Versión F-MSAC-13

Instrucciones MATRIZ DE SEGUIMIENTO A ACTOS Y CONDICIONES VERSIÓN: 3

Estadísticas 28 de junio de 2022

DESCRIPCION EVENTO PERIODO DE REPORTE MES MES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE

FECHA
GARGO RESPONSABLE DE Registro fotográfico Registro fotográfico
ITEM REPORTADO POR ORIGEN DEL HALLAZGO ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN TIPIFICACIÓN LUGAR DESCRIPCIÓN CARGO QUE GENERA EL EVENTO ACCIONES A TOMAR ESTADO DE LA ACCION
LA GESTIÓN "Hallazgo" "Cierre"
REPORTE PROPUESTA CIERRE

BIOMECÁNICOS (Postura prolongada,

1 YESSENIA AZUERO INSPECCIÓN HSE HSE CONDICIÓN Sala Principal - Espiga Profesional HSE ABIERTO
mantenida, forzada, antigravitacional)

LOS EXTINTORES DE SEGURIDAD NO SE

2 NAYELY VARGAS
ENCUENTRAN CON LA DEBIDA RECARGA. LO
CUAL EN CASO DE ACCIDENTE ES PERJUDICIAL,
REALIZAR LAS INSPECCIONES A TIEMPO
C. DE SEGURIDAD (Mecánico - TANTO PARA EL AREA DE TRABAJO COMO
INSPECCIÓN HSE HSE CONDICIÓN Oficina No. 2 Primer Piso Aprendiz HSE Aprendiz HSE PARA PODER LLEVAR A CABO LAS 25 DE ENERO DEL 2024 30 DE ENERO DEL 2024 14 DE FEBRERO DEL 2024 CERRADO
herramientas) TAMBIEN PARA EL PERSONAL QUE ALLI LABORA.
MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES
PORQUE ESTAS HERRAMIENTAS AL NO
ENCONTRARSE UTILES, SU UTILIZACION NO SE
VA PODER LLEVAR A CABO

#VALUE!

EJECUTAR INSPECCIONES PERIODICAS

3 NAYELY VARGAS
ALGUNOS IMPLEMENTOS DEL BOTIQUIN SE
ENCUENTRAS VENCIDOS. ASI MISMO, FALTAN
OTROS QUE SON NECESRIOS QUE SE
INSPECCIÓN HSE HSE CONDICIÓN Oficina No. 2 Primer Piso
ENCUENTRE EN EL BOTIQUINDE PRIMEROS
AUXILIS, SEGÚN LO DESCRIBE LA NORMATIVA
(Resolución 705 de 2007)
QUE AYUDEN A IDENTIFICAR LAS
FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS
PRODUCTOR QUE HACEN PARTE DEL
Aprendiz HSE Aprendiz HSE 2/14/2024 2/16/2024 ABIERTO
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.
COMO TAMBIEN, DE LOS QUE HACEN
FALTA. ESTO, PARA TOMAR MEDIDA
CORRECTIVAS RESPECTO AL CASO.

#VALUE!

LA SILLA DE UN COMPAÑERO NO CUENTA CON

C. DE SEGURIDAD (Mecánico - EL REPOSA BRAZOS (ESTA DAÑADA), ESTO REALIZAR EL REEMPLAZO O ARREGLO #VALUE!
NAYELY VARGAS INSPECCIÓN HSE HSE CONDICIÓN Oficina No. 2 Primer Piso Aprendiz HSE Aprendiz HSE 2/27/2024 2/27/2024 ABIERTO
herramientas) LLEVA A UNA INCOMODIDAS PARA LA DE LA SILLA
EJECUCION DE SUS LABORES.
Volver

ANALISIS DE CIERRE HALLAZGOS

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE
Análisis de Cier
CERRADO 1 25%
ABIERTO 3 75%
TOTAL 4

ORIGEN DEL HALLAZGO

ORIGEN CANTIDAD PORCENTAJE 25%
VISITA GERENCIAL 0 0%
REUNIÓN HSE 0 0%
INSPECCIÓN HSE 4 100% CERRADO
AUDITORIA 0 0%
INSPECCIÓN DIARIA 0 0%
TOTAL 4 Tipo de H

TIPO DE HALLAZGO
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD PORCENTAJE
ACTO 0 0% CONDICIÓN
CONDICIÓN 4 100%
TOTAL 4

0
ACTO
 Estadisticas Actos y Condiciones

Análisis de Cierre de Hallazgos Origén del Hallazgo

75%

INSPECCIÓN HSE
100%
25%

CERRADO ABIERTO

Tipo de Hallazgo

4
s

el Hallazgo

CCIÓN HSE
100%
 ANALISIS DE LA TIPIFICACIÓN
ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE
BIOLÓGICO (Virus) 0 0%
BIOLÓGICO (Bacterias) 0 0%
BIOLÓGICO (Hongos) 0 0%
BIOLÓGICO (Ricketsias) 0 0%
BIOLÓGICO (Parásitos) 0 0%
BIOLÓGICO (Picaduras) 0 0%
BIOLÓGICO (Mordeduras) 0 0%
BIOLÓGICO (Fluidos o Excrementos) 0 0%
FÍSICO (Ruido, intermitente y/o continuo) 0 0%
FÍSICO (Iluminación, exceso o deficiencia) 0 0%
FÍSICO (Vibración, cuerpo entero osegmentaria) 0 0%
FÍSICO (Temp Ext, calor o frio) 0 0%
FÍSICO (Presión Atmosférica) 0 0%
FÍSICO (Radiaciones I.- rayos x, gama, beta y alfa) 0 0%
FÍSICO (Radiaciones N.I. - laser, UV, infraroja) 0 0%
QUÍMICO (Polvos orgánicos o inorgánicos) 0 0%
QUÍMICO (Fibras) 0 0%
QUÍMICO (Líquidos - nieblas o rocios) 0 0%
QUÍMICO (Gases y/o Vapores) 0 0%
QUÍMICO (Humos metálicos, no metálicos) 0 0%
QUÍMICO (Mat Part.) 0 0%
BIOMECÁNICOS (Postura prolongada, mantenida, forzada, PSICOSOCIAL (Interfase
antigravitacional) 1
33%
BIOMECÁNICOS (Esfuerzo) 0 0%
BIOMECÁNICOS (Movimiento repetitivo) 0 0% PSICOSOC
BIOMECÁNICOS (Manipulación manual de cargas) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Mecánico - elementos de máquinas) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Mecánico - herramientas) 2 PSICOSOCIAL
67%
C. DE SEGURIDAD (Mecánico - piezas a trabaja) 0 0% PS
C. DE SEGURIDAD (Mecánico - materiales proyectados sólidos o
0
fluidos) 0%
 PSICOSOCIAL

PS

C. DE SEGURIDAD (Eléctrico alta, media y baja tensión, estática) 0

0%
C. DE SEGURIDAD (Locativo - condiciones de orden y aseo) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Locativo - almacenamiento) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Locativo - caidas de objeto) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Locativo - superficies de trabajo) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Tecnológico - explosión) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Tecnológico - fuga) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Tecnológico -derrame) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Tecnológico - incendio) 0 0%
C. DE SEGURIDAD Accidentes de tránsito/ aéreo 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Públicos - robos, atracos, y/o Asaltos) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Públicos - atentados) 0 0%
C. DE SEGURIDAD (Públicos - desorden público) 0 0%
C. DE SEGURIDAD Trabajo en alturas 0 0%
C. DE SEGURIDAD Espacios confinados 0 0%
FENÓMENO NAT. (Sismo) 0 0%
FENÓMENO NAT. (Terremoto) 0 0%
FENÓMENO NAT. (Vendaval y/o T. Eléctrica) 0 0%
FENÓMENO NAT. (Inundación) 0 0%
FENÓMENO NAT. (Derrumbe) 0 0%
FENÓMENO NAT. (Precipitaciones y/o granizadas) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - estilo de mando) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - pago) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - contratación) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - participación) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - inducción y capacitación)
0
0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - bienestar social) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - ev. desempeño) 0 0%
PSICOSOCIAL (Gestión organizaciona l- manejo de cambios) 0 0%
PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo-
comunicación) 0
0%
PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo -
tecnología) 0
0%
PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo -
organización del trabajo) 0
0%
PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo -
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) 0
0%
PSICOSOCIAL (Características del grupo social del trabajo -
relaciones) 0
0%
PSICOSOCIAL (Características del grupo social del trabajo -
cohesión) 0
0%
PSICOSOCIAL (Características del grupo social del trabajo - calidad
de interacciones) 0
0%
PSICOSOCIAL (Características del grupo social del trabajo - trabajo
en equipo) 0
0%
PSICOSOCIAL (Interfase persona tarea - conocimientos) 0 0%
PSICOSOCIAL (Interfase persona tarea - habilidades con relación a la
demanda de la tarea) 0
0%
PSICOSOCIAL (Interfase persona tarea - identificación de la persona
con la tarea y la organización) 0
0%
PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - pausa) 0 0%
PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - trabajo nocturno) 0 0%
PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - rotación) 0 0%
PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - horas extras) 0 0%
PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - descansos) 0 0%
3
 PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - horas extras)

PSICOSOCIAL ( Jornada de trabajo - trabajo nocturno)

PSICOSOCIAL (Interfase persona tarea - identificación de la persona con la tarea y la organización)

PSICOSOCIAL (Interfase persona tarea - conocimientos)

PSICOSOCIAL (Características del grupo social del trabajo - calidad de interacciones)

PSICOSOCIAL (Características del grupo social del trabajo - relaciones)

PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo - organización del trabajo)

PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo- comunicación)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - ev. desempeño)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - inducción y capacitación)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - contratación)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - estilo de mando)

FENÓMENO NAT. (Derrumbe)

PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo - organización del trabajo)

PSICOSOCIAL ( Características de la organización del trabajo- comunicación)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - ev. desempeño)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - inducción y capacitación)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - contratación)

PSICOSOCIAL (Gestión organizacional - estilo de mando)

FENÓMENO NAT. (Derrumbe)

FENÓMENO NAT. (Vendaval y/o T. Eléctrica)

FENÓMENO NAT. (Sismo)

C. DE SEGURIDAD Trabajo en alturas

C. DE SEGURIDAD (Públicos - atentados)

C. DE SEGURIDAD Accidentes de tránsito/ aéreo

C. DE SEGURIDAD (Tecnológico -derrame)

C. DE SEGURIDAD (Tecnológico - explosión)

C. DE SEGURIDAD (Locativo - caidas de objeto)

C. DE SEGURIDAD (Locativo - condiciones de orden y aseo)

C. DE SEGURIDAD (Mecánico - materiales proyectados sólidos o fluidos)

C. DE SEGURIDAD (Mecánico - herramientas)

BIOMECÁNICOS (Manipulación manual de cargas)

BIOMECÁNICOS (Esfuerzo)

QUÍMICO (Mat Part.)

QUÍMICO (Gases y/o Vapores)

QUÍMICO (Fibras)

FÍSICO (Radiaciones N.I. - laser, UV, infraroja)

FÍSICO (Presión Atmosférica)

FÍSICO (Vibración, cuerpo entero osegmentaria)

FÍSICO (Ruido, intermitente y/o continuo)

BIOLÓGICO (Mordeduras)

BIOLÓGICO (Parásitos)

BIOLÓGICO (Hongos)

BIOLÓGICO (Virus)
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
4 1.6 1.8 2
 Cómo Diligenciar la Matriz de

Identificación de un acto o condición insegura

Reportado por

AUDITORIA
INSPECCIÓN DIARIA
Origen del hallazgo INSPECCIÓN HSE
REUNIÓN HSE

HSE
A. CIVIL
A. CONTROLES
Actividad que se está A. ELECTRICA
A. MECANICA
desarrollando OPERACIONES
PROYECTOS
MTO. LINEA
TRANSP. PERSONAL

ACTO
Clasificación CONDICIÓN

De Acuerdo con anexo 1

Tipificación de la Norma GTC 45

Actividad que se
Descripción está desarrollando

Empresa que genera el

evento

Responsable por la
gestión

Acciones a tomar

de reporte
Fechas de cierre propuesto
de cierre real

Estado de la acción Abierto

Cerrado

Registro fotográfico

FIN
FIN
ciar la Matriz de Actos y Condiciones

Pasos
Identificación
Reportado por:

Origen del hallazgo

Actividad

Tipificación

Descripción

Empresa que genera el

evento

Responsable por la gestión

Acciones a tomar

Fechas

Estado de la acción

Registro fotográfico

Resumen Anexo 1 - Norma GTC 45 - 2012

Biológico

Físico

Químico

Psicosocial

Condiciones de Seguridad

Biomecánicos

Fenómenos Naturales *
diciones Volver

Que Hacer
Hallazgo visual o reporte verbal de un acto o condición insegura.
La persona que lo identifica en campo que probablemente está sujeta a ese acto
o condición
De donde proviene el hallazgo, bien sea mediante observación directa o resultado
de una reunión.
Define la actividad que se está desarrollando en el momento de presentarse el
acto o condición
Hace referencia al tipo de riesgo al que se ha sometido la persona dentro del acto
o condición que se está reportando.
Describe en forma clara y breve la situación considerada como potencialmente
peligrosa y que da origen al acto o condición reportada.

Cual operador o contratista es responsable por la aparición del acto o condición

Determina quien es responsable por adelantar las acciones con el animo de dar
oportuno cierre al hallazgo.
Determina quien las acciones a tomar con el animo de dar oportuno cierre al
hallazgo.

Reporte: es la fecha en la cual se reporta el acto o condición.

Propuesta: es la fecha estimada para el cierre del hallazgo.
Cierre: se refiere a la fecha en la cual se efectúa realmente el cierre.

Lista si el hallazgo se encuentra abierto o cerrado. (abierto: que aun no se han

tomado las acciones para que este no ocurra de nuevo en un escenario igual.
Cerrado que ya se tomaron las acciones para este fin).

Anexo de fotografías del hallazgo y de su posterior cierre.

Resumen Anexo 1 - Norma GTC 45 - 2012

Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias, Parásito, Picaduras/ Mordeduras, Fluidos o Excrementos

Ruido, Iluminación, Vibración, Temperaturas extremas, Presión atmosférica, Radiaciones Ionizantes,

Radiaciones NO Ionizantes

Polvos orgánicos/ inorganixcos , Fibras, Líquidos (nieblas y rocíos), Gases y vapores, Humos
Metálicos, Humos no metálicos, Material Párticulado

Gestión organizacional, Características de la organización del trabajo, Características del grupo social
de trabajo, Condiciones de la tarea, Interface persona – tarea, Jornada de trabajo

Mecánico, Eléctrico, Locativo, Tecnológico, Accidentes de tránsito/aéreo, Público, Trabajo en alturas,

Espacios confinados

Postura, Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas

Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Derrumbe, Precipitaciones

 Listado de Versiones y Actualizaciones
Volver

ELABORACION REVISIÓN FECHA Actualización

Nubia Torres Rodriguez Francisco Mejía

Coordinador HSEQ Gerente General 29 de marzo de 2021 Creación del documento

Nubia Torres Rodriguez Francisco Mejía Ajustes en las listas desplegals de Lugar y cargo que genera el
02 enero de 2024
Coordinador HSEQ Gerente General evento paso a versión 3