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1. OBJETIVO
Establecer criterios para la valoración de las capacidades funcionales de los trabajadores (y postulantes)
requeridas para realizar su trabajo de manera segura y saludable. Evitar la generación de impactos negativos
en la salud y seguridad de la persona debido a condiciones médicas o funcionales no controladas o tratadas
incompatibles con el trabajo a realizar. Los riesgos en el trabajo incluyen aquellos derivados de las
características del ambiente de trabajo y la altitud geográfica.
2. ALCANCE
Esta norma tiene como alcance a todo funcionario, empleado, proveedor y trabajador, que labore en las
diferentes áreas del Proyecto Quellaveco.
Este procedimiento es obligatorio para todas las empresas Contratistas, Sub-Contratistas, Proveedores de
Servicios Generales, Vendedores y Representantes de Vendedores y cualquier persona asociada al proyecto
dentro de las áreas y caminos de acceso del proyecto.
3. DEFINICIONES
3.1 Trabajador:
Para fines del presente procedimiento, se refiere a toda persona que labora para cualquier empresa que
brinda servicios para el Proyecto Quellaveco (Anglo American, SMI, contratista o sub contratista) que va a
realizar trabajos en cualquier sede (Quellaveco, alta montaña, Salveani, puerto Ilo, trayectos, etc); cuya
procedencia puede ser tanto nacional como extranjera.
Obligatoriamente Medico titulado, colegiado y habilitado por el Colegio Médico del Perú, que reúna los
requisitos de la RM 004-2014/MINSA (especialista o magister registrado en el CMP), que sea el médico
ocupacional que fue registrado en el certificado de acreditación del centro médico ocupacional; encargado de
monitorizar, evaluar todo el Expediente Médico Ocupacional y pre calificar la aptitud del trabajador elaborando
un certificado de parte (centro médico evaluador) con su firma, sello y colegiatura. Encargado de que el
centro evaluador custodie los expedientes médicos ocupacionales originales de los trabajadores que se han
evaluado por el periodo de 40 años requerido por normativa.
a) Revisó y certifica la aptitud de su trabajador (con firma, sello y número de registro de especialidad o
maestría).
b) Detalla los datos de filiación del trabajador (nombre, documento, edad, género).
c) Ocupación actual o la cual postula el trabajador.
d) Nombre de la empresa empleadora
e) Conclusiones de aptitud (apto, no apto, apto con restricción).
f) Restricciones
g) Recomendaciones / Indicaciones médicas obligatorias (pertinentes para el trabajo, no incluir información
privada de salud del paciente)
h) Fecha del examen y fecha de vencimiento del mismo.
La información deberá ser remitida por el médico ocupacional de la empresa al Superintendente Médico de Anglo
American (contratistas Anglo American) o a la Gerencia de Salud Ocupacional de SMI (contratistas de SMI-Fluor).
Nota: Colocar el logotipo de la compañía para la cual labora el médico ocupacional de la empresa. Cualquier
certificación emanada del centro médico evaluador es solamente referencial y no reemplazará la certificación que
debe realizar el médico ocupacional de cada empresa.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Guía para la evaluación de la aptitud médica ocupacional de Anglo American Quellaveco S. A.
• Ley N° 26842: Ley General de Salud.
• Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• DS 005-2012/TR: Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• DS 006-2014-TR – Modifican El Reglamento De La Ley 29783 Ley De Seguridad y Salud En El Trabajo
• Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud.
5. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de las empresas contratistas, sus médicos ocupacionales (de cada empresa) y del centro
médico evaluador acreditado, cumplir y respetar los lineamientos contenidos en este procedimiento.
• Elaborar y/o actualizar el presente procedimiento y sus anexos en conjunto con la Gerencia de Seguridad
y Salud Ocupacional del Proyecto.
• Responsable del proceso de auditoría de los Planes Anuales de Salud Ocupacional y los programas de
vigilancia médica de las diferentes empresas que laboran en el Proyecto.
• Auditar de manera inopinada la documentación e inspeccionar los Centros Médico Ocupacionales
Acreditados del proyecto.
• Elaborar o Revisar las herramientas (check list) para realizar Auditorías e inspecciones a los Centros
Médicos Ocupacionales Acreditados.
• Capacitar al personal médico encargado de las empresas y de los Centros Médico Ocupacionales
Acreditados del proyecto sobre este procedimiento y el manejo de sus anexos.
• Supervisar el cumplimiento de todo el proceso y de las metas que este genere.
• Visar y enviar a la oficina de procesos admisión (OPA) con copia a RRHH y a la Gerencia de SSO del
Proyecto Quellaveco, los resultados de las evaluaciones de aptitud medico ocupacional de todos los
trabajadores de su empleador y aquellos remitidos por los médicos ocupacionales de sus contratistas.
• Informar al médico ocupacional de la empresa a través de vía electrónica la asistencia del trabajador a la
evaluación ocupacional programada dentro de las siguientes 6 horas de realizado el examen.
• Cumplir con el envío de la información médica obtenida en cumplimiento de lo requerido por la Guía para la
evaluación de la aptitud médica ocupacional de Anglo American Quellaveco S.A. Enviar en formato Excel la
base de datos de EMO (Anexo 3) registrando todas las variables que se han obtenido durante la
evaluación médica del paciente. Esta información deberá ser enviada a cada médico ocupacional de la
empresa (e-mail), con una periodicidad mínima mensual.
• Informar mensualmente al Área Médica de Anglo American Quellaveco y Área de Salud Ocupacional de SMI-
Fluor la estadística de aptitud de las personas evaluadas en su centro, consignando entre otros la información
de empresa, calificación de aptitud (incluye observados y no aptos) precisando claramente el motivo y el
resultado de la revisión coordinada con el médico ocupacional de la empresa para la cual trabaja o postula
la persona.
• Entregar a sus pacientes un informe resumen de la evaluación médica realizada, obteniendo un cargo
firmado de recepción. Esta información deberá formar parte del expediente en PDF que se remite al médico
ocupacional de la empresa.
• Enviar en formato PDF el EMO (vía e-mail) a los médicos ocupacionales de cada empresa, dentro de las 24
horas de concluida la evaluación del trabajador.
• Tener un archivo físico y/o virtual controlado y de acceso restringido de todos los EMO que genere el Centro
Médico Ocupacional acreditado por el proyecto Quellaveco por el tiempo que la ley lo estipule (actualmente
40 años según RM 312-2011 MINSA).
• Coordinar con el médico ocupacional de la empresa todo caso de potencial observación, restricción o no
aptitud. El médico ocupacional de cada empresa validará la calificación de aptitud que emita de parte el
centro médico evaluador (luego de la revisión respectiva).
• Previa autorización del médico ocupacional de la empresa, el centro médico evaluador deberá contactar a
los trabajadores que fueron observados en el examen ocupacional, para que levanten sus observaciones y
concluyan el proceso.
• Enviar una base de datos de estatus de evaluación diaria de los trabajadores que pasaron su evaluación
medico ocupacional (Anexo 4) vía e-mail al médico ocupacional de cada empresa al cierre del día (18:00
horas). Esta información debe precisar también casos de observados y no aptos que ha coordinado con el
médico ocupacional de la empresa.
• Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos de este procedimiento y las directivas posteriores que
se generen de la Gerencia de SSO del Proyecto Quellaveco.
• Contar con vínculos formales (contrato o convenio) con todos los miembros de su equipo humano que forma
parte del proceso de evaluación médica ocupacional.
• Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos de este procedimiento, las directivas de la guía para la
evaluación de la aptitud médica ocupacional, estándar de calidad para clínicas que brindan servicio de
evaluaciones médicas y otras que estableciera el área Médica de Anglo American Quellaveco S. A.
• Monitorizar el correcto desarrollo de todas las evaluaciones médicas ocupacionales que se le realiza al
trabajador.
• Realizar toda la evaluación clínica con enfoque funcional al trabajador, evitando observaciones por aspectos
netamente laboratoriales sin relevancia clínica o sin impacto en la seguridad y/o salud ocupacional del
trabajador.
• Cumplir con todas las disposiciones y requerimientos de este procedimiento y las directivas posteriores que
se generen de la Gerencia de SSO del Proyecto.
• Monitorizar todo el proceso de toma de Exámenes Médico Ocupacionales que se le realizan en el centro
médico.
• Revisar todo el expediente médico ocupacional del trabajador y generar o registrar todos los diagnósticos
ocupacionales y Médicos.
• Evaluar todo expediente generado en su centro con un enfoque funcional, evitando observaciones por
aspectos netamente laboratoriales o sin relevancia clínica o sin impacto en la seguridad y/o salud ocupacional
del trabajador.
• Sustentar la necesidad de pruebas adicionales (observaciones) al médico ocupacional de la empresa que
contrata el servicio de exámenes ocupacionales y revisar con él la calificación de aptitud o no aptitud del
trabajador evaluado.
• Elaborar el Certificado de aptitud médica ocupacional de la clínica, documentando su opinión de aptitud (apto,
no apto o apto con restricciones) colocando claramente las restricciones o indicaciones médicas obligatorias
en el certificado de aptitud emitido por la clínica. Toda indicación médica privada (reducción de peso, control
de colesterol, etc.) deberá formar parte del informe resumen al paciente y NO DEBERÁ ser colocada en el
certificado de aptitud que se comparte con las áreas administrativas que tramitan el permiso de acceso al
proyecto. En ningún caso un expediente debe quedar sin condición de Aptitud. (expedientes con exámenes
comunicados al paciente incompletos por más de 3 semanas deberán ser cerrados y la calificación de aptitud
coordinada con el médico ocupacional de la empresa).
• Guardar la confidencialidad estricta sobre los resultados del EMO, salvo que sea autorizado por el mismo
trabajador o por la autoridad competente.
• Participar de las capacitaciones y reuniones convocadas por el área Médica de Anglo American Quellaveco
S. A.
• Contar con un Médico Ocupacional para su empresa de acuerdo a la RM 312-2011-MINSA, y que este
médico cumpla con las calificaciones establecidas por la RM 004-2014/MINSA (especialidad o maestría
registradas), para que se encargue de la gestión de la salud ocupacional de la Empresa.
• Presentar al Área Médica de Anglo American Quellaveco (contratistas de Anglo American) o Área de
Salud Ocupacional de SMI-Fluor (contratistas de SMI), el Curriculum vitae del médico ocupacional de su
empresa, su Plan Anual de Salud Ocupacional (Anexo 6), mapa de riesgos de salud ocupacional, IPERC,
su base de datos de sus Grupos de exposición similar o grupos homogéneos de riesgo, su programa de
monitoreos de higiene industrial, de vigilancia médica y sus sub programas de acuerdo a sus riesgos,
cronograma mensual de actividades de su médico ocupacional, antes de iniciar sus respectivas labores
y revisarlo mensualmente.
• Es responsable de programar a sus trabajadores para la toma de sus EMO (pre ocupacional, anual, de
retiro, cambio de puesto) en los centros médicos ocupacionales acreditados por Anglo American.
• Re evaluar la aptitud de sus trabajadores luego de la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y otras enfermedades que afecten su capacidad funcional, a través de su servicio de Salud
Ocupacional, antes de la reincorporación a labores del trabajador.
• Informar mensualmente al Área Médica de Anglo American y SMI-Fluor respecto al avance de actividades
de su plan anual de Salud Ocupacional y programa de monitoreos de higiene.
• Informar al servicio médico del Proyecto sobre los trabajadores programados en la semana y que
trabajadores no cumplieron con pasar su EMO.
• Elaborar el plan Anual de Salud ocupacional de su empresa de manera específica para el área laboral
designada del proyecto (contrato).
• Elaborar el Mapa de riesgos de Salud del área laboral (contrato) de su empresa dentro del proyecto.
• Elaborar la base de datos de los Grupos de exposición similar o Grupos homogéneos de riesgo de su
empresa y áreas de trabajo designadas en el proyecto (por contrato).
• Elaborar el programa de vigilancia medico ocupacional y sus sub programas según su mapa de riesgos,
IPERC y perfiles de puesto de sus trabajadores en el proyecto.
• Evaluar la capacidad funcional de sus trabajadores luego de un examen ocupacional (pre ocupacional, anual,
retiro, reubicación) y también al momento de su reincorporación.
• Elaborar el Certificado de aptitud médica oficial de la empresa, documentando su opinión de aptitud (apto,
no apto o apto con restricciones) y colocar claramente las restricciones o indicaciones médicas
obligatorias registrando su firma y sello con número de registro de especialidad o maestría. Toda
indicación médica privada (reducción de peso, control de colesterol, etc.) deberá formar parte del informe
resumen al paciente y NO DEBERÁ ser colocada en el certificado de aptitud que se comparte con las
áreas administrativas que tramitan el permiso de acceso al proyecto.
• Elaborar los reportes periódicos requeridos por la autoridad (MINSA y MINTRA) referidos a la vigilancia a la
salud de sus trabajadores.
• Encargado del proceso de seguimiento de los casos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo
que ocurra entre sus trabajadores.
• Custodiar la información médica que le es compartida (en copia) por el centro evaluador y es encargado del
sistema de gestión y programas de salud ocupacional de su empresa en el proyecto Quellaveco
• Revisar su base de datos completa (Anexo 3) y desarrollar la estadística mensual y anual graficando las
líneas de tendencias, cuadros, etc. y gestionar los planes de acción para mitigar los desvíos encontrados.
• Enviar mensualmente la base de datos Excel completa (Anexo 3) con la información consolidada de todo
su personal evaluado en el mes en las diferentes clínicas al Área Médica de Anglo American y Área de Salud
Ocupacional de SMI-Fluor.
• Encargado de la ejecución de programas preventivos en su empresa y de la vigilancia de la salud de los
trabajadores.
• Es responsable del proceso de informe de resultados de evaluación médica ocupacional a los trabajadores
de su empresa.
• Revisar todos los EMO de los trabajadores de su empresa y elabora los CAMO oficiales por parte del
empleador de la contratista (Anexo 1) para comunicar luego al Área Médica de Anglo American (contratista
de Anglo American) o al Área de Salud Ocupacional de SMI-Fluor (contratistas de SMI) a través de un correo
electrónico adjuntando la plantilla Excel de visado (Anexo 7), CAMO y copia en PDF del expediente completo
realizado en un centro de evaluación médica autorizado por Anglo American.
• Concurrir a las reuniones solicitadas por el Área Médica de Anglo American y Área de Salud Ocupacional
de SMI.
• Elaborar informes de la Gestión de Salud quincenales, mensuales y anuales actualizando el avance de
su plan de salud y cumplimiento de su cronograma de actividades del plan y monitoreos de higiene con
los resultados obtenidos a la fecha y avance en acciones correctivas.
5.10 Trabajador:
• Cumplir con pasar su Evaluación Medico Ocupacional (pre ocupacional, anual, de retiro y de cambio de
puesto) en la fecha programada por su empleador.
• Realizar una evaluación antes de su reincorporación. Dicha evaluación será coordinada con su empresa
y realizada por su servicio de Salud Ocupacional o médico ocupacional de la empresa.
• Cumplir con los controles e indicaciones del médico ocupacional de su empresa (en el plazo requerido) y
con las actividades de los programas de vigilancia medico ocupacional que le sean indicados por el
médico ocupacional de su empresa.
• Informar de cualquier acto o condición sub estándar que ocurra en su evaluación médica al médico
ocupacional de su empresa.
correspondientes.
a) El médico ocupacional de cada empresa, en concordancia con su plan de salud anual, programa de
monitoreos, grupos de exposición similar y sus programas de vigilancia medico ocupacional generará
informes quincenales, mensuales y anuales de avance y cumplimiento.
b) El médico de la empresa enviará al Área Médica de su empresa contratante (Anglo American o SMI-
Fluor) las estadísticas graficadas en líneas de tendencia, cuadros, etc. que se generen de sus EMO como:
estadística de aptitud, estadística de causas de observaciones, cuadro de patologías y condiciones
médicas resaltando las más frecuentes, cuadro de Enfermedades ocupacionales detectadas, cuadro de
restricciones médicas resaltando las más frecuentes, número de trabajadores ingresados a sus grupos
de exposición similar o programas y enviará además el análisis de cada ítem mencionado y su plan de
acción según programa ocupacional o programa de promoción de la salud, para controlar los desvíos que
detecten.
c) El Área Médica de Anglo American y Área de Salud Ocupacional de SMI-Fluor revisarán y consolidarán
la información estadística mensual la cual será revisada en las reuniones mensuales de médicos
ocupacionales del proyecto.
7. FORMATOS
7.1 FORMATOS
8. CONTROL DE CAMBIOS
9. ANEXOS
Anexo 02: Check list con estándar de calidad para clínicas que brindan servicio de evaluaciones médicas
ocupacionales.
Empresa
Conclusiones aptitud
Apto Restricciones
No apto
Recomendaciones
"De presentarse algún documento falso o adulterado el postor quedará automáticamente desaprobado".
1-2 Categorización del MINSA como establecimiento de salud (D.S. 013-2006 MINSA)
0: No tienen o está vencida sin trámite; 1: Vencida pero en trámite; 2: La tienen, está vigente.
1-4 Autorización de Funcionamiento del ambiente de toma de rayos X emitida por IPEN
0: No tienen o está vencida sin trámite; 1: Vencida pero en trámite; 2: La tienen, está vigente.
1-6 Los operadores del equipo de rayos x cuentan con la Licencia de Operación del IPEN?
0: No tienen o está vencida sin trámite; 1: Vencida pero en trámite; 2: La tienen, está vigente.
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 12
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
2-1 Política de la empresa establece posición respecto a calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
0: No existe Política; 1: Existe una política pero no contempla todos los elementos; 3: Existe la Política e incluye todos los elementos
2-4 Tienen Reglamento Interno de Trabajo y sus trabajadores lo conocen (verificar en campo)
0: No existe; 1: Existe pero sin evidencia de socialización y entrega; 2: Existe y hay evidencia de socialización y entrega (cargo)
2-5 Tienen Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su personal lo tiene y conoce (verificar)
0: No existe; 1: Existe pero sin evidencia de socialización y entrega; 2: Existe y hay evidencia de socialización y entrega (cargo)
Tienen Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos + Controles publicado en cada área (referencia RM-
2-7 050-2013-TR)
0: No existe; 1: Está incompleto o incorrecto o no publicado; 2: Existe, es conforme y está publicado por áreas.
En función del IPERC han definido programas de vigilancia para TBC y prevención de Hepatitis B, HIV e
2-8 influenza (u otros que identifiquen)
0: No existe; 1: Programas incompletos, sin indicadores o sin revisión de cumplimiento; 2: Existe, es conforme y tiene indicadores actualizados.
2-9 Tienen programas de vacunación contra hepatitis B e influenza para su personal. Muestran tasas de cobertura.
0: No lo tienen; 1: Los tienen pero no se implementan según lo planeado; 2: Lo tienen y se implementan según lo planeado.
Luego del IPERC han elaborado un listado de tareas más peligrosas (críticas). Los empleados conocen dicho
2-10 listado
0: No existe; 1: Listado incompleto o incorrecto o no publicado; 2: Existe, es conforme y está publicado por áreas.
Toda tarea identificada como crítica (peligrosa) tiene un procedimiento que detalla las medidas de protección
2-11 requeridas (controles)
0: No existe; 1: Existe pero no hay evidencia de haber sido difundido; 2: Existe y hay evidencia de haber sido difundido
La empresa tiene un comité de Salud y Seguridad en el Trabajo o Supervisor de Seguridad (si tiene menos de 20
2-13 trabajadores) y se reúnen mensualmente.
0: No existe; 1: Existe pero sin evidencia de reuniones mensuales; 2: Existe y hay evidencia de reuniones mensuales
2-14 Todo el personal cuenta con exámenes médicos ocupacionales (pre ocupacionales, anuales y de retiro).
0: No lo tienen; 1: Menos del 100% tienen exámenes completos; 2: Todos los trabajadores cuentan con los exámenes ocupacionales
2-15 Tienen un procedimiento reporte e investigación de incidentes. (Ej. Eventos con punzocortantes, etc.)
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no está difundido; 2: Lo tienen y está difundido (NOTA: Incluye registros y formatos)
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 36
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
3-1 Las enfermeras y médicos tienen constancia de habilidad profesional vigente al momento de la auditoría.
0: Menos del 75% habilitados; 1: Del 76 al 99% habilitados, 2: Todos están habilitados.
Medico responsable de Vigilancia de Salud de los trabajadores cumple con RM 004-2014 MINSA (Especialista
3-2 MOMA o M. Trabajo o Magister registrado)
0: No cuentan; 1: Egresado de Maestría sin título o sin registro CMP. 2: Especialista y/o Magister registrado en CMP
Todos los médicos evaluadores tienen diplomado en Salud Ocupacional + 01 año experiencia en evaluaciones
3-3 médicas ocupacionales
0: Ninguno cuenta; 1: Cuentan algunos o están en proceso; 2: Cuentan todos
El personal que procesa las muestras de laboratorio está certificado por una institución de formación técnica o
3-4 superior
0: No cuentan; 1: Cursando estudios al momento. 2: Cuentan con todo el requisito (certificado)
Personal a cargo de toma de rayos X tiene: Curso de entrenamiento en toma de radiografías con técnica OIT y
3-5 01 año o más de experiencia tomando placas de vigilancia de neumoconiosis.
0: No tiene; 1: Cumplen con experiencia o curso; 2: Cumplen con curso Y la experiencia
El médico especialista (radiología, neumología o MOMA) que lee las radiografías (y firma) ha aprobado el Curso
3-6 de Lectura de radiografías de tórax de acuerdo a la clasificación radiográfica internacional de neumoconiosis de
la OIT. Otras especialidades afines deberán tener 2 años experiencia acreditada
0: No cumple; 2: Cumple
El personal encargado de toma de audiometría cuenta con el entrenamiento en toma de audiometría con
3-7 metodología CAOHC (conservacionista auditivo ocupacional certificado)
0: No tiene; 1 <100% del personal con curso CAOHC; 2: 100% personal con certificación CAOHC
Programa de inducción de personal nuevo: tienen establecidos los temas, material educativo estandarizado y
3-10 documentan cumplimiento.
0: No tiene; 1: Si lo tiene pero no hay evidencia de que se aplique; 2: Si lo tienen y hay evidencia de que se aplique. (NOTA: Mínimo Política,
Reglamentos, Manual de Bioseguridad, riesgos y medidas de riesgos en el puesto de trabajo y reporte de incidentes)
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 20
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
4 GESTION DE ATENCIÓN DEL CLIENTE Y MEJORA CONTINUA 0 1 2
4-1 Realiza aplicación de encuestas a clientes atendidos con tamaño muestral definido (al menos semestralmente)
0: No se aplican; 1. Se aplican pero sin metodología o sin periodicidad regular, 2: Cumplen con método y periodicidad.
Tiene una base de datos con todas las sugerencias, quejas y reclamaciones que reciben.
4-3 (fecha de recepción y fecha de atención)
0: No tienen; 1. Si tienen incompleta o mejorable, 2: Si tienen y es completa
Tienen una base de datos consolidada para el seguimiento del cumplimiento de acciones correctivas (originadas
4-4 en sugerencias, quejas, reclamaciones y encuestas)
0: No se registran ni siguen; 1. Se registran pero no se siguen o tienen cumplimiento menor al 50%, 2: Se registran y se siguen con cumplimiento de 50%
o más
Los resultados y planes de acción derivados de las encuestas, quejas y sugerencias son difundidos al personal
4-5 involucrado.
0: No se difunden; 1. Se difunden pero no es consistente; 2: Se difunden y hay evidencia de que es periódica
Cuentan con una estadística mensual de calificación de aptitud, con porcentaje de aptos, aptos con restricciones,
4-6 no aptos y observados. Difunden dicha estadística a los médicos evaluadores.
0: No la tienen ; 1. La tienen pero no se difunde a todos los médicos; 2: La tienen, se difunde y hay evidencia de que es periódica
4-7 Realizan auditorías al 10% o más de las historias clínicas al menos cada 2 semanas.
0: No se realizan; 1. Se hacen irregularmente o a menos 10% HCs; 2: Se hacen a 10% o más y cada 14 días o más frecuente.
Tienen una base de datos para el registro de hallazgos de auditoría de historias clínicas y seguimiento de
4-8 cumplimiento de acciones correctivas. (con plazo, responsable y estatus de progreso)
0: No se tiene; 1. Se tiene pero sin evidencia de levantamiento de observaciones (o <50%), 2: Se tiene y hay evidencia de cumplir >=50% observaciones.
5-7 La señalización es adecuada (salida, zona segura, letreros de las áreas, consultorios, etc.)
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuada; 2: Cumple
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 14
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
6-3 Se cumple con las recomendaciones OIT para codificar las radiografías (nro., DNI, fecha)
0: No tiene; 1: Parcial (no utilizan DNI); 2: Cumple totalmente
6-4 Tiene procedimiento para toma de placas de tórax según metodología OIT (y está en el lugar)
0: No tiene; 1: Tienen pero no en el área radiología; 2: Cumple totalmente
6-5 Tiene procedimiento para lectura de placas según metodología OIT (y está en el lugar)
0: No tiene; 1: Tienen pero no en el área; 2: Cumple totalmente
6-6 SOLO Lectura en físico: cuenta con negatoscopio de 3 cuerpos y Placas estándar OIT en físico
0: No tiene; 1: No cumple; 2: Cumple
6-7 SOLO Lectura en digital: cuenta con monitores de resolución médica y estándar de placas digital OIT
0: No tiene; 1: No cumple; 2: Cumple
Se verifica se cumple proceso para lectura adecuada de placas radiográficas según estándar OIT (radiografías
6-8 en físico o digital)
0: No cumple; 2: Cumple
Tienen procedimiento para toma de muestra de sangre y detallan medidas de protección requeridas. El personal
7-2 cumple con dichos controles
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no está en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, está en el lugar y el personal lo conoce
Tienen procedimiento para obtención de muestra de orina explicando al paciente cómo obtener adecuadamente
7-3 la muestra.
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no se explica al paciente; 2: Lo tienen, lo conocen y explican al paciente
Tienen procedimiento para dosaje de drogas en orina y detalla medidas para evitar adulteración de la muestra
7-4 (obtención con testigo, custodia, etc.)
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no está en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, está en el lugar y el personal lo conoce
Todos los residuos peligrosos (del establecimiento, hospitalarios) son dispuestos adecuadamente con una
7-7 EPSRS y tienen certificado de disposición de residuos
0: No lo tienen 1: Lo tienen pero no es seguro 2: Lo tienen y es adecuado
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 14
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
Lectura de audiogramas se realiza por un médico Otorrinolaringólogo o con post grado en Medicina Ocupacional
8-4 utilizando Klockhoff modificado
0. No cumple; 1: Lectura por médico no calificado o con método diferente; 2: Cumple todo el requisito.
8-5 Audiómetro cuenta con calibración vigente (menos 12 meses) y exhibe copia visible en el servicio
0. No lo tiene o está vencido 1: NA 2: Lo tiene y está vigente
8-6 Se realiza y documenta calibración biológica diaria (con misma persona de umbral conocido)
0: No lo tiene 1: Lo tiene pero es irregular 2: Lo tiene y es adecuado
8-7 Cabina audiométrica en buen estado y con certificación de aislamiento sonoro vigente (CAOHC)
0. No lo tiene o está vencido 1: NA 2: Lo tiene y está vigente
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 16
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
9 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ESPIROMETRÍA 0 1 2
9-7 Se realiza y documenta la limpieza y desinfección del equipo (turbina) al menos cada semana
0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene
9-8 Tienen un procedimiento para espirometría, lo conocen y está físicamente en el lugar de trabajo
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no está en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, está en el lugar y el personal lo conoce
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 16
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
Cuentan con autorización firmada del paciente para la liberación de información a servicio de Salud Ocupacional
10-2
0. No cumple; 1: NA; 2: Cumple.
Cuentan con autorización firmada por el paciente para la realización de las pruebas y examen médico
10-3
0. No cumple; 1: NA; 2: Cumple.
Se respalda toda la información electrónica del servicio y se tiene un respaldo informático. Se previenen
10-4 consecuencias de ataques cibernéticos que ocasionen pérdida de información.
0. No cumple; 1: NA; 2: Cumple.
Se guardan originales de expedientes en todos los casos y garantizan almacenamiento por el periodo requerido
10-5 por normativa legal.
0. No cumple; 1: NA; 2: Cumple.
Todos los expedientes cuentan con certificado de aptitud según RM 312-2011 MINSA e informe médico para el
10-6 paciente
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado o no al 100% de expedientes; 2: Cumple con el requerimiento
Cuentan con un archivo de historias clínicas y placas radiográficas con codificación alfa numérica, procedimiento
10-7 de archivo y custodia y, orden y limpieza.
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple o tiene un servicio externo certificado.
10-8 Envío de expedientes en digital se realiza dentro de los 2 días calendarios posteriores al examen
0: No cumple (< 85% casos); 1: Cumple parcialmente (85 a 95% casos); 2: Cumple con plazo en más del 95% de los casos.
10-9 Realizan envío de información en base de datos mensual completa al médico y/o servicio de Salud Ocupacional
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple o tiene un servicio externo certificado.
Realizan entrega de informe resumen de los resultados a sus pacientes evaluados (pre ocupacional, anual y
10-10 retiro). Cuenta con un cargo.
0: No lo realizan (o <=70% casos); 1. Se cumple parcialmente (70 a 95% casos) ; 2: Se cumple el requerimiento (>95% casos).
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 20
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
Cuentan con maletín con medicación para respuesta a eventos no deseados durante la prueba.
11-2
0. No cumple; 1: NA; 2: Cumple.
PUNTAJE PARCIAL 0
PUNTAJE MAXIMO 10
OBSERVACIONES: % DE CUMPLIMIENTO 0%
CALIFICACION DE LA AUDITORIA
De 0 a 75% No califica
De 76 a 89% Califica pero requiere seguimiento estricto
De 90 a 100% Satisfactorio
CALIFICACION GLOBAL DE LA AUDITORIA CATEGORIA DEL CENTRO MEDICO
Promedio de 90% a 100% sin ningún ítem desaprobado A Aprobado satisfactoriamente
Promedio de 76% a 89% sin ningún ítem desaprobado B Aprobado, requiere seguimiento*
Menos de 76% C No califica
Cliente: Anglo American Anexo 7
Proyecto: Quellaveco Procedimiento HSE 5.01
Proyecto No.: Q1CO Revisión: Agosto 2016
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ANTECEDENTES EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA EXÁMENES ESPECIALES EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA OTRAS RIESGOS PSICOSOCIALES ISTAS 21 TRIAJE / EV. NUTRICIONAL LABORATORIO ESTATUS DIAGNOSTICO - RECOMENDACIONES - APTITUD LABORAL - STATUS DE EMO
SIN CORRECTOR CON CORRECTOR SIN CORRECTOR CON CORRECTOR AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA
EXPOSICIONES INDICADAS EN ANEXO NIVEL Nivel Nivel Apoyo CALIFICACION
Nivel de Nivel de Nivel de
Actividad de riesgo significativo a la 16 (ruido, polvo, vibracion, Consumo de Consumo de Consumo de TIPO DE HIPOACUSIA TIPO DE HIPOACUSIA EXIGENCIA trabajo social y DE APTITUD
DISTINGUE PERCEPCION DE CATEGORIA DE CONCLUSION FREC. insegurida doble estima o TIPO DE EMO INDICACIONES MEDICO
seguridad (conduccion, rescatista, carcinogenos, mutagenicos, solventes, tabaco alcohol drogas AV LEJOS AV CERCA CAMPIMETRIA CLASIFICACION CLASIFICACION OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO S activo y calidad de Recomendación del % de CONCLUSION DE Score (apto, no RESTRICCIONES DE FECHA CENTRO MEDICO OTRAS
NRO NRO APELLIDOS Y NOMBRES LUGAR DE TIEMPO EN PUESTO DE TRABAJO FECHA DE ANTECEDENTES INDICE CINTURA AV LEJOS AV LEJOS AV LEJOS AV CERCA AV CERCA AV CERCA COLORES PROFUNIDAD PRESION STS presuntivo OD STS presuntivo OI PROFUSION PEQUEÑA OPACIDADES GRANDES DE CARDIACA RESULTADO PRUEBA DE d laboral presencia compensac CONCLUSION LUEGO DE EVALUACION PRESION SATURACIO Hemoglobin GRUPO CONCLUSION COLESTEROL TRIGLICERIDO ACIDO CREATININ (preocupacional, MOTIVO DE MEDICAS RESPONSABLE DEL DIAGNOSTICO 02 (DX
CODIGO FECHA DE NACIMIENTO EDAD SEXO PROCEDENCIA PUESTO DE TRABAJO trab. En caliente, espacio confinado, metales pesados, temperaturas, CODIGO GES SEDE DONDE TRABAJA ANTECEDENTES PERSONALES ANTECEDENTES OCUPACIONALES ALERGIAS (nada,poco, (nada,poco, (nada,poco, CC OJO CC OJO (normal o 2 KHz V.Aerea OD 3 KHz V.Aerea OD 4 KHz V.Aerea OD 2 KHz V.Aerea OI 3 KHz V.Aerea OI 4 KHz V.Aerea OI KLOCKHOFF OIDO KLOCKHOFF OIDO (conductiva, (conductiva, DIAGNOSTICO RADIOGRAFIA TORAX FEV1 FVC FEV1/FVC RESULTADO EKG EN REPOSO ODONTOLOGIA PSICOLOGI posibilidad liderazgo psicologo basado en PESO TALLA IMC GRASA HEMOGRAMA FACTOR RH GLUCOSA LDL COLESTEROL HDL COLESTEROL FRAMINGHAM PSA VDRL/RPR HBsAg COCAINA MARIHUANA apto, apto TAREAS/ACTIVIDADE VENCIMIENT MEDICO OCUPACIONAL DE INDICACIONES DIAGNOSTICO 01 (DX AUDITIVO) RECOMENDACIÓN 01 RECOMENDACIÓN 02
DNI/DOCUMENTO NACIMIENTO ACTUAL (ANEXO 16) EXAMEN FAMILIARES CADERA SC OJO DER SC OJO IZQ CC OJO IZQ SC OJO DER SC OJO IZQ CC OJO IZQ PRIMARIOS (normal o OCULAR (SI/NO) (SI/NO) RADIOGRAFÍA OIT (0, A, B, C) ESPIROMETRI POR EKG ESFUERZO (bajo, (bajo, ion (bajo, PSICOLOGICA ARTERIAL N O2 a SANGUINEO EXAMEN DE ORINA TOTAL S URICO A anual, retiro, OBSERVACION OBLIGATORIAS (lentes, CENTRO RESPIRATORIO)
trab. Altura 1.8 mts, exploracion, alta biologicos, postura sedente, habitual, habitual, habitual, DER DER alterada) DERECHO IZQUIERDO Neurosensorial, Mixta, Neurosensorial, Mixta, CAS (bajo, es de (bajo, ISTAS CORPORAL COMPLETO General 10años con S/TRABAJOS O EMO EVALUADOR EMPRESA MEDICAS
(SI/NO) alterada) (0/0, 1/0, etc) A (REPOSO) medio, medio, medio, reubicacion) audifonos, etc) EVALUADOR
montaña, buzo) bipedestacion prolongada, trab. En excesivo) excesivo) excesivo) normoacusia) normoacusia) medio, desarrollo medio, restricciones,
alto) alto) alto)
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Cliente: Anglo American Anexo 7
Proyecto: Quellaveco Procedimiento HSE 5.01
Proyecto No.: Q1CO Revisión: Agosto 2016
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DIAGNOSTICO 06 (Dx
DIAGNOSTICO 03 (DX Cardiovascular) RECOMENDACIÓN 03 DIAGNOSTICO 04 (DX Nutricional) RECOMENDACIÓN 04 DIAGNOSTICO 05 (DX Metabolicos) RECOMENDACIÓN 05 RECOMENDACIÓN 06 DIAGNOSTICO 07 (DX Oftalmologicos) Recomendación 07 DIAGNOSTICO 08 (DX DENTAL) Recomendaciones 08 DIAGNOSTICO 09 (otros Diagnosticos) Recomendación 09 CONTROLES
Osteomusculares)
PATOLOGIA AUD IT IVA
DIAGNOSTICOS (ejemplos) 25
Hipoacusias conductivas
Hipoacusias conductivas 21 20
Hipoacusias neurosensoriales 6 15 Hipoacusias neurosensoriales
Hipoacusias mixtas 15
AUDITIVOS 10
Hipoacusias con compromiso de frecuencias Hipoacusias mixtas
5
conversacionales 1
TOTAL 43 0
Tuberculosis activa 1
Neumopatía aguda 1 PATOLOGIA RESPIRATORIA
Fibrosis pulmonar 1 3.5
Asma bronquial 3 3
Respiratorio
Patrón restrictivo moderado-severo 2.5 Tuberculosis activa
EPOC 2 Neumopatía aguda
Insuficiencia respiratoria 1.5 Fibrosis pulmonar
TOTAL 6 Asma bronquial
1
Hipertension Arterial 4
0.5
Fibrilación auricular 1
Alt. Eléctrica sin trascendencia clínica 1 0
Bradicardia extrema 2
Cardiovascular PATOLOGIA CARDIOVASCULAR
Arritmia cardíaca medicada 1
Infarto agudo del miocardio 4 4.5
Insuficiencia coronaria 1 4 Hipertension Arterial
TOTAL 14 3.5 Fibrilación auricular
Normal 1 3 Alt. Eléctrica sin trascendencia clínica
Sobrepeso 58 2.5
Bradicardia extrema
Nutricional Obesidad I 19 2
1.5 Arritmia cardíaca medicada
Obesidad II 1
TOTAL 79 1 Infarto agudo del miocardio
OTRAS PATOLOGIAS
35
Dermatitis atopica
30
25 Hiperuricemia
20 Anemia sintomática
15 Trombosis venosa
10 Apnea del sueño
5
VDRL +
0
Empresa: Nro de trabajadores Nro asegurados SCTR
Número de casos Total de casos Nro de personas
Enfermedad relacionada con el trabajo identificada Agente causal
nuevos del mes del año expuestas
NOTAS :
El subprograma de Salud Ocupacional deberá ser claro respecto a las actividades a realizar en la unidad minera o proyecto y alinearse a lo
exigido en el Reglamento De Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (DS 024-2016 EM y DS 023-2017 EM), teniendo especial
consideración en los requerimientos referidos a salud ocupacional, identificación de peligros evaluación de riesgos y controles, precisando
claramente las exposiciones a carcinógenos, riesgo a la salud de la mujer gestante y exposición a factores de riesgo disergonómico según
normativa. Así mismo, monitoreo de agentes y aptitud para el trabajo (incluido el trabajo de alto riesgo).
Recordar que es muy relevante el cumplimiento de las regulaciones de cáncer ocupacional (identificación de carcinógenos en puestos de
trabajo), protección de la salud de la trabajadora gestante y prevención y protección de exposición a factores de riesgo disergonómico.
El subprograma de Salud Ocupacional debe contemplar como mínimo los siguientes Ítems:
1. Objetivos
2. Alcance
3. Actividades a realizar (Detallar):
4. Documentos Referenciales:
a. D.S. 024-2016 MEM y su modificatoria D.S.023-2017 EM;
b. Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias.
c. D.S. 008 – 2010 - TR y otros relacionados a sus actividades.
d. D.S. 015-2005-SA. Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.
e. Ley Nº 28048. Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el
desarrollo normal del embrión y el feto. 01/08/2002 y DS 009-2004-TR
f. Ley 30102- ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a
la radiación solar.
g. Resolución Ministerial. N° 511-2004/MINSA 27 de Junio de 2004. Aprueba la Ficha Única de aviso de Accidente de
Trabajo y su anexo
h. RM 312-2011 MINSA y sus modificatorias
i. Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de riesgo
disergonómico. 30/11/2008
j. Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades
Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 14/07/2008
k. Resolución Ministerial N° 050-2013-TR: Aprobar los formatos referenciales que contemplan la información mínima que
deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
l. Actualizar a normativa vigente al momento de la elaboración del programa.
5. Definiciones:
- Salud Ocupacional
- Enfermedad profesional
- Higiene Ocupacional
- Ergonomía
- Fatiga
- Somnolencia
- Peligro – Agentes Ambientales: Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
- Controles y su Jerarquía: Eliminación, sustitución, ingeniería, separación, administrativos y EPP.
6. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la Salud:
ESTÁNDAR OPERATIVO
(CÓDIGO DE CONTROL Versión: 00
EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL, VIGILANCIA MÉDICA Y
DE DOCUMENTO) Fecha: (de aprobación)
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
a. El método recomendado será el indicado en el anexo 08 del RSSO EN minería o en su defecto podrá utilizarse una matriz
que supere las exigencias del ministerio pudiendo utilizar la matriz de ERF (Matriz WRAC 5*5). Es deseable utilicen el
formato de evaluación de riesgos formal (WRAC) mostrando EXCLUSIVAMENTE los riesgos a la salud ocupacional
b. Check list de identificación de factores de riesgo disergonómico según normativa peruana indicando planes de acción y
plazo en cada punto.
c. Check list de identificación de factores de riesgo a la mujer gestante y al embrión y feto según normativa legal.
d. Check list de identificación de riesgos en sus actividades por fatiga y somnolencia, precisando planes de acción y plazo
de cumplimiento.
e. Check list de identificación de carcinógenos ocupacionales según normativa peruana.
f. Listado de Epps, según requerimientos de sus actividades (indicar estándares utilizados)
7. Cuadro con las Actividades de acuerdo a los riegos identificados.
a. Programa de Monitoreos de agentes contaminantes del puesto de trabajo (Agentes Físicos, Químicos, Biológicos y
psicosociales). Indicar responsable, fecha e indicador de cumplimiento.
b. Cronograma de capacitaciones. (Debe incluir: Ergonomía, radiación ultravioleta, fatiga y somnolencia, Protección
Respiratoria, Protección auditiva y otros según los riesgos identificados en la evaluación de riesgos a la salud).
c. Cuadro de Actividades durante el año e indicadores (metas de cumplimiento y responsable)
8. Programa de Fatiga y Somnolencia. (con actividades, fechas, indicadores y responsables)
9. Programa de Ergonomía. (tomando como base la Identificación de riegos disergonómicos según normativa legal y acciones de
control, responsables, fechas e indicadores.)
10. Vigilancia médica ocupacional: Evaluaciones Médicas Ocupacionales (pre-ocupacional, anual y retiro). Listado de personal
indicando fecha de examen médico pre-ocupacional, fecha de último examen y fecha de programación de examen anual para el
año en curso. Listado de personal retirado y fecha de examen de retiro (puede adjuntar la constancia de la clínica donde pasó
examen de retiro debidamente firmada por el representante de la clínica). Deberán presentar su informe de vigilancia conforme a
RM 312-2011 MINSA
Para la aprobación de los programas de Salud Ocupacional, deberán contemplarse correctamente todos los puntos señalados y estar
previamente revisado por el dueño de contrato.
Atte,
Presente
Agente físico Niveles de exposición Efectos Nocivos
Si No
Vibraciones >0,5 m/seg2 por cada 8 horas de trabajo Infertilidad, aborto espontáneo, parto prematuro
<2 mSv en 9 meses ó 1/20 del Límite Anual de Infertilidad, aborto espontáneo, defectos de nacimiento, bajo peso al
Radiaciones ionizantes
Incorporación en 9 meses nacer, afecciones en el desarrollo, cánceres durante la niñez
TLV
Presente
Agente Químico TWA STEL Efectos Nocivos
Cadmio, elemental - fraccion inhalable 0.01 Agente Cancerigeno tóxico, para la reproducción
Cadmio, elemental - fraccion respirable 0.002 Agente Cancerigeno tóxico, para la reproducción
Clordecona (1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-
Se usa como insecticida (kepone), afecta la
Decacloro octahidro-1,3,4-meteno-2H- reproducción y presenta riesgo cancerigeno
ciclobuta[cd]pentalen-2-ona)
Cromato de Plomo: como Cromo 0.012 Afecta la fertilidad y es tóxico para el desarrollo fetal
Cromato de Plomo: como Plomo 0.05 Afecta la fertilidad y es tóxico para el desarrollo fetal
Etilbenceno 100 434 125 543 Afecta la fertilidad y el desarrollo del embrión
Fluoruro de Hidrogeno 1.8 1.5 C3 C2.5 Afecta la fertilidad y el desarrollo del feto
Mercurio elemental y com. Inorg. Como Via dérmica, es tóxico para el desarrollo cerebral del
0.025
Hg feto
Metil Etilcetona 200 590 300 885 Afecta la fertilidad y el desarrollo del feto
Percloro Etileno 25 170 100 678 Afecta la fertilidad y el desarrollo del feto
Tetra Hidrofurano 200 590 250 737 Afecta la fertilidad y el desarrollo del feto
1,1,1-Tricloetano 350 350 1910 450 2455 Afecta la fertilidad y el desarrollo del feto
Presente
Agente Biológico Ocupaciones de Riesgo Efectos Nocivos Medida preventiva
Si No
Manipuladoras de alimentos,
Campilobacter - Fetus Meningitis purulenta y
trabajadoras sanitas en contacto con Higiene persoanal y vacunación.
Bacteria meningitis salmonelosica.
portadoras crónicas.
Chlamydia Psittaci Trabajadoras agrícolas de granja, de Evitar contacto con ovejas, corderos
Muerte fetal, parto prematuro.
Bacteria tienda de animales, veterinarias recién nacidos y sus placentas.
Trabajadoras de laboratorio,
Muerte Fetal por septicemia y Higiene personal y evitar practicas de
Listeria Monocito Genes trabajadaoras del campo, camales y
meningitis laboratorio de riesgo
manipuladoras de alimentos
Presente
Consecuencia potencial por el
Factor de riesgo Efectos Nocivos
factor de riesgo
Si No