Estado de Cuenta
Proyecto LLEGA – MURAL JOSE YUTRONIC Folio: 503058 postulado al Fondart Regional
2019 / Creación artística / Única / Artes Visuales del responsable Universidad de Talca
Facturas Nº:
102693361
26290
26298
26292
26291
1 de 4
ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO
NOMBRE DEL TITULAR JOSE A. YUTRONIC
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX0 0386 8969
FECHA ESTADO DE CUENTA 21/01/2020
JLbMVcLT9YXN:dA9RcTKxVHfaeP
00124424 210120 11 687 0420 1 664000000 1169 005
JOSE A. YUTRONIC
JULIO PRADO 1045
307
PROVIDENCIA
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO
CUPO TOTAL $ 7.250.000 $ 3.351.027 $ 3.898.973
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 6.887.500 $0 $ 3.898.973 20,09%
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
SIN SELLO
TASA INTERÉS VIGENTE 1,62% 2,09% 2,09% SERNAC
CAE 34,17% 30,50% 36,48%
DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERÍODO FACTURADO 24/12/2019 21/01/2020
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran
PAGAR HASTA 06/02/2020
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.
II. DETALLE
1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR 22/11/2019 23/12/2019
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR $0
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) (A) $1.480.285
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR $-1.480.285
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR $0
2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGO DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A Nº CUOTA VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR MENSUAL
1.TOTAL OPERACIONES (B) $519.682
03/01/20 0301 00000000 Pago Pesos TEF $-1.480.285 $-1.480.285 01/01 $-1.480.285
TOTAL PAGOS A LA CUENTA $-1.480.285
SANTIAGO 24/12/19 2612 10389358 FRUTERIA BILBAO SANTIAGO $6.000 $6.000 01/01 $6.000
SANTIAGO 24/12/19 2612 10409157 MI LUCIANA SANTIAGO $3.950 $3.950 01/01 $3.950
SANTIAGO 24/12/19 2412 10953537 PETROBRAS BILBAO/VA SANTIAGO $42.305 $42.305 01/01 $42.305
SANTIAGO 24/12/19 2412 11004753 PETROBRAS BILBAO/VA SANTIAGO $1.500 $1.500 01/01 $1.500
SANTIAGO 24/12/19 2412 11016273 SODIMAC NUNOA VIC M SANTIAGO $53.520 $53.520 01/01 $53.520
SANTIAGO 24/12/19 2412 11188798 MTN CHILE PROVIDENC SANTIAGO $60.400 $60.400 01/01 $60.400
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
EMISOR CLIENTE los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
JLvMXkRf;vfN:dA9SLFrv
NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
JOSE A. YUTRONIC 0 0162 3903 JOSE A. YUTRONIC 0 0162 3903
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
06/02/2020 $2.001.157 06/02/2020 $2.001.157
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$61.189 $61.189
Cheque Efectivo Cheque Efectivo
2 de 4
2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGO DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A Nº CUOTA VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR MENSUAL
SANTIAGO 25/12/19 2612 10218733 STARBUCKS SANTIAGO $5.680 $5.680 01/01 $5.680
SANTIAGO 26/12/19 2712 10564495 CLARA PASTELERIA SANTIAGO $1.594 $1.594 01/01 $1.594
SANTIAGO 27/12/19 2712 10895460 SAN SERGIO ESTACION SANTIAGO $3.600 $3.600 01/01 $3.600
SANTIAGO 27/12/19 2712 10922675 ARRIBA LIMITADA SANTIAGO $3.300 $3.300 01/01 $3.300
SANTIAGO 28/12/19 3012 10505004 UPA! F107 BILBAO/TO SANTIAGO $13.430 $13.430 01/01 $13.430
SANTIAGO 29/12/19 3012 10352571 VAPIANO SANTIAGO $30.734 $30.734 01/01 $30.734
SANTIAGO 29/12/19 3012 10542220 AM DULCERIA SANTIAGO $10.750 $10.750 01/01 $10.750
SANTIAGO 29/12/19 3012 10105731 SODIMAC PARQUE ARAU SANTIAGO $4.990 $4.990 01/01 $4.990
SANTIAGO 29/12/19 3012 10612889 DON MARIO ALGODONES SANTIAGO $5.500 $5.500 01/01 $5.500
SANTIAGO 29/12/19 3012 10300241 TOTTUS KENNEDY SANTIAGO $7.118 $7.118 01/01 $7.118
SANTIAGO 30/12/19 3012 10995707 CORNERSHOP ONE CLIC SANTIAGO $830 $830 01/01 $830
SANTIAGO 30/12/19 3012 10797189 PETROBRAS ELIOD. YA SANTIAGO $3.040 $3.040 01/01 $3.040
SANTIAGO 30/12/19 0201 10595684 TOTTUS FACTORIA SANTIAGO $51.991 $51.991 01/01 $51.991
SANTIAGO 30/12/19 3012 10994430 CORNERSHOP ONE CLIC SANTIAGO $35.870 $35.870 01/01 $35.870
SANTIAGO 31/12/19 0201 10786693 TOTTUS FACTORIA SANTIAGO $7.321 $7.321 01/01 $7.321
SANTIAGO 31/12/19 0201 10123674 TAVELLI PROVIDENCIA SANTIAGO $17.990 $17.990 01/01 $17.990
SANTIAGO 02/01/20 0201 10546337 ARTE PAPEL LTDA SANTIAGO $1.032 $1.032 01/01 $1.032
SANTIAGO 02/01/20 0201 10581426 LAPIZ LOPEZ SANTIAGO $6.780 $6.780 01/01 $6.780
SANTIAGO 03/01/20 0601 10499913 CAFE PALERMO SANTIAGO $21.890 $21.890 01/01 $21.890
SANTIAGO 03/01/20 0601 10134859 EXACOMP PROVIDENCIA SANTIAGO $52.340 $52.340 01/01 $52.340
SANTIAGO 04/01/20 0601 10497191 UPA! F107 BILBAO/TO SANTIAGO $1.650 $1.650 01/01 $1.650
SANTIAGO 04/01/20 0601 10497192 UPA! F107 BILBAO/TO SANTIAGO $4.190 $4.190 01/01 $4.190
SANTIAGO 04/01/20 0601 10005303 SHELL AV. BILBAO F1 SANTIAGO $41.070 $41.070 01/01 $41.070
SANTIAGO 04/01/20 0601 10034396 SHELL F291 ACSA LO SANTIAGO $25.000 $25.000 01/01 $25.000
SANTIAGO 06/01/20 0701 10686236 MYDOT ONE CLICK SANTIAGO $29.980 $29.980 01/01 $29.980
SANTIAGO 07/01/20 0801 10378386 BUFFALO WAFFLES SANTIAGO $3.960 $3.960 01/01 $3.960
SANTIAGO 08/01/20 0901 10595958 CLARA PASTELERIA SANTIAGO $2.570 $2.570 01/01 $2.570
SANTIAGO 08/01/20 0801 11090544 PARKING LA DEHESA SANTIAGO $1.200 $1.200 01/01 $1.200
SANTIAGO 08/01/20 0801 10813281 C. STA. MARIA LA DE SANTIAGO $15.572 $15.572 01/01 $15.572
SANTIAGO 09/01/20 0901 10878953 COLOR ANIMAL LA DEH SANTIAGO $44.106 $44.106 01/01 $44.106
SANTIAGO 09/01/20 1001 10478588 GASTRONOMICA SUR SANTIAGO $22.330 $22.330 01/01 $22.330
SANTIAGO 09/01/20 1001 10265741 COLOR ANIMAL P. VAL SANTIAGO $158.334 $158.334 01/01 $158.334
SANTIAGO 09/01/20 0901 11016699 ESTAC MEGACENTER 6 SANTIAGO $1.200 $1.200 01/01 $1.200
SANTIAGO 09/01/20 0901 10878951 COLOR ANIMAL LA DEH SANTIAGO $189.024 $189.024 01/01 $189.024
SANTIAGO 09/01/20 0901 11148001 STARBUCKS COFFEE CH SANTIAGO $20.000 $20.000 01/01 $20.000
SANTIAGO 09/01/20 0901 10878952 COLOR ANIMAL LA DEH SANTIAGO $130.771 $130.771 01/01 $130.771
TALCA 10/01/20 1301 10254528 HOMECENTER TALCA CO TALCA $235.522 $235.522 01/01 $235.522
TALCA 10/01/20 1301 10254529 HOMECENTER TALCA CO TALCA $12.940 $12.940 01/01 $12.940
SANTIAGO 10/01/20 1301 10642390 JUMBO ONE CLICK SANTIAGO $128.704 $128.704 01/01 $128.704
TALCA 12/01/20 1301 10575363 PUNTO COPEC TALCA $2.000 $2.000 01/01 $2.000
TALCA 12/01/20 1301 10036952 COPEC TALCA TALCA $25.000 $25.000 01/01 $25.000
TALCA 14/01/20 1501 10348221 VERA PIZZA TALCA $17.040 $17.040 01/01 $17.040
TALCA 15/01/20 1601 10344393 VERA PIZZA TALCA $12.090 $12.090 01/01 $12.090
TALCA 17/01/20 2001 10104090 SODIMAC TALCA TALCA $32.491 $32.491 01/01 $32.491
TALCA 18/01/20 2001 10472319 CINE HOYTS TALCA TALCA $7.300 $7.300 01/01 $7.300
TALCA 19/01/20 2001 10103258 PERLA AZUL TALCA $11.770 $11.770 01/01 $11.770
TALCA 19/01/20 2001 10371362 CINE HOYTS TALCA TALCA $7.300 $7.300 01/01 $7.300
TALCA 20/01/20 2001 10745866 COPEC TALCA TALCA $20.000 $20.000 01/01 $20.000
SANTIAGO 20/01/20 2101 10573214 CLARA PASTELERIA SANTIAGO $2.080 $2.080 01/01 $2.080
SANTIAGO 20/01/20 2101 10524530 CAFE PALERMO SANTIAGO $24.365 $24.365 01/01 $24.365
ROMERAL 20/01/20 2001 10799666 PRONTO ROMERAL ROMERAL $1.000 $1.000 01/01 $1.000
ROMERAL 20/01/20 2001 10799667 PRONTO ROMERAL ROMERAL $2.600 $2.600 01/01 $2.600
TOTAL TARJETA XXXX XXX8 969 $1.686.614
SANTIAGO 14/03/19 1001 88809896 ENTEL PARQUE ARAUCO TASA INT. 0,00% $361.623 $361.623 10/24 $15.068
SANTIAGO 26/07/19 1001 88669951 MACONLINE PARQUE AR TASA INT. 0,00% $999.990 $999.990 05/12 $83.333
SANTIAGO 07/11/19 1001 88438574 TRAVEL DUTY TCOMP TASA INT. 0,00% $171.591 $171.591 02/06 $28.599
SANTIAGO 13/11/19 1001 88425658 FALABELLA INTERNET TASA INT. 0,00% $68.960 $68.960 02/03 $22.987
SANTIAGO 18/11/19 1001 88479750 BELENUS WEBPAY.CL TASA INT. 0,00% $249.900 $249.900 02/10 $24.990
SANTIAGO 28/11/19 1001 88816682 DARVAX SALUD TASA INT. 0,00% $83.200 $83.200 02/03 $27.733
SANTIAGO 04/12/19 1001 88786620 DARVAX SALUD TASA INT. 0,00% $147.000 $147.000 02/03 $49.000
SANTIAGO 04/12/19 1001 88865140 VACUNATORIO TASA INT. 0,00% $62.137 $62.137 02/03 $20.712
3 de 4
2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGO DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A Nº CUOTA VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR MENSUAL
SANTIAGO 06/12/19 1001 88898777 TRAVEL DUTY TCOMP TASA INT. 0,00% $77.987 $77.987 01/06 $12.998
SANTIAGO 08/01/20 1001 10813287 C. STA. MARIA LA DE TASA INT. 0,00% $83.800 $83.800 01/03 $27.933
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $313.353
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $1.190
21/01/20 2101 00000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $1.190 $1.190 01/01 $1.190
III. INFORMACIÓN DE PAGO
MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A + B + C +D) $2.001.157 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
MONTO MÍNIMO A PAGAR $61.189
COSTO MONETARIO PREPAGO $3.351.027 2.001.157
CARGO AUTOMÁTICO $61.189
1.500.867
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
1.000.578 Monto Facturado
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Pagado
ACTUAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 500.289
$1.349.870 $313.353 $192.921 $164.988 $164.988
0 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
DESDE HASTA
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN 22/01/2020 20/02/2020
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERÉS MORATORIO 19,44%
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 UF 9%
EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%
EL PAGO MINIMO INDICADO SERA CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO
CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACION, CANJE Y OTROS
EN BANCO EN LINEA
DOLARES-PREMIO AL 17-ENE-2020
SALDO DISPONIBLE
388,76
PROXIMO MES
POR RENOVAR/VENCER
0,00
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, EL TOTAL DEL CUPO UTILIZADO, SOLICITE
ACELERACION DE CUOTAS A BANCA TELEFONICA
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496.
4 de 4
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
EMISOR CLIENTE los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
JLvMXkRf;vfN:dA9SLFrv
NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
JOSE A. YUTRONIC 0 0162 3903 JOSE A. YUTRONIC 0 0162 3903
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
06/02/2020 $2.001.157 06/02/2020 $2.001.157
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$61.189 $61.189
Cheque 000000E0000011 Efectivo Cheque Efectivo
1 de 3
ESTADO DE CUENTA INTERNACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO
NOMBRE DEL TITULAR JOSE A. YUTRONIC
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX0 0386 8969
FECHA ESTADO DE CUENTA 21/01/2020
JLbMVcLT9YXN:dA9RcTKxVHfaeP 00124424 210120 11 687
0420 1 664000000 1169 005
JOSE A. YUTRONIC
JULIO PRADO 1045
307
PROVIDENCIA
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL US$ 4.000,00 US$ 69,33 US$ 3.930,67
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO US$ 4.000,00 US$ 0,00 US$ 3.930,67
II. DETALLE
1. INFORMACIÓN DE PAGO
SALDO ANTERIOR FACTURADO US$ 210,83 PERÍODO FACTURADO DESDE 24/12/2019
ABONO REALIZADO US$ 210,83 PERÍODO FACTURADO HASTA 21/01/2020
TRASPASO DEUDA NACIONAL US$ 0,00 PAGAR HASTA 06/02/2020
DEUDA TOTAL US$ 69,33
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en
www.cmfchile.cl.
2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES
NÚMERO REFERENCIA FECHA DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO CIUDAD PAÍS MONTO MONTO US$
INTERNACIONAL OPERACIÓN MONEDA
ORIGEN
TOTAL DE PAGOS -210,83
0301 03/01/20 Pago Dolar TEF 0,00 -210,83
ACV00000000000000000000
TOTAL DE COMPRAS 69,33
0201 74313309365100456049617 31/12/19 FACEBK *3CRD6PSV82 fb.me/ads IE 3.000,00 3,99
0201 24692160001100018866923 01/01/20 GOOGLE *GSUITE_yutr cc@google.c US 16,20 16,20
0301 74313280002100556069921 02/01/20 UBER *TRIP 800-592-899 NL 2.433,00 3,24
0301 74313280002100667844865 02/01/20 UBER *TRIP 800-592-899 NL 2.307,00 3,08
0601 74313280003100232237636 03/01/20 UBER *TRIP 800-592-899 NL 2.894,00 3,83
0601 74313280003100279942478 03/01/20 UBER *TRIP 800-592-899 NL 2.186,00 2,89
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
JLvMXkRf;vfN:dA9SLFrv
Nombre Número de Cuenta Nombre Número de Cuenta
JOSE A. YUTRONIC 0 0162 3903 JOSE A. YUTRONIC 0 0162 3903
Pagar Hasta Monto Facturado Pagar Hasta Monto Facturado
06/02/2020 US$69,33 06/02/2020 US$69,33
EMISOR
Monto Cancelado Monto Cancelado
CLIENTE
Cheque Cheque
US$ Efectivo US$ Efectivo
000000E000001
2 de 3
2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES
NÚMERO REFERENCIA FECHA DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO CIUDAD PAÍS MONTO MONTO US$
INTERNACIONAL OPERACIÓN MONEDA
ORIGEN
0701 74313280006100168599832 06/01/20 UBER *TRIP 800-592-899 NL 2.454,00 3,18
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06/02/2020 US$69,33 06/02/2020 US$69,33
CLIENTE
EMISOR
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