organización?
X 1 organización?
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la
organización?
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 1 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?
Promedio Recuperacion 0.70 REGULAR Promedio Recuperacion
RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SIST
1. Servicios Promedio 1.00 Estado REGULAR 1. Servicios

2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado MALO 2. Sistemas alternos
3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado REGULAR 3. Recuperacion
◊

AMENAZA: Asonadas AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Sico-Social
X 0.5

X 0 funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0

X 1 de preparación para emergencias?
X 1

X 0.5 respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 0.5

X 1

X 0.5

X 0.5
ión Organizacional 0.57 REGULAR Promedio Gestión Organizacional 0.57 REGULAR

X 0 emergencias?
X 0

X 0

X 0.5

X 0.5
ación y Entrenamiento 0.25 REGULAR Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 BUENO

X 11 horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 11

X 0 de la población en la preparación y respuesta a emergencias?
X 0

X 0.5

X 0.5 emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades X 0.5
X 1 ¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
X 0.5 ¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5
rísticas de la seguridad 2.25 REGULAR Promedio Características de la seguridad 2.25 REGULAR
Promedio 0.57 Estado: REGULAR 1. Gestión Organizacional Promedio 0.57 Estado: REGULAR
Promedio 0.25 Estado: REGULAR 2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: BUENO
Promedio 2.25 Estado: REGULAR 3. Características de la seguridad Promedio 2.25 Estado: REGULAR
◊

◊
AMENAZA: Asonadas AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Sico social

X 0.5
X 1 camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1
su Organización?
o Suministros 0.75 REGULAR Promedio Suministros 75.0% MALO

X 1 estructural?
X 1
X 1
X 0.5 pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5
seguridad?
X 1
X 1 emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1
X 0.5 caer?
X 0.5
iones (infraestructura) 0.79 MALO Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 MALO


X 1 identificada?
X 1
X 1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1
X 0.5 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

X 1 emergencias?
X 1

X 1 emergencia?
X 1

X 1
dio Equipos 0.92 BUENO Promedio Equipos 0.92 BUENO
Promedio 0.75 Estado: REGULAR 1. Suministros Promedio 0.75 Estado: MALO
Promedio 0.79 Estado: MALO 2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: MALO
Promedio 0.92 Estado: BUENO 3. Equipos Promedio 0.92 Estado: BUENO
◊
◊
AMENAZA: Asonadas AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Sico social

X 1 ¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
X 1 ¿Se cuenta suministro de agua permanente? X 1
dio servicios 1.00 REGULAR Promedio servicios 1.00 MALO


X 1

X 1
X 1 ¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? X 1

istemas internos 1.00 MALO Promedio Sistemas internos 1.00 MALO

X 1 organización?
X 1
X 0.5 Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? X 0.5

X 0.5
X 0.5
Recuperacion 0.70 REGULAR Promedio Recuperacion 0.70 REGULAR
Promedio 1.00 Estado REGULAR 1. Servicios Promedio 1.00 Estado MALO

Promedio 1.00 Estado MALO 2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado MALO
Promedio 0.70 Estado REGULAR 3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado REGULAR
◊

AMENAZA DE ORÍGEN SOCIAL AMENAZA: Terrorismo
X 0.5

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 0

X 0.5


X 0.5

X 0.5

X 0.5

emergencias?
X 0

X 0

X 0.5

a emergencias?
X 0.5
Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.25 MALO

horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 11

X 0

X 0.5

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1
¿Existen protocolos de seguridad para evitar la amenaza? X 0.5
Promedio Características de la seguridad 2.25 MALO

2. Capacitación y etrenamiento Promedio 0.25 Estado: MALO
3. Características de la seguridad Promedio 2.25 Estado: MALO
◊
VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 2.93 ALTA

X 0.5
camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de X 1
su Organización?
Promedio Suministros 75.0% MALO

estructural?
X 1
X 1
pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de X 0.5
seguridad?
X 1
emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de X 1
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X 0.5
caer?
X 0.5
Promedio Edificaciones (infraestructura) 0.79 MALO


identificada?
X 1
¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0.5

emergencias?
X 1

emergencia?
X 1

X 1
Promedio Equipos 0.92 MALO

1. Suministros Promedio 0.75 Estado: MALO
2. Edificaciones (infraestructura) Promedio 0.79 Estado: MALO
3. Equipos Promedio 0.92 Estado: MALO
◊

¿Se cuenta suministro de energía permanente? X 1
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? X 1
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? X 1
Promedio servicios 1.00 MALO


X 1

X 1

Promedio Sistemas internos 1.00 MALO

organización?
X 1

organización?
X 0.5
X 0.5
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? X 1
Promedio Recuperacion 0.70 MALO
1. Servicios Promedio 1.00 Estado MALO

2. Sistemas alternos Promedio 1.00 Estado MALO
3. Recuperacion Promedio 0.70 Estado MALO
◊

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO
EN LAS PERSONAS EN LOS RECURSOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS
RESULTADO DEL DIAMANTE

COLOR DEL ROMBO
TOTAL VULNERABILIDAD
SISTEMAS Y PROCESOS
2. Capacitación y Entrenamiento
CALIFICACIÓN
3. Características de Seguridad
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
DE SISTEMAS Y
DE PERSONAS
DE RECURSOS
PROCESOS
RECURSOS
PERSONAS
IDENTIFICACIÓN
2. Sistemas internos
3. Recuperaci[on
1. Suministros
1. Servicios
3. Equipos
Movimientos Sísmicos Probable 0.43 0.38 0.42 MEDIA 0.25 0.43 0.42 MEDIA 0.63 0.33 0.40 MEDIA
Inundaciones Probable 0.29 0.13 0.60 MEDIA 0.25 0.50 2.0 MEDIA 0.50 0.67 0.40 MEDIA
Eventos Atmosféricos Posible 0.43 0.63 0.70 MEDIA 0.25 0.50 0.50 MEDIA 0.75 0.33 0.50 MEDIA
Incendios Probable 0.64 0.63 0.25 MEDIA 0.75 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Fuga de gas Probable 0.71 0.63 0.42 MEDIA 0.50 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Contaminacion Industrial Probable 0.57 0.88 0.67 BAJA 0.50 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Hurtos Inminente 0.57 0.25 0.58 MEDIA 0.75 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Asaltos Inminente 0.57 0.25 2.25 BAJA 0.75 0.79 0.92 MEDIA 1.00 1.00 0.70 MEDIA
Asonadas Probable 0.57 0.25 2.25 MEDIA 0.75 0.79 0.92 MEDIA 1.00 1.00 0.70 MEDIA
Sico-Social Posible 0.57 0.25 2.25 BAJA 0.75 0.79 0.92 MEDIA 1.00 1.00 0.70 MEDIA
Terrorismo Inminente 0.43 0.25 2.25 ALTA 0.75 0.79 0.92 ALTA 1.00 1.00 0.70 ALTA
Identificacion de amenazas Identificacion de la vulnerabiliad por cada aspecto
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque Nunca ha

no existen razones históricas y científicas para decir que esto no
sucederá.
Posible sucedido Calificacion CONDICIÓN RANGO
Ya ha
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y
argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Probable ocurrido Bueno Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango: 0,68 a 1 rec
per sist
Evidente,
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de
ocurrir. Inminente detectable Regular Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango: 0,34 a 0,67 ame
Malo Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango: 0 a 0,33
Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento
RANGO INTERPRETACIÓN COLOR

0.0 – 1.00 ALTA ROJO
1.01 – 2.00 MEDIA AMARILLO
2.01 – 3.00 BAJA VERDE
Calificación del nivel de RIESGO
3ó4 ALTO
1 ó 2,
MEDIO
3ó4
0,
BAJO
1ó2
RIESGO
INTERPRETACIÓN
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
ALTO
Calificación del nivel de RIESGO
rec 3ó4 ALTO

sist
ame
1 ó 2, MEDIO
3ó4
0, 1 BAJO
ó2
AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO
EN LAS PERSONAS EN LOS RECURSOS EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS
RESULTADO DEL DIAMANTE

COLOR DEL ROMBO
SISTEMAS Y PROCESOS
2. Capacitación y Entrenamiento
CALIFICACIÓN
3. Características de Seguridad
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
COLOTR ROMBO
DE SISTEMAS Y
DE PERSONAS
DE RECURSOS
PROCESOS
RECURSOS
PERSONAS
IDENTIFICACIÓN
2. Sistemas internos
3. Recuperaci[on
1. Suministros
1. Servicios
3. Equipos
Terrorismo Inminente 0.43 0.25 2.25 ALTA 0.75 0.79 0.92 ALTA 1.00 1.00 0.70 ALTA
Movimientos Sísmicos Probable 0.43 0.38 0.42 MEDIA 0.25 0.43 0.42 MEDIA 0.63 0.33 0.40 MEDIA
Inundaciones Probable 0.29 0.13 0.60 MEDIA 0.25 0.50 2.0 MEDIA 0.50 0.67 0.40 MEDIA
Eventos Atmosféricos Posible 0.43 0.63 0.70 MEDIA 0.25 0.50 0.50 MEDIA 0.75 0.33 0.50 MEDIA
Hurtos Inminente 0.57 0.25 0.58 MEDIA 0.75 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Asonadas Probable 0.57 0.25 2.25 MEDIA 0.75 0.79 0.92 MEDIA 1.00 1.00 0.70 MEDIA
Incendios Probable 0.64 0.63 0.25 MEDIA 0.75 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Fuga de gas Probable 0.71 0.63 0.42 MEDIA 0.50 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Contaminacion Industrial Probable 0.57 0.88 0.67 BAJA 0.50 0.79 0.92 BAJA 1.00 1.00 0.70 BAJA
Asaltos Inminente 0.57 0.25 2.25 BAJA 0.75 0.79 0.92 MEDIA 1.00 1.00 0.70 MEDIA
Sico-Social Posible 0.57 0.25 2.25 BAJA 0.75 0.79 0.92 MEDIA 1.00 1.00 0.70 MEDIA
RIESGO
INTERPRETACIÓN
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
NOTA: Es SOLAMENTE UN FORMATO, lo que se quiere en este PLAN DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, es que se es
Planes, Programas y Protocolos), que se requieren para ELIMINAR EL RIESGO, o si la AMENAZA no es controlable, se generen
RIESGO AMENAZA VULNERABILIDAD
Movimientos
Sísmicos
Inundaciones
Eventos Atmosféricos
Hurtos
Asonadas
Terrorismo
en este PLAN DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, es que se escriba uno a uno los riesgos, se planeen las MEDIDAS DE INTERVENC
ELIMINAR EL RIESGO, o si la AMENAZA no es controlable, se generen medidas de intervención para REDUCIR Y MITIGAR EL RIESGO.
Acción de Reducción
(describa si es sobre la amenaza o la Acción de Mitigación
vulnerabilidad)
en las MEDIDAS DE INTERVENCIÓN (Políticas,
IR Y MITIGAR EL RIESGO.
PLAN DE MITIGACION DEL RIESGO
Que se debe Lograr Actividades

Mecanismos de seguimiento Posibles problemas Soluciones
Responsable Priorización Fecha Inicio Fecha Final
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA

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EJERCICIO PARA DETERMINAR LA AMENAZA DE

CADA RIESGO Y SU GENERAR SU CALIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN __

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN __

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN __

ORIGEN RIESGO IN-TERNO EX-

EVENTO COLOR RANGO

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y Ya ha

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad Evidente,

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)

Bogota esta localizada en una region influenciada por la Probable Ya ha

Tormentas electricas generan afectaciones en equipos Nunca ha

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)

Electricidad, es la causa principal en una instalación, debido a

Es una deflagración producida por una fuga de gas en la zonas Ya ha

Impregnacion del aire, agua o suelo con productos producidos Ya ha

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN _____________ (el proyecto)

Los delincuentes intimidan a la víctima con algun tipo de arma

Es una modalidad de delitos que se caracteriza por la violencia Evidente,

Es la existencia permanente que produce una respuesta de

El terrorismo se refiere al uso de la violecia por parte de

OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

Se afectaria la empresa ya que por el afan de construir las

Los equipos tecnologicos y la documentación, elementos

Al presentarse una descarga electrica los equipos de computo

Colocacion de cargas explosivas en la red electrica principal

OBSERVACIONES SOBRE LA AMENAZA Y

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con

¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa

¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la

¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la

¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de

Promedio Gestión Organizacional 0.43 REGULAR

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta

Promedio Capacitación y Entrenamiento 0.38 REGULAR

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PERSONAS

¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación

¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el

¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a

Promedio Características de la seguridad 0.42 REGULAR

RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS

VULENERABILIDAD (ES LA NECESIDAD) Sumatoria 1.22 MEDIA

AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Movimientos sísmicos

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

ANALISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS RECURSOS

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? X 1

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada? X 0

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los

Promedio Equipos 0.42 REGULAR

RESULTADO FINAL DEL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS

AMENAZA DE ORÍGEN NATURAL AMENAZA: Movimientos sísmicos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas