Elaborado por:

Nombre/Razón social del centro de trabajo:

Responsable/Representante del centro de trabajo:

*(Autoriza la aplicación del diagnóstico)

Datos generales del centro de trabajo:

Rama industrial / Actividad económica:

Número de trabajadores:
Turnos y horario de trabajo:
Domicilio:
R.F.C.:
Registro patronal IMSS:
Fecha de inicio de actividades:
Nombre representante legal:

Fecha de inicio de aplicación:

Fecha de finalización de aplicación:

Plano/Croquis del centro de trabajo:

Ubicación geográfica del centro de trabajo [mínimo 500 (m) a la redonda]:
Diagrama organizacional del centro de trabajo:
00 (m) a la redonda]:
 CERTIFICADO
Registro Público
del Derecho de
Autor

Número:
03-2017-081411313200-
01
 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

( % ) PORCENTAJE PUNTAJE DE
NIVEL DE
CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS A EVALUAR PUNTOS DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
ACTUAL ACTUAL

287.50
1. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

1.1 Compromiso de dirección.

1.1 La organización cuenta con políticas específicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SÍ 100 NO 0 100.00 50% 50.00

1.2 La política es emanada y/o avalada por la Dirección.

SÍ 100 NO 0 100.00 30% 30.00

1.3 La política se fundamenta en la misión y valores de la Organización.

SÍ 100 NO 0 100.00 50% 50.00

1.4 Se da a conocer la Política en toda la Organización.

SÍ 100 NO 0 100.00 25% 25.00

¿Cómo se da a conocer?

1.5 La Dirección tiene como política la investigación de accidentes / incidentes.

SÍ 100 NO 0 100.00 30% 30.00

1.6 El comité ejecutivo, lleva a cabo las buenas prácticas de seguridad (en lo referente a políticas, lineamientos,
capacitación, inducción, etc).

SÍ 100 NO 0 100.00 50% 50.00

1.7 El comité ejecutivo, está en constante conocimiento y supervisión de los indicadores de seguridad.

SÍ 50 NO 0 50.00 75% 37.50

1.8 La política es actualizada de acuerdo a objetivos cumplidos y cambios que vaya sufriendo la organización.

8
 SÍ 50 NO 0 50.00 30% 15.00

COMENTARIO: El establecer las políticas y tendencias es parte de la ratificación del compromiso de la Dirección, ya que
en ellos se indica la línea de pensamiento de los responsables de la conducción de las directrices de la organización.

Así mismo es importante tener en cuenta que cerca del 85% de los resultados de la organización son causa directamente de
las decisiones que toma la dirección, es por eso que el establecimiento de las políticas y lineamientos deben ser emanados
con la completa participación del comité ejecutivo.

Es fundamental, en lo que compete al área de Seguridad Integral, se plasme en forma clara y objetiva, para que se marquen
los principios de la seguridad y salud que deben prevalecer para asegurar el bienestar de los trabajadores.

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE SEGURIDAD CON UN 3,283.60

CONCEPTO INTEGRAL

2.1 Se lleva a cabo la coordinación de las diversas actividades de seguridad con las demás actividades de la
organización.

Si 100 Algunas 50 NO 0 100.00 100% 100.00

Cuales son desarrolladas con las demás actividades?

2.2 Manejo y control estadístico. SÍ NO

2.2.1 Realiza registros estadísticos de accidentes/incidentes de la Empresa

SÍ 50 NO 50.00 0% 0.00

2.2.2 Cuántos años de referencia, contando éste, lleva registrado. 100.00 0% 0.00
1 AÑO 10 2 AÑOS 20 3 AÑOS 30
4 AÑOS 40 5 AÑOS 50 Más de 5 años 100
Ninguno 0

2.2.3 Cada cuando elabora las estadísticas.

MENSUAL 50 ANUAL 25 VARIABLE 25 50.00 50% 25.00
CADA CUANTO?

2.2.4 Qué índices registra.

FRECUENCIA 25 GRAVEDAD 25 SINIESTRALIDAD 50 125.00 100% 125.00
PRIMA DE RIESGO 25

2.2.5 Los registros estadísticos llevados son por:

TURNO 50 ÁREAS 50 TAREA 50 275.00 0% 0.00

CARGO 50 EMPLEADO 50 GLOBAL DE LA EMPRESA 25

2.2.6 Las estadísticas se elaboran considerando.

ACCIDENTES QUE NO 115.00 30% 34.50
INCAPACITANTES 10 25 25
AMERITARON
ACCIDENTES CON DAÑOS A LA
INCAPACIDAD Y/O
PROPIEDAD
SIN DAÑO A LA
PROPIEDAD
Enfermedades
ACCIDENTES EN FATALES
20 10 Profesionales 25
TRAYECTO

9
 ACCIDENTES EN
TRAYECTO

2.2.7 Las estadísticas registradas son reportadas al 100% al IMSS.

SÍ 100 NO 0 100.00 100% 100.00

2.2.8 Se lleva la estadística de los subregistros de accidentes

SÍ 10 NO 0 10.00 0% 0.00

2.2.9 De los puntos mencionados en este rubro, indique motivos y conceptos

que ayuden a clarificar (si es que existen) el por qué los accidentes no se registran.

2.2.10 Al interior de la organización se dan a conocer las Estadísticas.

SÍ 100 NO 0 100.00 0% 0.00

2.2.11 Medios utilizados para darlas a conocer.

TABLERO PRINCIPAL 20 GRÁFICOS
MEDIOS 20 ESCRITO 20 100.00 0% 0.00
TABLEROS DE AVISO 10 ELECTRÓNICOS 10 JUNTAS INFORMATIVAS 15

OTROS 5
Indicar

______________________________________________________________

2.2.12 Niveles de organización que se dan a conocer.

CORPORATIVO 10 COMITÉ EJECUTIVO DIRECCIÓN 20 GERENCIAS 15 180.00 0% 0.00
JEFES DE ÁREA 25 DE SEG.
PERSONAL EN 15 SUPERVISORES 30
COMISIÓN DE SEG. E HIG. 30 GENERAL 25 CONTRATISTAS 10
Especificar, si procede, el motivo por el cuál no se dan a conocer:

2.2.13 En los diversos foros de la organización se comentan y discuten las

estadísticas.
Comisión de
Consejo Directivo Seguridad e 100.00 0% 0.00
Higiene
25 25
Empleados en
Supervisores
25 General 25
2.2.14 Se toman acciones una vez analizadas las estadísticas.
SÍ 50 NO 0 50.00 0% 0.00
Cuales
COMENTARIO: Llevar los registros estadísticos brinda la oportunidad de establecer medidas correctivas al momento,
llevar un control el cual permita conocer avances y/o retrocesos del programa preventivo, ayudar a medir y cumplir los
aspectos legales ante instituciones y dependencias que así exigen.

Eleva la moral de la empresa y da la idea de organización y control requerido para ser altamente competitiva.

2.3 Informe periódico de seguridad.

2.3.1 Elabora un Informe de Seguridad.

SÍ 100 NO 0 100.00 100% 100.00

10
2.3.2 Con qué periodicidad elabora el Informe de Seguridad.
ANUAL 15 SEMESTRAL 10 VARIABLE 5 15.00 100% 15.00
CADA CUANDO? _____________

2.3.3 Fecha de elaboración del informe.

VARIABLE 10.00
5 PRIMEROS DÍAS DEL AÑO 10
Explique el motivo:

2.3.4 El informe analiza y considera.

ACCIDENTES
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL 10 90.00 0% 0.00
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE 10
INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 10
DEFUNCIONES 10
EN TRAYECTO 10
LEVES (ACCIDENTES QUE NO AMERITARON INCAPACIDAD) 20
SIN LESIÓN (DAÑOS A LA PROPIEDAD) 20

ENFERMEDADES PROFESIONALES 20 20.00 0% 0.00

ÍNDICES 120.00 100% 120.00

FRECUENCIA 10
GRAVEDAD 10
SINIESTRALIDAD 10
TIPOS DE LESIÓN 10
TIPOS DE ACCIDENTE 10
PARTES AFECTADAS DEL ORGANISMO 10
FUENTES Y AGENTES DE LOS ACCIDENTES 10
ACCIDENTES POR ÁREA Y DEPARTAMENTO 20
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 10
TURNOS DONDE OCURRIERON 5
DÍA DE LA SEMANA 5
HORA DE ACCIDENTES 5
OTROS NO CONSIDERADOS 5
Cuáles:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.3.5 Para la elaboración del informe se basa en. 110.00 100% 110.00
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TODOS LOS TIPOS 50
70% DE LOS RUBROS DEL PUNTO ANTERIOR 30
ÚNICAMENTE EN ESTADÍSTICAS 15
ÚNICAMENTE ACCIDENTES INCAPACITANTES 10
EXPERIENCIAS DE MI ORGANIZACION EN LA MATERIA 5
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0

2.3.6 Realizado el informe, a quién se da a conocer. 180.00 0% 0.00

11
 DIRECCIÓN Y
CORPORATIVO 10 GERENCIAS
PERSONAL EN 25 SUPERVISORES 50
COMISIÓN DE SEGURIDAD 50 GENERAL 40 OTRA 5
E HIGIENE A quien? _________
NINGUNA DE LAS ANTERIORES, ES UN DOC.
CONFIDENCIAL 0

2.3.7 Medios utilizados para darlo a conocer. 60.00 100% 60.00

ELECTRÓNICO 5 ESCRITO 20 VERBAL 5
JUNTAS INFORMATIVAS 10 FOLLETO 10 NO SE HACE 0
OTROS 10 ¿CUÁLES?
2.3.8 Se efectúan recomendaciones, como sistema, una vez analizado. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

COMENTARIO: Efectuar el Informe de Seguridad permite hacer un verdadero análisis de las raíces de los problemas
generadores de una serie de incumplimientos, los cuales se traducen en accidentes que afectan a la razón de ser de las
organizaciones, que es la de producir o proporcionar servicios para cumplir con los requerimientos de los accionistas,
personal y clientes, además de los de la comunidad en general.
Otro de los valores agregados es hacer la comparación del avance o retroceso de los programas integrales de Seguridad, así
como acciones para eliminar riesgos y causales de los mismos.
Es recomendable hacerlo anualmente, dependiendo de las costumbres y hábitos de cada empresa y de las prácticas de los
países, para el caso de México, se tiene que basar, por fines cómodos, cada fin de ejercicio de los períodos de cómputo del
IMSS, ya que de aquí depende el pago de la prima de riesgo.

2.4 Establecimiento de objetivos en seguridad integral.

2.4.1 Establece objetivos en Seguridad con un concepto Integral, considerando las disciplinas del Sistema de Gestión.
SÍ 50 NO 0 50.00 100% 50.00
SOLAMENTE ALGUNOS CONCEPTOS 20
2.4.2 Para establecer objetivos, en qué se fundamenta. 105.00 100% 105.00
ESTADÍSTICAS 20
ANÁLISIS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y CAUSALES 30
EXPERIENCIAS 10
SUGERENCIA O PETICIÓN DEL INMEDIATO SUPERIOR 5
EXCESO DE ACCIDENTES 5
PARTE DEL SISTEMA 20
ÚNICAMENTE SE BASA EN RESULTADOS Y NO EXISTE ANÁLISIS 10
Peticiones de dirección 5

2.4.3 Quiénes participan en el establecimiento de objetivos. 165.00 100% 165.00

DIRECTORES Y GERENTES 30
JEFES DE ÁREA 25
SUPERVISORES DE LÍNEA Y MANDOS INTERMEDIOS 50
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD 10
COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 50
NINGUNO DE LOS ANTERIORES, POR SER RESPONSABILIDAD
DEL ADMINISTRADOR DEL ÁREA 0

2.4.4 Los objetivos son dados a conocer a;

DIRECTOR 20 NINGUNO 0 100.00 0% 0.00
JEDES DE ÁREA 20
SUPERVISORES 20

12
 COMISIÓN DE
SEGURIDAD E
HIGIENE 20
EMPLEADOS EN
GENERAL 10
CONTRATISTAS 10
2.4.5 Medios utilizados para darlos a conocer. 50.00 0% 0.00
FORMA ESCRITA 20 VERBAL 5 TABLEROS 15

REUNIONES 10 NO SE HACE POR

CONSIDERARLOS
0
INFORMATIVAS CONFIDENCIALES
2.4.6 De que forma involucran a su personal en el cumplimiento de los objetivos : 50.00 0% 0.00

Ellos participan en la definición de objetivos 20

A través de Juntas de avances 10
Cumplimiento del programa por parte de ellos 20
No se involucran 0
_________________________________________
2.4.7 Con qué periodicidad se da seguimiento a los objetivos (Marcar solo una y demostrar) 50.00 0% 0.00
MENSUAL 50 TRIMESTRAL 30 SEMESTRAL 15
VARIABLE 10 NO SE HACE 0

COMENTARIO: Las organizaciones, por lo general, difícilmente logran establecer verdaderos objetivos en Seguridad
Integral, esto producto de la falta de conocimiento para poder hacerlo, además de ser ocasionado por la carencia de base de
datos y un sistema para realizarlo.

Las desviaciones de los objetivos y su incumplimiento se deben en gran medida a que son formulados sin fundamentos
claros o estudios y análisis poco profundos, carentes de técnicas y del real conocimiento de lo que originó los incidentes y
accidentes producto del trabajo.

Es importante el establecer objetivos con bases sólidas y no solamente con los accidentes de carácter incapacitante, ya que
el olvidar que los incidentes y accidentes no incapacitantes pueden ser la generación de graves desviaciones administrativas,
no ayudarán a encontrar mejores condiciones de trabajo para las organizaciones.

2.5 Programa integral de seguridad.

2.5.1 Elabora un Programa Integral de Seguridad. 100.00 50% 50.00

SÍ 100 NO 0

2.5.2 Quienes intervienen en su elaboración. 160.00 50% 80.00

RESPONSABLE FUNCIONAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD 50
DIRECCIÓN Y GERENCIAS 40
JEFES DE ÁREA Y DEPARTAMENTO 20
COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 50
NINGUNO, ES UNA RESPONSABILIDAD DEL EXPERTO 0

2.5.3 El Programa Integral de Seguridad qué disciplinas relacionadas involucra. 310.00 30% 93.00
SEGURIDAD INDUSTRIAL 20 ENE INDUSTRIAL 20 ERGONOMÍA 20
ATENCIÓN A SISTEMAS DE
MEDICINA DEL TRABAJO 20 EMERGENCIAS 20 GESTIÓN 20

TRABAJO SOCIAL 20
LEGISLACIÓN PSCOLOGÍA CAPACITACIÓN
20 INDUSTRIAL 20 20

13
 EPP ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN
20 RIESGOS 20 ACCIDENTES 20

MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD

OTRAS 10 20 PATRIMONIAL 20
Indicar:

120.00 80% 96.00

2.5.4 El Programa Integral de Seguridad qué actividades considera en su contenido.

INSPECCIONES DE CONDICIONES DE TRABAJO 10 150.00

SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 10
HIGIENE INDUSTRIAL 10
SEGURIDAD INDUSTRIAL 10
CAPACITACIÓN EN TODOS LOS RUBROS 10
COMUNICACIÓN (SISTEMA) 10
ESTADÍSTICAS, REGISTRO Y CONTROL 10
PRGRAMA DE MOTIVACIÓN 10
REUNIONES INFORMATIVAS 10
ACTUALIZACIÓN DE CONTROLES Y FORMATOS 10
ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE CURSOS 10
ACTUALIZACIÓN DE EPP 10
AGENTES PSICOSOCIALES 10
ERGONOMÍA 10
OTRAS ACTIVIDADES NO CONSIDERADAS 10
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

225.00 30% 67.50

2.5.5 Para elaborar el Programa Integral, en cuales de los siguientes puntos se apoya
ESTADÍSTICAS 20
INFORMES ANUALES 20
DIAGNÓSTICO 50
OBJETIVOS 20
PROGRAMAS ANTERIORES 10
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 50
REVISIÓN DE CICLO 10
ASPECTOS LEGALES 25
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 20

2.5.6 El contenido del Programa Integral, además de lo registrado en el punto anterior, se fundamentarse en: 50.00 100% 50.00

ACTIVIDADES QUE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE

SUGERENCIAS 10 10 10
SIGNIFIQUEN RIESGO ACCIDENTES

EXPERIENCIAS 10 OTRAS 10
Especificar:

2.5.7 El Programa Integral de Seguridad se da a conocer a través de: 50.00 0% 0.00

14
 Medios
electrónicos 5
Tablero de avisos 10
Medios escritos 15
Reuniones
informativas 10
de manera verbal 5
otros medios 5 ¿Cuáles?
2.5.8 Niveles de organización que se da a conocer. 130.00 10% 13.00
DIRECCIÓN 30
COORPORATIVO 20
GERENCIAS 15
SUPERVISIÓN DE LÍNEA E INTERMEDIA 20
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 25
PERSONAL EN GENERAL 20
A NADIE, ES UN DOCUMENTO DE TRABAJO 0

2.5.9 En que fecha elabora el Programa Integral. 50.00 100% 50.00

Variable 50 inicio año 50 SEMESTRAL 10
Cuando?_

2.5.10 Cada cuando revisa y da seguimiento al contenido del Programa. 50.00 0% 0.00
MENSUAL 50 BIMESTRAL 25 SEMESTRAL 10
ANUAL 5 VARIABLE 5 NO SE HACE 0

2.5.11 Existen responsabilidades específicas para el personal, establecidas en el contenido del 110.00 0% 0.00
Programa Integral, para::
TODO EL PERSONAL 50
ÚNICAMENTE RESPONSABLES DE ÁREA 30
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 20
RECA UNICAMENTE EN EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD 10
NADIE 0
COMENTARIO: Elaborar y Diseñar un Programa de Seguridad permite asegurar el contener todas aquellas
actividades que implican riesgos y las cuales pueden afectar la salud de todos aquellos que laboran en las
organizaciones, además facilita el establecimiento de medidas y estrategias para minimizar el efecto de los
incidentes – accidentes.
Los Programas Integrales, como su nombre lo dice, abordan todas las disciplinas enfocadas a brindar la calidad de
vida que las organizaciones y el personal requieren.

Es de vital importancia elaborar el programa tomando en cuenta las soluciones y propuestas que sugieran todos los
elementos de la organización, desde los trabajadores,empleados y lo directivos; De esta forma, todos los miembros
se sentiran comprometidos con el programa y no solo seràn espectadores.

Se recomienda que este sea efectuado en forma anual y se haga un análisis a profundidad para corregir las fallas
que se encuentren, también es importante para su desarrollo el que, como parte del sistema, se apoye en las
estadísticas, diagnósticos y objetivos.

2.6 Apoyos requeridos para el administrador del proceso de seguridad en su concepto integral.

2.6.1 Cuenta con un presupuesto específico para el área?. 100.00 100% 100.00
SÍ 100 NO 0

2.6.2 El presupuesto adquirido es aplicado en un 100%. 100.00 50% 50.00

15
 SÍ 100 NO 0
De no ser así, indicar el %___ejercido.

2.6.3 A su juicio, como experto del área, que tanto toma el personal en general los indicativos y disposiciones en materia
de Seguridad Integral, de la escala del 1 al 10. . Es importante efectuar una compulsa con el responsable del área, para tratar 100.00 100% 100.00
de ser realista en la puntuación otorgada, sin embargo, el resultado obtenido en puntos debe ser considerado como válido.
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 Organizar los puntajes de las respuestas
10,
20,
30 40, 50, 60 70 80,90,100

100.00 100% 100.00

2.6.4 A su juicio, como responsable del área, que tanto apoyan dirección y gerencias al área, en la escala del 1 al 10. Es
importante efectuar una compulsa con el responsable del área, para tratar de ser realista en la puntuación otorgada, sin
embargo, el resultado obtenido en puntos debe ser considerado como válido.
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 Organizar los puntajes de las respuestas
10,20, 40,50,60, 70 80,90,100

2.6.5 A su juicio, como responsable del área, que tanto se encuentra involucrada la dirección, en la escala del 1 al 10. 100.00 100% 100.00
Es importante efectuar una compulsa con el responsable del área, para tratar de ser realista en la puntuación otorgada, sin
embargo, el resultado obtenido en puntos debe ser considerado como válido.

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10.20, 40,50,60 70 80,90,100

100.00 100% 100.00

2.6.6 A su juicio, como responsable del área, que tanto apoyo se tiene por parte de los supervisores, en la escala del 1
al 10. Es importante efectuar una compulsa con el responsable del área, para tratar de ser realista en la puntuación otorgada,
sin embargo, el resultado obtenido en puntos debe ser considerado como válido.
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10,20, 40 50 60 70 80 90 100

2.6.7 Se cuenta con asesoría externa, con consultores en seguridad. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

2.6.8 Con cuales elementos se apoya para el cumplimiento de objetivos. 130.00 45% 58.50
PERSONAL AUXILIAR 10 OFICINA 10
BOLETIN AULA 10
EQUIPO AUDIOVISUAL 10 ELECTRÓNICO 10 PROYECTORES 10
MANUALES 10 CURSOS 10 VIDEOS 10
PLÁTICAS 10 OTROS 10 SEMINARIOS Y CA 10
CAPACITCIÓN 10 Especificar:

2.6.9 Para la impartición de la capacitación, con qué recursos cuenta. 110.00 100% 110.00
MATERIAL FILMOGRÁFICO 10
MATERIAL DIDÁCTICO 10
MATERIAL MOTIVACIONAL 10
REVISTAS 10
ASOCIACIONES 10
RELACIÓN CON LA STPS 10
RELACIÓN CON EL IMSS 10
MANUALES, GUÍAS 10
INSTRUCTORES 10
(INTERNOS Y EXTERNOS) 20

2.6.10 Qué soportes de estructura funcional se tiene en el aréa de Seguridad. 12.00 5% 0.60

16
 ASISTENTE 10 AUXILIARES 10 MÉDICO DEL TRABAJO 10
RH / TRABAJO SOCIAL 10 PSICÓLOGO 10 ENFERMERA OCUPACIONAL 10
COMISIÓN DE SEGURIDAD 10 SUPERVISORES 10 CAPACITADORES 10
E HIGIENE OTROS 10
SEGURIDAD
PATRIMONIAL
(VIGILANCIA) 10 ERGONOMÍA 10
2.6.11 Qué soportes para la creación de hábitos y conciencia se tienen. 100.00 100% 100.00
CONCURSOS DE SEGURIDAD 10
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 10
PLÁTICAS 10
CARTELES 10
SEÑALAMIENTOS 10
EXHIBICIONES DE SEGURIDAD 10
BIBLIOTECA, PUBLICACIONES 10
BOLETÍN INTERNO 10
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 10
OTROS 10
Indicar:

50.00 50% 25.00

2.6.12 Se cuenta con Programa de inducción a la Seguridad, tanto para personal interno como externo
SÍ 50 NO 0

2.6.13 Puntos que abarca el Programa de Inducción a la Seguridad. Presentación que indique: 110.00 0% 0.00

REGLAMENTO INTERNO PARTICULAR DE LA EMPRESA 10

EQUIPOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN LA EMPRESA 10
PRINCIPALES RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN 10
MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10
RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 10
RESPONSABILIDADES DEL PATRÓN 10
BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD 10
ASPECTOS LEGALES A CUMPLIR 10
INDICACIONES DE QUE HACER ANTE UNA EMERGENCIA 10
VIDEO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD 10
MANUAL CON MEDIDAS DE SEGURIDAD 10
2.6.14 Cada cuándo se imparte la inducción. 50.00 10% 5.00

50 SEMANAL 20 MENSUAL 10
ANTES DE ENVIARSE AL
ÁREA DE TRABAJO
VARIABLE 5

Especifique:
2.6.15 La inducción a la Seguridad se imparte a: 115.00 50% 57.50
TODO EL PERSONAL SIN EXCEPCIÓN 50
PERSONAL OPERATIVO 25
PERSONAL ADMINISTRATIVO 20
PROVEEDORES 20

2.6.16 La inducción es parte del Programa General de Capacitación. 50.00 100% 50.00

17
 SÍ 50 NO 0

2.6.17 Se maneja la reinducción a la Seguridad, cuando menos cada 3 años 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

Si no es cada tres años , cada cuanto?

COMENTARIO: Contar con una serie de apoyos es de vital importancia para poder cumplir con el proceso
administrativo, que tiene como obligación el responsable de coordinar y controlar la Seguridad Integral.

Una cosa es decir que se cuenta con todo el apoyo y la otra es realmente tenerlo, la práctica indica que la gran falla
que se tiene por parte de los administradores en este importante rubro se debe a que no existen los suficientes
soportes para garantizar la continuidad del servicio a proporcionar a los usuarios de los procesos de Seguridad.

La involucración en cualquier organización tiene que ser incondicional, no solamente en la aplicación de

presupuestos, sino en la real creencia de los beneficios a obtener al trabajar con Seguridad.
Las razones de peso en este sentido se fundamentan principalmente en el personal, partiendo principalmente del
administrador del área, por lo mismo, se deberán conocer los requerimientos de la organización para poder aplicar
los apoyos que se necesitan.

2.7 Juntas informativas.

2.7.1 Celebran reuniones informativas de temas relacionados a la Seguridad integral, con el personal. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0
No son
específicas para
Seguridad 25

2.7.2 Con quién o quiénes se celebran las reuniones informativas. 50.00 100% 50.00

COMITÉ EJECUTIVO DE SEGURIDAD 10

COMITÉ DE SUPERVISORES 10
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 10
AUTORIDADES DEL TRABAJO 10
OTROS GRUPOS DE TRABAJO 10
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2.7.3 Cuantas juntas informátivas se celebran anualmente. 400.00 25% 100.00

1 2 3 más de 3
COMITÉ EJECUTIVO 25 50 75 100
COMITÉ DE SUPERVISORES 25 50 75 100
OMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 25 50 75 100
OTROS COMITÉS 25 50 75 100

2.7.4 Cuál es el contenido de las Juntas Informativas. 115.00 20% 23.00

ESTADÍSTICAS MENSUALES 10
ANÁLISIS DE INCIDENTES 20
ANÁLISIS DE ACCIDENTES 20
PLÁTICAS DE SEGURIDAD 10
PELÍCULA SOBRE EL TEMA 5
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES 20
CONFERENCIAS ESPECÍFICAS 10

18
 SEMINARIOS 10
PUNTOS VARIOS 10
Cuales?________________________

2.7.5 Existe calendario de reuniones. 100.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0
Es notificado:
Se manda circular 25
Se recuerda por medio telefónico o correo electrónico 25
2.7.6 Como responsable de Seguridad, asiste a juntas y/o reuniones sobre Seguridad y salud fuera de la 50.00 0% 0.00
empresa con el fin de estar actualizado.
SÍ 50 NO 0
Indicar cuáles: _____________________________
_________________________________________
_________________________________________

COMENTARIO: El celebrar Juntas Informativas de Seguridad con los diversos equipos conformados, tienen como
propósito mantener comunicados los avances y retrocesos en Seguridad de las Organizaciones. Es una de las
herramientas indispensables para modificar los patrones conductuales del personal, además de crear la conciencia
y mantener el espíritu de las bondades de trabajar con Seguridad, para con ello asegurar, en cierta forma, las
condiciones de Seguridad requeridas por la empresa.

Una de las barreras que se han encontrado en todos los niveles de las organizaciones, sobre todo en el trabajo, es
la comunicación, es por ello que no debemos dejar de considerar a ésta como una de las formas de trabajar. El
celebrar reuniones informativas estructuradas, para mantener a la expectativa absolutamente a todos aquellos que
tengan que ver con las líneas de mando de cualquier nivel de la escala organizacional de la empresa, es vital.

2.8 Actuación del responsable de la Gestión de Seguridad ante las inspecciones y canalización de accidentes.

50.00 100% 50.00

2.8.1 Como responsable del área de Seguridad, efectúa inspección a las instalaciones en base al Programa Anual.
SÍ 50 NO 0

2.8.2 Con qué periodicidad las hace. 50.00 100% 50.00

DIARIA 50 SEMANAL 30 MENSUAL 20
VARIABLE 10

2.8.3 Le da seguimiento (por los medios pertinentes) a los puntos encontrados. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

2.8.4 En su área de responsabilidad, al encontrar personal que no observa las 85.00 100% 85.00
disposiciones en Seguridad, que hace.
LO NOTIFICA A SU INMEDIATO SUPERIOR 50
LO REPRENDE 10
LO CASTIGA 0
LO ANOTA EN SU LISTA DE LEVANTAMIENTOS 20
LO USA COMO ESTADÍSTICA 25
LO TRATA DE CONCIENTIZAR Y LE AVISA AL JEFE 40
NO HACE NADA 0

2.8.5 Como responsable de coordinar el área de Seguridad, ante los casos 100.00 50% 50.00
de accidentes e incidentes, investiga.
SÍ 50 NO 0 50
Notifica al Comité de Investigación

19
 SOLO SI SON ACCIDENTES 25

2.8.6 Como responsable de coordinar el área de Seguridad, procura porque se investigue y se haga el reporte de 50.00 0% 0.00
accidentes e incidentes
SÍ 50 NO 0

2.8.7 Una vez valorado el accidente, quien toma la última decisión de enviarlo al IMSS o a otra Institución, una vez 200.00 0% 0.00
consensuado en las otras áreas.
ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE 100
SERVICIO MÉDICO 50
GERENCIAS (RESPONSABLES DEL ACCIDENTADO) 15
JEFE DEL ACCIDENTADO 20
Otro 15
Quién, independientemente de los anteriores:

COMENTARIO: En lo referente a la canalización y valoración de los accidentados, es importante la intervención del

Responsable de la Gestión, para a través de los distintos actores, se logre dar el trato buscado al accidentado, así como evitar
el incumplimiento del Patrón, Trabajador e Instituciones de Salud.

2.9 Investigación de accidentes / incidentes

2.9.1 Se cuenta con un sistema de investigación de accidentes e incidentes. 50.00 60% 30.00

SÍ 50 NO 0

Cuál?_____________________________________________________
2.9.2 Se tiene un formato de accidentes e incidentes. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

2.9.3 Están contenidas variables de investigación en base al formato. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

Cuales?____________________________________________________
2.9.4 La investigación a qué nivel se hace. 175.00 0% 0.00
INCAPACITANTES 25 LOS QUE NO AMERITAN 35 SIN LESIÓN 40
INCAPACIDAD
Daño a la propiedad 40 Trayecto 35

2.9.5 Se definen las responsabilidades en la secuencia del accidente de los involucrados, para determinar las reales 120.00 25% 30.00
causales.
accidentado 20
dirección 20
jefe inmediato 20
supervisor 20
compañeros de trabajo 20
area de seguridad 20
ninguno 0
2.9.6 Se da seguimiento al resultado de la investigación para evitar su repetición. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

2.9.7 Se confirma el cumplimiento de las responsibilades y medidas tomadas ? 100.00 0% 0.00

20
 sí 100 NO 0

En que forma? _____________________________________________

COMENTARIO: Efectuar inspecciones de Seguridad, por parte del responsable del Proceso de Administración,
debe ser considerado de vital importancia, en primer lugar porque se requiere su presencia constante, se necesita el
ojo visor del experto que, por su experiencia, encontrará desviaciones que otros no alcanzan a observar.

Las inspecciones realizadas nos dan la muestra de las condiciones de Seguridad e Higiene, éstas vistas como
integrales, logrando con ello el establecer medidas correctivas y preventivas según sea la situación.

En éstas se requiere el hacer que el personal las observe como un valor agregado en su trabajo para la mejora
continua de las condiciones preexistentes, el cual dé la confianza y el clima laboral demandado por las
organizaciones para garantizar la Salud y Seguridad del personal en general. COMENTARIO: La eficiente
investigación de accidentes ayuda a encontrar las verdades causales de aquellas situaciones que ocasionaron los
accidentes, tanto, los incapacitantes como los incidentes de cualquier tipo; por ello, es requerido aplicar técnicas de
investigación, así como involucrar a todos los responsables, los cuales seguramente algo deben ver con las
consecuencias del accidente.

3. SOPORTES REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN, PARALELOS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL

4,351.00
PROCESO DE SEGURIDAD.

3.1 Comisión de seguridad e higiene.

3.1.1 La organización tiene integrada su comisión de Seguridad e Higiene. 100.00 25% 25.00
SÍ 100 NO 0

3.1.2 Está actualizada en relación a sus integrantes en base a la NOM-019-STPS-Vigente 50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0

3.1.3 La Comisión realiza su programa anual en base a la Norma

SÍ 50 NO 0

3.1.4 Con que frecuencia la Comisión de Seguridad e Higiene celebra su junta. 100.00 0% 0.00
UNA VEZ AL MES 50 BIMESTRAL 10 EXTRAORDINARIA 20
VARIABLE 20

Cuando?

3.1.5 La Comisión de Seguridad e Higiene levanta acta de recorrido en cada 50.00 0% 0.00
reunión.
SÍ 50 NO 0

3.1.6 La Comisión de Seguridad e Higiene celebra reuniones para comentar ausntos inherentes al recorrido. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

50.00 0%
3.1.7 La Comisión de Seguridad e Higiene levanta acta de acuerdos y seguimientos.
SÍ 50 NO 0 0.00

21
 75.00 50% 37.50
3.1.8 Existen procedimientos para citar a los miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene con base al programa.
COMUNICADO 25 CORREO 25
VERBAL 25 NINGUNO 0

3.1.9 Se cuenta con archivo de actas específico. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

3.1.10 Se da seguimiento a los puntos encontrados por parte de la Comisión, 50.00 25% 12.50
asignando responsabilidades.
SÍ 50 NO 0

3.1.11 Quién coordina la reunión. 95.00 100% 95.00

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 10
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 25
SECRETARIO 50
OTROS 10
Quiénes

50.00 0% 0.00
3.1.12 La Comisión de Seguridad e Higiene esta capacitada para investigar los accidentes.

SÍ 50 NO

Como?_______________________________________________________

3.1.13 La Comisión de Seguridad e Higiene investiga los accidentes e incidentes 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

3.1.14 La Comisión de Seguridad e Higiene conoce sus funciones y obligaciones. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

3.1.15 La Comisión de Seguridad e Higiene ha sido capacitada en las Normas 50.00 0% 0.00
Oficiales Mexicanas de la STPS
SÍ 50 NO 0

3.1.16 La Comisión de Seguridad e Higiene es informada de las estadísticas. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.1.17 Con qué periodicidad es informada. 50.00 0% 0.00

MENSUAL 50 BIMESTRAL 20 ANUAL 10
VARIABLE 5

3.1.18 La Comisión de Seguridad e Higiene cuenta con un Programa de 50.00 25% 12.50
Capacitación específico.
SÍ 50 NO 0

3.1.19 Qué cursos se imparten a la Comisión de Seguridad e Higiene.

Indicar:
1 4
2 5
3 6 _____________________________

22
 3.1.20 Se cuenta con algún sistema que motive a los miembros de la Comisión de 50.00 0% 0.00
Seguridad e Higiene.
SÍ 50 NO 0

3.1.21 Existe un programa de motivación oficial 50.00

SÍ 50 NO 0

3.1.21.1 COMO SE LES RECONOCE

1.
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________

3.1.22 Existe algún procedimiento formal para dar a conocer a los integrantes de la 50.00 0% 0.00
Comisión de Seguridad e Higiene al resto de la organización.
SÍ 50 NO 0
Cuales son: _____________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.1.23 La Comisión de Seguridad e Higiene es capacitada en investigación de accidentes con cursos específicos.
SÍ 50 NO 0

COMENTARIO: El tener una Comisión de Seguridad e Higiene nos ayuda a detectar y plasmar las condiciones
existentes en las instalaciones, ya que el diálogo e intercambio de impresiones permite establecer acciones
tendientes a la eliminación de riesgos y a prevenir.

Las Comisiones de Seguridad e Higiene deben ser considerados como parte del proceso administrativo, en
conciencia de que es una obligación desde un enfoque legal el tener una constituida.

Desde el punto de vista administrativo y de soporte, las Comisiones de Seguridad e Higiene deben ser aprovechadas
para vigilar el cumplimiento de las condiciones de trabajo, para lo cual es fundamental el capacitarlas y adiestrarlas
en este campo, e inclusive en aquellas que signifiquen enriquesimiento.

3.2 Equipos de protección personal.

3.2.1 El personal cuenta con equipo de protección personal, según el requerimiento del puesto. 50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0

3.2.2 Se cuenta con un presupuesto específico para su adquisición. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

3.2.3 Se efectúa un análisis por área de trabajo para determinar el equipo de

protección personal (E.P.P.) necesario, en base a la NOM-017-STPS-Vigente 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

3.2.4 Se tiene conceptuada toda la clase de equipos de protección. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0
Indique cuáles:

3.2.5 Quién interviene en la selección de equipo de protección personal. 75.00 100% 75.00
ÁREA DE SEGURIDAD 50 COMPRAS 10 COMITÉ DE SEGURIDAD 10

23
 OTROS 5

Quiénes?
3.2.6 Existe un stock de máximos y mínimos de equipo de protección personal en el almacén 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.2.7 Quién es responsable del stock.? 50.00 0% 0.00

ALMACÉN 50 SEGURIDAD 25 COMPRAS 15
Otro:

3.2.8 Existe procedimiento de reposición del E.P.P. 50.00 0% 0.00

SÍ NO
3.2.8.1 Qué áreas lo autoriza
Área de Seguridad 25 otras 5
Área de almacén 25 Cuales?
3.2.9 En el diagnóstico practicado, a su juicio, cuáll es la calidad observada en el EPP 140.00 90% 126.00
MALA REGULAR BUENA EXCELENTE
CALZADO 6 8 9 10
UNIFORME DE TRABAJO 6 8 9 10
GUANTES DE LONA 6 8 9 10
GUANTES DIELÉCTRICOS 6 8 9 10
GUANTES DE CUERO 6 8 9 10
MASCARILLA 6 8 9 10
GAFAS DE SEGURIDAD 6 8 9 10
CARETA PLÁSTICA 6 8 9 10
MONOGOGLES 6 8 9 10
SORDERAS 6 8 9 10
TAPONES AUDITIVOS 6 8 9 10
CASCO DE PROTECCIÓN 6 8 9 10
CARETA DE SOLDADOR 6 8 9 10
OTROS (Especificar) 6 8 9 10
_______________________________
___
_______________________________
___
_______________________________
___
Observaciones:

3.2.10 Los proveedores resuelven con prontitud las reposiciones y/o compras del EPP 50.00 80% 40.00

SÍ 50 NO 0

3.2.11 En la inspección física realizada al E.P.P. se observa que éste cumpla con lo
emanado con su Norma correspondiente, y si éste se encuentra certificado y, en su
defecto, el fabricante extienda una responsiva con la cual certifique el servicio, calidad y seguridad que éste debe
proporcionar.
EQUIPO NORMA Y/O REFERENCIA
1
2
3
4
5
6

24
 7
8
9
10

3.2.12 La organización cuenta con un sistema para el mantenimiento y cuidado del EPP 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

Cuál? ___________________________________________________

3.2.13 Se cuenta con la Capacitación por parte del proveedor para el adecuado uso, conservación y mantenimiento del E.P.P
SÍ 50 NO 0
3.3 Capacitación en seguridad.

3.3.1 Se coordina el departamento de Seguridad con el departamento de capacitación.? 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

3.3.2 Existe disposición de los inmediatos superiores para dejar capacitar a su 100.00 90% 90.00
personal, califique en una escala del 1 al 10.
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10,20, 40,50,60, 70 80,90,100

3.3.3 Existe aceptación del personal en capacitarse, califique en una escala del 1 al 10. 100.00 100% 100.00

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10,20, 40,50,60, 70 80,90,100

3.3.4 Existen programas específicos de capacitación en Seguridad. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

3.3.5 Se hace una detección de necesidades de capacitación específica en Seguridad, en base a los requerimientos 50.00 100% 50.00
normativos y operativos de la organización.
SÍ 50 NO 0

3.3.6 Se cuenta con instructores específicos en Seguridad e Higiene y disciplinas complementarias, registrados y/o 50.00 100% 50.00
certificados ante la autoridad competente.
SÍ 50 NO 0
Cuántos y especificar:

3.3.7 Se imparte capacitación por parte de empresas asesoras en temas de Seguridad. 40.00 100% 40.00
SÍ 40 NO 0 EN OCASIONES 20

3.3.8 Los asesores son.

EXTERNOS dentro de 100.00 100% 100.00
INTERNOS 30 un mismo grupo 10 •Externos (Contratos) 40
•Intercambio de Comités (Internos de la corporación) 20

3.3.9 Reciben capacitación especifica (para su personal) en Seguridad u otros aspectos. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

3.3.10 En la escala del 1 al 10, indique el nivel de capacitación en Seguridad que tiene el personal. 500.00 40% 200.00

25
 ALTA DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUPERVISIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL EN GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10,20,30, 40,50,60, 70 80,90,100

3.3.11 Con qué cursos cuenta y si no cuenta con ellos, cuáles son posibles de impartisrse en su organización. 190.00 30% 57.00

ASPECTOS LEGALES (NORMAS Y REGLAMENTOS) 10

INDUCCIÓN A LA SEGURIDAD 10
SEGURIDAD BÁSICA PARA TRABAJADORES 10
SEGURIDAD BÁSICA PARA SUPERVISORES 10
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 10
ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 10
COSTOS EN SEGURIDAD 10
CÁLCULO DE ÍNDICES ESTADÍSTICOS 10
ERGONOMÍA 10
RUIDO, CAUSAS Y EFECTOS 10
BÁSICOS SOBRE TEORÍA DEL FUEGO (TEÓRICO-PRÁCTICO) 10
MANEJO DE HERRAMIENTAS 10
SEGURIDAD EN OFICINAS 10
PRIMEROS AUXILIOS 10
MANEJO A LA DEFENSIVA 10
CURSOS BÁSICOS PARA MONTACARGUISTAS 10
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 10
SALUD OCUPACIONAL 10
OTROS 10
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.3.12 Como responsable de Seguridad, qué cursos ha tomado, incluyendo los de seguridad y salud laboral.

1 6

2 7
3 8
4 9
5 10

3.3.13 Se tiene presupuesto específico para capacitación en Seguridad. 100.00 100% 100.00
SÍ 100 NO 0

COMENTARIO: La capacitación es una de las herramientas que aseguran la creación de hábitos y cultura, en el
caso específico de Seguridad, se requiere para la generación de la conciencia en la materia, para lo cual se necesita
impartir los conocimientos en los diversos procesos del trabajo y los cuales tengan que observar procedimientos y
técnicas orientadas al cero desviaciones que contribuyen a no tener accidentes y enfermedades como producto de
la labor asignada.
Es importante el considerar la capacitación en todos los niveles organizacionales para lo cual se requiere el
compromiso de la Dirección, así como remover todos los obstáculos del proceso.
La capacitación, en todos los sentidos, debe considerarse como factor que ayudará a la productividad.

26
3.4 Medicina del trabajo.

3.4.1 Cuenta con Servicio Médico y/o Asistencial, en base a la Norma y /o necesidades 100.00 0% 0.00
SÍ 100 NO 0

3.4.2 Cuenta con libreta médica para el control. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.3 Existe formato para el control de accidentes y enfermedades, producto del 50.00 0% 0.00
trabajo y enfermedades generales.
SÍ 50 NO 0

3.4.4 Se tienen formatos para exámenes médicos. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0
De qué tipo, indicar: _____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

3.4.5 Se cuenta con cuadro básico de medicamentos, en base a sus requerimientos. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

3.4.6 Se llevan a cabo campañas de inmunología. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0
Cuales, indicar:

3.4.7 El área médica realiza recorridos en las instalaciones para determinar 100.00 0% 0.00
acciones preventivas en las diversas áreas.?
SÍ 100 NO 0

3.4.8 Se imparten pláticas de higiene ocupacional en el trabajo. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.9 Qué pláticas y cursos se imparten. 50.00 0% 0.00

PRIMEROS AUXILIOS 10
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 10
DROGADICCIÓN 10
TABAQUISMO 10
OTROS 10
Especificar: ____________________
________________________________
________________________________
3.4.10 El jefe inmediato superior de las áreas correspondientes apoya en todos los programas de salud. 85.00 100% 85.00

SIEMPRE 50 A MENUDO 30 RARAS VECES 5

NUNCA 0 OBSERVACIÓN:

3.4.11 Se tiene expediente médico por trabajador. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.12 Se efectúa un programa de seguimiento a los casos crónicos. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.13 Qué tanto influye una determinación médica en la selección del personal. 50.00 100% 50.00
• Siempre es la última palabra 50

27
 • Raras veces se le objeta 40
NO SE TOMA EN CUENTA LA DECISIÓN 0
• Son indiferentes 10
NO SE TIENE CONSIDERADO 0

3.4.14 Se tiene Programa de Capacitación específica para el personal médico, para enriquecer el puesto. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.15 Qué programa se tiene (indicar cursos).

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

3.4.16 Se cuenta con servicio médico en todos los turnos. 75.00 0% 0.00
1o SÍ 25 NO HORARIO .
2o SÍ 25 NO HORARIO __________________________
3o SÍ 25 NO HORARIO __________________________
MIXTO SÍ 25 NO HORARIO __________________________

3.4.17 Se cuenta con enfermeras laborales.? 50.00 25% 12.50

SÍ 50 NO 0
Indicar Horarios: _____________________________

_________________________________________

3.4.18 El médico de planta: 50.00 0% 0.00

ES MÉDICO DEL TRABAJO 50
REGISTRO EN SECRETARÍA DE SALUD 20
CERTIFICADO EN MEDICINA DEL TRABAJO 50
REGISTRO DE TÍTULO EN PROFESIONES 50
no es medico del trabajo 20
3.4.19 La organización tiene transporte específico para lesionados y es exclusivo. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

50.00 0% 0.00
3.4.20 Se hacen exámenes audiométricos y espirometrías al personal en áreas que requieren este tipo de evaluaciones

SÍ 50 NO 0

3.4.22 Con qué periodicidad se hacen.

Indicar:

3.4.23 Se realiza el examen médico de admisión al personal. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

3.4.24 Se aplica examen médico periódico a todo el personal. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.25 Periodicidad del examen médico. 50.00 0% 0.00

28
 ANUAL 50 SEMESTRAL 50 VARIABLE 25
Frecuencia: _____________

Tipos de exámenes que aplica:

3.4.26 En caso de aplicar, efectúa estudios sobre los efectos del calor? 0.00 0% 0.00
SÍ 40 NO 0

3.4.27 Efectúa exámenes médicos especiales ante condiciones de trabajo que signifiquen riesgos. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.4.28 Sobre qué se hacen los exámenes médicos especiales: 0.00 0% 0.00
EFECTOS DE SUBSTANCIAS TÓXICAS 10
EFECTOS DE HUMOS Y POLVOS. 10
ASPECTOS ERGONÓMICOS 10
EFECTOS DE RUIDO 10
EFECTOS DE LA TEMPERATURA 10
OTROS 10
Cuáles?
3.4.29 El área médica es enlace entre IMSS - Empresa en casos especiales. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

3.4.30 En los casos de medicina preventiva IMSS - Empresa, el cuerpo médico de la 50.00 0% 0.00
empresa es el que efectúa la coordinación.
SÍ 50 NO 0

3.4.31 En los casos de enfermedad profesional, generales, accidentes, el servicio 50.00 0% 0.00
médico da seguimiento ante tal situación.
SÍ 50 NO 0

3.4.32 El servicio médico lleva el registro de ausentismo por: 300.00 0% 0.00

Turno 50 Cargo 50 Tipo Enfermedad 50

Sector 50 Actividad 50 Tipo de accidente 50
Ninguno 0 Otro _______
Especifique: ____________________________
____________________________

3.5 Inspecciones a Instalaciones.

3.5.1 Se efectúan inspecciones de Seguridad 100.00 100% 100.00

SÍ 100 NO 0

3.5.2 Tipos de inspecciones realizadas. 100.00 100% 100.00

INFORMALES (DIARIAS) 25
PLANEADAS (VARIABLES) 50
CRÍTICAS (PUNTOS) 50
GENERALES 75

3.5.3 Responsables de realizar las inspecciones. 100.00 100% 100.00

ENCARGADOS DE SEGURIDAD 50

29
 ENCARGADOS DE SALUD 50
SUPERVISIÓN DEL ÁREA 50
GERENTES Y DIRECTORES 50
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 50
COMITÉS DE SEGURIDAD 50
ASESOR EXTERNO 50

3.5.4 Durante la inspección, dependiendo del tipo, normalmente se hace a: 100.00 100% 100.00
MOVEDORES DE AIRE (VENTILADORES) 10
CONDICIONES AMBIENTALES (POLVO, HUMOS, VAPORES, ETC.) 10
AUTOTRANSPORTES (AUTOMÓVILES, CAMIONES, MONTACARGAS) 10
CONSTRUCCIONES (VENTANAS, PUERTAS, ESCALERAS, ETC.) 10
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ÁCIDOS, BARNICES, SOLVENTES, ETC.) 10
RECIPIENTES (PARA COLOCAR MATERIAL, LÍQUIDOS, ETC.) 10
EQUIPO ELÉCTRICO (CAJAS, TRANSFORMADORES, CABLES, CONEXIONES) 10
EQUIPOS CONTRA INCENDIO 10
MATERIALES INFLAMABLES 10
GUARDAS 10
HERRAMIENTAS (FIJAS Y PORTÁTILES) 10
MAQUINARIA 10
MATERIALES (MATERIA PRIMA) 10
BOMBAS Y COMPRESORAS 10
PISOS Y PASILLOS 10
SISTEMAS DE ALARMA 10
ASPECTOS ECOLÓGICOS 10

3.5.5 Durante las inspecciones efectuadas, cuáles prácticas se llevan a cabo?. 120.00 100% 120.00
BUSCAR AQUELLAS SITUACIONES QUE NO SALTAN A LA VISTA 20
CUBRIR LAS ÁREAS SISTEMÁTICAMENTE 20
DESCUBRIR Y UBICAR CADA COSA 20
INSPECCIONAR DE INMEDIATO CADA COSA 20
INFORMAR A LA BREVEDAD POSIBLE LAS COSAS URGENTES 20
CONDICIONES FÍSICAS O CALIDAD 20

3.5.6 Cuando se realiza una inspección, se informa el resultado. 100.00 100% 100.00
POR ESCRITO O ELECTRÓNICAMENTE 25
CLARAMENTE EL ELEMENTO DETECTADO 25
SIMPLIFICANDO LOS INFORMES EN LO POSIBLE 25
INFORME LLENADO CORRECTAMENTE 25

3.5.7 Para certificar la correcta inspección, es necesario dar seguimiento, quienesparticipan en el seguimiento. 110.00 100% 110.00

ENCARGADOS DE SEGURIDAD 25
SUPERVISOR 25
JEFE O GERENTE DE ÁREA 25
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 25
TRABAJADORES EN GENERAL 10

3.5.8 Períodos en los que se hace la verificación de los puntos encontrados en la inspección. 50.00 100% 50.00

DIARIO 50 SEMANAL 40 QUINCENAL 30

MENSUAL 20 VARIABLE 10 NO SE HACE 0

CADA CUANDO?

30
 3.5.9 Importancia que le da el personal a las inspecciones: 50.00 50% 25.00
NORMALMENTE LO
SIEMPRE 50 HACE 40 SON INDIFERENTES 10
NO LE TOMAN 0
IMPORTANCIA
3.5.10 En las estadísticas se registran los puntos resueltos como los no resueltos. 50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0 EN OCASIONES 10

3.5.11 El supervisor, qué tanto participa durante las inspecciones 50.00 80% 40.00
TOTALMENTE 50
CUANDO PUEDE, SU PARTICIPACIÓN ES BUENA 40
RESUELVE CUANDO PUEDE 25
NUNCA PARTICIPA 0

3.5.12 Durante los recorridos, la participación es de. (Calificar en la tabla con escala DEL 1 AL 10). 500.00 60% 300.00

GERENCIA 1 2 34 5 6 7 8 9 10
RESPONSABLE DE SEGURIDAD1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUPERVISORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMISIONES DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL EN GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10,20,30, 40.50,60 70 80,90,100

3.6 Motivación en seguridad.

3.6.1 La organización cuenta con un Programa de Motivación en Seguridad. 100.00 50% 50.00
SÍ 100 NO 0

3.6.2 Se tiene asignado presupuesto específico para dicha motivación. 100.00 50% 50.00
SÍ 100 NO 0

3.6.3 Dentro del sistema, cuáles son los elementos de motivación. 370.00 50% 185.00
CARTELES 20 TABLERO DE AVISO 20 FOLLETOS 20
CONCURSOS 50 CAMPAÑAS 50 PELÍCULAS ALUSIVAS 20
PLÁTICAS 40 CONFERENCIAS 40 EXHIBICIONES 40
LEMAS 20 OTROS 30 VIDEOS 20

3.6.4 Dentro del sistema, cada cuando se exhiben películas alusivas y/o videos. 100.00 0% 0.00
QUINCENAL 50 MENSUAL 30 BIMESTRAL 10
VARIABLE 10

3.6.5 Dentro del sistema, cada cuando cambian los carteles alusivos. 100.00 20% 20.00
QUINCENAL 50 MENSUAL 30 BIMESTRAL 15
VARIABLE 5

3.6.6 Cada cuando se hacen exhibiciones de Seguridad. 100.00 0% 0.00

QUINCENAL 25 MENSUAL 25 BIMESTRAL 25
VARIABLE 25

3.6.7 Se dan reconocimientos de Seguridad 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

¿Por que motivos o causas?

31
 3.6.8 Tipo de reconocimiento. 110.00 0% 0.00
DINERO O BONOS 10
DIPLOMAS 25
CARTAS DE DIRECCIÓN 25
COMIDAS 10
PROPAGANDAS (PLUMAS, LÁPICES) 10
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 10
DESPENSAS 10
OTROS 10
Especificar: _____________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.6.9 Tienen algún concurso permanente de Seguridad. 100.00 0% 0.00

SÍ 100 NO 0

3.6.10 Indique el nombre o nombres de los concursos.

1.
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

3.6.11 Indique las campañas que realiza al año.

______________________________________________________
______________________________________________________

3.6.12 El personal en general, durante los concursos, de que forma participa. 50.00 0% 0.00
MAYORÍA 30 15 CUANDO PUEDEN 5
MINORÍA
NO PARTICIPAN 0

3.6.13 Cuál es el sistema de promoción para los concursos. 120.00 0% 0.00

FOLLETOS 20 AVISOS 20 CARTELES 20

TELÉFONO 20 CORREO 20 OTROS 20

Especificar:
________________________________
________________________________

3.6.14 Anticipación con las que se promocionan los concursos o campañas. 100.00 0% 0.00
UN MES 50 UNA SEMANA 15 QUINCE DÍAS 20
DE UNO A TRES DÍAS 5 NO SE LES AVISA 0 Variable 10 _______
_____________
3.6.15 En las inauguraciones, clausuras de concursos y campañas, 110.00 0% 0.00
asisten normalmente:
DIRECTOR 20
GERENTES 20
JEFES DE DEPARTAMENTO 20
SUPERVISORES 20
INVITADOS ESPECIALES 10

32
 TRABAJADORES 20

3.6.16 Qué tanto están involucrados los mandos gerenciales (defina de una escala 100.00 100% 100.00
del 1 al 10).
1 2 43 5 6 7 8 9 10
10,20, 40,50,60, 70 80,80,100

3.6.17 Durante los eventos se tiene promoción. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

3.6.18 Con qué periodicidad. 200.00 0% 0.00

DIARIO 60 SEMANAL 40 QUINCENAL 30
MENSUAL 20 CADA VEZ QUE SE 50 NO SE HACE 0
DECAE EL EVENTO
3.6.19 Duración de los concursos y campañas. 230.00 0% 0.00
QUINCE DÍAS 10 UN MES 20 DOS MESES 30
TRES MESES 40CUATRO MESES 50 SEIS MESES 60
VARIABLE 20

3.6.20 Durante los eventos se informan los avances. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0 EN OCASIONES 10

3.6.21 Con qué frecuencia se les informa. 50.00 0% 0.00

QUINCENAL 50 MENSUAL 40 AL FINAL DEL EVENTO 10

3.6.22 El informe de avances y resultados es: 50.00 0% 0.00

POR ESCRITO 50 VERBAL 20 POR TELÉFONO 10
MAIL 25 TABLERO DE AVISOS 40 OTROS 5
Especificar: ____________________
________________________________
________________________________

3.6.23 Cuenta con gaceta informativa en la que se hable de Seguridad. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

3.6.24 Existe una publicación especial de Seguridad. 100.00 0% 0.00

SÍ 100 NO 0

3.6.25 Cuenta con manual de reglas básicas de Seguridad. 100.00 80% 80.00
SÍ 100 NO 0

3.6.26 Cuenta con tablero exclusivo de Seguridad, donde se informa los días sin 100.00 0% 0.00
accidente, fecha de accidente, etc.
SÍ 100 NO 0

3.6.27 Tiene alguna suscripción a revistas o publicaciones de Seguridad. 40.00 0% 0.00

SÍ 40 NO O

3.6.28 Nombres de las suscripciones.

1.
2.
3.
4.
5.

33
 3.6.29 Pertenecen a alguna Asociación específica en Seguridad y/o disciplina 40.00 0% 0.00
complementaria.
SÍ 40 NO
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

50.00 0% 0.00
3.6.30 El personal de seguridad cuenta con alguna fuente de noticias y actualización en materia de Seguridad
SÍ 50 NO 0
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.6.31 Se cuenta con señalamientos de Seguridad normados en base a la NOM-026-STPS-Vigente 50.00 80% 40.00

SÍ 50 NO 0

3.6.32 Existe algún sistema o control para verificar el que no existan áreas sin señalamiento. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

3.6.33 Además de los mencionados, indique si cuenta con algún otro sistema o control. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.7 Controles específicos.

3.7.1 Se tienen controles específicos para operaciones o actividades de riesgo. 50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0

3.7.2 Para cuáles son. 0.00 10% 0.00

SOLDADURA… 10
… 10
… 10
… 10
… 10
INSPECCIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO (EXTINTORES, BOMBAS HIDRANTES) 10
INSPECCIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD 10
… 10
OTROS 10
Indicar:

3.7.3 Del punto anterior, existen responsables para llevarlo a efecto. 50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0

3.7.4 El encargado de Seguridad y otros responsables le dan seguimiento. 50.00 70% 35.00
SÍ 50 NO 0

3.7.5 Se archivan los resultados. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

34
 3.7.6 Indique los controles para fines estadísticos. 40.00 0% 0.00
REPORTE INTERNO DE ACCIDENTES 20
REPORTE DE ACCIDENTES DE OTRAS EMPRESAS 20
REPORTE MENSUAL PARA GERENCIAS 20
REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS 20
OTROS 20
Indicar: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.8 Cumplimiento legal integral.

3.8.1 Se cuenta con expedientes de asuntos legales en seguridad y salud en el trabajo. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

3.8.2 Se encuentra centralizada y actualizada la información. 100.00 80% 80.00

SÍ 100 NO 0
En qué departamento: ________________________________

__________________________________________________

3.8.3 A continuación se mencionan los expedientes. 200.00 80% 160.00

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA 10
LIBRETA MÉDICA 10
ACTAS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 10
LIBRETAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10
LIBRETAS DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 10
PLANOS AUTORIZADOS 10
ÚLTIMA ACTA DE INSPECCIÓN S.T.P.S. 10
ÚLTIMA ACTA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 10
REGISTRO DE BOMBEROS 10
ASUNTOS CON IMSS (MATERIA SEGURIDAD) 10
CONTROL LLENADO FORMATO DE ACCIDENTES 10
PLANO DE GENERADORES DE VAPOR 10
PLANOS DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 10
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (SEMARNAT) 10
ENCUESTA INDUSTRIAL O INVENTARIO EMISIONES (SEMARNAT) 10
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD GENERAL-INTERNA (ESPECÍFICA) 10
REGISTRO DE DESCARGAS DEL AGUA RESIDUAL (SEMARNAT) 10
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA (SEMARNAT) 10
MANIFIESTO DE EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES (SEMARNAT) 10
MANIFIESTO DE ENTREGA TRANSPORTE Y RECEPCIÓN (SEMARNAT) 10
REPORTE DE CONTROL, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN SITIOS CONFI 10
MANIFIESTO PARA LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS 10
OTROS 10

3.8.4 Quién es el responsable de la actualización de asunto legales.

3.8.5 Residuos Peligrosos 40.00 0% 0.00

REGISTRO ANTE SEMARNAT 10
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO 10

35
 AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 10
REPORTE SEMESTRAL 10

3.8.6 Reglamento de Aguas 30.00 0% 0.00

PERMISO DE DESCARGA Y/O CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA 10
REPORTES MENSUALES DE ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES 10
CUMPLIMIENTO DE CINCO PARÁMETROS BÁSICOS 10

3.8.7 Reglamento Atmosférico 60.00 0% 0.00

EMPLEAR EQUIPO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN PARA QUE LAS EMISIONES ENTREN EN NORMA 10
INVENTARIO DE EMISIONES 10
INSTALAR PLATAFORMAS Y PUERTOS DE MUESTREO EN TODAS LAS CHIMENEAS 10
MEDIR EMISIONES EN CADA CHIMENEA 10
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROCESO 10
PROGRAMA DE CONTINGENCIA 10

3.8.8 Una vez efectuadas las inspecciones, quién genera las órdenes de trabajo y da 50.00 100% 50.00
seguimiento a las actas.
SEGURIDAD 50 NTO Y/O ÁREA MEDIO AMBIENTE 50

3.8.9 A quienes (indicar puesto) se da capacitación específica. 50.00 70% 35.00

… 50 … 50 … 50

3.8.10 Cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo.

Dentro de las normas aplicables a su organización, de cuáles tiene sus procedimiento debidamente desarrollados y
aprobados.
Aprobado
por la
Elaborado Elaborado por un
Internamente STPS o
consultor
por un
Externo
NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIO 10 10 10 360.00 80% 288.00
NOM-002-STPS-2010 CONDICIONES DE SEGURIDAD-PR 10 10 10
NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISP 10 10 10
NOM-005-STPS-1998 RELATIVA A LAS CONDICIONES DE 10 10 10
NOM-006-STPS-2014 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MA10 10 10
NOM-009-STPS-2011 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA 10 10 10
NOM-020-STPS- 2011 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 10 10 10
NOM-022-STPS-2015 ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS 10 10 10
NOM-027-STPS-2008 ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CO 10 10 10
NOM-029-STPS-2011 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACI 10 10 10
NOM-033-STPS-2015 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA10 10 10
NOM-034-STPS-2016 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA10 10 10
210.00
NOM-010-STPS-2014 AGENTES QUÍMICOS CONTAMINAN 10 10 10 0% 0.00
NOM-011-STPS-2001 CONDICIONES DE SEGURIDAD E H 10 10 10
NOM-012-STPS-2012 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SA 10 10 10
NOM-013-STPS-1993 RELATIVA A LAS CONDICIONES DE 10 10 10
*NOM-014-STPS-2000 EXPOSICIÓN LABORAL A PRESIO 10 10 10
NOM-015-STPS-2001 CONDICIONES TÉRMICAS ELEVADAS10 10 10
NOM-024-STPS-2001 VIBRACIONES-CONDICIONES DE SE10 10 10
NOM-025-STPS-2008 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN 10 10 10

36
 180.00
NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL10 10 10 90% 0.00
NOM-018-STPS-2015 SISTEMA ARMONIZADO PARA LA I 10 10 10
NOM-019-STPS-2011 CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORG10 10 10
NOM-028-STPS-2012 SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN 10 10 10
NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD 10 10 10
NOM-030-STPS-2009 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGU10 10 10
DE SEGURIDAD E HIGIENE 30.00 10% 0.00
10 10 10
NOM-007-STPS-2000 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS-INSTAL 10 10 10
NOM-008-STPS-2013 ACTIVIDADES DE APROVECHAMIEN 10 10 10
NOM-016-STPS-2001 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 10 10
NOM-031-STPS-2011 CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE S10 10 10
NOM-023-STPS-2012 MINAS SUBTERRÁNEAS Y MINAS A CI10 10 10
NOM-032-STPS-2008 SEGURIDAD PARA MINAS SUBTERRÁ10 10 10

4. PROCESOS DE TRABAJO. 202.50

4.1 Métodos de trabajo.

4.1.1 Cuentan con métodos/procedimientos de trabajo seguro en los diversos procesos de la organización

SÍ 100 NO O 100.00 100% 100.00

En qué porcentaje:
0% 0 60% 60 100.00
10% 10 70% 70
20% 20 80% 80
30% 30 90% 90
40% 40 100% 100
50% 50

4.1.2 Cuentan con manuales de operación. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

4.1.3 Cuenta con plan de evacuación. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

4.1.4 Cuántos simulacros de evacuación se efectúan al año. 100.00 0% 0.00

1 50 2 100 3 150
más 200

4.1.5 Existe o cuenta con algún Programa específico de mantenimiento orientado a la seguridad. 50.00 80% 40.00

SÍ 50 NO 0

4.1.6 Están señalados las diversas áreas con el E.P.P. necesario a utilizar. 50.00 25% 12.50
SÍ 50 NO 0

100.00 0% 0.00
4.1.7 Se cuenta con procedimientos de trabajo específicos para operaciones de alto grado de riesgo.
SÍ 100 NO 0

Especifique cuales:

37
 4.1.8 Se llevan a la práctica los procedimientos mencionados anteriormente. 100.00 0% 0.00

SÍ 100 NO O

En qué porcentaje:
0% 0 60% 60 100.00
10% 10 70% 70
20% 20 80% 80

30% 30 90% 90
40% 40 100% 100
50% 50

4.2 Maquinaria.

4.2.1 La maquinaria tiene guardas de protección (en poleas, bandas, engranes, etc.). 100.00 0% 0.00
0% 0 60% 60
SÍ 100 10% 10 70% 70 100.00
NO 0 20% 20 80% 80
30% 30 90% 90
40% 40 100% 100
50% 50

4.2.2 La maquinaria tiene un microsuitch u otro sistema de paro automático. 100.00 0% 0.00
0% 0 60% 60
SÍ 100 10% 10 70% 70 100.00
NO 0 20% 20 80% 80
30% 30 90% 100
40% 40 100%
50% 50

4.2.3 La maquinaria tiene señalados los puntos de riesgo. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

4.2.4 La maquinaria tiene todos los indicativos de arranque y paro en español. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

4.2.5 La maquinaria tiene sistema a tierra. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

5. RESPUESTA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS. 865.00

5.1 Cuenta con sistemas de protección contra incendios en apego a la NOM-002-STPS-Vigente. 200.00 100% 200.00
SÍ 200 NO 0

5.2 Los sistemas de protección contra incendios existentes son: 350.00 100% 350.00
EXTINTORES 50 HIDRANTES 50 ROCIADORES DE AGUA 50

ROCIADORES DE ESPUMA 50 GAS HALÓN 50 SISTEMA DE CO2 50

38
 ALGÚN OTRO 50
Cuál:

5.3 Cuenta con cisterna de reserva. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

5.4 Cuenta con bombas para sistema de hidrantes. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

5.5 Las bombas son. 50.00 0% 0.00

ELÉCTRICAS 50 COMBUSTIÓN INTERNA 50

5.6 Se efectúa en forma periódica la prueba hidrostática al sistema de red de hidrantes. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

5.7 Con qué periodicidad. 0.00

Indicar:

5.8 Los extintores están colocados en base al análisis de riesgo NOM-002-STPS-Vigente 50.00 80% 40.00
SÍ 50 NO 0

5.9 Los extintores e hidrantes están claramente señalados en base a la NOM-026-STPS-Vigente. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

5.10 Los extintores e hidrantes están colocados a la altura indicada (tope 1.5mts. de altura) conforme marca la NOM-002-
50.00 100% 50.00
STPS-Vigente

SÍ 50 NO 0
5.11 Se cuenta con caseta de bomberos. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

5.12 El equipo de protección para bomberos tiene: 200.00 0% 0.00

CASCO DE PROTECCIÓN 25 BOTAS AHULADAS 25 CHAQUETÍN AHULADO 25

GUANTES 25 VISERAS 25 HACHAS 25

PALAS 25 PICOS 25 OTROS 25

Indicar: ____________________
________________________________
________________________________
5.13 Cuenta con algún equipo especial (no especificado).
Mencionarlo: ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5.14 Se cuenta con Programa Interno de Protección Civil. 200.00 0% 0.00

SÍ 200 NO 0

5.15 Se tienen integradas las brigadas de emergencia. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

39
5.16 Se tienen integradas brigadas de emergencia especificas. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

Especifique cuáles:

5.17 Las brigadas de emergencia se capacitan. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

5.18 Con qué periodicidad se tiene capacitada a la brigada.

5.19 Tienen sistemas de alarma. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

5.20 Las alarmas son: 50.00 100% 50.00

CHICHARRA 50 SIRENA 50 LUMINOSAS 50

OTRAS 50

5.20 Se tienen identificadas todas las áreas que requieren alarma. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

5.21 Se tienen identificadas las salidas de emergencia. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

5.22 Se tiene teléfono de emergencia (exclusivo para cualquier situación). 75.00 100% 75.00
SÍ 50 NO 0

EXTERNO 25

INTERNO 25

6. ACTITUDES PERSONALES. 790

6.1 Apoyo del personal en los lineamientos de seguridad. 70.00 100% 70.00

DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUPERINTENDENTES Y/O JEFES DE DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUPERVISORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRABAJADORES SINDICALIZADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUBCONTRATADOS Y CONTRATISTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EMPLEADOS EN GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10,20.30. 40,50,60, 70 80,90,100

6.2 Las áreas de la organización que apoyan al área de seguridad son: 200.00 80% 160.00

RH 25SALUD OCUPACIONAL 25 MANTENIMIENTO 25

PRODUCCIÓN 25 DIRECCIÓN 100 OTROS 25

40
 Especificar:

6.3 Supervisores de línea y mandos intermedios.

6.3.1 El supervisor, en la práctica, influye en forma directa con su personal en: 200.00 50% 100.00
PRODUCCIÓN 50 CALIDAD 50 RELACIONES HUMANAS 50

SEGURIDAD 50 OTROS 50
Especificar:

6.3.2 El supervisor, cuando el personal no acata las disposiciones de Seguridad 100.00 50% 50.00
(reglamentos, uso de equipo, etc.):
EXIGE EL CUMPLIMIENTO 50
TRATA DE CONCIENTIZAR SU USO 100
REPRENDE O CASTIGA 40
LO TURNA A SEGURIDAD 10
LE ES INDIFERENTE 0

6.3.3 Cuando el supervisor tiene problemas de Seguridad (falta de equipo, falta de 50.00 0% 0.00
mantenimiento, cursos, etc.) cuenta con el apoyo de sus jefes.
SÍ 50 NO 0

6.3.4 Cuando el supervisor presenta algunos indicativos en materia de Seguridad e 50.00 10% 5.00
Higiene, estos son considerados.
SÍ 50 NO 0 EN OCASIONES 10

6.3.5 En relación a la actuación del supervisor, que tanto toman en cuenta sus 100.00 50% 50.00
indicativos los trabajadores.
TOTALMENTE 100
MÁS DEL 75% LO TOMAN 75
50% DEL PERSONAL 50
NO LO TOMAN EN CUENTA 0

6.3.6 Qué tanto influye el supervisor en la selección de su personal de seguridad. 100.00 100% 100.00
TOMA LA ÚLTIMA DECISIÓN 100
CONOCE AL PERSONAL, PERO ÉL NO DECIDE 50
NO CONOCE NI DECIDE 0

6.3.7 El supervisor, después de la inducción en Seguridad, proporcionada por el 180.00 50% 90.00
departamento correspondiente, da una inducción más a detalle en:
CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINARIA 20
ÁREA DE TRABAJO 20
PRESENTA AL NUEVO INTEGRANTE 20
LE EXPLICA REGLAMENTOS 20
LE EXPLICA EL SISTEMA DE TRABAJO 20
LE EXPLICA LOS PRINCIPALES RIESGOS 20
LE EXPLICA LAS PRINCIPALES NORMAS DE SEGURIDAD 20
LE EXPLICA HORARIOS DE COMIDA, ENTRADA Y SALIDA 20
LE COMUNICA LOS BENEFICIOS DEL ÓRDEN Y LIMPIEZA 20

6.3.8 El supervisor cuenta con alguna área específica para el llenado de sus 20.00 0% 0.00
controles, reportes, etc..

41
 SÍ 20 NO 0

6.3.9 Una vez laborando el trabajador, el supervisor dedica. 50.00 0% 0.00

MÁS TIEMPO AL TRABAJO 15
LES DA EL MISMO TIEMPO A TODOS 20
LE DEDICA MENOS TIEMPO 5
NI SE ACUERDA DE ÉL 0
LE ASIGNA UN RESPONSABLE 10

6.3.10 En caso de que el trabajador tenga problemas con la Seguridad, qué hace el 155.00 0% 0.00
el supervisor.
ESCUCHAR AL TRABAJADOR 50
DAR PRONTA SOLUCIÓN 50
CANALIZARLO AL ÁREA DE SEGURIDAD 25
ENVIARLO CON QUIEN PUEDA AYUDARLO 20
LE COMUNICA QUE NO PUEDE RESOLVER SU PROBLEMA 5
NO LE HACE CASO 0
OTROS 5
Indicar:

165.00 100% 165.00

6.3.11 El supervisor, cuando su personal no tiene ordenada su área por falta de orden y limpieza:
SE PONE PERSONALMENTE A ORDENAR Y LIMPIAR 5
HACE QUE SU PERSONAL LO HAGA 20
MANDA POR LOS DE LIMPIEZA 10
TRATA DE CREAR HÁBITOS POR MEDIO DE PLÁTICAS 50
EXPLICA BENEFICIOS DEL ÓRDEN Y LIMPIEZA 50
SUPERVISA QUE NO EXISTA EL DESORDEN Y FALTA DE LIMPIEZA 20
Otra acción: 10

6.312 En caso de accidente, quién acompaña al lesionado al IMSS, hogar, etc. 50.00 0% 0.00
SUPERVISOR 50 GADO DE SEGURIDAD 20 NADIE 0

OTRA PERSONA ______

QUIEN? ____________________________

7. CONDICIONES DE ÁREAS E INSTALACIONES. 1,665.00

7.1 Áreas de trabajo.

7.1.1 Personal cuenta con sillas, bancos, o equipos de descanso para el cómodo desarrollo de su trabajo. 50.00 90% 45.00
SÍ 50 NO 0

7.1.2 Áreas de trabajo tienen baches constantes. 50.00 0% 0.00

SÍ 0 NO 50

7.1.3 El área de trabajo tiene señalados pasillos y áreas de trabajo con basea la NOM-001-STPS-Vigente
50.00 25% 12.50
SÍ 50 NO 0

7.1.4 Áreas de trabajo tiene recipientes para basura con tapa. 50.00 25% 12.50
SÍ 50 NO 0

42
 7.1.5 Áreas de trabajo cuentan con recipientes para que el personal tome agua. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

7.1.6 Áreas de trabajo están bien ventiladas con base a la NOM-001-STPS-Vigente. 50.00 50% 25.00

SÍ 50 NO 0

7.1.7 Áreas de trabajo está iluminadas con base a la NOM-025-STPS-Vigente. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.1.8 Áreas de trabajo están bien señaladas con base a la NOM-026-STPS-Vigente 50.00 70% 35.00

SÍ 50 NO 0

7.1.9 Áreas de trabajo tienen regadera de emergencia (ácido y substancias). 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.1.10 Áreas de trabajo tienen designado lugar para visitas. 50.00 70% 35.00
SÍ 50 NO 0

7.1.11 Áreas de trabajo están libres de agua y/o aceite derramado. De ser inevitable por motivos de proceso, se controla 50.00 0% 0.00
su presencia.
SÍ 50 NO 0

7.1.12 Áreas de trabajo que cuentan con mezzanine, y pisos altos tienen antiderrapantes en escaleras.
50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0

7.1.13 Recintos con subestaciones, transformadores, etc. cuentan con tapetes de 50.00 30% 15.00
hule y señalamientos prohibitivos de acceso..
SÍ 50 NO 0

7.1.14 Los recintos con subestaciones y transformadores están aislados de las otras áreas y 50.00 0% 0.00
debidamente señalados.
SÍ 50 NO 0

7.1.15 Cuentan los lugares de trabajo con tapetes antifatiga. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.1.16 Racks de almacenamiento están señalados con cargas permisibles y altura de estibas. 50.00 50% 25.00

SÍ 50 NO 0

7.1.17 Áreas de almacenamiento están debidamente señaladas e iluminadas. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.2 Baños.

7.2.1 Tienen mingitorios y excusados en buen estado. 50.00 80% 40.00

SÍ 50 NO 0

7.2.2 Cuentan con hules antiderrapantes en zona de regaderas y pasillos. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

43
 7.2.3 Regaderas y/o llaves de lavamanos funcionan. 50.00 80% 40.00
SÍ 50 NO 0

7.2.4 Cuentan con vestidores para el personal. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.2.5 Cuentan con bancas para el personal en baños y vestidores. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO

7.2.6 Cuentan con iluminación adecuada. 50.00 80% 40.00

SÍ 50 NO 0

7.2.7 Cuentan con ventilación adecuada. 50.00 80% 40.00

SÍ 50 NO 0

7.2.8 El personal tiene casilleros suficientes. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.2.9 Se cuenta con artículos de higiene como jabón, papel, etc. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

7.2.10 Con que periodicidad se da mantenimiento y limpieza a los baños. 100.00 100% 100.00

DIARIO 100 SEMANAL 50 MENSUAL 25

OTRO ______
CADA CUANDO?
____________________________________
7.3 Comedor

7.3.1 Se tiene comedor o cocineta.

SÍ 50 NO 0 50.00 60% 30.00

7.3.2 Al personal que maneja alimentos le practican examen copros. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.3.3 Cuenta el comedor con mobiliario adecuado para su funcionamiento. 50.00 60% 30.00
SÍ 50 NO 0

7.3.4 Se tiene lista de verificación para constatar las condiciones de utensilios, 50.00 0% 0.00
vajillas, mobiliario, sillas, mesas, etc.
SÍ 50 NO 0

7.3.5 El orden y limpieza predominan en base a las Normas de Salud. 50.00 70% 35.00
SÍ 50 NO 0

7.3.6 Los recipientes para comida pasan a un proceso de limpieza controlado. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.3.7 El comedor es
CONCESIONADO 50 DE LA EMPRESA 50 ÚNICAMENTE PARA QUE EL 20 50.00 25% 12.50
PERSONAL CALIENTE SUS
ALIMENTOS
7.3.8 Se verifican las condiciones de operación de las marmitas. 50.00 0% 0.00

44
 SÍ 50 NO 0

7.3.9 Válvulas de gas están en condiciones de operación segura: 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.3.10 Limpieza de las estufas y estufones es efectuada en forma periódica. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0
CADA CUANDO?
__________________________________________
7.3.11 Se verifica en laboratorio la calidad del agua. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.3.12 Se verifica en muestreo la calidad de los alimentos. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.3.13 Cocina cuenta con campanas de extracción. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.3.14 Se efectúa en forma periódica la limpieza de grasa y cochambre a las campanas. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

CADA CUANDO?
__________________________________________

7.3.15 Se cuenta con almacén de alimentos perecederos, verduras, etc. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.3.16 Cuentan los refrigeradores con termómetro. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.3.17 El área de desperdicios está separada del área de preparación. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.3.18 Cuenta el refrigerador con separación de alimentos. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.3.19 Se tiene programa de plagas y roedores. 50.00 50% 25.00

SÍ 0 NO 50

7.3.20 Personal que maneja los alimentos: 50.00 0% 0.00

TIENE LIMPIAS LAS UÑAS 10
USA COFIA 10
ROPA APROPIADA 10
USA ZAPATOS ADECUADOS 10
LIMPIA BIEN LOS UTENSILIOS 10

7.3.21 Se tienen baños y lavamanos. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.3.22 Personal responsable, recibe capacitación específica en manejo de alimentos, higiene, etc. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 20
Indicar cuáles: _____________________________________

45
 __________________________________________________
__________________________________________________
7.4 Oficinas.

7.4.1 Se efectúan inspecciones de condiciones y actos inseguros. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.4.2 Cada cuando se efectúa el estado de las condiciones. 50.00 100% 50.00
UN MES 40 SEMANAL 50 VARIABLE 30
Cada cuando:
________________________________

7.4.3 Se verifica la localización de extintores. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.4.4 Personal sabe utilizar extintores. 50.00 60% 30.00

SÍ 50 NO 10

7.4.5 Cuentan con salidas de emergencia. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.4.6 Están indicadas claramente las salidas de emergencia y rutas de evacuación. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

7.4.7 Cuentan con plan de evacuación para oficinas. 50.00 50% 25.00
SÍ 50 NO 0

7.4.8 Oficinistas y empleados tienen integrada la Brigada de Emergencia. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.4.9 Realizan simulacros de evacuación. 50.00 60% 30.00

SÍ 50 NO 0

7.4.10 Áreas de oficinas son consideradas en los Programas Integrales de seguridad. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.4.11 En los planes de Capacitación en Seguridad, se considera al personal de oficina. 50.00 50% 25.00

SÍ 50 NO 0

7.4.12 En relación al punto anterior, qué cursos se proporcionan al personal.

1.
2.
3.
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

7.4.13 Los empleados de oficina conocen los riesgos en planta (en caso que 50.00 0% 0.00
proceda) y se les da inducción al respecto.
SÍ 50 NO 0

7.4.14 Se revisan los aspectos eléctricos, tales como contactos, enchufes, cafeteras, computadoras, etc. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

46
 7.4.15 Los empleados de oficina están involucrados en Seguridad, califique en la escala del 1 al 10. 100.00 100% 100.00

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10,20. 40,50,60, 70 80,90,100

7.4.16 Las escaleras cuentan con: 50.00 50% 25.00

pasamano SÍ 50 NO 0

Antiderrapantes 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

Peralte y paso adecuado en escalones con base a NOM-001-STPS-Vigente 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.4.17 Los concursos y campañas generales en seguridad de la organización son tomados en cuenta. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

7.4.18 En qué medida participan los empleados, en lo referente al punto anterior. 100.00 0% 0.00
califique en una escala del 1 al 10.
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10,20, 40,50,60, 70 80,90,100

7.4.19 En la selección de mobiliario para personal se manejan aspectos ergonómicos 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.4.20 Se efectúan estudios en oficina de: 50.00 0% 0.00

Iluminación
SÍ 50 NO 0

Ventilación 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

Calor 50.00 15% 7.50

SÍ 50 NO 0

7.4.21 Se cuenta con sistema de mantenimiento en sistemas de aire acondicionado. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0
Con qué periodicidad:

7.4.22 Se observa la disposición de puertas, si éstas abren hacia dentro o hacia fuera. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

7.4.23 Se tienen áreas de restricción al personal. 50.00 50% 25.00

SÍ 50 NO 0

7.4.24 Se cuenta con un área específica de fumadores. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

47
 7.4.25 Se tiene señalamientos sujetos a la NOM-026-STPS-Vigente. 50.00 50% 25.00
.
SÍ 50 NO 0

7.4.26 En área de oficina se tienen indicados los teléfonos de emergencia. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

7.4.27 A su juicio, califique la participación de empleados de oficina, en los 100.00 100% 100.00
Programas de Seguridad en un concepto Integral.
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10
10,20, 40,50,60, 70 80,90,100

7.4.28 Cuentan con iluminación de emergencia o natural en las oficinas para el caso de la falta de 50.00 0% 0.00
suministro de energía eléctrica.
SÍ 50 NO 0

7.4.29 Señalamientos son fotoluminicentes. 50.00 100% 50.00

SÍ 50 NO 0

7.4.30 Pasillos y escaleras cuentan con iluminación de Seguridad. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8. HIGIENE INDUSTRIAL 62.50

8.1 Se cuenta con un Programa de Higiene Industrial. 100.00 0% 0.00

SÍ 100 NO 0

8.2 Efectúa monitoreos y estudios de: 400.00 0% 0.00

RUIDO 50 TEMPERATURA 50 HUMOS 50

POLVOS TOTALES 50UBSTANCIAS TÓXICAS 50 50

ERGONOMICAS

ILUMINACIÓN 50 VIBRACIONES 50

8.3 Áreas de trabajo tienen problemas de ruido.

SÍ 0 NO 50 50.00 0% 0.00

Cuáles?
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________

8.4 Se ha efectuado algún estudio de ruido. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.5 Se logran identificar las zonas y sus respectivas lecturas del nivel del ruido. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.6 Cuál ha sido la lectura más alta.

______________ db _________________ db _________________ db

En que área(s):
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________

48
8.7 Y tiempo de exposición del personal (por día)
__________________ Hrs.
8.8 Tiene localizadas las fuentes emisoras de ruido. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.9 Cuáles son las aréas con fuentes emisioras de ruido y que métodos, técnicas o procedimientos ha implementado para
disminuir los efectos negativos del ruido.
1 _____________________________ 6 _____________________________
2 _____________________________ 7 _____________________________
3 _____________________________ 8 _____________________________
4 _____________________________ 9 _____________________________
5 _____________________________ 10 _____________________________

8.10 Personal que labora en áreas con ruido, cuenta con equipo de protección personal. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.11 Qué equipo de protección utiliza. 20.00 0% 0.00

TAPONES DE ALGODÓN 20
TAPONES DE PLÁSTICO 20
CONCHAS AUDITIVAS 20
AMBAS (CONCHAS Y TAPONES) 20
OTRO:____________________

8.12 Se cuenta con un Programa de selección, uso y cuidado del E.P.P. específico para ruido. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.13 Existe algún Programa de mantenimiento para la eliminación de ruido. 100.00 0% 0.00
SÍ 100 NO 0

8.14 Cada qué tiempo se elabora un estudio de ruido

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

8.15 Se cuenta con un Programa de Salud para personas expuestas a ruido. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.16 Se practican exámenes médicos (audiométricos) al personal expuesto al ruido. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.17 Existen áreas con problema de calor. 50.00 0% 0.00

SÍ 0 NO 50

8.18 Se han efectuado estudios de calor. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.19 Tiempo de exposición del personal.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

8.20 Se tienen localizadas las área problemáticas. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

49
8.21 Existe un plan de alimentación especial al personal con exposición al calor. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.22 Se han detectado problemas de salud por el calor. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.23 Personal cuenta con equipo de protección personal específico para calor. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.24 Personal es sometido a examen médico periódico para conocer su estado de 50.00 0% 0.00
salud en lo que respecta al calor.
SÍ 50 NO 0

8.25 Se tienen áreas con problemas de polvos y humos. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.26 Se ha determinado cuáles son los niveles de exposición. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.27 Se han determinado las áreas problemáticas. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0
Cuáles son: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

8.28 Se cuenta con sistema mecánico de extracción y ventilación en áreas de trabajo. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.29 Se tiene colector de polvos. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.30 Cuenta con equipo de protección personal para éste caso. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.31 Qué equipo de protección personal se utiliza:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

8.32 La supervisión cumple, exigiendo el uso del equipo de protección personal para este tipo de agente. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.33 En el caso de la no observancia del E.P.P., disposiciones en materia de Higiene y

Seguridad, qué medidas toma la supervisión.

8.34 Se practica exámen médico al personal específico por el manejo y operación de substancias y materiales nocivos a la 50.00 0% 0.00
salud.

SÍ 50 NO 0

8.35 Áreas tienen problemas de substancias tóxicas. 50.00 25% 12.50

50
 SÍ 0 NO 50

8.36 Se ha efectuado el inventario de substancias tóxicas, con base en la NOM-010-STPS-Vigente. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.37 El personal conoce las consecuencias que pudieran originarse por el manejo 50.00 0% 0.00
inadecuado de substancias tóxicas.
SÍ 50 NO 0

8.38 El personal es capacitado sobre las consecuencias (pláticas, conferencias, cursos, etc.). 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

8.39 Se tienen detectadas las áreas con problemas tóxicos. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.40 Indicar las substancias tóxicas predominantes.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

8.41 Equipo de protección utilizado

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

8.42 Se cuenta con Programa de sustitución de Procesos de Trabajo y/o aislamiento de 100.00 0% 0.00
substancias tóxicas.
SÍ 100 NO 0

8.43 Se cuenta con almacenes específicos para substancias y productos tóxicos. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.44 En caso de proceder, las áreas tienen regaderas de emergencia y lavaojos. 50.00 100% 50.00
SÍ 50 NO 0

8.45 El personal médico realiza exámenes médicos específicos al personal expuesto. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.46 Se cuenta con un plan de contingencia ante fugas, derrames y/o desastres. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

8.47 Cada cuando actualiza dicho programa. 25.00 0% 0.00

Semestralmente 25 Anualmente 25 Variable 25

Nunca 0

9. CONDICIONES ERGONÓMICAS. 40.00

9.1 Se ha efectuado estudio de condiciones de trabajo desde un enfoque ergonómico. 100.00 0% 0.00
SÍ 100 NO 0

9.2 Personal cuenta con asientos apropiados en áreas de trabajo. 50.00 80% 40.00
SÍ 50 NO 0

51
9.3 Se han efectuado estudios de proceso (repetitivo) para evitar la fatiga al personal. 50.00 0% 0.00
SÍ 50 NO 0

9.4 La maquinaria está adaptada al hombre (trabajo) en relación a páneles de control, 50.00 0% 0.00
altura, bandas, transportadores, pedales, etc.
SÍ 50 NO 0

9.5 Desde un enfoque médico, se ha efectuado algún estudio de enfermedades por 0.00 0% 0.00
causas ergonómicas.
SÍ 50 NO 0

9.6 Se sabe de alguna enfermedad de condición de trabajo inadecuada con un enfoque ergonómico.

TENDINITIS FATIGA MUSCULAR FATIGA CRÓNICA

OTROS OBSERVACIÓN:

9.7 Se han efectuado estudios de disposición de la maquinaria en lo referente a altura, 50.00 0% 0.00
actividades manuales, alcances de vista, etc.
SÍ 50 NO 0

9.8 Se han efectuado estudios de iluminación en las áreas de trabajo, ajustándose a la NOM-025-STPS-Vigente. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

9.9 En los programas de Seguridad en el área médica, se tienen considerados estudios 50.00 0% 0.00
antropométricos, fisiológicos, etc.
SÍ 50 NO 0

9.10 Personal tiene conocimiento de la Ergonomía. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

9.11 El personal está capacitado desde un enfoque ergonómico. 50.00 0% 0.00

SÍ 50 NO 0

10. AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL PROCESO. 658.00

10.1 La organización cuenta con un sistema de auditoría en seguridad en forma Integral. 100.00 0% 0.00
SÍ 100 NO 0

10.2 Las auditorías son 100.00 0% 0.00

INTERNAS 100 EXTERNAS 100

10.3 Las auditorías son ejecutadas de manera: 50.00 0% 0.00

PLANEADA 50 NO PLANEADA 50 ALEATORIA 50

OTRA

10.4 La auditoría observa:

10.4.1 Compromiso de Dirección.

52
 SÍ 200 NO 0 200.00 0% 0.00

POLITICA 100.00 100% 100.00

SÍ NO
PREVENCIÓN DE LESIONES 20 0
PREVENCIÓN DE RIESGOS 20 0
DAÑOS A LA PROPIEDAD 20 0
PÉRDIDAS EN PROCESO 20 0
PROTECCIÓN AL MEDIO AM 20 0
CUMPLIMIENTO LEGAL 20 0
MEJORA CONTINUA 20 0
ANÁLISIS DE RIESGO 20 0

10.4.2 Responsabilidades del administrador. 160.00 80% 128.00

MANEJO Y CONTROL ESTADÍSTICO 20
INFORME PERIÓDICO DE SEGURIDAD 20
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 20
GESTIÓN PROGRAMA INTEGRAL 20
SOPORTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 20
JUNTAS INFORMATIVAS 20
INSPECCIONES 20
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 20

10.4.3 Soportes del Sistema de Gestión. 160.00 0% 0.00

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 20
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 20
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 20
MEDICINA DEL TRABAJO 20
INSPECCIONES DE TRABAJO 20
MOTIVACIÓN 20
CONTROLES 20
CUMPLIMIENTO LEGAL INTEGRAL 20

10.4.4 Procesos de trabajo. Métodos de trabajo. 100.00 0% 0.00

SÍ NO
PROCEDIMIENTOS 50 0
MAQUIN.-HERRA. 50 0

10.4.5 Protección contra incendio. 50.00 70% 35.00

SÍ 50 NO 0

10.4.6 Actitudes personales (Comportamiento) 150.00 50% 75.00

SÍ NO
APOYOS Y LINEAMIENTOS 50 0
APOYOS ORGANIZATIVOS 50 0
SUPERVISORES 50 0

10.4.7 Condición Instalaciones. Buena Mala 200.00 60% 120.00

ÁREA DE TRABAJO 50 0
BAÑOS 50 0
COMEDORES 50 0
OFICINAS 50 0

10.4.8 Higiene industrial. 100.00 0% 0.00

SÍ NO

53
 ESTUDIOS 50 0
MONITOREOS 50 0

10.4.9 Aspectos ergonómicos. 100.00 0% 0.00

SÍ 100 NO 0

10.4.10 Auditorías al proceso. 100.00 100% 100.00

SÍ 100 NO 0

10.5 Se cuenta con un sistema de calificación donde se pueda medir el proceso de auditoría. 100.00 100% 100.00

SÍ 100 NO 0

Describir cual:

FECHA DE ÚLTIMA AUDITORÍA:

Fecha DE PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES

RESPONSABLE
APLICADOR DEL
DIAGNÓSTICO:

PUESTO
JEFE DEL ÁREA O
RESPONSABLE DE LA
ORGANIZACIÓN :
Puesto

EMPRESA:

FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:

54
 "Razón social"

Responsable de aplicar:

TABLA DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

CLASIFICACIÓN DE ESTATUS DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADA

1.- ACCIONES INMEDIATAS: Cuando el valor del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTUAL"está por debajo del 30% del "NIVEL
2.- ACCIONES A CORTO-MEDIANO PLAZO: Cuando el valor del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTUAL" se encuentra entre el 3
TOTAL ESPERADO".
3.- ACCIONES A LARGO PLAZO: Cuando el valor del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTUAL" se encuentra entre el 71% y el
ESPERADO".
4.- CUMPLE. ACCIONES DE MEJORA CONTINUA: Cuando el valor del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTUAL" está por arriba d
ESPERADO".

NIVEL DE
N° PUNTO ÁREA CUMPLIMIENTO TOTAL
ESPERADO *

1 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 700.00

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL RESPONSABLE DE

2 ADMINISTRAR EL PROCESO DE SEGURIDAD EN UN
CONCEPTO INTEGRAL
7,657.00

SOPORTES REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN,

PARALELOS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL
3 PROCESO DE SEGURIDAD. 10,875.00

4 PROCESOS DE TRABAJO 1,350.00

5 RESPUESTA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 1,775.00

6 ACTITUDES PERSONALES 1,490.00

7 CONDICIONES DE ÁREAS DE SERVICIO E

INSTALACIONES
4,300.00

8 HIGIENE INDUSTRIAL 2,345.00

9 CONDICIONES ERGONÓMICAS 500.00

10 AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL PROCESO 1,770.00

TOTAL 32,762.00

Estatus
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO

10,875.00

7,657.00

4,351.00

3,283.60

1,775.00
1,350.00
700.00 865.00
287.50 202.50
"

Fecha:XX DE XX DE 201_

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Número:
03-2017-081411313200-01

OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS:

á por debajo del 30% del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL ESPERADO".

ACTUAL" se encuentra entre el 31% y el 70% del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO
O".
se encuentra entre el 71% y el 95% del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL

NTO ACTUAL" está por arriba del 95% del "NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL

NIVEL DE % DE
DEFINIR
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
ESTATUS
ACTUAL ACTUAL

287.50 41%

3,283.60 43%

4,351.00 40%

202.50 15%

865.00 49%

790.00 53%

1,665.00 39%

62.50 3%
 40.00 8%

658.00 37%

12,205.10 37%

Estatus
VEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO NIVEL CUMPLIMIENTO REAL

4,300.00

2,345.00
1,775.00 1,665.00 1,770.00
,350.00 1,490.00
865.00 790.00 658.00
500.00
202.50 62.50 40.00
 CERTIFICADO
Registro Público
del Derecho de
Autor

Número:
03-2017-081411313200-01
.00
1,770.00

500.00 658.00
62.50 40.00