SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONSORCIO CÓDIGO: P-PR-001

OBRAS USME COMPRAS VERSIÓN: 00

FECHA: 06/01-2022

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIÓN EXTERNA

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS USME

CONTRATO: CO1.PCCNTR.3135064U
OBJETO: “EJECUCION DE LA FASE II DE LA OBRAS DE
CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA Y CERRAMIENTO
DEL COLEGIO CIUDAD CHENGDU (PREDIO BOLONIA) UBICADO
EN LA LOCALIDAD 5 – USME DEL DISTRITO CAPITAL DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO”

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
 00  6 de Enero 2022 Creación del documento 
     
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OBRAS USME COMPRAS VERSIÓN: 00

FECHA: 06/01-2022

OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la identificación, Aprobación, Comunicación de las

especificaciones relacionadas con las compras, adquisiciones de procesos, productos
y servicios a los proveedores y subcontratistas.

ALCANCE

Aplica para todos los procesos, productos (insumos, materias primas) y servicios que
requiera y adquiera la organización y que pueden influir en la calidad y presentación
de los productos de la misma.

REFERENCIAS NORMATIVAS 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministraos externamente:

ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
8.4.3 Información para los Proveedores Externos: ISO 9000:2015 Sistemas de
Gestión de la Calidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos: ISO
9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección: ISO 9000:2015 Sistemas de
Gestión de la Calidad.

5.12 Compras: ISO 10005:2018 Directrices para los Planes de Calidad.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Contratista: Organización o persona externa que proporciona servicios a la

organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones
acordados. 
 Contratar Externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 
 Insumos: Son elementos utilizados para el proceso de fabricación que no quedan
incorporados al producto.
 Materia prima: Son elementos tangibles utilizados para el proceso de fabricación
que quedan incorporados al producto.
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 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que

transforman elementos de entrada en elementos de salida. 
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o Servicio
como Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto o prestador de
un servicio o información. Un proveedor puede ser interno o externo a la
organización. En una situación contractual un proveedor puede denominarse
"contratista".
 Producto: Se define entonces como “resultado de un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados”.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria. Práctica común para la organización, sus clientes y otras partes
interesadas.
 Servicios: Son productos intangibles que se requiere para el funcionamiento de la
empresa permitiendo cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros
clientes. (Calibración de equipos, servicios profesionales, mantenimientos, etc.).

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

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1. IDENTIFICACIÓN

2. APROBACIÓN REQUISICIÓN

3. COTIZACIÓN DE
PROVEEDORES

4. APROBACIÓN COMPRA

5. COMPRA/ADQUISICIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 LA IDENTIFICACIÓN: de las necesidades, las define los Residentes, líderes de los

Departamentos de Administración, Producción (almacenista y Residente de obra). La
solicitud se debe realizar por medio del formato F-PR-001 Requisición de Material, en
medio físico y/o magnético.

Los residentes identifican las necesidades de compras de acuerdo con los pedidos del
Cliente y los pedidos internos de la obra.

2 APROBACIÓN DE LA REQUISICIÓN: La Dirección de obra es la responsable de

autorizar las requsisiciones tanto en el tipo como en cantidad de los productos
(materia prima) y servicios solicitados para cotizar a los proveedores.

2.1 inventario: antes de realizar cualquier Requisición se revisará en el formato de F-

PR-003 Inventario de almacén, la disponibilidad del producto requerido. Si el material
está disponible en el almacén se procederá previa aprobación del Asistente
producción, a realizar la solicitud de lo requerido por medio del formato de F-PR-002
Salida interna de Materiales y Equipo.
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Cuando se realice una requisición de material o insumo, será el almacenista quien

constate las existencias a su cargo firmando el formato F-PR-001, de esta forma se
ratifica que es necesaria la compra.

2.1.1 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos: Se debe

cuidar la propiedad (materia prima, herramienta, propiedad intelectual) perteneciente
a los clientes o proveedores externos, cuando esté bajo el control de la organización o
esté siendo utilizada por la misma. Identificando y protegiendo la propiedad entregada
para la utilización o incorporación, dentro del producto. En caso que la propiedad del
cliente se pierda, deteriore o se considere inadecuada para su uso, la organización
informara al cliente o proveedor externo, y conservar la información documentada
sobre lo ocurrido. 

3 COTIZACIÓN: es la oferta en cantidad y valor de los productos y servicios que

realizan los proveedores y/o contratistas solicitados por la organización, junto con esta
cotización deberán adjuntar documentación que garantice la calidad del producto o
prestación del servicio, se tendrá en cuenta información como:

 Documentación legal: RUT, Cámara de Comercio, Certificado de existencia y

representación legal
 Certificados de calidad.
 Hojas de vida, soportes, Tarjetas profesionales.
 Licencias o permisos Ambientales.
 Carta de presentación o Presentación corporativa del proveedor.
 Referencias Comerciales (2)
4 APROBACIÓN DE LA COMPRA: La Dirección de obra conjuntamente con el
Residente Obra y/o Inspector de obra, según aplique al producto y servicio eligen la
cotización y al proveedor de acuerdo, a los criterios del P-PR-003 Procedimiento de
Selección de Proveedores, determinando la Aceptabilidad según la calificación
asignada a cada proveedor. La Dirección de obra aprobara de la cotizacion del
proveedor que reciba la mejor calificación.

5 COMPRA: Los productos y servicios aprobados se solicitan al proveedor en el

formato Orden de Compra al Proveedor. Esta orden es enviada a los proveedores que
ofrezcan los productos y servicios requeridos por la organización. De acuerdo a la
base de datos relacionada en el formato F-PR-004 Listado de Proveedores y
Subcontratistas.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

 F-PR-001 Formato de Requisición de Material.

 F-PR-002 Formato de Salida Interna de Materiales y Equipos.

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 F-PR-003 Formato de Inventario de Materiales.

 F-PR-004 Formato Listado de Proveedores y Subcontratistas.