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40,000.00
25,000.00
Row
20,000.00 Poly
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8
6/1/2004 7/1/2004 8/1/2004
52381 x − 1886.07142857143
Row 94
Polynomial (Row 94)
6 7 8
Medicion de avance presupuestado o planificad
Actividad Presupuesto 30-Aug
Constitución S/. 480.00 S/ 480.00
Equipo de trabajo S/. 5,900.00 S/ 600.00
Idea de negocio S/. 300.00 S/ 300.00
Licencia de funcionamiento S/. 2,000.00 S/ 200.00
Acta de Constitución S/. 400.00 S/ 400.00
Docuemntación de requisitos S/. 400.00 S/ 400.00
Identificación de interesados S/. 400.00 S/ 400.00
Identificación de riesgos S/. 400.00 S/ 400.00
Investigación de mercado S/. 1,000.00 S/. 200.00
Selección de zona S/. 1,200.00
Contratos con productores S/. 4,200.00
Definir estándares de calidad S/. 800.00
Definir tipo de materia prima S/. 1,500.00
Investigación de producto S/. 4,500.00
Branding S/. 870.00
Marca S/. 1,050.00
Diseño de envases S/. 275.00
Contratos para envases S/. 2,000.00
Insumos S/. 500.00
Lista ingredientes S/. 50.00
Elaborar proceso S/. 300.00
Maquinaria S/. 110.00
Compra de maquinaria especializada S/. 625.00
Proceso productivo S/. 300.00
Fabricación S/. 300.00
Envasado S/. 110.00
Producto terminado S/. 110.00
Producto despachado S/. 200.00
Producto vendido S/. 110.00
TOTAL S/. 30,390.00 S/. 3,380.00
VALOR PLANIFICADO (PV) ACUMULADO S/. 3,380.00
S/. 35,000.00
S/. 30,000.00
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 16,68
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 6,330.00
S/. 5,000.00 S/. 3,380.00
S/. -
30-Aug 30-Set 31-Oct
S/. 30,000.00
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 16,68
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 6,330.00
S/. 5,000.00 S/. 3,380.00
S/. -
30-Aug 30-Set 31-Oct
Medicion de
Actividad Presupuesto 30-Aug
Constitución S/. 480.00 100%
Equipo de trabajo S/. 5,900.00 10%
Idea de negocio S/. 300.00 90%
Licencia de funcionamiento S/. 2,000.00 50%
Acta de Constitución S/. 400.00 60%
Docuemntación de requisitos S/. 400.00 60%
Identificación de interesados S/. 400.00 70%
Identificación de riesgos S/. 400.00 40%
Investigación de mercado S/. 1,000.00 40%
Selección de zona S/. 1,200.00
Contratos con productores S/. 4,200.00
Definir estándares de calidad S/. 800.00
Definir tipo de materia prima S/. 1,500.00
Investigación de producto S/. 4,500.00
Branding S/. 870.00
Marca S/. 1,050.00
Diseño de envases S/. 275.00
Contratos para envases S/. 2,000.00
Insumos S/. 500.00
Lista ingredientes S/. 50.00
Elaborar proceso S/. 300.00
Maquinaria S/. 110.00
Compra de maquinaria especializada S/. 625.00
Proceso productivo S/. 300.00
Fabricación S/. 300.00
Envasado S/. 110.00
Producto terminado S/. 110.00
Producto despachado S/. 200.00
Producto vendido S/. 110.00
Valor Ganado (EV) S/ 30,390.00
S/. 18,000.00
S/. 16,000.00
S/. 14,000.00
S/. 12,000.00
S/. 10,000.00
S/. 8,000.00
S/. 6,000.00
S/. 4,000.00
S/. 2,000.00
S/. -
30-Aug 30-Set 31-Oct
Row 115
S/. 4,000.00
S/. 2,000.00
S/. -
30-Aug 30-Set 31-Oct
Row 115
nce presupuestado o planificado
30-Set 31-Oct 30-Nov 31-Dic 31-Ene
S/ 500.00 S/ 1,300.00
S/. 800.00
S/. 500.00 S/. 700.00
S/. 500.00 S/. 2,500.00 S/. 1,200.00
S/. 250.00 S/. 550.00
S/. 300.00 S/. 1,200.00
S/. 2,500.00 S/. 2,000.00
S/. 400.00 S/. 470.00
S/. 550.00 S/. 500.00
S/. 275.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 50.00
S/. 300.00
S/. 110.00
S/. 625.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 110.00
S/. 110.00
S/. 200.00
S/. 110.00
S/. 2,950.00 S/. 10,350.00 S/. 5,850.00 S/. 4,745.00 S/. 3,115.00
S/. 6,330.00 S/. 16,680.00 S/. 22,530.00 S/. 27,275.00 S/. 30,390.00
S/. 27,275.00
S/. 22,530.00
S/. 16,680.00
S/. 16,680.00
-Dic 31-Ene
S/. 30,390.00
S/. 27,275.00
-Dic 31-Ene
31-Dic 31-Ene
31-Dic 31-Ene
Medicion de avance presupuestado o planificado
Actividad Presupuesto 30-Aug 30-Set 31-Oct 30-Nov 31-Dic 31-Ene
Constitución S/. 480.00 S/ 480.00
Equipo de trabajo S/. 5,900.00 S/ 600.00 S/ 100.00 S/ 1,600.00 S/ 1,700.00 S/ 1,500.00 S/ 400.00
Idea de negocio S/. 300.00 S/ 300.00
Licencia de funcionamiento S/. 2,000.00 S/ 200.00 S/ 500.00 S/ 1,300.00
Acta de Constitución S/. 400.00 S/ 400.00
Docuemntación de requisitos S/. 400.00 S/ 400.00
Identificación de interesados S/. 400.00 S/ 400.00
Identificación de riesgos S/. 400.00 S/ 400.00
Investigación de mercado S/. 1,000.00 S/. 200.00 S/. 800.00
Selección de zona S/. 1,200.00 S/. 500.00 S/. 700.00
Contratos con productores S/. 4,200.00 S/. 500.00 S/. 2,500.00 S/. 1,200.00
Definir estándares de calidad S/. 800.00 S/. 250.00 S/. 550.00
Definir tipo de materia prima S/. 1,500.00 S/. 300.00 S/. 1,200.00
Investigación de producto S/. 4,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00
Branding S/. 870.00 S/. 400.00 S/. 470.00
Marca S/. 1,050.00 S/. 550.00 S/. 500.00
Diseño de envases S/. 275.00 S/. 275.00
Contratos para envases S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Insumos S/. 500.00 S/. 500.00
Lista ingredientes S/. 50.00 S/. 50.00
Elaborar proceso S/. 300.00 S/. 300.00
Maquinaria S/. 110.00 S/. 110.00
Compra de maquinaria especializada S/. 625.00 S/. 625.00
Proceso productivo S/. 300.00 S/. 300.00
Fabricación S/. 300.00 S/. 300.00
Envasado S/. 110.00 S/. 110.00
Producto terminado S/. 110.00 S/. 110.00
Producto despachado S/. 200.00 S/. 200.00
Producto vendido S/. 110.00 S/. 110.00
TOTAL S/. 30,390.00 S/. 3,380.00 S/. 2,950.00 S/. 10,350.00 S/. 5,850.00 S/. 4,745.00 S/. 3,115.00
VALOR PLANIFICADO (PV) S/. 106,585.00 S/. 3,380.00 S/. 6,330.00 S/. 16,680.00 S/. 22,530.00 S/. 27,275.00 S/. 30,390.00
Actividad BAC
Constitución S/. 480.00 100% S/ 480.00 S/ 480.00 S/ 400.00 S/ - S/ 80.00
Equipo de trabajo S/. 5,900.00 100% S/ 5,900.00 S/ 5,900.00 S/ 1,600.00 S/ - S/ 4,300.00
Idea de negocio S/. 300.00 100% S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 270.00 S/ - S/ 30.00
Licencia de funcionamiento S/. 2,000.00 80% S/ 2,000.00 S/ 1,600.00 S/ 1,300.00 -S/ 400.00 S/ 300.00
Acta de Constitución S/. 400.00 100% S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ - S/ 0.00
Docuemntación de requisitos S/. 400.00 100% S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 390.00 S/ - S/ 10.00
Identificación de interesados S/. 400.00 100% S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 350.00 S/ - S/ 50.00
Identificación de riesgos S/. 400.00 100% S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ - S/ 0.00
Investigación de mercado S/. 1,000.00 100% S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 960.00 S/ - S/ 40.00
Selección de zona S/. 1,200.00 80% S/ 1,200.00 S/ 960.00 S/ 650.00 -S/ 240.00 S/ 310.00
Contratos con productores S/. 4,200.00 70% S/ 3,000.00 S/ 2,100.00 S/ 1,500.00 -S/ 900.00 S/ 600.00
Definir estándares de calidad S/. 800.00 85% S/ 800.00 S/ 675.00 S/ 540.00 -S/ 125.00 S/ 135.00
Definir tipo de materia prima S/. 1,500.00 85% S/ 1,500.00 S/ 1,200.00 S/ 1,190.00 -S/ 300.00 S/ 10.00
Investigación de producto S/. 4,500.00 75% S/ 2,500.00 S/ 1,875.00 S/ 2,500.00 -S/ 625.00 -S/ 625.00
Branding S/. 870.00
Marca S/. 1,050.00
Diseño de envases S/. 275.00
Contratos para envases S/. 2,000.00
Insumos S/. 500.00
Lista ingredientes S/. 50.00
Elaborar proceso S/. 300.00
Maquinaria S/. 110.00
Compra de maquinaria especializada S/. 625.00
Proceso productivo S/. 300.00
Fabricación S/. 300.00
Envasado S/. 110.00
Producto terminado S/. 110.00
Producto despachado S/. 200.00
Producto vendido S/. 110.00
Costo Real S/ 30,390.00 S/ 20,280.00 S/ 17,690.00 S/ 12,450.00 -2590 5240
PV EV AC SV CV
S/ 30,000.00
S/ 25,000.00
COSTO REAL (AC) VALOR GANADO (EV) VALOR PLANIFICADO (PV)
S/ 30,000.00
S/ 25,000.00
S/ 20,000.00
S/ 15,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
S/ 0.00
30-Aug 30-Set 31-Oct 30-
Pronostico: Variaciones atípicas
Variacion
Indice de
Indice de Estimacion hasta la Estimacion a la
desempeño
desempeño de conclusion: ETC=BAC- conclusion:
de costo
Plazo (SPI=EV/PV) EV EAC=AC+ETC
(CPI=EV/AC)
30-Nov 31-Dic