I.

DATOS DEL HALLAZGO

N° de SAC Palabra clave Fecha de Hallazgo Fecha de Registro Responsable de Reporte

Henry Bazán y Milagros

0322 KARDEX CONSERVA INCOMPLETO 2/4/2022 2/22/2022
Roldán

II. EVALUACIÓN DEL HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (Narra los hechos tal cual sucedieron)

Se encontraron batchs de productos de conserva sin estar registrados dentro del kardex en reiteradas ocasiones:
- (04/02/22)En el kardex I0063 el batch 05 con fecha de producción 05/01/22, 80 unidades aprox.
- (10/02/22)En el kardex I0658 el batch 01 con fecha de producción 06/02/22, 140 unidades aprox.
- (14/02/22)En el kardex I0072 el batch 14 con fecha de producción 11/01/22,
- (16/02/22)En el kardex I0694 el batch 10 con fecha de producción 08/02/22, 35 unidades aprox.
- (22/02/22)En el kardex I0548 el batch 14 con fecha de producción 06/02/22, 45 unidades aprox.

III. CORRECCIÓN

CORRECCIÓN (Acción inmediata)

Agregar la cantidad de conservas por batch, faltantes, en su kardex correspondiente y en el registro de producción por batch.
}
IV. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

N° CAUSA 1° PORQUÉ 2° PORQUÉ

En coordinación del Supervisor y Control, cambiaron

el procedimiento habitual del conteo de la producción
Se quería vaciar de manera rápida los coches ya q
1 (De batch lanzado, batch contado a Lanzamiento del
tenían acumulados
mismo formato de cada coche para no manipular la
codificadora)

El Control de Preempaque encargado de realizar el

No se abastecía para realizar las dos actividades d
2 conteo y la supervisión en la linea no hizo el correcto
preempaque
llenado de kardex

El control no cumplió con el procedimiento habitual No se tiene establecido el procedimiento del reg
3 del conteo de la producción (batch lanzado, batch conteo en el instructivo "Pre-empaque y codific
contado) producto semielaborado-conserva"
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

Clasificación de No Identificación de Sistema de

Área Responsable Nombre de Responsable
Conformidad Gestión

NC Menor Seguridad Alimentaria Producción Teresa Delgado

n) EVIDENCIAS EV

https://gruporocio.sharepoint.com/:f:/s/
AseguramientodelaCalidad/ No permite realizar una trazabilidad corre
ElcW8nsKZdJDoLUxIoJ3C54BTRUW7Tl4FjNNe_kPvB impediría segmentar el producto afectado
TmYA?e=9rAQBG

Responsable de la Corrección De

r batch. Emerson Quintana; Lisbeth Zavaleta Se verificó el registro de los batch's de los pro
 TEORÍA DE LOS 5 PORQUÉ

RQUÉ 3° PORQUÉ 4° PORQ

pida los coches ya que se

El ingreso tardío del personal de preempaque (2:00pm) Para no exceder con el máximo de hor

as dos actividades de No había 1 personal específico para esta actividad y el

conteo de producción requiere de tiempo completo.

ocedimiento del registro del

e-empaque y codificación de
nserva"
 Código: CO1-F-SIG-04.01
Fecha de Actualización: 1/27/2022
Versión: 1

RESPUESTAS USUARIO

Proceso Subproceso Responsable de Proceso Área(s) Involucrada(s) Nombre(s) de Involucrado(s)

LIMPIEZA Y
Emerson Quintana;
Conserva CODIFICACIÓN Lisbeth Zavaleta APT;Calidad;
Gloria Espinoza;
INTERNO

EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ¿Quién realiza esta evaluación? Fecha de Evaluación

razabilidad correcta. Además, se produciría incongruencia documentaria interna que Henry Bazán;Milagros
2/25/2022
oducto afectado ante algún reclamo del cliente. Roldán;

RESPUESTAS USUARIO

Descripción de verificación de la corrección Responsable de la verificación Fecha de Verificación

s batch's de los productos de conserva en el kardex y registro de producción por batch. Gloria Espinoza 2/4/2022
 RESPUESTAS USUARIO % AVANCE 100%

4° PORQUÉ 5° PORQUÉ

máximo de horas laborales (60 horas semanales) Solo se contaba con un turno de trabajo
 DESCRIPCIÓN DE LAS FECHAS

Hallazgo Fecha en que sucedió el problema.

Registro y Reporte de Fecha en que se registra y reporta el hallazgo por correo. Plazo máximo de 1 día de haber ocurrido el
SAC hallazgo. (Secciones I, II, III)

Fecha en que la persona a quien se asignó la SAC presenta a Responsable del Reporte las secciones IV
Presentación de
V, para verificar el desarrollo del Análisis Causa Raíz (Sección IV) y Acciones Correctivas (Sección V qu
Análisis Causa Raíz y
contiene Acción correctiva, Área Responsable, Responsable de Ejecución y Fecha de Ejecución). Plazo
Acciones Correctivas
máximo de 3 días.

Revisión de Análisis Fecha donde se revisa junto con el Jefe / Gerente del Área Responsable a quien se asignó la SAC, el
Causa Raíz y Acciones Responsable del Reporte y Jefe de Aseguramiento de Calidad la sección IV y V elaborado por el Área
Correctivas Responsable. Plazo máximo de 1 días.

Fecha máxima para ejecutar las acciones correctivas aprobadas por el Jefe de Aseguramiento de
Ejecución de Acciones Calidad. Plazó maximo de 3 días, puede variar de acuerdo a la complejidad de la acción correctiva
Correctivas
planteada.

Verificación de la
Fecha en que se verifica el cumplimiento de la SAC y que las acciones correctivas implementadas
Eficacia de NC Mayor y
aseguran que el hallazgo no vuelva a ocurrir.
Menor

Verificación de la Fecha en que se verifica el cumplimiento de la SAC y que las acciones correctivas implementadas
Eficacia de NC Crítica aseguran que el hallazgo no vuelva a ocurrir, pero por la gravedad de la No Conformidad se realiza la
verificación en 3 fechas.

ROLES PARA EL LLENADO DE LA SAC

PARTES DE SAC INFORMACIÓN A COMPLETAR RESPONSABLE DE REGISTRO

I. DATOS DEL HALLAZGO Todos los datos Responsable del Reporte

II. EVALUACIÓN DEL

Todos los datos Responsable del Reporte
HALLAZGO

III. CORRECCIÓN Todos los datos Responsable del Reporte

Jefe / Gerente del Área
IV. ANÁLISIS CAUSA
Todos los datos Responsable a quien se asignó
RAÍZ
la SAC

Acción Correctiva, Área Jefe / Gerente del Área

V. ACCIONES
Responsable, Responsable de Responsable a quien se asignó
CORRECTIVAS
Ejecución, Fecha de Ejecución la SAC
V. ACCIONES Jefe de Aseguramiento de
Responsable de Verificación
CORRECTIVAS Calidad o Personal Asignado

V. ACCIONES Detalle de la verificación, Estatus

Responsable de Verificación
CORRECTIVAS de acción correctiva, Seguimiento

VI. VERIFICACIÓN DE LA Jefe de Aseguramiento de

EFICACIA Todos los datos Calidad o Personal Asignado

Jefe de Aseguramiento de
CIERRES Todos
Calidad o Personal Asignado

LEYENDA
Celdas de fondo verde llenado por Calidad

Celdas de fondo blanco llenado por el Área Responsable de la SAC

AS

o. Plazo máximo de 1 día de haber ocurrido el

nta a Responsable del Reporte las secciones IV y

cción IV) y Acciones Correctivas (Sección V que
able de Ejecución y Fecha de Ejecución). Plazo

rea Responsable a quien se asignó la SAC, el

alidad la sección IV y V elaborado por el Área

robadas por el Jefe de Aseguramiento de

do a la complejidad de la acción correctiva

e las acciones correctivas implementadas

e las acciones correctivas implementadas

a gravedad de la No Conformidad se realiza la

E LA SAC
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Responsable del Reporte

Responsable del Reporte y Jefe de

Aseguramiento de Calidad
Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Aseguramiento de Calidad

 FORMATO DE CIERRE DE SAC

Acción Correctiva 1° Cierre 2° Cierre

N° SAC Fecha de
Hallazgo
N° Responsable Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma