Preliminar Del Registro de Compras Electronico-202207-20220819-091322

PRELIMINAR DEL REGISTRO DE COMPRAS
(EXPRESADO EN SOLES)
RUC: 20608560654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELIXIRES DORADO S.A.C.
PERÍODO: 07/2022
N° del comprobante de pago.

Adquisiciones gravadas destinadas a Constancia de depósito de Indicador de
Número N° de orden del formulario físico o virtual. N° Final de Adquisiciones gravadas destinadas a Adquisiciones gravadas destinadas a Referencia del comprobante de pago o documento original que se modifica Inconsitencia
Comprobante de pago o documento Información del Proveedor operaciones gravadas y/o de exportación y a detracción Comprobantes Estado de
Período de la correlativo Fecha de N° de DAM, DUA, DSI o liquidación de consolidado de operaciones gravadas y/o de exportación operaciones no gravadas Marca del
operaciones no gravadas de pago la
operación al del registro Número correlativo del asiento emisión del Fecha de cobranza u otros documentos emitidos operaciones Valor de las comprobante Tipo de Bien Identificación del
Otros tributos y cargos Codigo Tipo de cancelados anotación
cual o código contable para código único de la comprobante vencimiento por la SUNAT para acreditar el crédito diarias que no adquisiciones no ISC ICBPER Importe total de pago o Servicio Contrato o del Proveedor que DNIs que fueron
Nro. de serie o Año de Documento de Identidad Moneda cambio Código de Nro. del con medios de o indicador
corresponde único de la operación de pago o y/o pago fiscal de la importación. otorguen gravadas sujeto a Adquirido proyecto renunciaron a la utilizados en las
código de la emisión de la N° Inicial de consolidado de operaciones Apellidos y Nombres, denominación o dependencia comprobante de Fecha de Tipo Proveedor pago del ajuste
el ajuste operación documento Tipo derecho a Base imponible IGV Base imponible IGV Base imponible IGV Fecha Tipo Serie número retención exoneración del Liquidaciones de
dependencia DAM, DUA o Razón Scoial aduanera de pago o emisón Moneda No Habido
diarias que no otorgen crédito fiscal. Tipo Número Apéndice I del Compra y con RUC
aduanera DSI DUA o DSI documento
IGV
- OT M000000001 05/07/2022 - 01-FACTURA F316 - 5121820 - 06-RUC 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 100.33 18.06 0.00 0.00 118.39 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000002 06/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 2836 - 06-RUC 10179130411 MEDINA CASTILLO VICTOR HUGO 22.12 3.98 0.00 0.00 26.10 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000003 06/07/2022 - 01-FACTURA F142 - 21913 - 06-RUC 20439600242 TIENDAS REYES S.A.C. 40.85 7.35 0.00 0.00 48.20 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000005 06/07/2022 - 01-FACTURA FA58 - 68 - 06-RUC 20608300393 COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C. 32.03 5.77 0.00 0.00 37.80 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000006 09/07/2022 - 01-FACTURA FI82 - 1271 - 06-RUC 20141189850 CONECTA RETAIL S.A. 6,635.75 1,194.44 0.00 0.00 7,830.19 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000007 09/07/2022 - 01-FACTURA FI82 - 1272 - 06-RUC 20141189850 CONECTA RETAIL S.A. 439.83 79.17 0.00 0.00 519.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000010 10/07/2022 - 01-FACTURA FP04 - 7125 - 06-RUC 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 201.64 36.30 0.00 0.00 237.94 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000011 11/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 977 - 06-RUC 20607739669 SALBUR SOCIEDAD ANONIMA 2,040.68 367.32 0.00 0.00 2,408.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000014 12/07/2022 - 01-FACTURA FF01 - 23101 - 06-RUC 20603003421 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS 199.15 35.85 0.00 0.00 235.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000015 13/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 1141 - 06-RUC 20602364039 INVERSIONES INTEGRALES TANFER 2,930.33 527.46 0.00 0.00 3,457.79 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000016 13/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 12748 - 06-RUC 20481888264 REPRESENTACIONES SALDAÑA SAC 191.53 34.48 0.00 0.00 226.01 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000017 13/07/2022 - 01-FACTURA F007 - 1709 - 06-RUC 20482076182 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES V & 911.15 164.01 0.00 0.00 1,075.16 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000019 13/07/2022 - 01-FACTURA FF01 - 23117 - 06-RUC 20603003421 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS 199.15 35.85 0.00 0.00 235.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000020 14/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 421 - 06-RUC 10195299060 RUIZ DE RIOS FLOR BETHY 112.71 20.29 0.00 0.00 133.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000022 15/07/2022 - 01-FACTURA E001 - 331 - 06-RUC 10454055328 ULLOA BAILON RONER AQUILES 88.14 15.87 0.00 0.00 104.01 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000023 15/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 8500 - 06-RUC 20540051055 INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA 40.68 7.32 0.00 0.00 48.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000024 16/07/2022 - 01-FACTURA E001 - 1386 - 06-RUC 10181403131 MARIN ALCANTARA EDITH KARINA 11.86 2.13 0.00 0.00 13.99 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000027 20/07/2022 - 01-FACTURA E001 - 2002 - 06-RUC 20513174919 INVERSIONES JAFER SOCIEDAD 2,064.41 371.59 0.00 0.00 2,436.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000028 20/07/2022 - 01-FACTURA F007 - 1785 - 06-RUC 20482076182 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES V & 552.92 99.53 0.00 0.00 652.45 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000029 21/07/2022 - 01-FACTURA F002 - 4425 - 06-RUC 20603260130 POSTRERIA PASANTI E.I.R.L. 92.37 16.63 0.00 0.00 109.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000030 21/07/2022 - 01-FACTURA FA04 - 1027567 - 06-RUC 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 50.68 9.12 0.00 0.00 59.80 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000031 22/07/2022 - 01-FACTURA E001 - 957 - 06-RUC 20608031074 CASANOVA FERRETERO E.I.R.L. 72.04 12.97 0.00 0.00 85.01 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000032 22/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 1013 - 06-RUC 20607739669 SALBUR SOCIEDAD ANONIMA 534.87 96.28 0.00 0.00 631.15 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000033 22/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 342 - 06-RUC 10802897770 HORNA ZAVALETA SEGUNDO 69.41 12.49 0.00 0.00 81.90 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000034 22/07/2022 - 01-FACTURA F003 - 7518 - 06-RUC 20600415582 VUELVE MARKET S.A.C. 600.00 108.00 0.00 0.00 708.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000035 22/07/2022 - 01-FACTURA F003 - 7519 - 06-RUC 20600415582 VUELVE MARKET S.A.C. 152.37 27.43 0.00 0.00 179.80 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000036 22/07/2022 - 01-FACTURA F004 - 6039 - 06-RUC 20540097985 FRUTAS SELECTAS PERU E.I.R.L. 58.60 10.55 0.00 0.00 69.15 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000037 22/07/2022 - 01-FACTURA F005 - 508 - 06-RUC 20602623417 TRAMONTINA STORE PERU S.A.C. 168.64 30.36 0.00 0.00 199.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000038 22/07/2022 - 01-FACTURA F006 - 1374 - 06-RUC 20512570063 RODRIGUEZ UNIFORMES SOCIEDAD 351.69 63.30 0.00 0.00 414.99 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000044 22/07/2022 - 01-FACTURA FU01 - 455 - 06-RUC 20608961365 UNIFOR E.I.R.L. 73.73 13.27 0.00 0.00 87.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000045 23/07/2022 - 01-FACTURA F460 - 28868 - 06-RUC 20378890161 RASH PERU S.A.C. 74.41 13.39 0.00 0.00 87.80 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000048 24/07/2022 - 01-FACTURA FH01 - 3464 - 06-RUC 20477455353 ALENI E.I.R.L 34.66 6.24 0.00 0.00 40.90 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000050 27/07/2022 - 01-FACTURA E001 - 10 - 06-RUC 10763965614 TISNADO MARIÑAS SERGIO FELIX 1,355.00 243.90 0.00 0.00 1,598.90 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000051 27/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 1477 - 06-RUC 20605512098 GRUPO INSAGA S.A.C. 496.61 89.39 0.00 0.00 586.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000053 28/07/2022 - 01-FACTURA F239 - 165833 - 06-RUC 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. 16.10 2.90 0.00 0.00 19.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000054 28/07/2022 - 01-FACTURA FA08 - 169438 - 06-RUC 20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 363.40 65.41 0.00 0.00 428.81 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000055 29/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 355 - 06-RUC 10802897770 HORNA ZAVALETA SEGUNDO 52.12 9.38 0.00 0.00 61.50 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000056 29/07/2022 - 01-FACTURA F105 - 12338 - 06-RUC 20439600242 TIENDAS REYES S.A.C. 1,015.42 182.78 0.00 0.00 1,198.20 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000058 30/07/2022 - 01-FACTURA E001 - 1325 - 06-RUC 20477406069 COMERCIAL CHASQUI PERU E.I.R.L. 183.05 32.95 0.00 0.00 216.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000059 30/07/2022 - 01-FACTURA F001 - 4359 - 06-RUC 20603129840 DISTRIBUIDORA BACILIO S.A.C. 208.47 37.52 0.00 0.00 245.99 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000060 30/07/2022 - 01-FACTURA F002 - 1014 - 06-RUC 10408389980 LACHUMA RODRIGUEZ LEANDRO 139.83 25.17 0.00 0.00 165.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000063 31/07/2022 - 01-FACTURA FN06 - 300329 - 06-RUC 20555881551 H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 59.28 10.67 0.00 0.00 69.95 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 01
- OT M000000064 16/04/2022 - 01-FACTURA E001 - 770 - 06-RUC 20559930840 PROSALUD LABORATORIO CLINICO 241.52 43.47 0.00 0.00 284.99 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
- OT M000000065 02/05/2022 - 01-FACTURA E001 - 564 - 06-RUC 10459999057 CALDERON CERNA JORGE 1,991.53 358.48 0.00 0.00 2,350.01 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
- OT M000000066 30/05/2022 - 01-FACTURA E001 - 153 - 06-RUC 10428344630 PISCOYA ROJAS MANUEL FERNANDO 127.12 22.88 0.00 0.00 150.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
- OT M000000067 06/06/2022 - 01-FACTURA F001 - 1069 - 06-RUC 20607603490 INVERSIONES CELESTIAL E HIJOS 185.59 33.41 0.00 0.00 219.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
- OT M000000068 15/06/2022 - 01-FACTURA E001 - 52 - 06-RUC 20560174889 INDUSTRIAS METALICAS INOXSAC 2,796.61 503.39 0.00 0.00 3,300.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
TOTALES DEL 07/2022 (ESTADO 0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES DEL 07/2022 (ESTADO 1) 26,660.80 4,798.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,459.75
N° del comprobante de pago.
Adquisiciones gravadas destinadas a Constancia de depósito de Indicador de
Número N° de orden del formulario físico o virtual. N° Final de Adquisiciones gravadas destinadas a Adquisiciones gravadas destinadas a Referencia del comprobante de pago o documento original que se modifica Inconsitencia
Comprobante de pago o documento Información del Proveedor operaciones gravadas y/o de exportación y a detracción Comprobantes Estado de
Período de la correlativo Fecha de N° de DAM, DUA, DSI o liquidación de consolidado de operaciones gravadas y/o de exportación operaciones no gravadas Marca del
operaciones no gravadas de pago la
operación al del registro Número correlativo del asiento emisión del Fecha de cobranza u otros documentos emitidos operaciones Valor de las comprobante Tipo de Bien Identificación del
Otros tributos y cargos Codigo Tipo de cancelados anotación
cual o código contable para código único de la comprobante vencimiento por la SUNAT para acreditar el crédito diarias que no adquisiciones no ISC ICBPER Importe total de pago o Servicio Contrato o del Proveedor que DNIs que fueron
Nro. de serie o Año de Documento de Identidad Moneda cambio Código de Nro. del con medios de o indicador
corresponde único de la operación de pago o y/o pago fiscal de la importación. otorguen gravadas sujeto a Adquirido proyecto renunciaron a la utilizados en las
código de la emisión de la N° Inicial de consolidado de operaciones Apellidos y Nombres, denominación o dependencia comprobante de Fecha de Tipo Proveedor pago del ajuste
el ajuste operación documento Tipo derecho a Base imponible IGV Base imponible IGV Base imponible IGV Fecha Tipo Serie número retención exoneración del Liquidaciones de
dependencia DAM, DUA o Razón Scoial aduanera de pago o emisón Moneda No Habido
diarias que no otorgen crédito fiscal. Tipo Número Apéndice I del Compra y con RUC
aduanera DSI DUA o DSI documento
IGV
- OT M000000069 21/06/2022 - 01-FACTURA E001 - 331 - 06-RUC 10764702617 CHOLAN CARBAJAL ALEXANDRA 67.80 12.20 0.00 0.00 80.00 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
- OT M000000070 28/06/2022 - 01-FACTURA E001 - 53 - 06-RUC 20560174889 INDUSTRIAS METALICAS INOXSAC 1,864.61 335.63 0.00 0.00 2,200.24 PEN 1.00 - --- - - - - - - - - - - - - - 06
REPORTE DE INFORMACION CONSISTENTE – SLE PORTAL
Datos del Contribuyente
RUC: 20608560654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELIXIRES DORADO S.A.C.
PERÍODO: 07/2022
Datos del archivo validado sin errores
Libro o registro: 8.1 REGISTRO DE COMPRAS

Nombre: LE2060856065407202200080100.PDF
Totales de control
CAMPO ESTADO 0 ESTADO 1 ESTADO 6 ESTADO 7 ESTADO 9 TOTAL
Compras destinadas a Ventas Gravadas 0.00 26,660.80 7,274.78 0.00 - 33,935.58
Importe total del IGV y/o IPM 0.00 4,798.95 1,309.46 0.00 - 6,108.41
Compras destinadas a Ventas Gravadas y No Gravadas 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Importe total del IGV y/o IPM 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Compras destinadas a Ventas No Gravadas 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Importe Total del IGV y/o IPM 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Adquisiciones no Gravadas 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Importe total de ISC 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Importe Total del ICBP 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Importe total de Otros Tributos y Cargos 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Total de las Adquisiciones del Periodo Corriente 0.00 31,459.75 8,584.24 0.00 - 40,043.99
- - - -
Total de las Adquisiciones Registradas en el presente Libro

0.00 31,459.75 8,584.24 0.00 0.00 40,043.99
Cantidad de filas Según Estados del Periodo Corriente 0 63 7 0 - 70
Cantidad de filas Según Estados de otros periodos - - - - 0 0
Cantidad de filas Validadas 0 63 7 0 0 70
Cantidad de comprobantes recibidos en MN 0 63 7 0 0 70
Cantidad de comprobantes recibidos en ME 0 0 0 0 0 0
Cantidad de Facturas Electronicas recibidas 0 63 7 0 0 70
Cantidad de Facturas Fisicas Recibidas 0 0 0 0 0 0
Cantidad de Notas de Crédito Electrónicas recibidas 0 0 0 0 0 0
Cantidad de Notas de Crédito Físicas recibidas 0 0 0 0 0 0
Cantidad de Notas de Débito Electrónicas recibidas 0 0 0 0 0 0
Cantidad de Notas de Débito Físicas recibidas 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Otros Comprobantes Electrónicos Recibidos
0 0 0 0 0 0
Cantidad de Otros Comprobantes Físicos Recibidos 0 0 0 0 0 0
Mensajes:
Sr. Contribuyente, el archivo validado no presenta inconsistencia.

- El Registro de Compras Electrónico validado contiene 0 registro con estado 7. Recuerde que los comprobantes de pago con dicho estado, NO DAN DERECHO AL USO
DEL CREDITO porque su anotación en el presente Registro de Compras Electrónico supera en doce meses la fecha de emision.
- El Registro de Compras Electrónico validado contiene 0 registros con estado 0. Recuerde que los comprobantes de pago anotados con dicho estado NO TIENEN
INCIDENCIA EN EL IGV.
- Según el presente Registro de Compras, el IGV que le dara derecho como crédito fiscal es de S/ 6,108.41.
- Se deberá considerar los efectos de la aplicación del coeficiente por prorrata establecido para las adquisiciones destinadas a ventas no gravadas y gravadas al monto de
S/0.00.

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PRELIMINAR DEL REGISTRO DE COMPRAS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELIXIRES DORADO S.A.C.

N° del comprobante de pago.

Datos del Contribuyente

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ELIXIRES DORADO S.A.C.

Libro o registro: 8.1 REGISTRO DE COMPRAS

CAMPO ESTADO 0 ESTADO 1 ESTADO 6 ESTADO 7 ESTADO 9 TOTAL

Compras destinadas a Ventas Gravadas 0.00 26,660.80 7,274.78 0.00 - 33,935.58

Compras destinadas a Ventas No Gravadas 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

Adquisiciones no Gravadas 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

Importe total de ISC 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

Importe Total del ICBP 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

Total de las Adquisiciones Registradas en el presente Libro

Cantidad de filas Según Estados del Periodo Corriente 0 63 7 0 - 70

Cantidad de filas Según Estados de otros periodos - - - - 0 0

Cantidad de filas Validadas 0 63 7 0 0 70

Cantidad de comprobantes recibidos en MN 0 63 7 0 0 70

Cantidad de comprobantes recibidos en ME 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Facturas Electronicas recibidas 0 63 7 0 0 70

Cantidad de Facturas Fisicas Recibidas 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Notas de Crédito Electrónicas recibidas 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Notas de Crédito Físicas recibidas 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Notas de Débito Electrónicas recibidas 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Notas de Débito Físicas recibidas 0 0 0 0 0 0

Cantidad de Otros Comprobantes Físicos Recibidos 0 0 0 0 0 0

Sr. Contribuyente, el archivo validado no presenta inconsistencia.

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