MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PROCESO / ÁREA
PROCESO ADMINISTRATIVO
OPERACIONES DE LIMPIEZA DE
EQUIPOS Y PLANTA DE BENEFICIO
PROCESO GESTIÓN OPERATIVA
CONTROL
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
PRECAUCIONES CONTROLES
CONTROL DE INGENIERÍA
LEGAL IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS VALORACIÓN DEL ASPECTO
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
CONTROL A IMPLEMENTAR
PARCIALMENTE
CUMPLIMIENTO
CONDICIÓN DE
NEGATIVO (-)
FRECUENCIA
POSITIVO (+)
EXIGENCIA /
OPERACIÓN
EXISTENCIA
NO CUMPLE
SEVERIDAD
ACUERDO
GESTIÓN
ALCANCE
TOTAL TOTAL
CUMPLE
TOTAL SIGNIFICANCIA
CRITERIO CRITERIO
ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO CRITERIO TOTAL DEL CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO OBSERVACIONES
IMPACTO PARTES
LEGAL ASPECTO
AMBIENTAL INTERESADAS
Peligrosos: tóner, cartuchos de
impresora, lámparas fluorescentes,
Disposición final adecuada para la entrega
Generación de residuos peligrosos y bombillas
Aumento de Residuos peligrososy 10 5 50 5 5 1 38 1 1 1 38,45 NA NA NA X de residuos a proveedor con licencia x certificados de disposición de
ON - residuos de aparatos eléctricos y NO SIGNIFICATIVO
electronicos a disponer. ambiental para el manejo de los residuos residuos
electrónicos Electrónicos: portátiles, modem,
peligrosos.
mouse, impresoras láser, cámaras
digitales, teléfonos móviles
Disposición final adecuada para la entrega
Aprovechamiento y clasificación de papel, cartón, plástico Disminución de los residuos a 10 5 50 10 5 1 55,5 1 1 1 44,58 NA NA NA X de residuos a proveedor con licencia x certificados de disposición de
ON + BAJA SIGNIFICANCIA
Residuos. Disponer. ambiental para el manejo de los residuos residuos
peligrosos.
LABORES ADMINISTRATIVAS
Se cuenta con un programa para el
Uso de energía eléctrica para el
10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 48,78 NA NA NA NA Seguimiento al programa de gestion x ahorro y uso eficiente de agua y
ON - Consumo de Energia funcionamiento de los equipos de Agotamiento de los recursos BAJA SIGNIFICANCIA
ambiental. energia el cual se mide a traves de
oficina.
indicadores.
Se cuenta con un programa para el
Consumo de Agua Para limpieza (aseo de oficina, unidad Disminución de los recursos 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Seguimiento al programa de gestion x ahorro y uso eficiente de agua y
ON - MEDIA SIGNIFICANCIA NA NA X X
sanitaria ) naturales ambiental. energia el cual se mide a traves de
indicadores.
Uso y disposición de elementos de
aseo personal como toallas higiénicas,
tampones, pañuelos desechables, Seguimiento al programa de gestion Se cuenta con un programa para
Generación de papel higiénico, cubrebocas frascos Contaminación del suelo y 10 5 50 1 5 10 51 1 1 1 43,00 ambiental. x Programa de manejo de residuos
USO UNIDADES SANITARIAS ON - BAJA SIGNIFICANCIA NA NA X X
residuos no aprovechables/Infecciosos vacíos de jabones líquidos, subsuelo Programa de manejo de residuos sólidos y sólidos y líquido el cual se mide a
ambientadores en pasta, contenedores líquidos traves de indicadores.
de útiles de aseo personal que
terminaron su vida útil.
Se informa al área de medio
Consumo de energía en las baterías de Agotamiento de los 10 5 50 1 5 10 51 1 1 1 43,00 Implementar el Programa de Uso Eficiente x Ambiente diseñar u/o Implementar
USO UNIDADES SANITARIAS ON - Consumo de energía eléctrica BAJA SIGNIFICANCIA NA NA X X
baños/unidades sanitarias recursos(Naturales) de Energía. el Programa de Uso Eficiente de
Energía, para la PBA.
Se cuenta con un programa para el
Consumo de Agua Disminución de los recursos 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Seguimiento al programa de gestion x ahorro y uso eficiente de agua y
ZONA DE CORRALES ON - Para limpieza (aseo de áreas físicas) MEDIA SIGNIFICANCIA NA NA X X
naturales ambiental. energia el cual se mide a traves de
indicadores.
Sensibilización del personal sobre el uso
eficiente del recurso hídrico Permiso de Hacer seguimiento un programa
vertimientos. Ambiental de consumo racional del
Consumo excesivo de agua, vertimientos Para limpieza (aseo general de áreas Agotamineto del recurso hídrico. 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Diseñar Sistemas de tratamiento de aguas x agua y disposición de residuos
ON - MEDIA SIGNIFICANCIA NA NA X X
físicas) Contaminación a fuentes hídricas residuales. Formular y hacer seguimiento líquidos y mirar la posibilidad de
ANIMAL
un programa Ambiental de consumo Diseñar Sistemas de tratamiento
racional del agua y disposición de residuos de aguas residuales.
líquidos.
Se cuenta con un programa para el
Consumo de Agua Para limpieza (aseo de Instalaciones Disminución de los recursos 10 5 50 10 5 10 82,5 1 1 1 54,03 Seguimiento al programa de gestion x ahorro y uso eficiente de agua y
LINEA DE SACRIFICIO ON - MEDIA SIGNIFICANCIA NA NA X X
físicas de sacrificio) naturales ambiental. energia el cual se mide a traves de
indicadores.
Se cuenta con un programa para el
Uso de energia electrica para el Seguimiento al programa de gestion ahorro y uso eficiente de agua y
ON - Consumo de Energia Agotamiento de los recursos 10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 48,78 BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA x
funcionamiento de maquinarias. ambiental. energia el cual se mide a traves de
indicadores.
No Se cuenta con el mecanismo,
Contaminación del aire por humos y 10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 48,78 NA NA NA NA Mecanismo de reporte de condiciones x
ON - Generación de humos y gases Contaminación atmosferica BAJA SIGNIFICANCIA de reporte y no se han presentado
gases desprendidos de la soldadura. ambientalmente sub- estandar.
eventos.
No Se cuenta con el mecanismo,
Escape de gases empleados en el 10 5 50 10 5 1 55,5 1 1 1 44,58 Mecanismo de reporte de condiciones x
ON - Escape de Gases Contaminación atmosferica BAJA SIGNIFICANCIA NA NA X X de reporte y no se han presentado
proceso (acetileno, argon, CO2) ambientalmente sub- estandar.
eventos.
TALLER
DE Disposición final adecuada para la entrega
Se observa que PBA, cuenta con
MANTENIMINETO Generación de Residuos peligrosos 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 de residuos a proveedor con licencia X
ON - Utilización de Quimicos Desengrasantes, envaces. BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA X proveedor autorizado al cual se le
(Contaminación quimica) ambiental para el manejo de los residuos
hace entrega de dichos residuos.
peligrosos.
Disposición final adecuada para la entrega
Particulas metalicas propias del
Aumento de residuos peligrosos a 10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 48,78 de residuos a proveedor con licencia x Certificados de disposicion de
ON - Generación de polvos metalicos y chatarra proceso de soldadura (biruta) y partes BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA x
disponer. ambiental para el manejo de los residuos residuos
de materia prima, chatarra.
peligrosos.
Disposición final adecuada para la entrega
Generación de cables, partes metalicas o Aumento de residuos peligrosos a 10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 48,78 de residuos a proveedor con licencia x Certificados de disposicion de
ON - Partes de los equipos de soldadura BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA x
de hierro. disponer. ambiental para el manejo de los residuos residuos
peligrosos.
 Por el mantenimiento de llantas de Diposición final adecuada para la entrega de
ON Generación de llantas usadas Aumento de los residuos a 10 5 50 1 5 10 51 1 1 1 43,00 X certificados de disposicion de
acuero al kilometraje del vehículo y BAJA SIGNIFICANCIA NA NA X X residuos a proveedor con licencia ambiental
disponer. residuos
mantenimiento de las mismas. para el manejo de los residuos peligrosos.

Disposición final adecuada para la entrega

Contaminación atmosferica y de residuos a proveedor con licencia certificados de disposicion de
ON Emisión de gases de combustión (Fuentes Móviles) 10 5 50 10 5 5 67,5 1 1 1 48,78 BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA X X
TRANSPORTE DE VEHÍCULOS contribución al efecto invernadero. ambiental para el manejo de los residuos residuos
DESCARGUE Y CARGUE DE - peligrosos.
BOVINOS Y PORCINOS
Disposición final adecuada para la entrega
aceites usados de vehiculos, Aumento de residuos peligrosos a
ON Generación de residuos peligrosos 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1 42,65 de residuos a proveedor con licencia X certificados de disposicion de
recipientes, partes de vehiculos, disponer. BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA X
por mantenimiento ambiental para el manejo de los residuos residuos
filtroos, calbles. Contaminación del suelo
peligrosos.

PROCESO GESTIÓN OPERATIVA - E Aumento de residuos peligrosos a 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1 37,75 NA

Derrame de aceites y combustibles Falta de Orden y aseo NO SIGNIFICATIVO NA NA NA NA NA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL disponer y contaminación visual.

Mantenimiento del Kit antiderrames

suministrado.
Contaminación hidrica, atmosferica, 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 39,68 x
E - Derrames de combustible Averias del taque, o volcamientos BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Programación de Simulacro de Derrame. Simulacro de control derrames
TANQUEO DE COMBUSTIBLE de suelos y del paisaje.
Capacitación en manejo e importancia del
KIT ANTIDERRAMES.

ON - Generación de gases volátiles (COV´s) Contaminación atmosférica 10 5 50 5 1 10 51 1 1 1 43,00 BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA X Uso de elementos de protección personal x Capacitacion en uso de EPP

Viruta metálica, trapos contaminados,

aceites y grasas, recipientes Aumento de Residuos peligrosos a 10 5 50 10 5 1 55,5 1 1 1 44,58 NA NA NA NA NA
ON - Generación de residuos peligrosos BAJA SIGNIFICANCIA NA
MANTENIMIENTO DE contaminados, overoles y elementos de disponer.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS protección.
Aprovechamiento y clasificación de Disminución de los rresiduos a 10 5 50 10 5 1 55,5 1 1 1 44,58 NA NA NA NA NA
ON + Plásticos y Cartón. BAJA SIGNIFICANCIA NA
Residuos. Disponer.

E Generación de emisiones Contaminación atmosferica 10 5 50 1 10 10 68,5 1 1 1 49,13 X Capacitación en plan de

- Gases de combustión, humos BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias
E Generación de residuos sólidos Escombros Contaminación del suelo 10 5 50 1 10 10 68,5 1 1 1 49,13 X Capacitación en plan de
- BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias
INCENDIO
E Consumo de recursos Agua Agotamiento de los recursos 10 5 50 1 10 10 68,5 1 1 1 49,13 X Capacitación en plan de
- BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias
E Contaminadas Contaminación del agua 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1 37,75 X Capacitación en plan de
- Vertimiento de aguas residuales NO SIGNIFICATIVO NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias
SITUACIONES Capacitación en plan de
E - Generación de residuos sólidos Escombros Contaminación del suelo 10 5 50 1 10 10 68,5 1 1 1 49,13 BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Plan de Emergencias X
DE EMERGENCIA emergencias
INUNDACIÓN E Consumo de recursos Agua Agotamiento de los recursos 10 5 50 1 10 10 68,5 1 1 1 49,13 X Capacitación en plan de
- BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias

E Contaminadas Contaminación del agua 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1 37,75 X Capacitación en plan de

- Vertimiento de aguas residuales NO SIGNIFICATIVO NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias
Capacitación en plan de
E - Generación de ruido Artefacto que explota Contaminación Atmosférica 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1 32,85 NO SIGNIFICATIVO NA NA NA NA Plan de Emergencias X
emergencias
EXPLOSIÓN
E Generación de emisiones Humos, material particulado Contaminación Atmosférica 10 5 50 1 10 10 68,5 1 1 1 49,13 X Capacitación en plan de
- BAJA SIGNIFICANCIA NA NA NA NA Plan de Emergencias
emergencias

Elaboro: Alexander Dueñas A.

Cargo: Profesional de Apoyo Contratado HSEQ