FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/02/2022 01:09:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/02/2022 08:58:00 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUB DE GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2542792
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA POBLACIÓN DISTRITAL 5742
PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la OPMI: WILLIAMS IVAN VELASQUEZ ARELLANO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la UF EDWIN JUNIOR RONCAL ASCATE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la UEI LEANDRO ALDAIR VILLENA ORTEGA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
sub gerencia de limpieza publica
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: dE LOS SERVICIOS DE LA SUB DE GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.4760139661268480 / -78.30670696819128 ANCASH CASMA CASMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA DE GERENCIA Y EMPLEADORES DE LIMPIEZA
Descripción del objetivo central del proyecto
PUBLICA EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA , DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 50,989.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 59,175.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos La población afectada se considera a la totalidad de los beneficiarios por los servicios de limpieza publica.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 59175

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 424,290.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente I: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES EN GERENCIA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, Se ha considerado la construcción de una
infraestructura en un área de 31.80 M2, que comprende la construcción de los siguientes ambientes: PRIMER NIVEL, 01 SS. HH MUJERES, 01 SS.HH
HOMBRES,01 ESCALERA; SEGUNDO NIVEL 01 ESTACIÓN DE MONITOREO, HALL; TERRAZA,TANQUE ELEVADO. Componente II: CONSTRUCCIÓN DE
AMBIENTES EN LOCAL DE LIMPIEZA PUBLICA (MAESTRANZA), Se ha considerado la construcción de una infraestructura en un área de 65.80 M2, que
comprende la construcción de los siguientes ambientes: PRIMER NIVEL, 01 OFICINA,01 ALMACÉN, 01 SS.HH MUJERES (BAÑO, DUCHAS, VESTUARIO), 01
SS.HH HOMBRES (BAÑO, DUCHAS, VESTUARIO), 01 LAVANDERÍA, 01 COMEDOR . Componente III: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
INSUMOS Y PERSONAL DE LIMPIEZA ; EN ÁREAS VERDES, EN AREA DE LIMPIEZA PUBLICA,EN AREA DE LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES, EN
AREA DE MANTEMIENTO, EN AREA DE MANTEMIENTO DE UNIDADES DE LIMPIEZA, EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL PARA 230,
Alternativa 1 (Recomendada)
TRABAJADORES (LIMPIEZA PUBLICA, CHOFERES, AREAS VERDES,MANTENIMIENTO, VIGILANCIAS Y SUPERVISORES), ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE ANUAL, ABASTECIMIENTO DE UTILES Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA, ABASTECIMIENTO DE AGUA, PROYECTO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ESTACION DE MONITOREO DE UNIDADES PARA LIMPIEZA - EQUIPOS, PROYECTO
INTEGRAL DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ESTACION DE MONITOREO DE UNIDADES PARA LIMPIEZA.-
EQUIPOS, PROYECTO INTEGRAL DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ESTACION DE MONITOREO DE UNIDADES
PARA LIMPIEZA.- SERVICIOS. -PROYECTO INTEGRAL DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ESTACION DE
MONITOREO DE UNIDADES PARA LIMPIEZA PUBLICA- UTILES. Componente IV: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA.; LIMPIEZA,
AREAS VERDES, CHOFERES, GUARDIANES, MANTENIMIENTO, SUPERVISOR, ASISTENTE, MONITOR.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta del servicio Personas/año 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00 50,989.00
Demanda del servicio Personas/año 51,754.00 52,530.00 53,318.00 54,118.00 54,930.00 55,754.00 56,590.00 57,439.00 58,300.00 59,175.00
Brecha del servicio Personas/año 765.00 1,541.00 2,329.00 3,129.00 3,941.00 4,765.00 5,601.00 6,450.00 7,311.00 818,650,989.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE AMBIENTES EN GERENCIA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA
Construccion de equipamiento de ambientes
complementarios : -ESTRUCTURAS -
ARQUITECTURA -INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 31.80 120,177.20 03/2022 04/2022 04/2022 04/2023
SANITARIAS -INSTALACIONES
ELÉCTRICAS -PLAN COVID
CONSTRUCCION DE AMBIENTES EN LOCAL DE LIMPIEZA PUBLICA (MAESTRANZA)
Construccion de area de maestranza : -
ESTRUCTURAS -ARQUITECTURA -
INSTALACIONES SANITARIAS - Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 65.80 267,714.80 03/2022 04/2022 04/2022 04/2023
INSTALACIONES ELÉCTRICAS -PLAN
COVID
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EE.PP
Adquisicion de equipo de ambiente
complementario : -SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES. -
PROYECTO INTEGRAL DE LIMPIEZA
Kit de
PUBLICA Y MANTENIMIENTO PARA Equipamiento 1.00 T 1.00 4,690,146.41 03/2022 04/2022 04/2022 04/2023
equipamiento
PARQUES Y JARDINES ESTACION DE
MONITOREO DE UNIDADES PARA
LIMPIEZA PÚBLICA -RECLUTAMIENTO
DE PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
Capacitacion de capacidad humana : -
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 4,598,035.20 03/2022 04/2022 04/2022 04/2023
PERSONAL POR ACTIVIDAD Y RUBRO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 de mercado (soles)
Infraestructura 387,892.00 387,892.00
Equipamiento 4,690,146.41 4,690,146.41
Intangibles 4,598,035.20 4,598,035.20
Subtotal 9,676,073.61 9,676,073.61
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 35,000.00 35,000.00
Supervisión 45,859.51 45,859.51
Liquidación 0.00 0.00
Subtotal 80,859.51 80,859.51
Total 9,756,933.12 9,756,933.12
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 9,756,933.12

Pág. 2
 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1
Infraestructura M2 97.60 97.60
Equipamiento T 0.00 0.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00 216,560.00
Mantenimiento 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00
Con Proyecto
Operación 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00 2,276,335.00
Mantenimiento 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,707,977.17

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 17,941,903.11
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 351.88

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El Pip es sostenible observado de diferentes puntos de la alternativa recomendada, será,los recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente de recursos
8.1 Análisis de sostenibilidad determinados, en cuanto a la sostenibilidad sociocultural La población beneficiaria muestra su conformidad con la ejecución del proyecto, dado que permitirá que se
puedan formular, evaluar y ejecutar los proyectos de Inversión Pública que permitirán el Acrecentamiento del Desarrollo Integral del distrito de Casma.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio 0.00
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300139 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 7a sub gerencia limpieza publica.pdf Descargar
ANEXOS presupuesto.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR 6B limpieza Pública pdf.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen ejecutivo-comprimido.pdf Descargar

Pág. 3
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS Gerencia de Servicios Públicos y Local Maestranza.kml Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
O y M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD sostenibilidad.pdf Descargar

Pág. 4