MATRIZ DE PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES – POLLERIA

ESTADO DE OPERACIÓN CRITERIO DE SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL

SIGNIFICANCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCION DEL ASPECTO LEGISLACION

N.S.

PROCEDIMIENTO

OBJETIVOS DEL
COMUNIDAD

PROGRAMA DE
FRECUENCIA
ITEM PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

MAGNITUD

LEGAL 30%

CONSIDERA
REQUISITO

AMBIENTAL
METODO O

MAQUINA
CONTROL
AMBIENTAL APLICABLE

ANORMAL

PERSONA

SISTEMA
CONTROL
NORMAL

GESTION
TIPO DE

PARA

SGA?
30%

10%

10%

20%

¿SE
uso de equipos (computadoras, Para la atención del pedido, programa de uso
personal agotamiento de implementar un ahorro de
impresoras, telefono, maquina consumo de energía requerimientos de las distintas N 3 1 1 5 1 2.3 SI Reducir eficiente de SI NO
administrativo recursos programa energía
registradora y POS) áreas y temas contables recusos
programa de uso
1 Administrativo En la emisión de comprobantes de personal agotamiento de implementar un ahorro de
generación de documentos consumo de energía N 1 1 1 5 1 1.7 NO Reducir eficiente de SI NO
pagos administrativo recursos programa energía
recusos
En la imprensión de comprobantes programa de uso
personal contaminación de Control implementar un medidas de
impresión de documentos generación de residuos de pagos, y tramites N 3 1 1 3 1 1.9 NO eficiente de SI NO
administrativo suelo aministrativo programa ecoeficiencia
administrativos. recusos
RM N° 457-2018
MINAM -- Nº
programa de
programa de uso 363-
generación de residuos lavado de alimentos para la personal de contaminación de implementar un caracterización
manipulación de alimentos N 3 3 1 5 3 2.9 SI Reducir eficiente de SI 2005/MINSA
orgánicos preparación cocina suelo programa de residuos
recusos CARACTERIZACI
sólidos
ÓN DE RESIUOS
MUNICIPALES
los hornos de pollería generan
partículas contaminantes como capacitación técnica implementación implementación ordenanza
contaminación uso de nuevos
horneado de pollo consumo de carbon monóxido de carbono, óxidos de hornero N 5 5 3 5 3 3.9 SI Sustituir para uso del horno de nuevas de 1 horno SI municipal MPT
nitrógeno e hidrocarburos
atmosférica equipos
2 Producción electrico maquinas eléctrico 014-2019
aromáticos policlínicos
personal de contaminación de capacitación para el implementación implementación
preparación de papas consumo de aceites acumulación de grasas y aceites N 5 5 3 5 3 3.9 SI Reducir trampa de grasas SI NO
cocina suelo uso corrrecto de proceso de proceso
implemetación
se genera residuos organicos capacitación en
generación de residuos personal de contaminación de de producción implementación
preparación de ensalada producto de la preparación de N 3 3 1 5 1 2.5 SI Reducir producción just time SI NO
orgánicos cocina suelo just time (justo a de procesos
alimentos (justo a tiempo)
tiempo)
producto de la atención al sensibilización en implementar
personal de contaminación de Procedimiento
montaje del servicio generación de residuos cliente se utiliza servilletas, N 1 3 1 5 1 1.9 NO Reducir uso de empaques procedimiento SI NO
cocina y mozo suelo con las 5 S
individuales y demas biodegradables con las 5 S
LEY Nº 30884
imprementación REGULA EL
atención para llevar y/o personal de sensibilización en de empaques imprementación PLÁSTICO DE UN
empacado en caja y envase del contaminación de
generación de residuos delivery, se incurre en plasticos atención al N 5 5 3 5 5 4.3 SI Sustituir uso de empaques biodegradables SI de empaques SOLO USO Y LOS
producto suelo RECIPIENTES O
y cajas cliente biodegradables en el proceso de biodegradables
ENVASES
delivery DESCARTABLES
LEY Nº 30884
imprementación REGULA EL
atención para llevas, se incurre
personal de sensibilización en de empaques imprementación PLÁSTICO DE UN
3 Empacado empacado en bolsa de cremas, en plasticos para las cremas, contaminación de
generación de residuos atención al N 5 5 3 5 3 3.9 SI Sustituir uso de empaques biodegradables SI de empaques SOLO USO Y LOS
papas y pollo caja para papas, ensalada y suelo RECIPIENTES O
cliente biodegradables en el proceso de biodegradables
pollo ENVASES
delivery DESCARTABLES
atención de delivery se utiliza capacitación al
una moto que genera gases personal en el
personal contaminación adquisición de
delivery en moto consumo de gasolina contaminantes, hidrocarburos y N 5 5 3 5 5 4.3 SI Sustituir impacto de la SI NO
motorizado atmosférica moto eléctrica
monóxido de carbono que son contaminación
liberados a la atmósfera atmosferica

en la limpieza y aseo propio del personal de agotamiento de capacitación en implementar un manejo de

consumo de agua N 3 3 1 5 3 2.9 SI Reducir SI NO
ambiente de trabajo limpieza recurso manejo de desechos protocolo desechos
limpieza de piso, aseo de
utensilios y vajillas implementar
Mantenimiento consumo de limpiadores sustancias químicas personal de contaminación capacitación en manejo de
4 N 5 5 1 5 5 4.1 SI Sustituir instructivo de uso SI NO
y limpieza químicos contaminantes limpieza atmosférica manejo de desechos desechos
de productos
sustancias químicas implementar
limpieza de equipos de cocina, personal de contaminación de capacitación en manejo de
generación de residuos contaminantes y N 1 3 1 5 1 1.9 NO Reducir instructivo de uso SI NO
horno y SSHH limpieza suelo manejo de desechos desechos
potencialmente peligrosas de productos
 CRITERIOS DE VALORACION DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES (NS)
CRITERIO DESCRIPCIÓN GRADO CONCEPTO
5 alta
Magnitud 30% gravedad del daño al medio ambiente 3 media
1 baja
5 alta
nivel de influencia con el aspecto o impacto
Control 10% 3 media
ambiental
1 baja

5 existe legislación que no se cumple

Requisito legal 30% legislación que le aplica al aspecto

3 existe legislación y se cumple

1 no existe legislación
5 alta
Frecuencia 10% periodicidad con que ocurre el aspecto 3 media
1 baja

posibilidad de afectar las partes interesadas 1a5 grado de afectación de 1 a 5

Comunidad 20%

Calculo NS
NS = (M*30%)+(C*10%)+(RL*30%)+(f*10%)+(CM*20%)

Resultados
mayor o igual a puntuación de 2 es significativo
 ITEM
PROCESO
ACTIVIDAD
ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
DESCRIPCION DEL ASPECTO

RESPONSABLE

NORMAL

ANORMAL
ESTADO DE OPERACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

MAGNITUD
30%

CONTROL
10%

REQUISITO
LEGAL 30%

FRECUENCIA
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

10%

COMUNIDAD
20%

N.S.

SIGNIFICANCIA

TIPO DE
CONTROL

PERSONA

METODO O
PROCEDIMIENTO

MAQUINA
CONTROL OPERACIONAL

SISTEMA

¿SE
CONSIDERA
PARA
OBJETIVOS DEL
SGA?

PROGRAMA DE
GESTION
AMBIENTAL
APLICABLE
LEGISLACION