MATRIZ DE ACTORES DE IN

Nombre de la Entidad Secretaria de Educación Interc

Nombre del Servicio

Nombre de Trámites

Nombre del Proceso

Nombre del Subproceso (si aplica)

Área Responsable del Proceso/Servicio Direccion Administrativa Financ

Tipo de Análisis

Nombre del proyecto

Fecha de Elaboración

No. Interesado Rol

Criterio de evaluación: A (Alto) - B (Bajo)

Estrategias: Gestionar (A-A), Mantener satisfecho (A-B), Mantener informado (B-A), Monitorear (B-B)

(f.) (f.)
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Elaboración Revisión
 Código: DSPI-02.1
Versión:1.1
Z DE ACTORES DE INTERÉS
Fecha: Enero 2022
Página: 1 de 1

Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación

ministrativa Financiera

Expectativas individuales Poder/Influencia Interés

(B-A), Monitorear (B-B)

(f)
Nombre:
Cargo:
Revisión Aprobación
Acciones
ación
Entorno Organizacional
Proyecto de Mejora

Gestionar

Mantener satisfecho

Mantener informado

Monitorear
torno Organizacional
oyecto de Mejora

antener satisfecho

antener informado
Nombre de la Entidad
Nombre del Servicio
Nombre de Trámites
Nombre del Proceso
Nombre del Subproceso (si aplica)
Área Responsable del Proceso/Servicio
Fecha de Elaboración

COLECTIVOS AFECTADOS

(f.)

Nombre:
Cargo:
Elaboración
 MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE LÍDERES

LÍDERES

PATROCINADOR EJECUTIVO PATROCINADOR OPERATIVO

(f)

Nombre:
Cargo:
Revisión
 Código DSPI 03.1
Versión 1.1
RES
Fecha Enero 2022
Página 1 de 1

LÍDERES

FACILITADOR AGENTE

(f)

Nombre:
Cargo:
Aprobación
Nombre de la Entidad

Nombre del Servicio

Nombre de Trámites
Nombre del Proceso
Nombre del Subproceso (si aplica)
Área Responsable del Proceso/Servicio
Fecha de Elaboración

Proyecto, Modelo o Iniciativa Factores de Cambio

(f.)

Nombre:

Cargo:
Elaboración
 ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL

Características de los
ctores de Cambio Objetivos de Cambio
Colectivos
(f)

Nombre:

Cargo:
Revisión
 Código DSPI-03.1

Versión 1.1
NICIAL
Fecha Enero 2022
Página 1 de 1

Fuerzas Fuerzas
Necesidades
Impulsadoras Restrictivas
(f)

Nombre:

Cargo:
Aprobación
03.1

2022

Necesidades
ón
Nombre de la Entidad

Nombre del Servicio

Nombre de Trámites
Nombre del Proceso
Nombre del Subproceso (si aplica)
Área Responsable del Proceso/Servicio
Fecha de Elaboración

MENSAJE EMISOR

¿QUIÉN COMUNICA?
(Persona que emite o
¿QUÉ SE COMUNICA?
produce el mensaje en
(Contenido de la comunicación)
el acto de la
comunicación)
(f.)

Nombre:

Cargo:
Elaboración
 MATRIZ DE COMUNICACIÓN

MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR

¿CÓMO SE COMUNICA? ¿CUÁNDO SE COMUNICA? (Mensual, ¿A QUIÉN SE COMUNICA?

(Métodos de comunicación a quincenal , semanal , etc) (Actores de Interés / P
través de los cuales se
transfieren las
comunicaciones)
(f) (f)

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:
Revisión
 Código DSPI 03.1
Versión 1.1
Fecha Enero 2022
Página 1 de 1

RECEPTOR RESPUESTA

¿CÓMO SE RETROALIMENTA?
UIÉN SE COMUNICA? (Observaciones sobre la información y
(Actores de Interés / Público objetivo) sus características de presentación o
difusión)
re:

:
Aprobación
Nombre de la Entidad
Nombre del Servicio
Nombre de Trámites
Nombre del Proceso
Nombre del Subproceso (si aplica)
Área Responsable del Proceso/Servic
Fecha de Elaboración

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPÓSITO

(f.)

Nombre:
Cargo:
Elaboración
 ACCIONES DE CAPACITACIÓN

CONTRIBUCIÓN GRUPO DE PERSONAS

PLAZO DURACIÓN
ESPERADA INVOLUCRADAS
(f)

Nombre:
Cargo:
Revisión
 Código DSPI 03.1
Versión 1.1
CIÓN Fecha Enero 2022

Página 1 de 1

MÉTODO / TÉCNICA LUGAR CONTENIDO

(f)

Nombre:
Cargo:
Aprobación
Nombre de la Entidad
Nombre del Servicio
Nombre de Trámites
Nombre del Proceso
Nombre del Subproceso (si aplica)
Área Responsable del Proceso/Servicio
Fecha de Elaboración

Evento Descripción
(f.)

Nombre:

Cargo:
Elaboración
 ACCIONES DE MOTIVACIÓN

Descripción Finalidad Participantes Necesidades

(f)

Nombre:

Cargo:
Revisión
 Código DSPI 03.1
Versión 1.1
Fecha Enero 2022
Página 1 de 1

Fecha
(Se puede indicar una fecha o
Necesidades Responsabilidades
detallar si existe alguna actividad
previa o secuencia establecida)
(f)

Nombre:

Cargo:
Aprobación
 Código: DSPI-04.1
Versión: 1.1
MATRIZ ANALISIS DE MARCO LEGAL Fecha: Enero 2022
Página: 1 de 1

Nombre de la Entidad:
Fecha de análisis:

COMPETENCIAS - FACULTADES -
MARGO LEGAL PROCESOS CRITERIOS DE ANÁLISIS EVALUACIÓN JUSTIFICACIÓN PROPUESTA DE MEJORA
ATRIBUCIONES

Registrar el marco legal

que rige al proceso y/o prestación del servicio desde:
la Constitución del Ecuador,
Normativas Internacionales
Leyes Orgánicas, Registrar las competencias, facultades y
De acuerdo al análisis
Leyes Ordinarias, atribuciones que facultan la ejecución del Registrar el proceso y subprocesos
se debe determinar la
Reglamentos, proceso y/o la prestación del servicio ejecutados en cumplimiento al Colocar la justificación Detallar las acciones requeridas para
Evaluar el cumplimiento de los siguientes evaluación de cada
Decretos UTILIZAR LA SINTAXIS: marco legal, competencias, relacionada con la evaluación de garantizar la conformidad de los
criterios criterio como:
Resoluciones, en orden de COMPETENCIA: ... facultades y atribuciones de la cada criterio criterios evaluados
CONFORME o
prelación.> FACULTAD: ….. entidad
NO CONFORME
UTILIZAR LA SINTAXIS: ATRIBUCIÓN. ….
Cuerpo Normativo + Articulo
Ejemplo: Constitución de la
República del Ecuador Art.
26, 57.>

C1. El marco legal se encuentra vigente

C2. El marco legal está alineado con normativa de

igual , mayor o menor jerarquía

C3. La jerarquía del marco legal es apropiada para

la ejecución óptima del proceso.

C4. El marco legal no está siendo o no va a ser

actualizado / modificado en el corto y mediano
plazo.

C5. El proceso se cumple de acuerdo a lo

estipulado en el marco legal

C6. El producto y/o servicio es provisto de acuerdo

a lo estipulado en el marco legal

C7. Los estándares de calidad del proceso y

servicio constan descritos en el marco legal

C8. El usuario no ha presentado sugerencias,

quejas o reclamos que involucren actualización y/o
modificación del marco legal

(f.) (f) (f)

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Elaboración Revisión Aprobación

 Código DSPI-05.1

Versión 1.1
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Fecha Enero 2022

Página 1 de 1

MACROPROCESO: SITUACIÓN:

TIPO DE PROCESO:

PROCESO:

RESPONSABLE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

DISPARADOR DEL PROCESO:

ALCANCE DEL PROCESO:

CONTROLES: LEYES, PROCEDIMIENTOS INTERNOS

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS INTERNOS

SALIDA PRODUCTO /
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES USUARIO
SERVICIO

RECURSOS
Tecnológicos Infraestructura Equipamiento y materiales Financieros Información

DATOS ESTADÍSTICOS DEL PROCESO (INDICADORES)

NOMBRE DEL INDICADOR LÍNEA BASE META FÓRMULA FRECUENCIA FUENTE DE MEDICIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

RIESGOS OPERATIVOS DEL PROCESO

FACTOR DE RIESGO RIESGO INDICATIVO NIVEL DE SEVERIDAD

CRÍTICO

ALTO

MODERADO

BAJO

(f.) (f) (f)

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Elaboración Revisión Aprobación

 FICHA TÉCNICA DE

FICHA TECNICA DE SERV

INFORMACION G
< En este campo debe
Organización
<En este campo debe detallar la/s competencia
Competencia
< En este campo debe registrar:
Código del Servicio: catálogo regist
Nombre del Servicio:
< En este campo debe colocar
Usar la solo usuarios
sintaxis: Verboreg
s
Nombre del Responsable:
< En este campo debe coloc
Cargo del Responsable:

<Colocar la categoría de servicios correspondi

Categoría a la que pertenece el servicio: servicios ofrecidos para ejecutar las compete

Descripción del Ser

<En este campo debe colocar una breve explicació
Propósito del Serv
(1) Verbo + (2) objeto + (3
Ejemplo: Controlar que los profesionales dedicados a realizar actividades relacionadas con la
Alcance del Serv
Desde: <En este campo debe detallar la activ
Hasta: <En este campo debe detallar la acti

BENEFICIARIOS/USUARIOS E I
Usuarios
<En este campo debe detallar claramente el se
Personas Naturales
<En este campo debe detallar claramente el se
Personas Jurídicas
Entidades Gubernamentales <En este campo detallar claramente el segmento
Entidades ONG's <En este campo detallar claramente el segmento
< En este campo debe indicar los distintos i
Idiomas de Atención: * SIN

CALIDAD DEL SE
Compromiso de Ca
((Incluir anexo de Respaldos de Ficha Técnica de Servicio de acuerdo al
 Ejemplo:
- Garantía de un servicio orien
Canales para preguntas, sugerencias, -denuncias
Garantía dey profesionalidad y cortesía
quejas (Incluir anexo de Re
-Pagina web institucional: https://aplicaciones
-Número telefónico de contacto:
Medidas (+59
de Subsan
La institución colocará a disposición de los usuarios los siguientes mecanismos de
((Incluir anexo de Respaldos de Ficha Técnica de Servicio de acuerdo
Ejemplo:
PRODUCTO DEL S
- Carta de disculpas al usuario, enviada por el mismo canal d
(Incluir anexo de Respaldos de Ficha Técnica de Servic

Descripción del Producto

Nombre del Producto

<En este campo debe indicar el o los nombres exactos de los <En este campo debe definir c
productos a obtener por el usuario del servicio, por ejemplo usuario detallando sus caract
Informe de aprobación, Certificado Bancario > identificable por el usuario qu

COMPONENT
(Incluir anexo de Respaldos de Ficha Técnica de Servici

(Componentes que el usuario percibe dur

Evaluación Interna

Cargo del
Responsable del Importancia
Componente (Solo debe existir un
Componente
componenteUsuario1:
vital de 9
o(Incluir
10) anexo de Respaldos
Técnica de Servicio de acuer
formulario DSPI-06.2 Respald
ficha técnica de servicio
Infraestructura <En esta campo
Corresponde a: debe registrar el
Espacio físico para los funcionarios y/o los cargo que ocupa el Seleccionar
usuarios de un servicio. Ejemplo. Edificios y sus responsable de un número entero
ubicaciones geográficas, periféricos de edificios, gestionar el del 1 a 10
áreas comunes, el diseño interior, iluminación y componente del
muebles utilizados en la prestación de un servicio servicio>

Equipamiento y Materiales <En esta campo

Corresponde a : debe registrar el
Elementos administrativos o especializados cargo que ocupa el Seleccionar
necesarios para los funcionarios y/o usuarios en responsable de un número entero
la prestación adecuada de un servicio. Ejemplo. gestionar el del 1 a 10
Computadores, suministros de oficina, equipos componente del
especializados de los servicios. servicio>

<En esta campo

debe registrar el
Tramitología
cargo que ocupa el Seleccionar
Corresponde a:
responsable de un número entero
Conjunto de acciones necesarias por parte del
gestionar el del 1 a 10
usuario para poder recibir el servicio (producto).
componente del
servicio>

<En esta campo

debe registrar el
Personal de Contacto
cargo que ocupa el Seleccionar
Corresponde a.
responsable de un número entero
Personal de la institución que tienen contacto
gestionar el del 1 a 10
directo con los usuarios de un servicio.
componente del
servicio>
Tecnología de Contacto
Corresponde a: <En esta campo
Tecnología de contacto que el usuario puede, o debe registrar el
debe, utilizar antes, durante o después de la cargo que ocupa el Seleccionar
prestación del servicio. Ejemplo. Sitios de web, responsable de un número entero
internet, correo institucional, quipux, sistemas gestionar el del 1 a 10
telefónicos, u otras tecnologías utilizadas para componente del
informar, comunicar o tramitar un servicio de la servicio>
institución o sus proveedores y canales.

<Registrar la fecha en la cu
Fecha de evaluación:
realizó la evaluación intern
servicio> dd/mm/aa

FRONT / BACK /
PROCESOS DEL SERVICIO (Proceso Interno y Externo del Servicio)SOPORTE

<Registrar el proceso sustantivo y adjetivo que

apalanca la provisión del servicio por ejemplo Determinar el
Servicio de Concesión de Subsidios Monetario escenario de
1 Procesos relacionados al servicio: Calificación de intervención del
Subsidio Monetario, Liquidación de Subsidios proceso en el
Monetarios servicio
>

<Registrar el proceso sustantivo y adjetivo que

apalanca la provisión del servicio por ejemplo Determinar el
Servicio de Concesión de Subsidios Monetario escenario de
2 Procesos relacionados al servicio: Calificación de intervención del
Subsidio Monetario, Liquidación de Subsidios proceso en el
Monetarios servicio
>
 apalanca la provisión del servicio por ejemplo Determinar el
Servicio de Concesión de Subsidios Monetario escenario de
2 Procesos relacionados al servicio: Calificación de intervención del
Subsidio Monetario, Liquidación de Subsidios proceso en el
Monetarios servicio
>

<Registrar el proceso sustantivo y adjetivo que

apalanca la provisión del servicio por ejemplo Determinar el
Servicio de Concesión de Subsidios Monetario escenario de
3 Procesos relacionados al servicio: Calificación de intervención del
Subsidio Monetario, Liquidación de Subsidios proceso en el
Monetarios servicio
>

Usuario1:
Observaciones (Incluir anexo de Respaldos de Ficha
BASE LEGAL Técnica de Servicio de acuerdo al
Marco Legal formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
<Detallar la normativa específica que regula el servicio
ficha técnica de, servicio)
por ejemplo Ley Orgánica de S
Publico LOSEP Art. 5; 9-11; 13-14.>

TAXONOM
(Incluir anexo de Respaldos de Ficha Técnica de Serv
CASO
de la Institución - Código del Servicio - Número secuencial

Nombre Descripción

<Los nombres de casos deberán incluir referencia

Servicio orientado a … ____
a la variación de producto tangible o intangible >

Unidades Prestadoras de Servicio

Circuito Nombre Dirección Teléfono

de dos dígitos
Código del Caso: Siglas de la Institución - Código del
de dos dígitos
<Registrar
el circuito
al cual <Registrar el <Registrar la calle
<Registrar el
pertenece nombre de la principal, la
número
la unidad unidad prestadora numeración y la
telefónico>
prestadora de servicios> calle secundaria>
de
servicios>

OBSERVACIONES
TRA
Nombre Descripción del Trámite

<Registrar la descripción del trámite d

<Registrar el nombre del trámite de acuerdo a lo señalado en la Técnica de Regulación del Levantam
Norma Técnica de Regulación del Levantamiento Trámites MINISTERIO DE TELECOMUNICACI
Administrativos del MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE INFORMA
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION>
Trámite orie

Procedimiento a seguir por el usuario

(Describe las actividades a realizar por el usuario en secuencia
lógica para acceder a la prestación del trámite)

1
2

Usuario1:
(Incluir anexo de Respaldos de Ficha
Técnica de Servicio de acuerdo al
formularioDSPI-06.2 Respaldos de la
ficha técnica de servicio)
 Usuario1:
(Incluir anexo de Respaldos de Ficha
Técnica de Servicio de acuerdo al
formularioDSPI-06.2 Respaldos de la
6 ficha técnica de servicio)

7
Código del trámite: Código del Caso - Número secuencial de dos dígitos+

8
 Código del trámite: Código del Caso - Número

14
13
12
11
10
9
 15

<Si la institución ha definido formularios y/o formato

este efecto (En base al procedimiento a seguir por el
Archivos anexos colocar en la sección de archivos anexos del trám
En el caso de costo anexarse un archivo de listado de
o tarifario y demás documentos que el usuario requ

<Registrar el grupo o los grupos de usuarios que tienen co

especiales de prestación en el trámite por ejemplo
Adultos mayores
Niñas, niños y adolescentes
Condiciones Especiales
Mujeres embarazadas
Personas con discapacidad
Gente privada de su libertad
Quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o d
complejidad

REQU

Nombre del
Orden Emisor del Requisito
Requisito
 <Registrar el <Registrar la Institución responsable
1 nombre exacto del por la emisión del requisito a ser
requisito> consumido en el trámite>

2
3
Nombre
Registrar el nombre del enlace que permite al usuario acceder
ENLACE EXTERNO al servicio. De no existir colocar "No Aplica".

Registrar el nombre del anexo conforme al contenido del documento y de

ANEXOS

** En relación a la TAXONOMIA del Servicio, se deben registrar todos

componentes de los casos, manteniendo un orden
CASO

De requerir incluir CASOS adicionales se deben insertar los campos pertinen

TRAMITE

En el caso de requerir incluir TRÁMITES adicionales se deben insertar los campos p

REQUISITO

VIGENCIA
<Registrar la fecha desde cua
Fecha de entrada
empezó a brindar el servic
dd/mm/aa
Fecha de la última Actualización actualización realizada a
información del servicio

<Registrar la fecha de cierre d

Fecha de fin
servicio es decir cuando se de
brindar por la institución.>
dd/mm/aa

Detallar los cambios realizado

Ejemplo:
Registro de cambios MDT-001-1,0 Documentación i
MDT-001-1,1 Se actualiza la in

(f.) (f.)
Nombre: Nombre:
Cargo : Cargo :
Elaboración Revisión
 Código: DSPI-06.1
Versión:1.1
CNICA DE SERVICIO Fecha: Enero 2022
Página: x de x

ICA DE SERVICOS (BÁSICA)

RMACION GENERAL
En este campo debe registrar el nombre de la Organización, por ejemplo:
Ministerio
allar la/s competencia/s que faculta/ndelaTrabajo > del servicio, por ejemplo Control de la gestión de
provisión
mpo debe registrar: Siglas talento humano
Institución > secuencial de 3 dígitos, por ejemplo:
- Número
catálogo registrado en la plataforma
MDT-001> GOB. EC si los hubieran
car
r la solo usuarios
sintaxis: Verboregistrados
sustantivocomo titulares
+ producto, de planes
tangible N2, N3 o N4
o intangible poren GPR deberán ser designados
ejemplo:
como Responsable del Servicio>
e campo debe colocar el cargo oficial del responsable del servicio, por ejemplo:
“Subsecretario de Gestión de la Calidad”
ervicios correspondiente a la AGRUPACIÒN de
ejecutar las competencias de la institución>
Estado Estados del Servicio

Descripción del Servicio:

una breve explicación, de manera detallada y ordenada.
Propósito del Servicio:
Verbo + (2) objeto + (3) criterios
relacionadas con la promoción médica de productos de uso y consumo humano tengan competencia
Alcance del Servicio
debe detallar la actividad con la cual empieza el servicio>
debe detallar la actividad con la cual finaliza el servicio>

SUARIOS E IDIOMA DEL SERVICIO

Identificación
llar claramente el segmento de usuarios, o en el caso que no aplique se debe coloca la palabra “No
Aplica”> o en el caso que no aplique se debe coloca la palabra “No
llar claramente el segmento de usuarios,
Aplica”>
amente el segmento de usuarios, o en el caso que no aplique se debe coloca la palabra “No Aplica”>
amente el segmento de usuarios, o en el caso que no aplique se debe coloca la palabra “No Aplica”>
ndicar los distintos idiomas en los que se oferta el servicio, Español, Kichwa, Inglés, entre otros
* SINTAXIS: “Español, idioma2, idioma3”>

IDAD DEL SERVICIO

Compromiso de Calidad:
ca de Servicio de acuerdo al formulario DSPI-06.2 , En caso de Carta de Servicio)
 Ejemplo:
de un servicio orientado al usuario.
ionalidad y cortesía
s (Incluir anexo en la atención
de Respaldos a usuarios.
de Ficha Técnica de Servicio de acuerdo al formulario DSPI-06.2)
https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec.
co de contacto:
Medidas (+593) 02 2356789 Ext. 666
de Subsanación
ntes mecanismos
e Servicio de acuerdodealsubsanación en caso, En
formulario DSPI-06.2 de caso
quejas
de o incumplimiento
Carta de Servicio) de compromisos:
Ejemplo:
UCTO DEL SERVICIO
por el mismo canal de la recepción o por el que el usuario señale.
e Ficha Técnica de Servicio de acuerdo al formulario DSPI-06.2 )

Volumen Anual Estimado

ión del Producto

<En este campo debe colocar el

campo debe definir claramente el producto a obtener por parte del
número estimado de solicitudes
etallando sus características más relevantes de tal forma que sea
ingresadas del servicio
ble por el usuario que lo va a recibir.>
anualmente.

COMPONENTES
Ficha Técnica de Servicio de acuerdo al formulario DSPI-06.2 ))

io percibe durante la prestación del servicio.)

Evaluación Interna Percepción Ciudadana

Importancia (Solo
Detalle
Calidad debe existir un Calidad
suario1: Usuario1: componente vital de 9 o .
Ficha la evolución10)
ncluir anexo de Respaldos deRealizar de acuerdo a la Guía
cnica de Servicio de acuerdo metodológica
al para la aplicación de la
rmulario DSPI-06.2 Respaldosnorma
de la técnica de los mecanismos de
ha técnica de servicio calificación del servicio.

Así también (Incluir anexo de Respaldos

de Ficha Técnica de Servicio de acuerdo
al formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
ficha técnica de servicio
 metodológica para la aplicación de la
norma técnica de los mecanismos de
calificación del servicio.

Así también (Incluir anexo de Respaldos

de Ficha Técnica de Servicio de acuerdo
al formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
ficha técnica de servicio

<En este campo se detalla la descripción del

componente, en el estado ACTUAL que se está
brindando a los usuarios>
Seleccionar Seleccionar Seleccionar
Ejemplo:
un número entero un número entero un número entero La Institución dispone de 170 puntos de
del 1 a 10 del 1 a 10 del 1 a 10 atención, ubicadas en las 9 zonas del país, con
modernas agencias que disponen de espacios
físico necesario para brindar un servicio de
calidad, y atención personalizada.

Ejemplo:
Seleccionar Seleccionar Seleccionar La institución dispone de módulos de atención
en todas las agencias mínimo 2, y dispone del
un número entero un número entero un número entero stock necesario para atender los
del 1 a 10 del 1 a 10 del 1 a 10 requerimientos de los ciudadanos

Ejemplo:
El servicio está compuesto de 3 casos 6
trámites y 10 requisitos.
Seleccionar Seleccionar Seleccionar 3 trámites están automatizados, 1 está
un número entero un número entero un número entero automatizado parcialmente y 2 son totalmente
presenciales. De los 10 requisitos, únicamente
del 1 a 10 del 1 a 10 del 1 a 10 5 deben presentarse físicamente mientras que
los restantes son verificados mediante
interoperabilidad

Ejemplo:
Seleccionar Seleccionar Seleccionar El servicio dispone de un call center con 25
funcionarios capacitados en atención
un número entero un número entero un número entero telefónica a usuarios y, además, personal para
del 1 a 10 del 1 a 10 del 1 a 10 atención personalizada en Quito y Guayaquil.
 Ejemplo:
El servicio está disponible en el sistema de
“Servicios en Línea” a todos los
Seleccionar Seleccionar Seleccionar contribuyentes del SRI
un número entero un número entero un número entero https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/bie
nvenidos/.
del 1 a 10 del 1 a 10 del 1 a 10 También a través de una aplicación móvil
(Android y IPhone) para consultas SRI Móvil

strar la fecha en la cual se

<Registrar la fecha en la cual se realizó la evaluación de la percepción
ó la evaluación interna del
ciudadana del servicio>dd/mm/aa
servicio> dd/mm/aa

PROYECTOS DE MEJORA
Determinar el o los proyectos de
mejora relacionados con la provisión
del servicio. De no existir colocar: No
Aplica
Nombre
INDICADOR
Determinar la información del indicador del
proceso relacionado con la provisión del servicio
Nombre:

Unidad
responsable: Fórmula:

Seleccionar el Tipo
Tipo de gasto Frecuencia:
de Gasto

Beneficios
Meta:
esperados.

Resultado del
Indicador:
último período:

Fecha de término:

Nombre Nombre:

Unidad
responsable: Fórmula:

Seleccionar el Tipo
Tipo de gasto Frecuencia:
de Gasto

Beneficios
Meta:
esperados.
 Resultado del
Indicador:
último período:

Fecha de término:

Nombre Nombre:

Unidad
responsable: Fórmula:

Seleccionar el Tipo
Tipo de gasto Frecuencia:
de Gasto

Beneficios
Meta:
esperados.

Resultado del
Indicador:
último período:

Fecha de término:
Usuario1: Usuario1:
(Incluir anexo de Respaldos de(Incluir anexo de Respaldos de Ficha
Técnica de Servicio de acuerdo al Estado
Ficha Técnica de Servicio de acuerdo
al formulario DSPI-06.2 Respaldos
formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
Ley Orgánica de técnica
Servicio
de la ficha Definir
de servicio ficha técnica el estado de la normativa
de servicio) del servicio

TAXONOMÍA
a Técnica de Servicio de acuerdo al formulario DSPI-06.2 )
CASO

Nivel de Desconcentración Trámites

Descripción Actual Planificado

Número

io orientado a … ________
Definir el nivel
Definir el nivel de de
<Colocar el número de trámites
desconcentración desconcentració
del caso>
actual del caso n planificado del
caso

tadoras de Servicios
% Cumplimiento de estándares
Código Postal Latitud Longitud mínimos
 <Registrar el
código postal de
<Registrar la <Corresponde a la evaluación de
la dirección <Registrar la latitud
longitud estándares mínimos de prestación
exacta de la geográfica>
geográfica> del servicio>
unidad prestadora
de servicios.>

TRAMITE
ción del Trámite
Nivel de Automatización

Actual Definir el nivel actual de

la descripción del trámite de acuerdo a lo señalado en la Norma automatización del trámite
de Regulación del Levantamiento Trámites Administrativos del
ERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION>

Trámite orientado a …
Planificado Definir el nivel planificado de
automatización del trámite

Canales de Atención (Seleccionar los canales de atención del

Interacciones trámite)
del usuario Canales de Atención URL

Seleccionar de acuerdo
al procedimiento la 1. Presencial
interacción del usuario
 Seleccionar de acuerdo <Registrar dirección URL de
2. Sitio / Portal
al procedimiento la acceso al trámite en el campo
interacción del usuario Web URL externo del trámite.>

Seleccionar de acuerdo <Registrar dirección URL de

3 Aplicación
al procedimiento la acceso al trámite en el campo
interacción del usuario Web URL externo del trámite.>

<Registrar dirección URL de

Seleccionar de acuerdo 4 Aplicación
al procedimiento la
acceso a la descarga de la
interacción del usuario Usuario1: Móvil aplicación móvil en el campo URL
(Incluir anexo de Respaldos de externo del trámite.>
Ficha Técnica de Servicio de
acuerdo al formularioDSPI-06.2
Respaldos de la ficha técnica de
servicio)

Seleccionar de acuerdo 5.- Sistema de

al procedimiento la Gestión
interacción del usuario Documental

Respaldos de Ficha
o de acuerdo al
.2 Respaldos de la
rvicio)
Respaldos de Ficha
o de acuerdo al <Registrar número de teléfono
Seleccionar de acuerdo
.2 Respaldos de la para atender el trámite en el
rvicio)
al procedimiento la 6 Telefónico campo URL
interacción del usuario
externo del trámite>

<Registrar dirección de correo

Seleccionar de acuerdo 7 Correo
al procedimiento la
electrónico para atender el
interacción del usuario Electrónico trámite en el campo URL externo
del trámite.>

Seleccionar de acuerdo 8 Otros <Incluir la información

al procedimiento la _____________ relacionada que permita dirigir al
interacción del usuario
____________ usuario hacia el trámite>
 (Es el número total de
interacciones
Seleccionar de acuerdo presenciales del
Total de Interacciones presenciales del Usuario
al procedimiento la usuario con la entidad
interacción del usuario durante la prestación
del trámite para la
obtención producto).

(Es el número total de

interacciones no
presenciales del
Seleccionar de acuerdo usuario con la entidad Total Interacciones No Presenciales
al procedimiento la a través de los canales
interacción del usuario de atención durante la
prestación del trámite
para la obtención
producto).

Tiempo máximo para

Seleccionar de acuerdo entregar el resultado Tiempo de entrega comprometido
al procedimiento la tangible del trámite
interacción del usuario (Minutos, Horas, Días,
Meses, Años)

Seleccionar de acuerdo Rango de tiempo Actual (Equivalente al rango de tiempo de la

al procedimiento la Tiempo de Rango línea base medida previo el inicio de un proyecto de mejora (Minutos, Horas,
interacción del usuario Días, Semanas, Meses, Años)

Seleccionar de acuerdo Rango de tiempo Planificado (Equivalente al rango de

al procedimiento la Tiempo de Rango tiempo meta planificada con un proyecto definido para lograrlo (Minutos,
interacción del usuario Horas, Días, Semanas, Meses, Años)

Registrar el costo del

Seleccionar de acuerdo Costo del Trámite
trámite en el caso que
al procedimiento la
interacción del usuario no exista colocar "SIN
COSTO "
 Registrar las formas
Seleccionar de acuerdo de pago aceptadas, Si Formas de pago aceptadas
al procedimiento la el trámite no tiene
interacción del usuario costo, se debe incluir
el texto “No aplica”

<Cuando aplique, se
deben registrar las
multas. Multas
ormularios y/o formatos para Cuando no apliquen
miento a seguir por el usuario), multas colocar "No
chivos anexos del trámite" aplica">
n archivo de listado de precios
os que el usuario requiera >
<Detallar claramente la
Usuario1: Base Legal para multas
base legal deanexo
(Incluir la multa
de Respaldos de Ficha
o Técnica
“No Aplica”
de Servicio de acuerdo al
formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
ficha técnica de servicio)
e usuarios que tienen condiciones <Registrar el grupo o los grupos de edades de los usuarios
en el trámite por ejemplo > que pueden acceder a la prestación del trámite, por ejemplo
mayores 0-10 años
adolescentes 10-20 años
Rango de edad
mbarazadas 20-30 años
discapacidad 30-40 años
de su libertad 40-50 años
edades catastróficas o de alta 50-60 años
ejidad 60+

REQUISITO Usuario1:
(Incluir anexo de Respaldos de Ficha
Técnica de Servicio de acuerdo al
formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
ficha técnica de servicio)
Formas del
Descripción del Instrucciones Especiales al
Obligatoriedad Requisito
Requisito usuario
aceptadas

Usuario1:
Incluir anexo de Respaldos de Ficha
Técnica de Servicio de acuerdo al
formulario DSPI-06.2 Respaldos de la
ficha técnica de servicio)
 <Registrar la
forma (original,
copia blanco y
negro, copia a
color, copia
notariada, <Detallar claramente las
<Detallar Usuario1:el
<Seleccionar interoperable) instrucciones especiales
claramente el Incluir anexo de Respaldos de Ficha
tipo de requisito como se acepta respecto de los requisitos que
requisito Técnica de Servicio de acuerdo al
solicitado>
formulario DSPI-06.2el Respaldos
requisitode la el usuario debe conocer para
solicitado>
(siempre
ficha técnica de servicio) realizar el trámite.>
considerando el
marco legal
normativo que
faculte dicho
requerimiento).>

URL
Registrar la dirección URL del enlace que permita al usuario acceder al servicio. De no existir
colocar "No Aplica".

do del documento y de acuerdo al anexo Respaldos de Ficha Técnica de Servicio de acuerdo al formulario
DSPI-C04-FIFAM-I01-F02

n registrar todos los casos componentes del servicio y todos los trámites
niendo un orden secuencial en los códigos asignados.
CASO

los campos pertinentes de acuerdo a la taxonomía verificada metodológicamente.

TRAMITE

nsertar los campos pertinentes de acuerdo a la taxonomía verificada metodológicamente.

REQUISITO

VIGENCIA
ar la fecha desde cuando se
zó a brindar el servicio.>
dd/mm/aa
Registrar: Siglas Institución - Número secuencial de 3
dígitos - Número decimal de 2 dígitos.
Versión Ejemplo:
MDT-001-1,0
ualización realizada a la
ormación del servicio.> Registrar: Siglas Institución - Número secuencial de 3
dígitos - Número decimal de 2 dígitos.
r la fecha de cierre del Versión Ejemplo:
s decir cuando se dejó de MDT-001-1,0
or la institución.> MDT-001-1,1

os cambios realizados en el documento entre versiones

1,0 Documentación inicial del servicio

1,1 Se actualiza la información de la evaluación del servicio.

(f.)
Nombre:
Cargo :
sión Aprobación
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS, TAXONOMÍA Y RELACIÓN CON PROCESOS INTERNOS

Nombre de la Entidad

Fecha de elaboración

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO TAXONOMIA

PRODUCTO O
USUARIO DEL RESPONSABLE DEL
CÓDIGO MARCO LEGAL SALIDA DEL COMPETENCIA CATEGORIA SERVICIO CASO TRÁMITE REQUISITO DEL TRAMITE
SERVICIO SERVICIO
SERVICIO

<Registrar el marco legal que rige al

Es el resultado de uno o varios procesos
servicio desde:
realizados por la entidad, para garantizar los Se define de acuerdo a lo Se define de acuerdo a lo
la constitución del Ecuador,
Registrar las siglas de la derechos y facilitar el cumplimiento de las señalado en la Norma Técnica de señalado en la Norma Técnica de
Normativas Internacionales Es el responsable que el
institución, utilizando la Son los usuarios que acceden obligaciones establecidas en el marco jurídico; es Cuando exista una variación en el Regulación Levantamiento Regulación Levantamiento
Leyes Orgánicas, <Indicar el nombre exacto Servicio cumpla los
siguiente sintaxis: al servicio los cuales pueden Son componentes de un un medio para entregar valor a los usuarios producto, podrían EXISTIR diferentes
Trámites Administrativos del Trámites Administrativos del
Leyes Ordinarias, de el / los productos a estándares y dimensión Es la agrupación de
Usar la sintaxis: ser: sector en los cuales una facilitando los resultados casos dependiendo de la realidad MINISTERIO DE MINISTERIO DE
Reglamentos, obtener por el usuario del de calidad, solo usuarios servicios ofrecidos para
Usuarios Personas Naturales: entidad o nivel de institucional. TELECOMUNICACIONES Y DE TELECOMUNICACIONES Y DE
Decretos servicio> registrados como titulares ejecutar las
Sigla de la Institución Usuarios Personas Jurídicas: gobierno tiene <Registrar en este campo el nombre del Servicio.> LA SOCIEDAD DE LA LA SOCIEDAD DE LA
Resoluciones, en órden de prelación.> de planes N1, N2, N3 o N4 competencias de la
+Numero secuencia de Usuarios Entidades capacidad o potestad de Los nombres de casos deberán incluir INFORMACION, para lo cual la INFORMACION, para lo cual la
Ejemplo: Información en GPR deberán ser entidad
tres digitos Gubernamentales ejercicio SINTAXIS RECOMENDADA: referencia al segmento de usuarios o entidad deberá solicitar asesoría entidad deberá solicitar asesoría
UTILIZAR LA SINTAXIS: pública designados como
Usuarios Entidades ONGs “Verbo sustantivo + producto tangible o variación de producto. al ente rector para la al ente rector para la
Cuerpo Normativo + Articulo Responsable del Servicio.
Ejemplo MDT-001 intangible” identificación o actualización del identificación o actualización del
trámite trámite
Ejemplo: Constitución de la República del
Ejemplo: Acceso a la información pública
Ecuador Art. 26, 57.>

Nota: Se recomienda a la Entidad utilizar la Guia para Documentar Taxonomia y relacionamiento de servicios y procesos / Instructivo de documentar Fichas Técnicas de Servicios

(f.) (f.) (f.)

Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo : Cargo : Cargo :
Elaboración Revisión Aprobación
 Código DSPI- 07.1
Versión 1.1
CESOS INTERNOS Fecha Enero 2022
Página 1 de 1

PROCESOS RELACIONADOS AL SERVICIO

PROCESOS QUE
ESTADO DEL SERVICIO COMPONEN EL SUBPROCESOS TIPO DE PROCESO
SERVICIO

<Registrar el subproceso
<Registrar el proceso Seleccionar Tipo de
Operación.- relacionado con el proceso y
relacionado con el servicio> Proceso
servicio en el caso de existir >

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

Operación.- Seleccionar Tipo de Proceso

 ESTADOS DE LOS SERVICIOS

Seleccionar el Estado

Incubación.-

Operación.-

En Retiro.-

Cerrado.-

En Mejora.-

Pendiente de aprobación.-
 ESTADOS DE LOS SERVICIOS

Descripciòn
En el cual se encontrarán los servicios que serán prestados por la entidad en
cumplimiento de su misión y estrategia, que obedecen a un cambio en el
marco legal vigente, a la transferencia de competencias entre entidades o a
una decisión estratégica del órgano competente.
En este estado se encontrarán los servicios que está prestando la entidad;
es decir se trata de servicios vigentes, verificables y que convierten la
estrategia en una capacidad.

En este estado se encontrarán los servicios que por cambios a la normativa

legal vigente, por transferencia de competencias entre entidades o por
decisión estratégica del órgano competente, dejarán de ser prestados por la
entidad. Cuando una entidad va a asumir el traspaso del servicio debe
incluirlo en su portafolio en estado de incubación.

En este estado se encontrarán los servicios que la entidad ha dejado de

prestar y que constituyen un activo de conocimiento.

En este estado se consideran dos criterios:

Servicios que se encuentran en mejora de la calidad de la información o

inclusión de anexos que respalden la misma.

Servicios que se encuentren atravesando por un ciclo de mejora continua.

En este estado se encontrarán los servicios que están en revisión de

lineamientos metodológicos previo aprobación del paso al estado de
Operación por parte del Ministerio del Trabajo. 
TIPO DE PROCESOS

Seleccionar Tipo de Proceso

Gobernante

Sustantivo

Adjetivo
 Código: DSPI-09.1
Versión: 1.1
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES Fecha: Enero 2022
Página: 1 de 1
Entidad:
Fecha de elaboración:

VARIABLES INCLUYENTES
VARIABLES EXCLUYENTES
IMPORTANCIA DESEMPEÑO

CONTRIBUCIÓN AL TIEMPO DE CICLO DEL PROCESO PRIORIDAD PARA CONTROL

INSATISFACCIÓN DE ÍNDICE DE EVALUACIÓN
PROCESOS VOLUMEN UNIDADES UTILIZACIÓN DE
PERSONAS
CUMPLIMIENTO DE
USUARIOS INTERNOS O ERRORES ACTIVIDADES SIN VARIABILIDAD (%)
ESTADÍSTICO DEL FACTOR DE
AUTOMATIZADO RESTRICCIÓN RELATIVO FUNCIONALES RECURSOS OBJETIVOS CALIDAD
(#) EXTERNOS (%) VALOR AGREGADO (MINUTOS)
TOTALMENTE LEGAL (% ) (#) (%) ESTRATÉGICOS HORAS MINUTOS SEGUNDOS TIEMPO
(%) (%)
(%)

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0.00 #DIV/0!

SÍ 0.00 #DIV/0!

NO 0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!
PROCESOS
SUSTANTIVOS
0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

(f.) (f) (f)

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Elaboración Revisión Aprobación

Criterios:
1. Utilización de recursos
2. Porcentaje de errores
3. Contribución al cumplimiento de objetivos estratégicos

Tabla de equivalencia
Alto 100%
Medio Alto 75%
Medio 50%
Medio Bajo 25%
Bajo 0%