FASE PRELIMINAR (PRE AUDITORIA)

ITEM ACTIVIDAD FECHA HORA DE INICIO HORA TERMINO

1 CONFORMACIÓN DEL 29/08/2022 09:00 10:00
EQUIPO AUDITOR.
2 SELECCIÓN DEL AUDITOR 29/08/2022 10:00 12:00
LÍDER
3 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE 29/08/2022 14:00 15:00
AUDITORES.
4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE 30/08/2022 09:00 10:00
AUDITORÍAS.
5 DEFINICION DE OBJETOS, 30/08/2022 10:00 12:00
ALCANCE Y CRITERIOS DE LA
AUDITORIA
6 PROCESOS Y ACTIVIDADES A 30/08/2022 14:00 15:00
AUDITAR.
7 ELABORACIÓN DE 30/08/2022 15:00 16:00
CUESTIONARIOS Y LISTA DE
VERIFICACIÓN.
8 ASIGNACION DE TAREAS DEL 31/08/2022 08:00 09:00
EQUIPO AUDITOR
9 REVISION DE DOCUMENTOS 31/08/2022 10:00 12:00
Y RECOPILACION DE
INFORMACION
10 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 02/09/2022 09:00 11:00
11 ESTRUCTURACION DEL PLAN 02/09/2022 11:00-12:00 14:00-15:00
DE AUDITORIAS
AUDITORIA
ITEM ACTIVIDAD FECHA HORA DE INICIO HORA TERMINO
1 REUNION DE APERTURA 05/09/2022 09:00 10:00
2 REVISION DE LA 06/09/2022 10:00 12:00
DOCUMENTACION.
3 ENTREVISTA CON EL 06/09/2022 14:00 16:00
PERSONAL
4 REVISION Y VERIFICACIÓN 07/09/2022 09:00 10:00
DEL ÁREA.
5 EVALUACIÓN DE LAS 07/09/2022 10:00 12:00
EVIDENCIAS HALLADAS EN
LA AUDITORÍA
5 CONCLUSIONES DE LA 07/09/2022 14:00 16:00
AUDITORIA.
6 ELABORACION DEL INFORME 08/09/2022 08:00 09:00
DEFINITIVO DE LA
AUDITORIA.
7 APROBACION Y 08/09/2022 10:00 11:00
DISTRIBUCION DEL INFORME
DE LA AUDITORIA.
8 REUNION DE CIERRE 09/09/2022 09:00 10:00