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BUSSINESS CASE
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1. EXECUTIVE SUMMARY
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1.1. Issue
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1.3. Recommendation
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1.4. Justification
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4. PROJECT OVERVIEW 6
4.1. Project Description 6
5. STRATEGIC ALIGNMENT 9
6. COST BENEFIT ANALYSIS 9
7. ALTERNATIVES ANALYSIS 10
8. APPROVALS 11
1.RESUMEN EJECUTIVO
En el transcurso de los años, se han identificado a través de diferentes diagnósticos y caracterizaciones, procesos de afectación directa y degradación de áreas de
importancia ambiental, económica y social en las cuencas del departamento del Tolima, como consecuencia a las actividades no sostenibles, además de
evidenciarse unos altos índices de contaminación de aguas residuales provenientes de diferentes predios de la vereda Villarestrepo, ubicada en el municipio de
ibagué, Tolima, en donde se tributan las aguas residuales domésticas sobre la Cuenca del Río Combeima, lo cual, genera una serie de alteraciones de los
ecosistemas naturales reguladores del recurso hídrico (Páramos y humedales), deterioro de los suelos, contaminación hídrica y contaminación atmosférica. Lo
anterior, conlleva en el marco de sus funciones a la Corporación Autónoma Regional del Tolima,
Esta sección debe proporcionar información general sobre los temas relacionados con el problema comercial y el proyecto propuesto o la iniciativa creada para
abordarlo. Por lo general, esta sección se completa en último lugar después de que se hayan escrito todas las demás secciones del caso de negocios. Esto se debe a que
el resumen ejecutivo es exactamente eso, un resumen de los detalles que se proporcionan en las secciones posteriores del documento.
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del Cañón del Combeima, Municipio de Ibagué, Tolima; Por lo anterior, la Cuenca del Río Combeima, se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación, razón
por la que corresponde desarrollar e implementar actividades enmarcadas en la protección, conservación y restauración de los recursos naturales, ya que de la
misma abastece de agua importantes comunidades de agricultores tradicionales y es importante tributante del Río Combeima.
1.3. Recomendación
El convenio se ejecutará como Contribución eficaz a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con la siembra de futuro en el Tolima,
aumentando la vitalidad y el bienestar de la biodiversidad, los ecosistemas, el recurso hídrico y la población; para una sociedad que consume responsablemente,
produce conservando y demuestra que el desarrollo de las ciudades y el campo se da por una gestión que permite garantizar la provisión de los servicios
ecosistémicos, en un territorio resiliente y capaz de reducir el riesgo a desastres, esto permitirá que CORTOLIMA:
● Fomentar acciones de restauración y conservación de los recursos naturales.
● Desarrollar proyectos de investigación enfocados en la innovación reduciendo al máximo los impactos negativos .
● Adquirir experticia.
● Ampliar su plan de acción institucional en proyectos multidisciplinarios que correspondan a la conservación, restauración y manejo sostenible.
● Adquirir un equipo humano especializado y competente para la realización de programas o proyectos para la administración, conservación y restauración
de los recursos naturales.
● Generar una relación de confianza con la comunidad basados en los valores: responsabilidad, respeto y honestidad.
1.4. Justificación
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” autoridad ambiental regional ha desarrollado programas y acciones de restauración, rehabilitación y
conservación de ecosistemas de áreas de alta importancia ambiental en el marco de convenios de cooperación con Juntas de Acción Comunal para la protección de
la cuenca del río Combeima. Por esta razón, CORTOLIMA suscribió convenio interadministrativo, para la construcción de Sistemas de tratamiento de aguas
residuales STARs en veredas varias del Cañón del Combeima, buscando aunar esfuerzos para desarrollar e iniciar procesos de restauración ecológica en zonas de
importancia para la conservación y recuperación del recurso hídrico y suelos en áreas degradadas cumpliendo satisfactoriamente con los objetos contratados,
además de minimizar los impactos negativos y a maximizar los impactos positivos para el ambiente en cada uno de los territorios.
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El objetivo principal de este proyecto, es el mejoramiento de los aspectos que contribuyen a la contaminación del Río Combeima, producto de la descarga de aguas
residuales domésticas sin tratamiento previo; es decir, se busca implementar como apoyo al saneamiento ambiental de dicha fuente hídrica, la cual abastece el
acueducto del municipio de Ibagué.
Por lo cual, se buscó la oportunidad de crear un convenio con la Junta de Acción Comunal del Cañón Del Combeima, para la construcción de sistemas sépticos con
sus respectivos tanques de Trampa de grasas 250 Lts, tanque séptico integrado, con sus respectivas cajas de inspección, tubería de 2” y 4”, acoples y demás
accesorios hidráulicos que no se encuentran contemplados en el diseño. Lo anterior, se desarrollará en áreas de importancia ecológica en diez (10) predios ubicados
en la Vereda Villarestrepo, de la cuenca del Río Combeima, Municipio de Ibagué departamento del Tolima.
Es preciso mencionar que durante las visitas técnicas de diagnóstico técnico realizadas en la vereda VILLARESTREPO, se logró observar que diez (10) predios no
contaban con un sistema de tratamiento de agua residual, y sus vertimientos los realizan en la cuenca más cercana, por lo cual, debían ser objeto de intervención
con obras de construcción de sistemas sépticos, para evitar que el proceso de contaminación de aguas residuales logré avanzar, generando afectaciones a las
diferentes cuencas del sector y comprometiendo la integridad de las personas que allí habitan.
El costo estimado para la construcción de las diez (10) unidades sanitarias con sus respectivos sistemas sépticos es de $17,777.778., lo cual permitirá cumplir con la
meta propuesta de incrementar la cobertura de saneamiento básico en un 25% en las áreas rural que no cuenta con las posibilidades de accesos al servicio de
alcantarillado.
4.1. Descripción del Proyecto
Para desarrollar el proyecto, se realizarán las siguientes actividades:
● Equipo de trabajo: Está conformado por el Director, Residente de obra, Ingeniero especialista en hidráulica, Ingeniero especialista en estructura,
Ingeniero especialista eléctrico, Ingeniero ambiental,maestro de obra y personal raso de obra.
● Maquinaria y Equipo: Se utilizará maquinaria propia, y alquiler día de retroexcavadora de acuerdo con programación de las actividades de: descapote
y limpieza en general, excavaciones en seco en material común y conglomerado, construcción de la unidad sanitaria, construcción de cajas de inspección.
● Materiales: se establecerán acuerdos comerciales con los proveedores para la adquisición de tubería, cajas, baterías sanitarias, cableado, postes y
otros elementos necesarios para y los tanques sépticos integrados, serán suministrados por la firma, en la cual se debe programar el retiro y traslado desde el sitio
de entrega a la obra.
El proyecto WP directamente apoya varias de las metas corporativas y objetivos establecidos por Smith Consulting. La tabla siguiente enumera las
metas y objetivos que apoya el proyecto WP y cómo les apoya:
This section lists the business goals and objectives which are supported by the project and how the project will address them.
The WP Project directly supports several of the corporate goals and objectives established by Smith Consulting. The following table lists the business goals and objectives that the
WP Project supports and how it supports them:
Disminuir los costos indirectos de Contratación a través de la incorporación de personal calificado para
Reducir la dependencia de Terceros
proyectos mecánicos.
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Para el desarrollo del Proyecto para recibo parcial de los cortes de obra, serán las actas de recibo a satisfacción parcial por
Informes
parte del contratista y los informes de interventoría de obra.
Eliminación de BPO para proyectos mecánicos y el aumento de recurso de horas hombre para proyectos de
Recursos de Personal
multidisciplinarios que necesita la empresa por incremento de la planta de personal a disposición de la compañía
La propuesta de solicitud de oferta de la compañía está acorde a los estados financieros de la empresa, la oferta es
Recursos Financieros competitiva con las metas propuestas por la Gerencia financiera, y cuidando los indicadores de Capital de trabajo, Nivel de
Endeudamiento y Liquidez de la Empresa
Disminuir la dependencia de personal externo de la empresa, que no entiende la política institucional y costos extras de
Eliminación de Costo Adicionales.
personal
This section lists the preliminary constraints for the proposed project. As the project is selected and moves into detailed project planning, the list of constraints will
most likely grow as the project plan is developed. However, for the business case there should be at least a preliminary list from which to build.
The following constraints apply to the WP Project. As project planning begins and more constraints are identified, they will be added accordingly.
● There are limited IT resources available to support the WP Project and other, ongoing, IT initiatives.
● There are a limited number of commercial off the shelf (COTS) products to support both payroll and administrative activities.
● As implementation will be done internally and not by the product developers or vendors, there will be limited support from the hardware/software
providers.
4.6. Hitos del Proyecto
Esta sección enumera los principales hitos y sus fechas de terminación blanco. Ya que este es el caso del negocio, estos hitos y fechas límite son generales y de ninguna manera final. Es importante
señalar que como el proyecto de planificación se mueve hacia adelante, se completará un calendario base forrada, incluyendo todos los hitos.
Los siguientes son los principales hitos identificados en este momento. Como el proyecto planificación se desplaza hacia adelante y se desarrolla el programa, los hitos
y sus fechas de terminación blanco serán modificados, ajustados y finalizados como sea necesario para establecer el cronograma inicial.
This section lists the major project milestones and their target completion dates. Since this is the business case, these milestones and target dates are general and in no
way final. It is important to note that as the project planning moves forward, a base-lined schedule including all milestones will be completed.
The following are the major project milestones identified at this time. As the project planning moves forward and the schedule is developed, the milestones and their
target completion dates will be modified, adjusted, and finalized as necessary to establish the baseline schedule.
Milestones/Deliverables Target Date
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El proyecto WP es en apoyo directo de varios de los planes estratégicos de Smith Consulting. Apoyando directamente estos planes estratégicos, este proyecto mejorará nuestro negocio y ayudará a la
All projects should support the organization’s strategy and strategic plans in order to add value and maintain executive and organizational support. This section
provides an overview of the organizational strategic plans that are related to the project. This includes the strategic plan, what the plan calls for, and how the project
supports the strategic plan.
The WP Project is in direct support of several of Smith Consulting’s Strategic Plans. By directly supporting these strategic plans, this project will improve our business
and help move the company forward to the next level of maturity.
Plan Goals/Objectives Relationship to Project
This project will allow for real-time information and data entry, increased information
20xx Smith Consulting Strategic Plan for Improve record keeping and information
accuracy, and a consolidated repository for all payroll and administrative data
Information Management management
20xx Smith Consulting Strategic Plan for Human Engage the workforce and improve This project allows the employee to take an active role in managing his/her payroll and
Capital employee retention administrative elections
El valor estimado del contrato se determinó de acuerdo con los aspectos técnicos establecidos por los profesionales adscritos a la Subdirección de Desarrollo Ambiental en donde se
determinó el valor de la mano de obra de la construcción de cada unidad sanitaria y la instalación de cada sistema séptico teniendo en cuenta los precios del mercado y
estableciendo el valor de los incentivos que se reconocerán a los miembros de la Junta de Acción Comunal, en este sentido a continuación se presentarán dichos valores:
Basado en el análisis de presupuesto del proyecto podemos establecer que el proyecto de decantadores desarrollado por JE JAIMES INGENIEROS
S.A. tendrá una utilidad neta de 14% y cumple con el EBITDA establecido por la Gerencia Financiera para los proyectos de obra.
Basado en el presupuesto inicial de la empresa JE JAIMES INGENIEROS S.A. para el proyecto DECANTADORES que es de ($4.600.000.000,00) y
unos egresos totales de ($3.612.707.691,00)
7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
No Project (Status Quo) Razones para no escoger la alternativa
Utilizar Consorcio o Union Temporal ● Dependencia administrativa del otro socio que hace parte de la Unión
temporal.
● Disminución de las utilidades para la empresa JE JAIMES INGENIEROS S.A.
● Falta de desarrollo en capacitación de personal
La unión temporal como alternativa para procesos licitatorios es una alternativa viable para
proyectos de construcción con unos indicadores financieros altos, en el proyecto de
DECANTADORES no se hace necesario debido a que el CAPITAL DE TRABAJO y NIVEL DE
ENDEUDAMIETO de la compañía tiene solidez para participar de la licitación.
Alternative Option Reasons For Not Selecting Alternative
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o pase por dificultades importantes. En ese caso habría que volver a internalizar las
actividades o bien seleccionar una nueva empresa de outsorcing.
● Disconformidad de salarios entre empresa subcontratada y nómina de JE
JAIMES INGENIEROS S.A.
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8. APPROVALS (HOMOLOGACION)
El caso de negocio es un documento con el cual aprobación se conceden o deniegan para avanzar en la creación de un proyecto. Por lo tanto, el documento debe recibir aprobación o desaprobación de
su Junta Ejecutiva
Las firmas de las personas siguientes indican un entendimiento en el propósito y el contenido de este documento por ésos firmarlo. Al firmar este documento indica que usted aprueba el proyecto
propuesto esbozadas en este caso y que pueden tomarse los siguientes pasos para crear un proyecto formal según los detalles descritos en este documento.
The business case is a document with which approval is granted or denied to move forward with the creation of a project. Therefore, the document should receive
approval or disapproval from its executive review board
The signatures of the people below indicate an understanding in the purpose and content of this document by those signing it. By signing this document you indicate
that you approve of the proposed project outlined in this business case and that the next steps may be taken to create a formal project in accordance with the details
outlined herein.
Approver Name Title Signature Date
Brown, A. Executive VP
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