Curso Eco Avanzado

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Curso
Avanzado
Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 1

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Sumario
CURSO AVANZADO A3ASESOR|ECO ........................................................................................................3
1 ENTRADAS ............................................................................................................................................. 3
1.1 Suenlace.................................................................................................................................... 3
1.2 a3Facturago .............................................................................................................................. 5
1.3 Importador de Datos ................................................................................................................. 9
2 ASIENTOS ............................................................................................................................................ 22
2.1 Parametrización Clientes/Proveedor ........................................................................................... 22
2.2 Apuntes Predefinidos/ Automáticos /Periodificado ..................................................................... 26
2.3 Contabilización otros asientos habituales ................................................................................... 27
2.3.1 Importación ................................................................................................................................................... 27
2.3.2 Importación con cambio de Divisa................................................................................................................ 31
2.3.3 Leasing Completo .......................................................................................................................................... 35
2.3.4 Inversión Sujeto Pasivo (ISP) ......................................................................................................................... 38
2.3.5 Bien de Inversión varios Activos ................................................................................................................... 40
3 CUADRE/IMPRESOS................................................................................................................................ 44
3.1 Chequeo ..................................................................................................................................... 44
3.2 Edición Impuestos ....................................................................................................................... 45
3.3 Listados Cuadre IVA e IRPF .......................................................................................................... 48
3.3.1 Cuadre IVA ..................................................................................................................................................... 48
3.3.2 Cuadre IRPF .................................................................................................................................................... 54
3.4 Presentación Individual y Lotes desde a3ASESOR|eco ................................................................. 57
4 INFORMES............................................................................................................................................ 58
4.1 Edición formatos Cuentas Anuales .............................................................................................. 58
4.2 Informes en Excel ........................................................................................................................ 60
4.2.1 Plantillas de Informes .................................................................................................................................... 61
4.2.2 Copia Informe ................................................................................................................................................ 71
4.2.3 Libro en Blanco .............................................................................................................................................. 72
4.3 Exportar a Access........................................................................................................................ 78
5 SALIDAS .............................................................................................................................................. 86
5.1 Salida a3Facturago ..................................................................................................................... 86
5.2 Exportar Datos............................................................................................................................ 87
5.2.1 Configuración licencias a3CON Asesor ......................................................................................................... 88

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Curso Avanzado a3ASESOR|eco

La empresa TUERCAS,S.A. ha desarrollado su actividad durante el pasado 2015 y en el
presente ejercicio 2016, su contable trabaja con a3ASESOR|eco.
Llega el Tercer Trimestre del 2016 y debemos realizar todos los trámites y procesos para el
cierre del Trimestre. Para ello realizaremos los siguientes procesos:
1 Entradas
En primer lugar realizaremos un seguimiento a las posibles entradas que puede tener
nuestro programa fiscal/contable en función del programa de Facturación/Contable que
utilice nuestro cliente como herramienta de Gestión.
1.1 Suenlace
La forma más primigenia de entrada de datos en los módulos

a3ASESOR|con/eco es el fichero plano de texto o fichero “Suenlace”. Este
fichero creado a partir de unos registros nos permite importar datos
contables a las aplicaciones, ya sean asientos con registro de IVA, de IRPF,
vencimientos, distribución analítica, etc.
Para poder enlazar primero necesitamos un programa que genere el fichero
con los registros de entrada que necesita a3ASESOR|eco. En ese aspecto no
hay que preocuparse mucho porque una gran parte de programas de gestión
empresarial de múltiples sectores ya lo incluyen configurado.
Para traer los datos de un fichero Suenlace nos dirigiremos al siguiente
menú:

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Aparecerá una pequeña pantalla preguntando por la ruta del fichero y el

nombre del mismo, añadiremos la información y previamente tendremos la
opción de generar un chequeo de la integridad y los registros del archivo:
Debemos fijarnos si todo está bien y si el chequeo detecta alguna incidencia

podremos ver el detalle del registro que está incorrecto.
Si necesitamos saber la naturaleza de los registros para programar un
generador de fichero, pulsando en el botón de ayuda podremos abrir toda la
documentación con las características de los registros en a3RESPONDE.

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1.2 a3Facturago
Si nuestro cliente se ha decidido por utilizar la herramienta de a3Facturago

disponemos de 2 posibilidades para realizar la importación de los datos que
ha introducido en el periodo:
Opción 1: El propio cliente puede enviarnos la información desde el

a3Facturago mediante la opción de Enviar a mi Asesor disponible desde el
menú lateral de la aplicación.
Una vez seleccionada la opción debe pùlsar sobre la opción Enviar datos a
a3ASESOR|eco.
También podrá acceder a la misma opción desde el Dashboard pulsando

sobre el siguiente icono:
Una vez acceda a esta ventana podrá delimitar la Actividad sobre la cual nos
quiere enviar la información así como el periodo que desea enviarnos.

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Para confirmar el envío pulsaremos sobre la opción de Procesar y finalizar.
En el caso de que el cliente esté fuera de la oficina o no nos pueda hacer

llegar la información necesaria podemos conectarnos nosotros mismos a su
base de datos y realizar nosotros mismo el proceso.
Para conectarnos como el cliente podremos acceder desde la aplicación
a3ASESOR en el apartado de Aplicaciones A3Software/a3connect

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Pulsando directamente sobre el nombre de la empresa. Esto hará que se nos

habrá a3Facturago y podamos realizar el proceso de exportación antes
mencionado.
Opción 2: Podemos realizar la exportación de información de a3Facturago

sin tener la necesidad de entrar dentro de la empresa del cliente, pudiendo
comprobar previamente la información que vamos a importar.
Desde a3ASESOR dentro de Aplicaciones A3Software/a3connect pulsando

sobre la opción de ampliación del menú .
Se nos abrirá el siguiente menú:
Desde aquí podemos pulsar sobre Herramientas la cual se nos abrirá en un

navegador de internet, (navegador que tengan como predefinido ).
En el cual deberán el email y contraseña con el que se conectan al a3connect

y a a3Facturago.
Una vez accedamos podemos ver el menú Herramientas sobre la empresa

que hayamos pulsado previamente.

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Pulsamos sobre la opción de Importar Datos.
Una vez entramos en la opción podemos seleccionar el periodo que

deseamos exportar del programa de Facturación.
1.- Mediante la opción de Siguiente nos permite pasar por los diferentes
tipos de Asientos que vamos a exportar.
2.- Podemos controlar en que paso de la exportación nos encontramos.

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3.- Vemos el detalle de las Facturas/Asientos que vamos a importar pudiendo

realizar cambios antes de generar la exportación del periodo, (por ejemplo
cambiar la contrapartida e indicar una 70500000 si procediese).
Una vez llegamos al punto de Resumen finalizamos el proceso pulsando

sobre la opción de Importar a a3ASESOR|eco.
1.3 Importador de Datos

Ante la carga de trabajo que suponía la contabilización de todas estas
anotaciones DESPACHOS PROFESIONALES, S.A. decide contratar una licencia
del Importador de Datos de a3ASESOR|eco.
El cliente TUERCAS, S.A. entrega periódicamente varios documentos:
- Facturas expedidas
- Facturas recibidas
- Diario
- Plan de cuentas
Al recibir estos documentos se dispone a confeccionar la plantilla que le permitirá

enlazar automáticamente estos documentos en la aplicación a3ASESOR|eco.
Para ello, desde la ventana principal de la aplicación accederemos a Utilidades /

Importador de datos / Gestión de plantillas.

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Plantillas de importación de Excel

Las plantillas de importación de Excel permiten configurar, para cada uno de los
tipos posibles de ficheros de Excel, la información necesaria para que la aplicación
reconozca los datos a importar.
Existen dos tipos de plantillas:

▪ Las proporcionadas por A3. Aparecen en color azul y no se pueden modificar.
▪ Las creadas por el usuario. Aparecen en color negro.

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Como los documentos Excel que quiero enlazar no corresponden a ninguna de las
aplicaciones proporcionadas por Wolters Kluwer|A3Software, crearemos una
propia y la personalizaremos.
Para ello, podemos aprovechar cualquiera de las plantillas ya confeccionadas o

crear una desde cero.
Copiar plantillas
Pulse el botón para copiar la plantilla seleccionada con otro nombre.
Crear plantillas en blanco

Pulse el botón para dar de alta una nueva plantilla.
Informe el nombre de la plantilla.

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En la parte izquierda de la ventana se muestra un árbol en el que aparecen en un

primer nivel los tipos de ficheros que se importan:
▪ Facturas expedidas.
▪ Facturas recibidas.
▪ Facturas de bienes de inversión.
▪ Diario.
▪ Plan de cuentas.
Dentro de cada uno de estos elementos existe un segundo nivel, en el que puede
configurar cada una de las opciones necesarias para la importación de los datos:
Configuración básica. En este apartado puede establecer los parámetros básicos:
Pulse el botón para informar la columna en la que se encuentra el campo
seleccionado. O bien haga doble click sobre el Campo. Indique también cual es la
primera fila con datos a importar.
Facturas Expedidas
Para confeccionar la plantilla adecuada a los ficheros procedentes de la empresa

IMPORTADOR, S.L. identificaremos las columnas del documento y relacionaremos
los datos que recoge cada una de ellas.

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Facturas Recibidas
Diario
Si está configurando los tipos de fichero “Diario” o “Plan de cuentas”,

dispone de la posibilidad de analizar el fichero.
Con este proceso la aplicación intentará establecer los parámetros de

configuración de la plantilla a partir de los datos contenidos en la hoja. Para
ello, pulse el botón y seleccione la hoja que desea analizar.
Si los nombres de las columnas están definidos de manera similar a la

plantilla, la aplicación detectará automáticamente la información contenida
en cada columna.

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Ignorar filas. En este apartado puede indicar que filas no deben importarse si
tienen determinado contenido en la columna que se indica, por ejemplo
“Total mensual” en la columna F.
En el ejemplo de la empresa TUERCAS, S.A. podemos parametrizar que el

Importador de Datos ignore las filas de “Total Asiento”.
▪ Configuración avanzada. Si está configurando el tipo de fichero “Diario”

indique si el concepto está dividido en varias líneas consecutivas, y si desea
tratar determinadas columnas como asiento de apertura, asiento de
regularización o asiento de cierre.

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En este caso podremos determinar el movimiento correspondiente al asiento

de apertura.
Plan de cuentas
Utilizamos también la opción en el plan contable.

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Asistente de la Importación
Desde Utilidades / Importador de datos y a través de un cómodo y sencillo

asistente, tiene la posibilidad de importar asientos contables, facturas y otros
datos, procedentes de ficheros externos.
Seleccionaremos el destino de los datos: empresa, ejercicio y, en su caso,

actividad donde se importarán los datos.
Indicaremos la plantilla que vamos a utilizar y los tipos de ficheros a importar,

puede seleccionar varios a la vez.
En el caso de seleccionar alguno de los tipos de importación de ficheros
Excel, indique la Plantilla de Importación.
De cara a no duplicar información, si marcamos la opción “Modelo oficial
340”, la aplicación no nos permitirá marcar ningún tipo de fichero de facturas
y viceversa.

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En esta ventana indique, para cada uno de los tipos de ficheros seleccionados, su
nombre y ubicación.
Pulse para buscar el fichero a importar. Realice esta misma operación para
cada tipo de fichero. Cuando vuelva a realizar otra importación la ubicación y el
nombre de los ficheros se conservarán. Indique qué hojas contienen los datos
que desea importar.
Tenemos la opción de abrir el fichero pulsando en el botón .
Seleccione las opciones de importación:

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Actualización de datos
▪ Añadir los datos importados a los ya existentes. Añade los movimientos
relacionados en los documentos a importar, a los ya importados por este medio
anteriormente
▪ Sustituir los datos ya existentes en el mismo ejercicio y período, que
procedan de otra importación realizada anteriormente. Elimina los datos
generados en importaciones anteriores sustituyéndolos por los que vaya a
generar en esta importación.
Actualización del plan de cuentas

▪ Actualizar siempre los datos de filiación y el plan de cuentas con los datos
procedentes de la importación. Modifica los datos de filiación de las cuentas
existentes y añade las cuentas nuevas.
▪ Únicamente crear las cuentas y los clientes y proveedores nuevos, sin
modificar los que ya existen en la aplicación. Si la cuenta ya está creada en la
empresa o el NIF/CIF del cliente/proveedor ya existe en la tabla, la importación
no modificará ningún dato, solo añadirá las cuentas que no existan
previamente y los datos de filiación de los clientes y proveedores nuevos.
Generación de facturas
▪ Generar los asientos contables de las facturas y los registros de IVA. Permitirá
generar los asientos contables propios de las facturas a importar. Esta opción
solo estará activa cuando, marcando la opción de importar algún tipo de fichero
de facturas, no se marque la opción de tipo de fichero Diario.
▪ Generar únicamente los registros de IVA manuales. Los ficheros del tipo
factura solo generarán registros de iva manuales, impidiendo de este modo que
se duplique la información contable si intentamos importar un fichero de
facturas y de diario a la vez.
Una vez finalizado el proceso de importación se mostrará, para cada fichero,

el número de registros importados y erróneos junto a su porcentaje
correspondiente sobre el total.

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Y aparecerá un mensaje, que nos permitirá visualizar el informe de la

importación.
Se generará un informe con el resultado de la importación y las incidencias

encontradas.

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Podemos consultar este informe desde el histórico de importaciones.
Esta ventana muestra el histórico de las importaciones realizadas.

Pulse el botón para buscar las importaciones realizadas por empresa o por
fecha de importación.
Pulse el botón para realizar una simulación de la importación de datos,
sin que éstos se incorporen a la aplicación. Se generará un informe con el
resultado de la importación.
Resultado de la importación
En el plan de cuentas
Al marcar en el fichero de diario, las líneas correspondientes al asiento de
apertura, la información contenida en ese asiento se traslada a los saldos
iniciales del mantenimiento del plan contable.
Además, el Importador de Datos ha trasladado la relación de cuentas del tipo de
fichero “Plan de cuentas”.

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En el Mantenimiento de apuntes
La información contenida en los tipos de ficheros de facturas se traslada
como registros de iva manuales, es decir, sin información contable, los
asientos contables traspasados serán los que vienen del tipo de fichero
“Diario”.
Si queremos que las facturas procedentes de Excel se traspasen también como

apuntes contables, deberemos enlazar los tipos de fichero factura, pero no el “Diario”.
Cada apunte contable traspasado con el Importador de Datos, llevará una marca en la
columna de observaciones que nos permitirá diferenciarlos del resto de asientos
introducidos por cualquier otro medio.
En la tabla de clientes/proveedores
Tanto el fichero de tipo facturas, como el de tipo plan de cuentas puede crear los datos
de filiación necesarios para dar de alta nuevos registros en la tabla de clientes y
proveedores.

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2 Asientos
2.1 Parametrización Clientes/Proveedor
Para optimizar la introducción de asientos contables es conveniente cumplimentar de

manera completa los apartados de Facturas dentro del Tratamiento de cuentas así
como Acumulados de impresos.
En el apartado de Facturas es conveniente indicar el campo de Contrapartida y el de
Operaciones, de esta manera al introducir un asiento tan solo deberemos indicar 3
campos Fecha / Número de Factura e Importe.

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En el apartado de Acumulados de impresos, el sistema muestra los modelos a los

cuales puede llegar a acumular en función de la naturaleza del tipo de cuenta que es.
IMPORTANTE: Si se desmarca que una cuenta Acumula a un modelo los asientos

introducidos en la contabilidad no los recogerá el Impreso en cuestión. Para
marcar/desmarcar se debe realizar un doble click o Intro posicionándose sobre el
modelo que se desee modificar.
En el caso de dar de alta una nueva cuenta y querer conocer la descripción a nivel 4 de
esa cuenta deberemos acceder a .

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Para un buen rendimiento del módulo de Tesorería, es importante configurar de forma

correcta el modo de trabajo de cada uno de los clientes y proveedores.
Los pagos a los proveedores se hacen al contado mediante domiciliación bancaria en

nuestro Banco. Ambos trabajan también con dicha entidad.
El cobro de clientes está parametrizado de la siguiente forma:

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Vencimientos En ninguno de ellos tiene informada en su ficha

Nuestros clientes nos nuestro banco de cobro, ya que si no hay
pagan también contraorden lo haremos por LA CAIXA (nuestro
mediante banco 1).Al ser el banco por omisión, no es
domiciliación necesario informarlo.
bancaria, pero lo
hacen en dos plazos a
30 y 60 días. Bancos
Sin embargo, si deben tener su banco
informado. En 3 de ellos es también LA
CAIXA, en el cuarto BANESTO y en el
quinto BANKINTER.

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2.2 Apuntes Predefinidos/ Automáticos /Periodificado

En la tabla de apuntes predefinidos tenemos la opción de abrir códigos entre
el número 900 y 999. Estos códigos abrirán unos asientos predefinidos
especiales que no se verán por todas las empresas, si no que pertenecerán a
una en concreto. Esta posibilidad nos permite generar un asiento de manera
periódica o automática con cierta regularidad.
Por ejemplo, una factura de alquiler que debamos recibir cada mes por un
importe de 1200 la podemos generar en un asiento predefinido de rango 9XX
para que se genere automáticamente cada mes.
Primero de todo, localizamos el proveedor y editamos su información:
Posteriormente en la entrada de apuntes abriremos la tabla de asientos

predefinidos y daremos de alta el nuevo asiento predefinido de
arrendamiento dentro de un código 9XX y estableceremos el tipo de
Movimiento. Debajo podremos marcar la opción “Asiento de Generación
Periódico” y sus características:

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Hecho esto y una vez contabilicemos la primera factura y cerremos la

aplicación, el asiento ya se queda programado. A partir de ahí el día que
lleguemos a la siguiente fecha mediante el reloj del sistema (05/02/2016)
aparecerá una ventana indicando si queremos que se genere el asiento:
Si pulsamos que sí este asiento se contabilizará, pero previamente

deberemos pasar por una pantalla de control general donde podremos
visualizar todos los asientos que se contabilizarán:
2.3 Contabilización otros asientos habituales

2.3.1 Importación
Realizamos una compra de mercancías a China el 15/07/2016 al proveedor CHINA
IMPORT S.A, documento identificativos CH12345678900, el importe total de la compra
asciende a 6.000 euros, el Transitario nos facilita el documento único administrativo
(DUA) por teléfono el día 5/08/2016 siendo este DU8757421-E879. El importe de la Fra
del aduanero son 1.560 €.
Solución: Para realizar la contabilización del asiento lo dividiremos en 2, el primero

recogerá la recepción de la Factura proveniente de China y el segundo la factura del
Transitario con el paso de mercancías por Aduana.
En primer lugar contabilizamos la recepción de la Factura. Al tratarse de un proveedor

nuevo creamos la cuenta del proveedor.
NOTA: Para crear una nueva cuenta desde el propio Mantenimiento de Apuntes podemos
seleccionar la siguiente cuenta de proveedor/cliente a dar de alta directamente añadiendo
el símbolo “+” después de los 4 primeros dígitos de la cuenta.
Este proceso realizará un +1 a la cuenta más alta creada en el Plan Contable de la empresa.
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Al indicar que Sí realizaremos el alta habitual de la cuenta quedando configurada

de la siguiente forma:
Al tratarse únicamente de la contabilización del gasto de la factura recibida deberemos

indicar en el Tipo de asiento que se trata de un Apunte.

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Llega la fecha de la recepción de la Mercancía en Aduanas y del correspondiente trámite

Aduanero, para contabilizarlo nos ayudaremos del Asiento Predefinido 13 disponible en la
aplicación.

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Tras indicar los datos de la factura vamos al apartado de .

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2.3.2 Importación con cambio de Divisa

Realizamos una compra el 28/08/2016 a Estados Unidos al proveedor AmericanTools
con el DUNS® 521459586. El total de la compra asciende a 6000$ con un tipo de
cambio a fecha de compra de 1,3862€/$.
El 29/09/2016 el Transitario Juan Fuer, S.L. nos comunica telefónicamente que nuestra
mercancía ya ha pasado Aduana y nos indica el DUA, DU2451421-E987 paralelamente
nos hace llegar vía email su factura 16/451/12 por un importe total de 2097€. La cual
tiene el siguiente detalle:
- Servicio Aduanero + IVA= 281,85€ + 59,19€
- Arancel = 700€
- IVA Importación + IVA Arancel = 908,96€ + 147€ = 1055,96€
El tipo de cambio a fecha de pago es de 1,40€/$.
Al igual que en el asiento anterior realizaremos la contabilización de la Importación en

2 asientos.
Primero realizaremos la contabilización del gasto utilizando el tipo de cambio a fecha

de la compra y dando de alta el Proveedor.

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Una vez creado el Proveedor procedemos al registro del gasto.

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El 29 de septiembre recibimos la llamada y el email del Transitario. Para contabilizarlo

utilizaremos los Asientos Predefinidos.
Finalmente informamos del DUA desde el apartado Ampliar Factura.

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Finalmente el 15/10/2016 procedemos a contabilizar el pago al proveedor con tipo de

cambio de 1,40€/$ y al Transitario.

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Al realizar el pago de la factura de la Importación la realizamos comparando el tipo de

cambio de la compra y el de la fecha de pago, dejando una diferencia positiva de
cambio.
2.3.3 Leasing Completo
La compañía se plantea la opción de cambiar una de las máquinas troqueladoras. y

utilizar como fórmula de pago el Leasing Financiero. Aprovecharemos las plantillas de
asientos predefinidos que ya incluye la aplicación por defecto, las plantillas número:
39, 40 y 41. Los datos del leasing serán los siguientes:
- Valor de la maquinaria: 30.000 euros

- Duración del leasing: 4 años
- Tipo de interés: 6% anual
- Comisión de apertura: 1,5%
- Notaría: 0,3 %
Para el asiento de formalización del contrato podemos optar por la plantilla de asiento
predefinido número 39:

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Dando de alta las diferentes subcuentas que se nos pidan, el asiento tendrá este
aspecto:

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Sin salir de la pantalla de apuntes, donde acabamos de formalizar el contrato también

podremos contabilizar los gastos por la comisión de apertura y la factura de notaría en
otros dos asientos independientes:
Posteriormente, a final de mes contabilizaremos la factura de la primera cuota,

utilizaremos la plantilla número 40 de la tabla de asientos predefinidos, el conjunto de
asientos realizados lo visualizaremos de la siguiente forma:
*A final de año podremos contabilizar los gastos financieros anuales con la plantilla de asiento número 41. Todas estas plantillas
de asientos vienen dadas de alta por defecto y ustedes las podrán editar según sus necesidades.

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2.3.4 Inversión Sujeto Pasivo (ISP)

Estando en plena producción el día 25/09/2016 tiene que comprar móviles destinados
a la reventa, se contacta con la empresa UJV que es quien le suministra dichos
terminales. El importe de la Factura asciende a 1650€
Desde el departamento contable se procede a su contabilización.
Al tratarse de un proveedor nuevo se crea y parametriza la cuenta.
Seguidamente se contabiliza el servicio.

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Al indicar el Tipo de operación 4 el sistema de manera automática devenga y deduce el

IVA correspondiente a la operación desde el punto de vista contable.
A nivel Fiscal podemos observar como el sistema lo lleva de manera diferenciada en los
libros Registros de IVA, Resumen de IVA y en el propio modelo 303.
Libro Facturas Recibidas
Libro Facturas Emitidas
Resumen de IVA

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Modelo de IVA
2.3.5 Bien de Inversión varios Activos

Al incorporarse una nueva persona se procede a comprar un Equipo Informático y el
Software correspondiente para desempeñar sus funciones. Para ello se compra a la
empresa SOFT DE GESTION, S.L. la cual nos remite su fra nº 8412/16 a fecha
09/09/2016 que asciende a un total de 3200€ + IVA. Con el siguiente desglose:
Ordenador: Procesador i7, 8GB de RAM y Disco Duro SSD 512GB 2000€ + IVA
Software: SO W10, Paquete Office 2010, licencia a3ERP Premium 1200€ + IVA
Procedemos a realizar la contabilización:
Para ello utilizaremos los asientos predefinidos en concreto el 16 -BIENES DE

INVERSION-COMPRAS

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Una vez introducido el asiento, el sistema nos permitirá dar de Alta el Inmovilizado.
En la primera pestaña del Inmovilizado es importante indicar la Cantidad de Bienes

de un tipo que hay comprados en la factura en cuestión, en este caso 2 diferentes y
seguidamente pulsar sobre la opción Desglosar.

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Pulsamos Aceptar y seguidamente nos mostrará el siguiente Activo a dar de Alta.

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En este caso deberemos cambiar la descripción e indicar que este segundo activo
corresponde al Software del ordenador.
En la segunda pestaña Amortización debemos cambiar los porcentajes e indicar los

de sistemas y programas.

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Seguidamente Borrar el Plan de Amortización y volver a calcularlo de nuevo.

Finalmente Salir del Activo.
3 Cuadre/Impresos
3.1 Chequeo
Tendremos a nuestra disposición diversos chequeos para asegurarnos el rigor que
nos debemos plantear a la hora de interactuar con la Administración. A nivel fiscal
podremos contar con uno de carácter periódico y otro puntual para los resúmenes
anuales, ambos están situados en el menú de “Utilidades”:
- Chequeo de facturas: es un chequeo que recomendaremos ejecutar una vez

hayamos acabado de contabilizar las facturas y vayamos a realizar la
presentación de los modelos. Este chequeo dispone de diversos criterios
para generar un listado de repaso de facturas que podrían estar duplicadas.
- Chequeo de Plan Contable/Tabla de Clientes: ejecutar esta opción nos

permitirá saber que cuentas de clientes y proveedores tienen las siguientes
incidencias que afectan a la presentación de impuestos:
o NIF inexistente o no asignado

o NIF erróneo
o Razón social diferente de la descripción de la cuenta
El chequeo puede ejecutarse de todos los parámetros a la vez o

seleccionando la opción que creamos oportuna:
Una vez ejecutado nos aparecerá una pantalla con los resultados y dónde
podremos arreglar los diferentes errores.

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Los diferentes resúmenes anuales también recogen una opción de chequeo en

cada pantalla principal que podremos ejecutar para arreglar posibles incidencias
relacionadas a las razones sociales antes de enlazar con la AEAT.
3.2 Edición Impuestos

En el caso de que el cliente nos facilite la documentación a último momento o bien por
el volumen de trabajo no sea posible introducir toda la contabilidad. Disponemos de la
posibilidad de modificar los Impuestos para realizar la presentación correspondiente.
En el impreso de IVA 303, accederemos desde el propio modelo.
Una vez dentro del modelo pulsaremos sobre la opción de Modificación.

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Una vez dentro de la ventana de modificación del modelo podemos movernos por
cada apartado indicando los importes que deseamos presentar.
En el caso del IVA Devengado podemos informar tan solo la base, el sistema calcula
de manera automática la Cuota.

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Una vez realizado el cambio el sistema nos indicará en Rojo desde la página
principal del modelo conforme se están presentando datos Mauales.

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Si se están presentando Datos que provengan únicamente de la Contabilidad

aparecerá el texto Se listarán datos automáticos, o bien, si se han realizado
cambios en el modelo aparecerá Se listarán datos manuales.
En el caso de que sean Manuales y queramos volver a lo que tenemos introducidos

en la contabilidad debemos pulsar la opción de .
Al pulsar la opción nos aparecerá el siguiente mensaje:
Las pestañas de nos permite visualizar ambos

resultados de manera consecutiva.
NOTA: Debemos recordar que lo que se presentará en el modelo es el texto que

nos aparezca en rojo en la Hoja Principal del modelo.
En el caso de los modelos de IRPF el sistema funciona exactamente de la misma

manera.
3.3 Listados Cuadre IVA e IRPF
Una vez ya hemos introducido toda la contabilidad del periodo o hemos comprobado
la introducida por el cliente, procedemos a realizar las comprobaciones de IVA e IRPF.
3.3.1 Cuadre IVA
En primer lugar revisaremos el IVA del periodo comprobando:

Cuentas Contables
Libro Registro de Compras/Ventas
Resumen de IVA
Modelo de IVA
Cuentas Contables

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Para este caso después de los asientos contabilizados en el periodo revisamos los
Extractos de las cuentas contables del grupo 472 y 477 para el Tercer Trimestre del
2016.
Para ello accedemos desde el menú principal de la aplicación a la opción de Plan
Contable/Saldos/Extracto
Seguidamente pulsamos sobre el icono de Búsqueda y desde allí escogeremos las

cuentas a Revisar, en nuestro caso la cuenta 47200000 y la 47700000.
A continuación vemos el Extracto de la cuentas de IVA.
Cuenta 47200000

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Cuenta 47700000
Libro Registro de Compras/Ventas

Para obtener el Libro Registro de Facturas debemos acceder a Listados/Oficiales/Libros
de Registro/Libro de Registro
Sacaremos los Registros de Facturas Expedidas y Recibidas.

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Empezaremos por las Facturas Expedidas, las cuales vendrán en dos páginas una
con las Operaciones Interiores y otra con la Inversión del Sujeto Pasivo.
Seguidamente realizaremos lo mismo con las Facturas Recibidas. En este caso a

causa de las operaciones realizadas se dividen en 3:

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Resumen de IVA
Se debe seleccionar el mes desde el apartado Fecha Datos y periodo indicando
Importes Trimestrales que queremos revisar en la parte superior derecha de la
ventana.

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Para comprobar el detalle de estas facturas podemos pulsar encima del Concepto
en cuestión.
Desde la Consulta podemos acceder al asiento en cuestión asó como exportarlo a

Excel para realizar las comprobaciones deseadas.
Modelo de IVA

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Al tratar el propio modelo de IVA ya podemos observar los importes que va a

acumular para la presentación de ese periodo.
Con esta comprobación ya podemos determinar el cuadre del modelo de IVA.
3.3.2 Cuadre IRPF
Para el cuadre del IRPF podemos realizar la comprobación entre la cuenta Contable
y el propio modelo de IRPF.
NOTA: En el caso de disponer de varias claves, es posible realizar una separación

de cuentas contables por cada Clave. De esta manera resulta más sencillo y
cómodo cuadrar el IRPF en el caso de disponer de muchas Claves.
Primero comprobaremos la Cuenta Contable de IRPF:

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Y la contrastamos con el modelo de IRPF 111 del 3Trimestre del 2016.
Pulsamos en el apartado de Modificación del Modelo 111, veremos el detalle de

Perceptores de ese periodo.

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Una vez dentro pulsamos sobre el desplegable para ver el detalle que componen
los perceptores de esa clave.
Finalmente podemos contrastar la retención del modelo con la de la cuenta

contable, en este caso una retención de 1500€.

eco
3.4 Presentación Individual y Lotes desde a3ASESOR|eco

Llegados a este punto tendremos la opción de presentar los modelos, y
podremos utilizar dos maneras distintas de hacerlo:
- Mediante presentación Individual, cada modelo tiene un botón con el
logotipo de la Agencia Tributaria para poder generar el fichero y
presentarlo telemáticamente.
- Por otro lado tenemos la opción de presentar el mismo modelo, del

mismo periodo de varios clientes a la vez en la presentación por lotes:
A partir de ahí empieza un asistente que nos llevará entre otras cosas
a escoger el modelo, periodo y resultado de la declaración:
Una vez filtradas las empresas, aparecerán todas las disponibles que
podremos introducir en ese lote, generaremos el fichero y aparecerá
la web de la AEAT. Para una mejor gestión nos dirigiremos a la
pantalla de “Presentaciones realizadas”.

eco
En la pantalla de “Presentaciones realizadas” tendremos 4 iconos con

los que podremos: mandar a la entidad bancaria el fichero (si no
trabajamos con Domiciliación), importar el NRC, presentar a la AEAT e
importar las diversas respuestas de confirmación la AEAT. Todo desde
un mismo apartado para todos los lotes que necesitemos gestionar.
4 Informes
4.1 Edición formatos Cuentas Anuales
Listando algún estado financiero de una empresa que utilice según que
cuentas a medida para discriminar algunos gastos o ingresos, y
encontraremos cuentas que están fuera del formato estándar de Cuenta de
Pérdidas y Ganancias o del Balance de Situación. La aplicación nos lo
mostrará de la siguiente forma y con el siguiente mensaje:
Para editar el formato debemos hacer lo siguiente: acudir al apartado de

tablas y seleccionar la opción “Definición de Cuentas Anuales”. Una vez allí si
intentamos copiar los formatos estándar que trae la aplicación aparecerá un

eco
mensaje indicando que nos es posible realizarlo y que tenemos códigos de

formatos libres para esa intención:
Lo que debemos hacer es copiar el formato estándar con otro código y a

partir de ahí podremos editarlo:
Una vez dentro del formato acudiremos al apartado del listado donde
tenemos intención de acumular los saldos de esas cuentas y añadiremos el
código:
Hecho esto, ya veremos los saldos acumulados en el listado del estado

financiero correspondiente.

eco
4.2 Informes en Excel
Para generar los Informes en Excel con los Datos del periodo introducidos
hasta el momento debemos acceder a Análisis/Informes en Excel.
También podemos acceder desde el icono el cual lo podemos encontrar en el

Mantenimiento de Datos de la empresa.
Una vez accedemos al mismo por primera vez el sistema ofrece la posibilidad de
crear el Primer Informe.

eco
En esta ventana podremos indicar el Nombre/Descripción del Informe cuando lo

hemos realizado y la posibilidad de Crear Informes a través de diferentes plantillas
que explicaremos a continuación.
Para confirmar la creación del Informe seleccionaremos la opción de Aceptar.
Los siguientes Informes podremos escogerlos duplicando el del periodo anterior,

como nos permite la siguiente opción.
4.2.1 Plantillas de Informes
Podremos escoger diferentes plantillas en función de las necesidades que tengamos,

en el caso del Libro ejemplo escogeremos el del PGC-08 si el periodo que queremos
escoger es posterior al 2008.
Seguidamente veremos los diferentes Libros con el siguiente orden:
• Libro ejemplo para PGC-08.

• Cuadro de Mando.
• Libro en Blanco.

eco
Libro ejemplo para PGC-08.
Una vez aceptemos la creación del nuevo Informe el libro de Excel se abrirá con la
hoja que mostramos a continuación.
Una vez estamos en este punto, seleccionamos el apartado Complementos para

cargar los datos provenientes del a3ASESOR|eco.
Y seleccionamos el icono de la Barra Personalizada.

eco
Una vez se nos abra la ventana de Enlace de información confirmaremos que el código
de Empresa y el Ejercicio es el correcto.
Finalmente pulsamos Aceptar.
Vemos como el sistema nos carga los saldos de las cuentas desglosados por meses.
Realizamos la misma operación con la Hoja “Ejercicio Anterior”, esta vez

asegurándonos que escogemos el ejercicio 2015 en este caso.

eco
Una vez hemos cargado los datos podemos visualizar el Balance, Cuenta de
resultados y la Evolución de la misma.

eco
Con este informe podremos dar una imagen mucho más visual de los habituales
Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación a la empresa TUERCAS, S.A.

eco
Cuadro de Mandos
También nos puede solicitar los principales gastos en la empresa y unos Ratios de
Tesorería y Liquidez además de los habituales datos (Resultados de Explotación y
Balances).
Para dar este servicio de asesoramiento a nuestro cliente escogeremos el modelo de
Cuadro de Mandos.
Volveremos a ir al apartado de Informes en Excel.
Escogemos la opción de Nuevo Informe. Indicamos la Descripción y Aceptamos.

eco
Una vez se nos abre el libro:
Seleccionaremos Actualizar los Ejercicios tanto el Actual como el Anterior.
Como observaremos se ha incluido un retorno a la misma Hoja para simplificar la

gestión de la carga de Datos.
Una vez ya hemos realizado el proceso visualizaremos el Pérdidas y Ganancias y el

Balance.

eco

eco
Como nos han solicitado, le facilitaremos la hoja de Cuadro de Mando, para ver en
detalle la distribución de los Gastos y Ratios.
Deseamos retirar las imágenes de a3ASESOR|eco y Wolters Kluwer para dar una
imagen corporativa de empresa.
Para ello desbloquearemos la hoja desde la pestaña .

eco
De esta manera ya podremos retirar las imágenes e incluir la imagen del Despacho
Profesional.
Salimos guardando los datos

eco
Para enviar el Informe al cliente pulsaremos , de esta manera se nos abrirá el

Outlook con el fichero adjunto.
4.2.2 Copia Informe
Para el siguiente Trimestre el cliente nos solicita la misma información pero

incluyendo el 3 Trimestre.
Para ello copiaremos el del periodo anterior.
Seleccionamos el Informe a Duplicar de los 2 existentes.

eco
Indicamos el nombre del Nuevo Informe. Para no coincidir le añadimos al final el

periodo al cual corresponde.
Otra opción para copiar de otros libros de Excel ya sean del a3ASESOR|eco o de
otro origen es la siguiente:
De esta manera podremos aprovechar el Informe de Excel que ya utilizábamos

anteriormente con este cliente.
4.2.3 Libro en Blanco
Para el Cuarto Trimestre la empresa nos solicita un detalle personalizado de los

ingresos y gastos diferenciados por meses y conceptos.
Para ello seleccionaremos un Libro en Blanco y sobre el definiremos los datos que
nos solicita el cliente.

eco
Una vez Aceptamos iremos a la Hoja de Índice y pulsaremos en la opción de

Complementos.
Nos aparecerá la ventana de enlace para lanzar la Macro.

eco
4.2.3.1 Creación Sumas y Saldos
Una vez ya tenemos creado el enlace vamos a crear en la Hoja1 una copia del Sumas y
Saldos de la empresa.
Para ello seleccionaremos toda la hoja y pulsaremos en el Complemento nuevamente.
Esta vez marcaremos en la opción Cuentas para indicar que nivel, periodos y detalles
queremos traspasar al Excel.
Marcamos Aceptar para confirmar la selección.

eco
4.2.3.2 Configuración de las Funciones
En la Hoja 2 Seleccionaremos la casilla donde queramos incluir un/a Saldo/Descripción.
Seguidamente marcaremos la pestaña Fórmulas y la opción Insertar función.
Debemos seleccionar la categoría: Definida por el usuario.

Al tratarse de la cuenta 700 y 705 que se cargan por el Haber, seleccionaremos dicha
opción.

eco
Pulsamos Aceptar para confirmar.
Como CuentaInicial seleccionaremos 7000 y CuentaFinal 7050 DesdeMes 7 (Julio). Y

marcamos Aceptar.
Incluiremos la Descripción de la Cuenta para saber de cual se trata cada una de ellas.

eco
Haremos lo mismo con el Presupuesto para las Ventas de Mercaderías y para los
meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Una vez tenemos la información global de la empresa procederemos a detallar la

Distribución Analítica de BARCELONA y de las cuentas y periodos tratados
anteriormente.

eco
4.3 Exportar a Access
En el caso de disponer del módulo de exportación a Access podemos generar una

base de datos integra de la empresa del cliente desde Utilidades/ Importar-
Exportar/ Exportar a ACCESS.

eco
Desde esta ventana podremos seleccionar que Datos generales y periódicos

queremos explotar. Para ello pulsamos Aceptar.
A continuación pulsamos que Si.
El sistema nos indica en que ruta se ha generado el fichero MDB.
A continuación buscamos la ruta y abrimos el fichero .mdb.

eco
Cuando abrimos la Base de Datos el sistema solo nos muestra por defecto las
Consultas que ya están creadas de manera automática por Wolters Kluwer. Si
pulsamos sobre el desplegable nos mostrará Tablas/Consultas/Informes.

eco
Para saber que contiene cada una de las tablas adjuntamos relación disponible en
la Guía de Exportar a Access de a3ASESOR|eco.
Nombre de la tabla Descripción de la tabla

Asientos contables de una empresa generados a lo
APUNTES_CONTABLES largo de un mismo ejercicio contable.
Relación de las cuentas de la empresa, con todos los
datos informados desde el Mantenimiento del Plan
Contable, así como los saldos mensuales de cada una
CUENTAS de estas cuentas y sus saldos iniciales y finales, así
como los datos de filiación de los clientes /
proveedores de las cuentas.
Relación de los activos de la empresa con sus
IMPUTACION_COSTES respectivos códigos de imputación de costes y los
porcentajes de imputación.
Presupuestos mensuales de las diferentes cuentas
PRESUPUESTOS
contables.
Plan de amortización calculado para cada uno de los
REGISTRO_AMORTIZACION
activos de la empresa.
REGISTROS_INMOVILIZADO Datos referentes a los activos de la empresa.
Datos relacionados con las operaciones de IVA. Estos
REGISTROS_IVA datos son los que aparecen en el Registro de IVA del
Mantenimiento de Apuntes.
Datos referidos a los vencimientos de cobros y pagos,
VENCIMIENTOS
relacionados con la empresa.
Datos relacionados con las distribuciones analíticas
ANALITICA realizadas en las empresas.
Cada una de estas Tablas podemos exportarlas a Excel para su explotación.
En el caso de exportar la Tabla de ANALITICA podremos obtener todo lo referente a

la explotación Analítica de la empresa.
Para exportar los Datos a Excel debemos situarnos sobre la Tabla de Access e ir al
menú Datos Externos / Excel.

eco
Se abre un asistente para la exportación a Excel.
Se recomienda modificar el nombre del archivo Excel para no sobrescribir

cualquiera que hubiésemos generado anteriormente. Por ejemplo
ANALITICA_NOMBRE EMPRESA.xlsx

eco
Nos aseguramos de marcar las 2 primeras opciones para que el sistema exporte lo
mismo que estamos viendo en el Access, y que nos abra el fichero al final la
exportación a Excel, finalmente pulsamos Aceptar.
Una vez ya tenemos la tabla en Excel ya está disponible para nuestra explotación,
en nuestro caso generaremos una Tabla Dinámica desde la opción Insertar.
Una vez seleccionado marcamos el rango que ocupa la Tabla.
Pulsamos Aceptar.

eco
Lo siguiente que debemos hacer para generar el informe solicitado por el cliente es
seleccionar que Filas/Columnas/Valores queremos asignar para obtener un listado
de Cuentas Contables con la asignación por departamento en Día/Mes y Trimestre.
Para este caso seleccionaremos:
Columna: DISTRIBUCION_ASIGNADA y FECHA_ASIENTO (Estableciéndolo con este
orden)
Fila: CUENTA
Valores: IMPORTE
Filtro de informe: CÓDIGO_ACTIVIDAD
Como resultado por defecto el sistema nos mostrará los resultados solo por días.
Como deseamos Agrupar por diferentes periodos pulsaremos sobre cualquier

fecha y haremos click con el botón derecho del ratón.

eco
Seleccionamos la opción Agrupar.
Y pulsamos con un click los periodos a agrupar, en este caso eran Día/Mes y
Trimestre.

eco
Como resultado obtendremos el desglose correcto.
NOTA: Para que Excel nos permita relacionar diferentes Tablas de Access y explotarlas
desde una misma Tabla Dinámica, recomendamos utilizar un módulo instalable de Excel
llamado Power-Pivot (Enlace a Descarga y Video explicativo).
Recomendación: Para que el sistema no genere valores exponenciales, existe la posibilidad

de revisar la Integridad relacional de la MDB de Access.
5 Salidas
Una vez finalizadas las tareas del área fiscal en los clientes el siguiente paso es enviarle
todos los cambios y modificaciones realizados sobre los datos que ellos disponen.
5.1 Salida a3Facturago
En el caso de que el cliente disponga de la aplicación de a3Facturago, procedemos

a generar la exportación de Datos con las modificaciones realizadas. Para ello
accedemos desde el menú principal de la aplicación al punto

eco
Indicamos el Periodo que deseamos exportar al cliente.
Finalmente pulsamos sobre la opción Exportar. Inmediatamente después el

sistema generará el archivo y lo enviará a su base de datos situada en el Cloud. El
tiempo del proceso de envío puede variar en función del volumen de datos
exportado así como de la velocidad de Internet.
5.2 Exportar Datos

Para poder exportar los datos de una aplicación a3ASESOR|eco o
a3ASESOR|con a otra de mismo rango, aunque sea de distinta versión
podremos ejecutar una opción de exportación en un fichero EXXXXXAA.zip.
Acudiendo al menú de exportación podremos seleccionar el periodo a
exportar y si lo queremos guardar en un disco o mandarlo por correo
electrónico:

eco
5.2.1 Configuración licencias a3CON Asesor

Otra opción más que tendrán para trabajar con la contabilidad de un cliente
será el a3CON Asesor. Un módulo contable instalado en el sistema de
nuestro cliente y con el que se podrá gestionar su contabilidad y realizar
listados de análisis.
Previamente requiere una pequeña configuración de la licencia, donde
nosotros indicaremos que empresas puede tener vinculadas (hasta 3
empresas de un mismo cliente), una contraseña por si se pierde el cliente y a
qué apartados nosotros le damos acceso de la aplicación.

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Curso Avanzado a3ASESOR|eco

La forma más primigenia de entrada de datos en los módulos

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 3

Aparecerá una pequeña pantalla preguntando por la ruta del fichero y el

Debemos fijarnos si todo está bien y si el chequeo detecta alguna incidencia

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 4

Si nuestro cliente se ha decidido por utilizar la herramienta de a3Facturago

Opción 1: El propio cliente puede enviarnos la información desde el

También podrá acceder a la misma opción desde el Dashboard pulsando

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 5

Para confirmar el envío pulsaremos sobre la opción de Procesar y finalizar.

En el caso de que el cliente esté fuera de la oficina o no nos pueda hacer

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 6

Pulsando directamente sobre el nombre de la empresa. Esto hará que se nos

Opción 2: Podemos realizar la exportación de información de a3Facturago

Desde a3ASESOR dentro de Aplicaciones A3Software/a3connect pulsando

Se nos abrirá el siguiente menú:

Desde aquí podemos pulsar sobre Herramientas la cual se nos abrirá en un

En el cual deberán el email y contraseña con el que se conectan al a3connect

Una vez accedamos podemos ver el menú Herramientas sobre la empresa

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 7

Pulsamos sobre la opción de Importar Datos.

Una vez entramos en la opción podemos seleccionar el periodo que

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 8

3.- Vemos el detalle de las Facturas/Asientos que vamos a importar pudiendo

Una vez llegamos al punto de Resumen finalizamos el proceso pulsando

1.3 Importador de Datos

El cliente TUERCAS, S.A. entrega periódicamente varios documentos:

Al recibir estos documentos se dispone a confeccionar la plantilla que le permitirá

Para ello, desde la ventana principal de la aplicación accederemos a Utilidades /

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 9

Plantillas de importación de Excel

Existen dos tipos de plantillas:

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 10

Para ello, podemos aprovechar cualquiera de las plantillas ya confeccionadas o

Pulse el botón para copiar la plantilla seleccionada con otro nombre.

Crear plantillas en blanco

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 11

En la parte izquierda de la ventana se muestra un árbol en el que aparecen en un

Para confeccionar la plantilla adecuada a los ficheros procedentes de la empresa

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 12

Si está configurando los tipos de fichero “Diario” o “Plan de cuentas”,

Con este proceso la aplicación intentará establecer los parámetros de

Si los nombres de las columnas están definidos de manera similar a la

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 13

En el ejemplo de la empresa TUERCAS, S.A. podemos parametrizar que el

▪ Configuración avanzada. Si está configurando el tipo de fichero “Diario”

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 14

En este caso podremos determinar el movimiento correspondiente al asiento

Utilizamos también la opción en el plan contable.

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Desde Utilidades / Importador de datos y a través de un cómodo y sencillo

Seleccionaremos el destino de los datos: empresa, ejercicio y, en su caso,

Indicaremos la plantilla que vamos a utilizar y los tipos de ficheros a importar,

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 16

Tenemos la opción de abrir el fichero pulsando en el botón .

Seleccione las opciones de importación:

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Actualización del plan de cuentas

Una vez finalizado el proceso de importación se mostrará, para cada fichero,

Caso práctico Curso Avanzado a3ASESOR|eco | 18