Matriz Pruebas Interconexión Bancaria

N° Casos MÓDULO TRANSACCIÓN
Validar información
Caso 1 Validación
ingresada.
Caso 2 Validación
ingresada.
Caso 3 Validación
ingresada.
Caso 4 Validación
ingresada.
Caso 5 Validación
ingresada.
Caso 6 Validación
ingresada.
Caso 7 Validación
ingresada.
Caso 8 Validación
ingresada.
Caso 9 Validación
ingresada.
Caso 10 Validación
ingresada.
Caso 11 Validación
ingresada.
Caso 12 Validación
ingresada.
Caso 13 Validación
ingresada.
Caso 14 Validación
ingresada.
Caso 15 Validación
ingresada.
Caso 16 Validación
ingresada.
Caso 17 Validación
ingresada.
Caso 18 Consulta Consultar informacion.

Caso 34 Pago Realizar pago.

Caso 46 Reversa Revertir informacion.


ESCENARIO / CASO RESULTADO ESPERADO
- Ingresar tipo de documento "DNI" y número de
Valida informacion del tipo y el número de
documento de un cliente registrado en la base de
documento. Retorna el nombre del cliente.
datos.
documento de un cliente que no este registrado en
documento. Retorna información en blanco.
la base de datos.
- Ingresar tipo de documento "RUC" y el número de
documento de un cliente como persona natural que
este registrado en la base de datos.
- Ingresar tipo de documento "RUC" y número de
documento de un cliente como persona juridica que
documento. Retorna la razon social de la empresa.
este registrado en la base de datos.
la base de datos.
- Ingresar tipo de documento "Pasaporte" y número
de documento de un cliente registrado en la base
de datos.
de documento de un cliente que no este registrado
en la base de datos.
- Ingresar tipo de documento "Carnet de extranjería"
y número de documento de un cliente registrado en
la base de datos.

y número de documento de un cliente que no este
registrado en la base de datos.
- Ingresar tipo de documento "DNI" y caracteres de Valida informacion del tipo y el número de
cadena de texto como número de documento. documento. Retorna información en blanco.
- Ingresar tipo de documento "RUC" y caracteres de Valida informacion del tipo y el número de
cadena de texto como número de documento. documento. Retorna información en blanco.
- Ingresar tipo de documento "Pasaporte" y
caracteres de cadena de texto como número de
documento.
y caracteres de cadena de texto como número de
documento.
- Ingresar tipo de documento "DNI" y valor diferente Valida informacion del tipo y el número de
a 8 dígitos como número de documento. documento. Retorna información en blanco.
- Ingresar tipo de documento "RUC" y valor Valida informacion del tipo y el número de
diferente a 11 dígitos como número de documento. documento. Retorna información en blanco.
- Ingresar tipo de documento "Pasaporte" y valor

diferente a 12 caracteres como número de
documento..
y valor diferente a 12 caracteres como número de
documento..
- Ingresar tipo de documento "DNI" y número de Retorna valor de codigo de respuesta "22",
documento de un cliente que no este registrado en descripcion de respuesta "Cliente sin deuda" y lista
la base de datos. de deudas pendientes vacia.
- Ingresar tipo de documento "DNI", número de Retorna valor de codigo de respuesta "22",
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "CLIENTE SIN DEUDAS"
datos y que no tenga deuda asociada. y lista de deuda pendientes vacia.
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "OK" y informacion deuda
datos que tenga una sola deuda asociada. pendientes en una lista.
datos que tenga mas de una deuda asociada. pendientes en una lista.
- Ingresar tipo de documento "RUC" y número de Retorna valor de codigo de respuesta "22",
documento de un cliente que no este registrado en descripcion de respuesta "Cliente sin deuda" y lista
la base de datos. de deudas pendientes vacia.
- Ingresar tipo de documento "RUC", número de Retorna valor de codigo de respuesta "22",
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "CLIENTE SIN DEUDAS"
datos y que no tenga deuda asociada. y lista de deuda pendientes vacia.
datos que tenga una sola deuda asociada. pendientes en una lista.
datos que tenga mas de una deuda asociada. pendientes en una lista.
Retorna valor de codigo de respuesta "99",
descripcion de respuesta "NO SE ENCONTRO LA
TABLA DE DEUDAS" y lista de deudas pendientes
vacia.
- Ingresar tipo de documento "Pasaporte", número Retorna valor de codigo de respuesta "22",
de documento de un cliente registrado en la base descripcion de respuesta "CLIENTE SIN DEUDAS"
de datos y que no tenga deuda asociada. y lista de deuda pendientes vacia.
de documento de un cliente registrado en la base descripcion de respuesta "OK" y informacion deuda
de datos que tenga una sola deuda asociada. pendientes en una lista.
de documento de un cliente registrado en la base descripcion de respuesta "OK" y informacion deuda
de datos que tenga mas de una deuda asociada. pendientes en una lista.

descripcion de respuesta "NO SE ENCONTRO LA
TABLA DE DEUDAS" y lista de deudas pendientes
vacia.
- Ingresar tipo de documento "Carnet de
extranjería", número de documento de un cliente
descripcion de respuesta "CLIENTE SIN DEUDAS"
registrado en la base de datos y que no tenga
y lista de deuda pendientes vacia.
deuda asociada.
descripcion de respuesta "OK" y informacion deuda
registrado en la base de datos que tenga una sola
pendientes en una lista.
deuda asociada.
descripcion de respuesta "OK" y informacion deuda
registrado en la base de datos que tenga mas de
pendientes en una lista.
una deuda asociada.
descripcion de respuesta "TIPO DE CONSULTA
INVALIDO" y lista de nombre de cliente y numero
la base de datos.
de operaciones ERP vacias.
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "OK" y informacion en
datos donde el proceso de pago se realizo forma de lista de nombre de cliente y numero de
correctamente. operaciones.
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "TIPO DE CONSULTA
datos donde el proceso de pago se realizo INVALIDO" y lista de nombre de cliente y numero
incorrectamente. de operaciones ERP vacias.
la base de datos.
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "TIPO DE CONSULTA
datos donde el proceso de pago se realizo INVALIDO" y lista de nombre de cliente y numero
documento de un cliente registrado como persona descripcion de respuesta "OK" y informacion en
natural en la base de datos donde el proceso de forma de lista de nombre de cliente y numero de
pago se realizo incorrectamente. operaciones.
documento de un cliente registrado como persona descripcion de respuesta "OK" y informacion en
juridica en la base de datos donde el proceso de forma de lista de nombre de cliente y numero de
pago se realizo incorrectamente. operaciones.
- Ingresar tipo de documento "Pasaporte" y número Retorna valor de codigo de respuesta "99",
de documento de un cliente registrado en la base descripcion de respuesta "TIPO DE CONSULTA
de datos donde el proceso de pago se realizo INVALIDO" y lista de nombre de cliente y numero
de documento de un cliente registrado en la base descripcion de respuesta "OK" y informacion en
de datos donde el proceso de pago se realizo forma de lista de nombre de cliente y numero de
correctamente. operaciones.
- Ingresar tipo de documento "Carnet de extranjería" Retorna valor de codigo de respuesta "99",
y número de documento de un cliente registrado en descripcion de respuesta "TIPO DE CONSULTA
la base de datos donde el proceso de pago se INVALIDO" y lista de nombre de cliente y numero
realizo incorrectamente. de operaciones ERP vacias.
descripcion de respuesta "EL PARAMETRO FECHA
ES INVALIDO" y la informacion de nombre de
la base de datos.
cliente y numero de operaciones ERP vacias.
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "EL PARAMETRO FECHA
datos donde no registre deuda marcada como ES INVALIDO" y la informacion de nombre de
"pagadas". cliente y numero de operaciones ERP vacias.

datos donde si registre deuda marcada como
"pagadas" y que el proceso de reversa se hizo de
manera incorrecta.
documento de un cliente registrado en la base de Retorna valor de codigo de respuesta "00",
datos donde si registre deuda marcada como descripcion de respuesta "OK", nombre del cliente y
"pagadas" y que el proceso de reversa se hizo de el numero de operacion "123456".
manera correcta.

la base de datos.
documento de un cliente registrado en la base de descripcion de respuesta "EL PARAMETRO FECHA
datos donde no registre deuda marcada como ES INVALIDO" y la informacion de nombre de

datos donde si registre deuda marcada como
manera incorrecta.
documento de un cliente registrado en la base de Retorna valor de codigo de respuesta "00",
datos donde si registre deuda marcada como descripcion de respuesta "OK", nombre del cliente y
manera correcta.

de documento de un cliente registrado en la base descripcion de respuesta "EL PARAMETRO FECHA
de datos donde no registre deuda marcada como ES INVALIDO" y la informacion de nombre de
de documento de un cliente registrado en la base
de datos donde si registre deuda marcada como
manera incorrecta.
de documento de un cliente registrado en la base Retorna valor de codigo de respuesta "00",
de datos donde si registre deuda marcada como descripcion de respuesta "OK", nombre del cliente y
manera correcta.

- Ingresar tipo de documento "Carnet de extranjería" Retorna valor de codigo de respuesta "99",
y número de documento de un cliente registrado en descripcion de respuesta "EL PARAMETRO FECHA
la base de datos donde no registre deuda marcada ES INVALIDO" y la informacion de nombre de
como "pagadas". cliente y numero de operaciones ERP vacias.

y número de documento de un cliente registrado en
la base de datos donde si registre deuda marcada
como "pagadas" y que el proceso de reversa se
hizo de manera incorrecta.

y número de documento de un cliente registrado en Retorna valor de codigo de respuesta "00",
la base de datos donde si registre deuda marcada descripcion de respuesta "OK", nombre del cliente y
como "pagadas" y que el proceso de reversa se el numero de operacion "123456".
hizo de manera correcta.
ESTADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
TERMINADO
Paso 1. Llamaremos al servicio "Validacion" desde Postman e Ingresamos los valores de tipo de documento "DNI" (2),
Paso 2. Obtendremos como resultado la informacion del cliente.
Paso 3. Consulta que el procedimiento almacenado realizada desde la base de datos para colaborar la informacion de
Paso 4. Respuesta de la base de datos de la informacion del cliente.
po de documento "DNI" (2), número de documento de un cliente registrado en la base de datos (71608810) y le damos clic en la opcion "SE
colaborar la informacion de retorno.

damos clic en la opcion "SEND".
Paso 2. Obtendremos como resultado null o vacio por que el servicio no encuentra el número de documento no esta re
Paso 4. Respuesta de la base de datos que retorna null o vacio.
po de documento "DNI" (2), número de documento de un cliente que no este registrado en la base de datos (71608850) y le damos clic en
ro de documento no esta registrado en la base de datos.

608850) y le damos clic en la opcion "SEND".
Paso 1. Llamaremos al servicio "Validacion" desde Postman e Ingresamos los valores de tipo de documento "RUC" (1),
Paso 2. Obtendremos como resultado la informacion del cliente como persona natural con su RUC.
Paso 4. Respuesta de la base de datos que retorna informacion del nomble de un cliente como persona natural como R
po de documento "RUC" (1), número de documento de un cliente como persona natural registrado en la base de datos (13126341) y le dam

mo persona natural como RUC.
e datos (13126341) y le damos clic en la opcion "SEND".
Paso 2. Obtendremos como resultado la informacion del cliente como persona natural con su RUC.
Paso 4. Respuesta de la base de datos que retorna informacion del nomble de un cliente como persona natural como R
po de documento "RUC" (1), número de documento de un cliente como persona juridica registrado en la base de datos (20119423695) y le

mo persona natural como RUC.
e datos (20119423695) y le damos clic en la opcion "SEND".
Paso 2. Obtendremos como resultado el valor de null o vacio ya que el número del documento del cliente no esta regist
Paso 4. Respuesta de la base de datos que retorna informacion vacia o nula.
po de documento "RUC" (1), número de documento de un cliente que no este registrado en la base de datos (20100289902) y le damos cli
nto del cliente no esta registrado en la base de datos.

Paso 1. Llamaremos al servicio "Validacion" desde Postman e Ingresamos los valores de tipo de documento "Pasaporte
Paso 2. Obtendremos como resultado la informacion del cliente como persona natural con su pasaporte.
Paso 4. Respuesta de la base de datos que retorna informacion del nomble de un cliente como persona natural con su
po de documento "Pasaporte" (6), número de documento de un cliente que este registrado en la base de datos (24220055) y le damos clic
u pasaporte.

mo persona natural con su tipo de documento "Pasaporte".
po de documento "Pasaporte" (6), número de documento de un cliente que este registrado en la base de datos (24220085) y le damos clic

Paso 1. Llamaremos al servicio "Validacion" desde Postman e Ingresamos los valores de tipo de documento "Carnet de
Paso 2. Obtendremos como resultado la informacion del cliente como persona natural con su pasaporte.
Paso 4. Respuesta de la base de datos que retorna informacion del nomble de un cliente como persona natural con su
po de documento "Carnet de extranjeria" (4), número de documento de un cliente que este registrado en la base de datos (6110032) y le da
u pasaporte.

mo persona natural con su tipo de documento "Pasaporte".
e de datos (6110032) y le damos clic en la opcion "SEND".
po de documento "Carnet de extranjeria" (4), número de documento de un cliente que este registrado en la base de datos (6110822) y le da

e de datos (6110822) y le damos clic en la opcion "SEND".
Paso 2. Deberiamos obtener un valor de null como respuesta ya que es un DNI pero obtendremos como resultado el no
Paso 5. Consulta realizada para obtener informacion del número de documento ingresado.
Paso 6. Resultado de la informacion de cliente.
Nota: Si el numero de documento contiene caracteres el servicio no mostrara la información del cliente.
po de documento "DNI" (2), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado en la base de dat
dremos como resultado el nombre del por que el servicio encuentra informacion del documento ingresado.

egistrado en la base de datos ("DOCHOAP") y le damos clic en la opcion "SEND".
Paso 2. Deberiamos obtener un valor de null como respuesta ya que es un RUC pero obtendremos como resultado el n
Nota: Si el numero de documento contiene caracteres el servicio no mostrara la información del cliente.
po de documento "RUC" (1), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado en la base de da
dremos como resultado el nombre del por que el servicio encuentra informacion del documento ingresado.

registrado en la base de datos ("010ITA10314420") y le damos clic en la opcion "SEND".
Paso 2. Obtendremos informacion del cliente con su numero de pasaporte.

po de documento "Pasaporte" (6), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado en la base

este registrado en la base de datos ("0000AD590130") y le damos clic en la opcion "SEND".

po de documento "Carnet de extranjeria" (4), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado

cliente que este registrado en la base de datos ("0000AQ767309") y le damos clic en la opcion "SEND".
Nota: Si la cantidad de digitos del documentos es diferente de 8 el servicio no debe mostrar informacion.
po de documento "DNI" (2), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado en la base de dat

nformacion.
egistrado en la base de datos ("352324523424") y le damos clic en la opcion "SEND".
Nota: Si la cantidad de digitos del documentos es diferente de "8" o "11" el servicio no debe mostrar informacion.
po de documento "RUC" (1), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado en la base de da

mostrar informacion.
registrado en la base de datos ("8300939431") y le damos clic en la opcion "SEND".

po de documento "Pasaporte" (6), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado en la base

este registrado en la base de datos ("0001577363") y le damos clic en la opcion "SEND".
MATRIZ
SELECT C.SCLIENNAME, CD.SCLIENT, CD.SCLIENUMDOCU, CD.NTYPCLIENTDOC FROM CLIDOCUMEN

po de documento "Carnet de extranjeria" (4), caracteres de cadena de texto como número de documento de un cliente que este registrado

DOC FROM CLIDOCUMENTS CD, CLIENT C WHERE CD.NTYPCLIENTDOC = 4 AND CD.SCLIENT = C.SCLIENT AND CD.SCLINUMDO
cliente que este registrado en la base de datos ("87878787877") y le damos clic en la opcion "SEND".
IENT AND CD.SCLINUMDOCU = '878787878777'
Paso 1. Llamar al servicio post para consultar dni "717304206".
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente no tiene deuda pendientes, codigo de respuesta 22.
Paso 3. Consultar por base de datos un dni donde no este registrado en la base de datos.
Paso 3. Consultar por base de datos un dni donde este registrado en la base de datos.
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente cuenta con una sola deuda pendiente, codigo de respuesta 00.
Paso 3. Consultar por base de datos un dni donde este registrado en la base de datos y tenga sola una deuda a p
go de respuesta 00.
enga sola una deuda a pagar.
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente con mas de una deuda pendiente, codigo de respuesta 00.
Paso 3. Consultar por base de datos un dni donde este registrado en la base de datos y tenga sola una deuda a p
de respuesta 00.
enga sola una deuda a pagar.
Paso 1. Llamar al servicio post para consultar el RUC "20513340274".
Paso 3. Consultar por base de datos un RUC donde no este registrado en la base de datos.
odigo de respuesta 22.
base de datos.
Paso 3. Consultar por base de datos un RUC donde este registrado en la base de datos.
go de respuesta 00.
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente cuenta con mas de sola deuda pendiente, codigo de respuesta 00.
codigo de respuesta 00.
Paso 1. Llamar al servicio post para consultar el pasaporte "126097222".
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente que no este regisdtrado en la base de datos, codigo de respuesta 2
Paso 3. Consultar por base de datos un pasaporte donde este registrado en la base de datos.
s, codigo de respuesta 22.
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente que no tenga deuda pendientes, codigo de respuesta 22.
c
respuesta 22.
Paso 1. Llamar al servicio post para consultar el pasaporte "10AP49438".
go de respuesta 00.
Paso 1. Llamar al servicio post para consultar el carnet de extranjeria "328573042".
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente que no este regisdtrado en la base de datos, codigo de respuesta 2
Paso 3. Consultar por base de datos un carnet de extranjeria donde este registrado en la base de datos.
s, codigo de respuesta 22.
base de datos.
Paso 2. Devuelve la informacion que el cliente que no tenga deuda pendientes, codigo de respuesta 22.
respuesta 22.
base de datos.
go de respuesta 00.
base de datos.
Paso 1. Ingresamos el tipo de documento DNI (2) y el numero de documento ("74240493") que no este registrado en la
Ejecutamos la consulta del procedure para validad cliente valiido.
Devuelve vacio.
Consulta realizada en la base de datos.

El numero de documento no esta registrado en la base de datos.
Paso 2. Se ingreso DNI no registrado en la base de datos y se envio el servicio desde Postman haciendo clic en "SEND
Paso 3. El servicio postman devuelve la notificacion de Codigo Respuesta "00" significando correctamente.
Nota: Debe validar que el dni no esta registrado en la base de datos.

que no este registrado en la base de datos.
man haciendo clic en "SEND".
correctamente.
Paso 1. Ingresamos el tipo de documento DNI (2) y el numero de documento ("74240492") que esta registrado en la ba
Devuelve vacio.

El numero de documento "74240492" esta registrado en la base de datos.
Paso 2. Se ingreso DNI registrado en la base de datos y se envio el servicio desde Postman haciendo clic en "SEND".
que esta registrado en la base de datos.
n haciendo clic en "SEND".
correctamente.
MATRIZ
Paso 1. Ingresamos el tipo de documento DNI (2) y el numero de documento ("74240492") que esta registrado en la ba
Devuelve vacio.

El numero de documento "74240492" esta registrado en la base de datos.
Paso 2. Se ingreso DNI registrado en la base de datos y se envio el servicio desde Postman haciendo clic en "SEND".
Nota: El Error Desconocido se debe por que iingreso monedaDoc "3" como valor cuando no existe en la base de datos,
que esta registrado en la base de datos.
n haciendo clic en "SEND".
correctamente.
existe en la base de datos, teniendo asi el servicio validado.

MATRIZ
Paso 1. Ingresamos el tipo de documento RUC (1) y el numero de documento ("20601550431") que no este registrado
Devuelve vacio.

El numero de documento "20601550431" no esta registrado en la base de datos.
Paso 2. Se ingreso DNI no registrado en la base de datos y se envio el servicio desde Postman haciendo clic en "SEND
Nota: Debe validar que el RUC no esta registrado en la base de datos.

31") que no este registrado en la base de datos.
man haciendo clic en "SEND".
correctamente.
MATRIZ
Paso 1. Realizar pago con DNI "24983529".
Paso 2. Consultar si usuario tiene deudas.

Paso 3. Ingresar los parametros para el servicio realizar pago.


Paso 1. Buscar un pasaporte de un usuario que no se encuentre registrado en la base de datos.
Paso 2. Ingresamos los datos de parametro para el servicio de consultar cliente
Paso 3. Validamos que el usuario no se encuentre registrado en la base de datos.

Paso 4. Ingresamos los datos de parametro para el servicio de realizar pago de un cliente que no se encuentre registra
Paso 5. Valida que el usuario no existe y que no tiene una deuda pendiente
ue no se encuentre registrado en la base de datos
Paso 1. Consultamos usuario registrado en la base de datos usando su pasaporte que tiene tipo 6
Paso 2. Consultamos al usuario ingresando los parametros para el servicio, devolviendonos las deudas pendientes del
Paso 3. Ingresamos los parametros para el servicio de realizar pago
Paso 4. El servicio nos devuelve el mensaje de que el usuario no tiene esa deuda
las deudas pendientes del usuario con pasaporte ingresados.
MATRIZ
Paso 4. Se realizo el pago exitosamente, consultamos la deuda y vemos que ya quedo cancelado.
MATRIZ
Paso 1. Observamos que este usuario no se encuentra registrado en la base de datos.
Paso 2. Consultamos al usuario 476906452.

Paso 3. No se encuentra deudas de este usuario ya que no esta registrado en la bd
Paso 4. Realizar pago con un cliente que no se encuentra registrado en la BD

Paso 5. Cliente sin deuda pendiente
MATRIZ
Paso 1. Consultar carnet de extranjeria por base de datos.
Paso 2. Ingresar los parametros para consultar al usuario usando su carnet de extranjeria.
Paso 3. Observamos que tiene deudas pendientes.
Paso 4. ingresamos los parametros para realizar el pago
Paso 5 Vemos que se realizo el pago exitosamente

Paso 6 Consultamos las deudas del usuario usando su carnet de extranjeria
Paso 1. Consultamos usuario no registrado en la BD
Paso 2. Nos muestra que el cliente no tiene deuda por que no esta registrado en la bd
Paso 3. Extornamos con un dni de un usuario no registrado en la BD.
Paso 4. Nos notifica que el usuario no se encuentra en la base de datos.
MATRIZ
Paso 1. Consultamos cliente que existe en la bd
Paso 2. Extornamos un pago, donde el usuario no tiene deudas pendientes.
Paso 2. Se realizara pago
Paso 3. Se realizara un extorno con una fecha invalida

Paso 2. Se realizara pago
Paso 3. Se registra los parametros para realizar el Extorno de manera correcta.

Paso 1 Consultar ruc que no se encuentre registrado en la bd
Paso 2. Extornamos al usuario que no se encuentre registrado en la bd
Paso 3. Nos notifica que el usuario cliente no se encuentra en la base de datos.
Paso 1 Validamos que el usuario este registrado en la base de datos.
Paso 2. Enviamos los parametros de datos para el servicio de consultar, donde nos muestra que el cliente n
Paso3. Extornaremos usando los datos del cliente ruc sin deuda pendiente, donde nos notifica que no se e
nde nos muestra que el cliente no presenta deudas.
donde nos notifica que no se encuentra documento a extornar ya que el usuario no tiene cuentas pendientes.
Paso 1. Consutamos usuario ruc en la base de datos y en el servicio de consulta
Paso 2. Ingresamos los parametros para realizar pago
Paso 3. Consultamos al cliente y observamos que su deuda ya no se encuentra
Paso 4. Realizaremos el extorno validando la fecha
Donde nos marca el error
Paso 1. Consutamos usuario ruc en la base de datos y en el servicio de consulta
Paso 2. Ingresamos los parametros para realizar pago
Paso 3. Consultamos al cliente y observamos que su deuda ya no se encuentra
Paso 4. Realizaremos el extorno validando la fecha
Paso 1 Consultar cliente con pasaporte no registrado en la base de datos.
Paso 2. Extornar un usuario ingresando una fechha erronea, el sistema no encuentra al cliente ya que no se
ncuentra al cliente ya que no se encuentra en la base de datos.
Paso 1. Consultamos el cliente con pasaporte como tipo de identificacion
Paso 2. Enviamos parametros al servicio extornar

Paso 3. El servicio nos dice que no se encuentra el documento a extornar ya que el cliente no presenta deud
a que el cliente no presenta deudas.
Paso 1. Consultamos pasaporte en la base de datos.
Paso 2. Enviar los parametros al servicio de Pago.
Paso 3. Enviar los parametros al servicio extornar, Nos muestra error ya que la fecha se envio incorrectamente
vio incorrectamente
Paso 4. Se realizo el pago exitosamente, consultamos la deuda y vemos que ya quedo cancelado.
Paso 5. Extornar pago del cliente "575685214".
Paso 6. Pago extornado
Paso 7 Consultamos y podemos observar que la deuda volvio a estar pendiente.

MATRIZ
Paso 1. Consultamos que el cliente con carnet de extranjeria no se encuentre registrado en la base de datos
Paso 2. Extornamos cliente con carnet de extranjeria, el servicio nos informa que no se encuentra registros d
e registrado en la base de datos
que no se encuentra registros del cliente.
Paso 1. Consultamos cliente con carnet de extranjeria que se encuentra registrado en la base de datos,
Paso 2. Enviamos parametros al servicio extornar, el servicio nos indica que no se encuentra documento a e
strado en la base de datos,
no se encuentra documento a extornar ya que el usuario no tiene deudas pendientes.
Paso 1. Consultar cliente que exista en la base de datos y tenga deudas pendientes
Paso 2. Enviamos parametros al servicio de pago
Paso 3. Enviamos parametros al servicio de Extorno, donde nos detecta que hubo error ya que la fecha se m
hubo error ya que la fecha se maneja de forma incorrecta.
Paso 1. Consultar carnet de extranjeria por base de datos.
Paso 2. Ingresar los parametros para consultar al usuario usando su carnet de extranjeria.
Paso 3. Observamos que tiene deudas pendientes.
Paso 4. ingresamos los parametros para realizar el pago

Paso 5 Vemos que se realizo el pago exitosamente
Paso 6 Consultamos las deudas del usuario usando su carnet de extranjeria
Paso 7 Ingresamos los parametros para extornar pago
Paso 8 Extornamos el pago exitosamente

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N° Casos MÓDULO TRANSACCIÓN

Caso 19 Consulta Consultar informacion.

Caso 20 Consulta Consultar informacion.

Caso 21 Consulta Consultar informacion.

Caso 22 Consulta Consultar informacion.

Caso 23 Consulta Consultar informacion.

Caso 24 Consulta Consultar informacion.

Caso 25 Consulta Consultar informacion.

Caso 26 Consulta Consultar informacion.

Caso 27 Consulta Consultar informacion.

Caso 28 Consulta Consultar informacion.

Caso 29 Consulta Consultar informacion.

Caso 30 Consulta Consultar informacion.

Caso 31 Consulta Consultar informacion.

Caso 32 Consulta Consultar informacion.

Caso 34 Pago Realizar pago.

Caso 35 Pago Realizar pago.

Caso 36 Pago Realizar pago.

Caso 37 Pago Realizar pago.

Caso 38 Pago Realizar pago.

Caso 39 Pago Realizar pago.

Caso 40 Pago Realizar pago.

Caso 41 Pago Realizar pago.

Caso 42 Pago Realizar pago.

Caso 43 Pago Realizar pago.

Caso 44 Pago Realizar pago.

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