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LISTA DE CHEQUEO DECRETO 1443

REQUERIMIENTO

LISTA DE CHEQUEO DECRETO 1443


CENTRO DE DISEO TECNICO INDUSTRIAL C.D.T.I.

REQUERIMIENTO
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), liderado por la
alta gerencia, con la participacin de trabajadores y contratistas. Vigente para el ao,
adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa. Esta basado en la
mejora continua ciclo PHVA.
El Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra
Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la empresa y por el coordinador
del sistema de gestin de la seguridad y salud en el Trabajo.

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la


Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con la participacin del Comit Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga de seguridad salud en el trabajo. La Poltica es
firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin,

La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se ajustan a


los objetivos y metas de la empresa; e incluye como mnimo el objetivo de proteger la
seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, respaldo
econmico y la promocin de la participacin activa del Comit Paritario o Viga de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Las Polticas de la compaa son accesibles a las partes interesadas y se hizo difusin de
ellas entre los trabajadores. y se evidencia comunicacin de la Poltica de SST al Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o Viga Ocupacional segn
corresponde a la empresa.
La poltica tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores
independientemente de su forma de contratacin o vinculacin.
La poltica vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada uno de los locales de
trabajo.

La alta direccin design un coordinador para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud


en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal
tarea. Las funciones estn descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a
lo establecido en el sistema de garanta de S&ST.
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros, tcnicos y el personal
necesario de forma que cuenta con un presupuesto especfico para el desarrollo del sistema
de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, organizado por captulos de acuerdo con los
riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los objetivos y las metas prioritarias del
SG-SST.

La empresa dispone de recursos fsicos propios o contratados para el desarrollo del SG-SST
(infraestructura, equipos, reas, personal)

Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las responsabilidades en el SG-SST en


todos los niveles de la organizacin acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la
alta direccin.

La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que las personas a
quienes se le haya asignado responsabilidades en el SG-SST efecten la rendicin de
cuentas en relacin con su desempeo. Como mnimo en forma anual.

El responsable de la ejecucin y/o coordinacin de los sistemas de gestin de la seguridad y


salud en el trabajo SG-SST, tiene las competencias necesarias y ha realizado y cuenta con
el certificado donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del Trabajo.
Las responsabilidades de ndole legal se encuentran registradas en una matriz de requisitos
legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza peridicamente y se cuenta con un
procedimiento para hacer la actualizacin.

El mtodo usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incluy:
actividades rutinarias y no rutinarias y para los puestos incluy como mnimo los factores de
riesgo, el nmero de trabajadores expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de
la exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y los que
se requiere implantar teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquizacin: 1.
Eliminacin del peligro. 2. Sustitucin 3. Controles de Ingeniera 4. Controles administrativos
5. Equipos y elementos de proteccin personal.

En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias
primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll con la
participacin de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como
mnimo en el ultimo ao y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrfico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la informacin referente a: Todas
las reas de la empresa y/o centros de trabajo, Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
La empresa evala el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los
cambios internos (Introduccin de nuevos procesos, cambios en los mtodos de trabajo,
cambios en las instalaciones, en la legislacin etc.). Realiza la actualizacin y propone los
controles en la matriz de peligros cuando esta situacin se presenta.

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en funcin de su trabajo


son informados y capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y control de
este tipo de peligro/riesgo. (Notificacin de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las responsabilidades de los
trabajadores frente a las actividades de prevencin y control de los peligro/riesgos de
seguridad se estn cumpliendo.
Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o cancergenas o con
agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales, las
tiene identificadas y cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas de
conformidad con la normatividad vigente.
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores realicen el auto reporte
de las condiciones en los puestos de trabajo que pudieran afectar su salud.
la informacin de los resultados de los exmenes mdicos ocupacionales (ingreso, peridicos,
de retiro, de reubicacin y cambio de ocupacin o reintegro), incapacidades, ausentismo,
morbi-mortalidad de los trabajadores en relacin con EG o ATEL est actualizada al ltimo
ao.
Existe una metodologa para que los trabajadores reporten las condiciones de salud y estos
son tenidos en cuenta para elaborar el diagnstico general de condiciones de salud.
Estn definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores que requieren de
intervencin a travs de campaas, programas y/o actividades puntuales y especificas.
Se han implementado actividades de identificacin, evaluacin, prevencin, intervencin y
monitoreo a la exposicin de factores de Riego Psicosocial.

La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comit de Convivencia Laboral


Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o correctivas para
ejecutar las acciones de intervencin requeridas para el desarrollo del SG-SST, Vigente para
el ltimo ao.
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades relacionadas con el desarrollo
del SG-SST y se tiene en cuenta sus recomendaciones para hacer los cambios o ajustes
necesarios.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos higinicos en funcin de su trabajo
son informados y capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y control de
este tipo de peligro/riesgo.
Se cuenta con los certificados de calibracin vigente de los equipos utilizados en los estudios
de higiene y/o ambientales.
Se garantiza que existan condiciones bsicas de saneamiento respecto a la potabilidad del
agua, servicios sanitarios, comedores, control de vectores, desechos y disposicin de
basuras.
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las caractersticas de la
empresa para realizar inspecciones de seguridad, incluyen listas de verificacin.
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta de control en el
plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, luego de lo
cual se efecta el cierre de las no conformidades.
Para mantenimiento en mquinas y reas crticas se cuenta procedimientos para control de
energas peligrosa incluyendo bloqueo y etiquetado.
Existe un programa permanente de inspeccin y colocacin de proteccin para maquinaria
(guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, barreras, etc.).
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas derivadas de
la investigacin de accidentes y de las inspecciones de seguridad y de las recomendaciones
estipuladas en los estudios higinicos segn corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicolgicas de los productos qumicos o
considerados peligroso utilizados. Estn en los sitios de trabajo.
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren procedimiento, permiso de
trabajo y listas de verificacin, se garantiza que el personal involucrado en esta tareas: Tiene
las competencias, conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el desarrollo
de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la realizacin segura de los
mismos.

La empresa garantiza que durante la adquisicin de los EPP, se tienen en cuenta la calidad y
caractersticas de los elementos de proteccin personal acorde a los peligros y riesgos. Se
cuenta con las fichas tcnicas de cada elemento adquirido y entregado al personal.
Estn identificados y sealizados los puestos de trabajo que requieren EPP y/o equipos de
seguridad especiales.
Hay evidencia de la entrega, capacitacin y entrenamiento al personal sobre el uso correcto
y mantenimiento de los EPP.
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de emergencia que se pueda
presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la empresa.
Existe procedimiento en caso de evacuacin socializado a la totalidad de los trabajadores,
contratistas y visitantes de las instalaciones.
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece disponible para las
partes interesadas.
Existe una brigada para atencin de emergencias, organizada segn las necesidades y
tamao de la empresa.
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y entrenados y
disponen de plan de capacitacin y/o entrenamiento vigente para el ao.
La brigada cuenta con los recursos mnimos (equipos y elementos de proteccin personal)
para atender una emergencia en todas las jornadas de trabajo las 24 horas del da.
Se dispone de planos ubicados estratgicamente en donde se identifiquen los equipos,
rutas de evacuacin y puntos de reunin. Estos son de fcil interpretacin y visualizacin.
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de deteccin y control de
incendios. Se incluyen los certificados de calidad de los insumos utilizados en la recargar de
los extintores.
Los simulacros de evacuacin realizados en el ltimo ao, estn documentados,
evidenciados y con plan de mejoramiento.
Los exmenes mdicos ocupacionales son practicados por un medico con licencia en Salud
Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo).

Una vez obtenidos los resultados de los exmenes, el profesional medico informa y orienta
a los trabajadores sobre los resultados de los exmenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la confidencialidad de la historia
clnica del trabajador.

Se adelantan programas de deteccin precoz de enfermedad comn (cncer, diabetes,


hipertensin, etc.)
Existen botiquines para la prestacin de primeros auxilios, dotados de acuerdo a los riesgos
presentes
Existe personal capacitado para la prestacin de primeros auxilios. Cubren todas las jornadas
Se aplican criterios mdicos para determinar la participacin del personal en actividades
deportivas previo a la realizacin de este tipo de actividades.
El Copasst es informado y participa en la verificacin y seguimiento a el cumplimiento de las
acciones derivadas de los reportes de los SVE
Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervencin y control en Higiene
y Seguridad son eficaces.
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.
Existe un procedimiento para la adquisicin, entrega y reposicin de los EPP
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y actualizada la matriz de
requisitos legales
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas criticas, se verifica su
cumplimiento
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones mdicas ocupacionales (Ingreso,
peridicos y retiro) y de reintegro laboral
Existe procedimiento escrito para la reubicacin del trabajador con incapacidad temporal o
permanente parcial
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones derivadas de los reportes de
los SVE
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de trabajo para ejecutar
tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos
con electricidad, Trabajo en excavaciones profundas, Trabajos con qumicos peligrosos ETC.

La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y


salud en el trabajo que pueden generar los cambios internos (Introduccin de nuevos
procesos, cambios en los mtodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislacin
etc.).
Se tiene un programa de capacitacin e induccin por escrito
Los trabajadores reciben induccin o re induccin sobre el SG-SST, los riesgos a los que
estn expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de comunicarlos, de controlarlos y los
efectos que stos les pueden producir.

Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o trasladado


Se cumple el plan de capacitacin
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y
proteccin relativas a los peligros y riesgos de la SST son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- SST para el
perfeccionamiento de este.
La alta Direccin evala peridicamente, como mnimo una vez al ao el SG-SST. Sus
resultados son comunicados a las partes interesadas y al Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Viga de seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para
la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.

La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas como mnimo una
vez al ao con el objetivo de efectuar seguimiento al desarrollo del sistema de Gestin de
seguridad y salud en el Trabajo.

1443
OBSERVACIONES
Si se evidencia documento, con
informacion detallada y verificada segn
requerimientos legales.

% de Cumplim.

100%

Si se evidencia documentacion
requerida.

100%

Se evidencia politica para el SST

100%

Se evidencia desde la pgina web hasta


el entorno del complejo CDTI

100%

Se evidencia por medio de listas de


asistencia, carteleras y en compromiso

100%

Est dirigida a todo el personal

100%

Est publicada en compromiso y en


carteleras

100%

Cumple

NO cumple

Se evidencia un presupuesto aprobado


y sobre el cual se realicen seguimientos
a su ejecucion.

100%

Se evidencia en forma centralizada nivel


de la regional Valle

100%

Se evidencia todos los recursos


especificados dentro de la normatividad
a nivel regional

100%

Se evidencia para los contratistas


las funciones dentro de los niveles
de la organizacin, y se cuenta con
un manual de funcionario para los de
planta

100%

Se evidencia por medio de


evaluacion de desempeo y
responsabilidades contractuales

100%

si se evidencia, la responsable
esTecnologa en SST

100%

Existe levantamiento inicial, validacin


contenido e implementacion slo para el
complejo CDTI.

100%

si se evidencia la matriz de actividades


rutinarias y no rutinarias validada por
ARL

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia a la mitad del proceso

50%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia por medio de una lista de


chequeo de condiciones de seguridad

100%

Se realizan examenes medicos de


ingreso y retiro.

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se evidencia

100%

Se tiene un cronograma de actividades,


con altos niveles de cumplimiento

100%

Se evidencia

100%

Se realiza Identificacion y
sensibilizacion por cada taller

100%

Pendeinte por realizar las mediciones

0%

Se realizan inspecciones planeadas

100%

no se evidencia

0%

no se evidencia

0%

no se evidencia

0%

no se evidencia

0%

se evidencia

70%

se evidencia

100%

Documento en construccion

10%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

se evidencia

60%

se evidencian flujograma de actividades,


se suguiere fortalcer con descripcion de
actividades en cada proceso

100%

se evidencia

40%

Se realizara sensibilizaciona a toda la


comunidad del C.D.T.I en Octubre

0%

se evidencia, pero solo equivale 5% de


la poblacion

100%

se evidencia

100%

se evidencia parcialmente

40%

se evidencia

100%

se ceunta con el los certificados de


calidad de los insumos utilizados en la
recargar de los extintores.

100%

el primer simuacro se ara en el mes de


octubre

40%

Se ceunta con el profesiograma .se


realizan examenes medicos de ingreso
y retiro

100%

se evidencia, lo maneja la medica


ocupacional y se esta la espera de
resultado delos examenes

0%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

no se evidencia

0%

se evidencia, lo maneja la medica


ocupacional y se esta la espera de
resultado delos examenes

100%

no se tiene esta informacin

0%

se evidencia encompromiso

100%

si se evidancia

100%

si se evidancia

100%

se evidencia, pero no es implmentado

50%

se evidencia

100%

actualmente esta en construccion

20%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

no se evidencia

0%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

se evidencia, lo maneja talento humano

100%

se evidencia

100%

se evidencia

50%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

se evidencia

100%

#NAME?

CALIFICACION DE LA EMPRESA
0 a 29%

30 a 59%

60 a 89%
mas de 90%

INTERPRETACIN
El SG-SST requiere de una inmediata intervencin ya que las actividades que se realizan son insuficientes para
prevenir los Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

El SG-SST requiere de una moderada intervencin ya que las actividades que se realizan son tan solo regulares
para prevenir los Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que las actividades que se realizan tienen un buen
desempeo para prevenir los ATEP.
El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de desempeo y se requiere determinar acciones de
mantenimiento para la prevencin de ATEP.

zan son insuficientes para

izan son tan solo regulares

se realizan tienen un buen

rminar acciones de