SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSION 01
FECHA 26/07/2022

REGISTRO DE EVALUACION DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR/contratista y/o proveedor : GESPEL S.A.S

NIT: 901.355.549-3

CIUIDAD: BOGOTA

PRODUCTO O SERVICIO QUE SUMINISTRA: TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

DIRECCION : CRA 78B 58I 27 SUR

TELEFONOS: 3008946208

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA EVALUACION: TANIA MALAGON

CARGO DEL RESPONSABLE : ING. AMBIENTAL

CRITERIOS CALIFICACIÒN

Cumple totalmente 1

No cumple (Sin implementaciòn) 0

No Aplica 1

ITEM CRITERIO DE EVALUACION DEL SERVICIO TOTAL CUMPLIMIENTO

1 ¿Ha cumplido las especificaciones técnicas del servicio? 1

2 ¿Ha cumplido con los plazos de entrega del servicio? 1

3 ¿Se han atendido oportunamente los reclamos o devoluciones? (cumple ordenes de superiores) 1

4 ¿Ha demostrado su competencia? 1

5 ¿La calidad del servicio ha sido apropiada para los fines preestablecidos por WALGO SAS? 1

¿Si se descubren defectos en la prestacion del servicio de forma posterior a la entrega, la empresa toma las medidas oportunas para su reparacion o reposicion según
8 1
corresponda?

7 ¿ La empresa cuenta con sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo? 1

TOTAL 7

INSPECCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SST POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS de WALGO SAS , se requiere el diligenciamiento de la siguiente lista chequeo de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
A continuacion marcar la casilla de cumplimeinto UNICAMENTE de acuerdo a los criterios de calificacion inicial.

No CRITERIO CUMPLIMIENTO Ponderacion OBSERVACIONES

La empresa contratista y/o proveedor y/o cuenta con las politicas de seguridad y salud en el
1 0 5 0
trabajo ,alcohol y drogas ,firmadas, aprobadas y socializadas?

2 Cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial ? 0 5 0

3 Se cuenta con una matriz de identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos? 1 4 4

4 Tiene la matriz de elementos y equipos de protección personal acordes a la actividad realizada 1 3 3

5 Se cuenta con los registros de entrega de dotación, elementos y equipos de protección personal 1 3 3

6 Se tienen registros de las inducciones y reinducción realizadas a los trabajadores 1 2 2

Se tienen procedimientos y/o estándares de seguridad propios del contratista. Estos documentos han sido
7 1 2 2
socializados con los trabajadores

8 Se tiene un plan de emergencias ? 1 5 5

9 Tiene asignada su compañía una persona especifica para los temas de salud y seguridad ? 1 3 3

10 ¿El personal de su empresa conoce sus funciones y responsabilidades frente a la gestión de SST? 0 3 0

11 Esta conformado el comité salud seguridad en el trabajo COPASST o vigia de la salud? 0 3 0

12 Cuenta con una matriz actualizada y valorada de requisitos legales aplicables a SST? 0 5 0

13 Se cuenta con un Plan de Capacitación en promoción y prevención, que incluye los riesgos prioritarios 1 3 3

14 Se cuenta con los registros de asistencia a las capacitaciones en temas SST realizadas 0 2 0

15 ¿Se lleva un registro de las inspecciones de seguridad realizadas y se cierran los planes de accion? 0 2 0

16 Se cuenta con los registros de inspecciones realizadas al botiquín de primeros auxilios y extintor? 1 2 2

Se cuenta con las hojas de vida actualizadas de los equipos de protección para trabajo en alturas,
17 1 2 2
maquinaria ,herramientas electricas ?

Se tienen los análisis de Riegos por oficio de las diferentes tareas de alto riesgo (ATS) y Se diligencian
18 0 5 0
correctamente los permisos de trabajos?

19 Se diligencian correctamente los preoperacionales que les aplican? 1 2 2

20 ¿Se realiza valoraciones médicas y se cuenta con seguimiento ? 1 5 5

21 ¿Cuentan con procedimientos para el mantenimiento de preventivo y correctivo de Herramientas y equipos? 1 3 3

22 Existen procedimientos para la atencion, registro, investigación y análisis de incidentes? 0 5 0

Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente y se
23 0 4 0
tiene copia de los reportes de accidentes de trabajo?

24 Se tienen documentados los procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto riesgo? 1 5 5

25 Se cuenta con registro de entrega y reposicion de los elementos y equipos de protección personal? 1 5 5

26 Se cumple con el porte del carne en su respectivo brazalete 1 2 2

27 Programa de clasificación de residuos. Se cuenta con evidencias de la gestión realizada 1 5 5

28 El 100% del personal està afiliado al sistema de seguridad social (ARL, AFP, EPS)? 1 5 5

TOTAL 18
100 61

% DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL TOTAL ESPERADO 61.0

RESULTADO PORCENTUAL CALIFICACION

Se realizara aleatoriamente la validaciòn del cumplimiento de
TOTAL > 90%% y 70% BUENO VERDE
los requisitos a los contratista y/o proveedores

Requiere ajuste a sus requisitos SST y puede participar en un

TOTAL Entre 69,9 % y 60 % BASICO AMARILLO
próximo proceso de licitación

TOTAL < 0 = A 59,9% INSUFICIENTE No cuenta con los requisitos básicos legales ROJO

PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO

Fecha de Fecha
Estado de cumplimiento
Ejecución Verificación
Prioridad Hallazgo Control propuesto Responsable
SIN EN
DD/MM/AA DD/MM/AA CUMPLIDA
CUMPLIR PROCESO

Prioridad ALTA: A = Acción inmediata Prioridad MEDIA: M = 2 días Prioridad BAJA: B = 5 días

FIRMA REPRESENTATE DEL contratista y/o proveedor __________________________________________________________________________________________________________

Nota: EXPRESS CONSTRUCCIONES SAS se guarda el derecho de solicitar información antes y durante la ejecución de cual quier proyecto.