1- Se cuenta con una Política documentada y comunicada de SST.

2- Se ha desarrollado la Matriz de cumplimiento a aspectos legales de SST.

3- Se tiene establecido un Programa de SST en cumplimiento con el Reglamento 522-
06.
4- Se han definido y comunicado los roles y responsabilidades de SST en todos los
puestos de trabajo.
5- Se cuenta con una estructura de apoyo responsable del SG-SST
6- Se cuenta con un comité mixto de SST.
7- Se cuenta con un sistema de control de documentos de SST.
8- Se cuenta con una matriz de capacitación en SST.
9- Se realiza induccion y refrescamiento de SST a todo el personal.
10- Se realiza el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
11- Se tienen establecidos estándares de seguridad y salud ocupacional.
12- Se han desarrollado los procedimientos de salud ocupacional.
13- Se cuentan con botiquines o estaciones de Primeros Auxilios.
14- Se idenfican las necesidades de señalización de seguridad en el ambiente de trabajo.
15- Se cuenta con un programa de selección, entrega y seguimiento al uso de EPPs.
16- Se cuenta con un proceso de reporte e investigación de incidentes de trabajo y
enfermedad ocupacional.
17- Se ha implementado un programa de inspecciones de SST.
18- Se realiza la identificación y análisis de amenazas y vulnerabilidad.
19- Se cuenta con un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
20- Se cuenta con un plan de simulacros y ejercicios sobremesa.
21- Se cuenta con un programa de Higiene Industrial.
22- Se cuenta con un Plan de monitoreo de higiene indutrial implementado.
23- Se cuenta con un Programa de administración segura de contratistas y sub
contratistas.
24- Se cuenta con un proceso de gestion del cambio.
25- Se han identificados los controles que salvan vidas de los principales riesgos críticos
o fatales.
26- Se han definido las prioridades en materia de SST.
27- Se ha realizado el diagnóstico inicial o línea base del SG-SST.
28- Se han desarrollado las evaluaciones de riesgos de todos los puestos y procesos.
28- Se ha establecido un plan estratégico anual de SST (Metas, iniciativas críticas y
planes de acción).
29- Se tienen definidos objetivos, metas e indicadoresd e SST.
30-Se sometió el Programa de SST al Ministerio de Trabajo
31- Se tienen establecidos recursos financieros, técnicos y humanos.
32- Se tiene establecido un método para hacer la identificación y evauación de riesgos a
nivel formal y de alto nivel en la organización.
33- Se tiene un proceso para realizar identificación y evaluación de riesgos a nivel de
campo.
34-Las minutas del comité de SST son enviadas mensualmente al Ministerio de Trabajo.
35- Se llevan a cabo las inducciones de SST a todos los trabajadores.
36- Se llevan a cabo entrenamientos específicos de SST conforme al puesto de trabajo.
37- Se lleva a cabo un programa de charlas de seguridad en el trabajo.
38- La estructura de apoyo a al SG-SST tiene un plan de carrera definido e
implementado.
39- Se realizan exámenes médicos pre ocupacionales y vigilancia medica conforme al
puesto de trabajo.
40- Se ha implementado una brigada de primeros auxilios o profesional para la gestión
de salud ocupacional.
41- Se colocaron todos los letreros alusivos a la prevención de accidentes.
42- Se lleva registro de entrega y reposición de los EPPs.
43- Se realizan reportes de incidentes de trabajo y enfermedad ocupacional.
44- Se desarrollan inspecciones generles y específicas de SST.
45- Se completó la caracterización de los riesgos a la salud.
46- Se aplican controles de higiene industrial en los procesos.
47- Se cuenta con un Pograma de Conservación auditiva y protección respiratorio.
48- Se cuenta con un Procedimiento de seguridad alimentaria.
49- Se implementó un sistema de evacuación en caso de emergencias.
50- Se realizan simulacros de evacuación en caso de emergencias.
51- Se desarrollaron planes de preparación y respuesta para todas aquellas emergencias
criticas.
52- Se realizan simulacros conforme a la matriz establecida.
53- Todo el personal y las brigadas son capacitadas sobre los planes de emergencias.
54- Los contratistas son calificados desde la perspectiva de SST antes de ingresar a la
empresa.
55- Se llevan a cabo análisis de riesgos de los trabajos de los contratistas y se hace
seguimiento.
56- Las adquisciones y compras se hacen tomando en cuenta los requerimientos de SST.
57- Se comparten reportes semanales y mensuales sobre el desempeño de SST.
58- Se realiza monitoreo para determinar el cumplimiento de los controles que salvan
vidas, asociados a los riesgos críticos o fatales.
59- Se implementan en campo reglas y permisos de trabajo.
60- Se llevan a cabo programas de seguridad basado en el comportamiento.
61- Se ha establecido un programa de auditorias de SST.
62- Se realizan y se completan los planes de accion apropiados para cerrar los hallazgos
de las auditorias.
63- Se relizan reuniones de revision mensual del de desempeno de SST.
64- La Alta Dirección realiza la revisión anual de SG-SST.
65- Se realza análisis de causalidad de los incidentes de trabajo para establecer planes
de acción.
66- Se realiza análisis de los hallazgos de las inspecciones para establecer planes de
acción.
67-Se comunica a la DGHSI los avances y resultados del SG-SST.
68- Se realiza la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la
accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la entidad.

RESPUESTA
Cumple/No cumple / Cumple Parcialmente

EVIDENCIA
OBSERVACIONES /ASPECTOS A MEJORAR