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plan-de-auditoria-excel
4 pag.
Objetivos: Auditores:
Peña Torres Jean
Magallanes Pachas Lea.
Criterios Norma ISO 45001 - 2018
Responsable del Programa Olivares Limaylla Jessica
Riesgos de la Auditoria Exposicion a Covid-19 por parte de los auditores y auditados, disponibilidad de la informacion. Proporcionar a la auditoria informacion falsa.
Disposición y apertura por parte de todo el equipo para la ejecución de las auditorías, lo cual facilitara el proceso de
aprendizaje mutuo y de mejoramiento continuo.
➢ Apropiación del SG/-SST por parte de la responsable del SG-SST.
Recursos Necesarios ➢ Buen manejo documental por medio del repositorio destinado para el SG-SST que facilitó el almacenamiento y
acceso a la información.
➢ Interés por parte del equipo que participó en la auditoría para comentar, reconocer y deseo gestionar las
oportunidades de mejoramiento identificadas
Agenda
Horario Area / Sector Auditores Actividades a desarrollar Requisitos
Día 1: Jueves 17 de marzo,2022
08:30 - 09:30 a.m. Estudio general de la empresa: antecedentes, visión, ISO 45001: 4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL
misión, estructura organizacional y manual de
SISTEMA DENGESTION DE LA SST
funciones(sistema de gestión de calidad manual de
ISO 45001: 4.4 SISTEMA DE GESTION
Magallanes Pachas funciones, reglamento interno de trabajo)
DE LA SST ISO 45001: 5.2
Lea, Peña Torres Jean, Mapa de procesos/Manual de procesos
AREA ADMINISTRATIVA POLITICA DE LA SST
Olivares Limaylla Manuales
ISO 45001: 5.3
Jessica Instructivos
ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE
Politicas
LA ORGANIZACION ISO
Reglamentos
45001: 8.1.3 GESTION DEL CAMBIO
9:30 - 11:00 a.m Control Interno: ISO 45001: POLITICA DE LA SST
Revision del control de inventarios para garantizar su ISO 45001:
efectividad y cumplan con las normas requeridas. ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE
Documentacion sobre el control y manejo de almacen- LA ORGANIZACIÓN ISO 45001:
Magallanes Pachas Ingreso de Bienes y Elementos 6.1.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
ALMACEN DE INSUMOS Y
Lea, Peña Torres Jean, EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE PRODUCTOS Documentacion de manejo y control de Egresos y/o
Olivares Limaylla ISO 45001: 6.1.3 DETERMINACION DE LOS
TERMINADOS traslado de Bienes
Jessica REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Verificacion de la existencia y aplicacion
ISO 45001: 7.5.3 CONTROL DE LA
de una una politica para el control de almacen y manejo de
INFORMACION DOCUMENTADA
inventarios
ISO 45001: 8.1.4
Evaluar los procedimientos importantes sobre la
COMPRAS
fabricacion de moviliarios
12:30 - 1:30 p.m revision de documentacion en general ISO 45001: 5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE
evaluacion del control interno y determinacion de la LOS TRABAJADORES
materialidad ISO 45001: 6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y
Magallanes Pachas Entrevista PLANIFICACION PARA LOGRARLO
Lea, Peña Torres Jean,
AREA DE MONTAJE ISO 45001: 5.2 POLITICA DE LA SST
Olivares Limaylla
ISO 45001: 5.3
Jessica
ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE
LA ORGANIZACION
ISO 45001: 7.2 COMPETENCIA
ISO 45001: 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION
1:30 - 2:30 p.m Revision de documentacion sobre las hojas de
planificacion,especificaciones de procedimientos DOCUMENTADA
Objetivos ISO 45001: 6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y
Magallanes Pachas Planes y procedimientos PLANIFICACION PARA LOGRARLO
Lea, Peña Torres Jean, politica ISO 45001: 8.1
AREA DE SOLDADURA
Olivares Limaylla IPER C PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Jessica ISO 45001:
Control de capacitaciones 6.1.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
5:30-6:30 p.m
Magallanes Pachas
Lea, Peña Torres Jean,
Sala de reuniones Reunion de cierre de la auditoria Ninguno
Olivares Limaylla
Jessica