1 de 2

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR INGRID O. DUARTE
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXXXXXXX9465
FECHA ESTADO DE CUENTA 19/10/2023

0255535 20231107 11 653001 0630 0 729000000 1148 001

INGRID O. DUARTE
RENE OLIVARES BECERRA 3179 D/C
243
MAIPU
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL $ 2.750.000 $ 553.079 $ 2.196.921 CAE PREPAGO
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 2.750.000
2.750.000 $ 0 $ 2.196.921
39,91 %
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 2,89% 5,76% 5,76 %
CAE 44,63% 47,13% 47,13 % DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERIODO FACTURADO 22-09-2023 19-10-2023
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran PAGAR HASTA 07-11-2023
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl
II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA

PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR 23/08/2023 21/09/2023
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $0
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A) $ 145.122
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR $ -145.122
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR $0

2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

1.TOTAL OPERACIONES (B) $ -2.171

05/10/23 051001317470 PAGO PAC EN PESOS $ -145.122 $ -145.122 01/01 $ -145.122
TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -145.122
INTERNET 19/01/22 101000000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 2,54% $ 2.500.000 $ 3.430.824 21/24 $ 142.951
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 142.951
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 2.177
19/10/23 191000000000 COBRO ADM MENSUAL $ 2.177 $ 2.177 01/01 $ 2.177

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
EMISOR CLIENTE
los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NUMERO DE CUENTA NOMBRE NUMERO DE CUENTA
INGRID O. DUARTE 9465 INGRID O. DUARTE 9465

PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
07/11/2023 $ 145.128 07/11/2023 $ 145.128
MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 17.763 $ 17.763
Cheque 000000N000000 Efectivo Cheque Efectivo
 2 de 2
III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D) $ 145.128 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 17.763
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 553.079
CARGO AUTOMÁTICO $ 145.128

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
ACTUAL NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
$ 407.951 $ 142.951 $ 142.951 $ 142.951 $0

DESDE HASTA 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023

PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 20/10/2023 21/11/2023

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERES MORATORIO 34,68 %
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE TARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL
INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO