Cronograma

Actividades Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Contacto Inicial con el Cliente 1:00pm-1:30pm X

Entrevista con los administradores de Redes 1:30pm-2:00pm X

Selección de Herramientas para la auditoria 2:30pm-3:00pm X

Observación directa y pruebas sobre los factores
3:00pm-6:00pm X
considerados
Aplicación de técnicas 6:00pm-6:30pm X

Recopilación de la Información 6:30pm-7:00pm X

Análisis de la Información 9:00am-3:00pm X

Revisión y discusión de los resultados 3:00pm-5:00pm X

Elaboración de Informe de auditoria 9:00am-1:00pm X

Presentación de informe 9:00am-9:30am X

 Checklist
Aspectos para revisar Si No Porcentaje
Los ordenadores están protegidos de inundaciones u otras catástrofes y de la
manipulación de empleados no autorizados. x 100%

Se cuenta con detectores de humo, detectores de calor y extintores.

x 80%

Existencia de alarmas y sistemas de extinción.

x 80%
Los extintores no son nocivos, ni dañan los ordenadores y no son ecológicamente
dañinos. x 100%

Las cajas de impresos están en áreas distintas, no solo por el fuego sino porque su
manipulación genera polvo y partículas perjudiciales para el procesador y disco. x 80%

cuenta con planos, señalización adecuada e instrucciones x 90%

Registro de visitas: se controla mediante contraseñas, tarjetas, huellas, firma o por
reconocimiento de vos. x 90%

Rotación periódica para poder cubrir vacantes y por seguridad.

x 80%
Si un empleado deja la entidad o la función se recuperarán llaves, tarjetas de
acceso y contraseñas. x 90%

Las cajas de impresos: deben de estar en áreas distintas, no solo por el fuego sino
porque su manipulación genera polvo y partículas perjudiciales para el procesador x 90%
y disco.
Bebe estar prohibido fumar y se debe recordar con carteles.
x 80%
Cuenta con grabación de visitas. x 100%

Observaciones
Los resultados de esta auditoria nos muestran que no existe algún aspecto preocupante en la institución
sin embargo a pesar de cumplir con todos los aspectos evaluados estos no se cumplen a la perfección
para cumplirlos de manera aun mas satisfactoria lo recomendable seria pulir la administración de la
seguridad y para esto mi recomendación personal es hacer un poco más de énfasis en la administración
por encima de la seguridad ya que la mayoría de los puntos no logran un porcentaje perfecto no por
fallos en su seguridad si no por la falta de un control más estandarizado y una administración de recursos
mas eficiente por lo que mejorar estos aspectos ayudaría mucho a un mejor funcionamiento del acceso
físico de la empresa.