No.

CEDULA CARGO

1 28,345,987 CORTADOR
2 1,101,029,075 TORNEADOR 1
3 1,005,432,678 TORNEADOR 2
4 1,008,678,900 TORNEADOR 3
5 28,965,765 ENSAMBLADOR 1
6 284,389,005 ENSAMBLADOR 2
7 5,770,890 BARNIZADOR 1
8 1,456,789,009 BARNIZADOR 2
9 1,009,098,789 EMPACADOR
TOTALES

10 28,567,890 SUPERVISOR
TOTALES

Mano de obra directa

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

SEGURDAD SOCIAL %
Salud 8.50%
Riesgos Profesionales 0.52%
Fondo de Pensiones 12%
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4%
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones
 42,333 1,122,333

MANO DE OBRA INDIRECTA

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SEGURDAD SOCIAL %
Salud 8.50%
Riesgos Profesionales 0.52%
Fondo de Pensiones 12%
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4%
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones

CONTABILIZACION NOMINA CO
CODIGO

2370
230 (NIF2313)

2610

612032

5105

2505(NIF2501)

SUMA TOTAL
 PRODUCC

NÓMINA

DIAS
NOMBRE SUELDO, esta en el contrato LABORADOS

MANO DE O
TOMAS 1,000,000 30
PEDRO 1,000,000 30
JUAN 1,000,000 30
MARCOS 1,000,000 30
MATEO 1,000,000 30
JUDAS 1,000,000 30
LUCAS 1,000,000 30
SIMON 1,000,000 30
ANDRES 1,000,000 30
TOTALES

MANO DE O
DIEGO 1,500,000 30
TOTALES

Mano de obra directa

S A SEGURIDAD SOCIAL
VALOR PRESTACIONES SOCIALES %
Cesantias 8.33%
46,800 Intereses sobre Cesantias 1%
1,080,000 Prim Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%

360,000
SUBTOTAL PROVISIÓN
1,486,800
 360,000

MANO DE OBRA INDIRECTA

S A SEGURIDAD SOCIAL
VALOR PRESTACIONES SOCIALES %
Cesantias 8.33%
7,800 Intereses sobre Cesantias 1%
180,000 Prim Servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%

60,000
SUBTOTAL PROVISIÓN
247,800

CONTABILIZACION NOMINA COSTOS

CUENTA DEBE HABER

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,734,600

ACREEDORES VARIOS 812,750

PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,586,199

PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTICULOS

DE MADERA Y CORCHOS 10,401,173
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO 1,497,172

SALARIOS POR PAGAR 6,764,796

SUMA TOTAL 11,898,345 11,898,345

 PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA
NIT DE LA EMPRESA
1,008,679,458
NÓMINA PERIODO DE PAGO FEBRERO DE 2022
4,000,000 $ 1,000,000 2,000,000
DEVENGADO, gana empleado TOTAL
BASICO-SALARIO AUX TRANSP
RECARGOS
NOCTURNOS
HORAS EXTRAS,
DOMINICALES, DEVENGADO
MANO DE OBRA DIRECTA
1,000,000 117,172 $ 58,333 1,175,505
1,000,000 117,172 $ 182,292 1,299,464
1,000,000 117,172 $ 182,292 1,299,464
1,000,000 117,172 $ 182,292 1,299,464
1,000,000 117,172 $ 123,958 1,241,130
1,000,000 117,172 $ 123,958 1,241,130
1,000,000 117,172 $ 123,958 1,241,130
1,000,000 117,172 $ 123,958 1,241,130
1,000,000 117,172 $ 58,333 1,175,505
9,000,000 1,054,548 1,159,375 11,213,923
MANO DE OBRA INDIRECTA
1,500,000 117,172 0 1,617,172
1,500,000 117,172 0 1,617,172

+G22+G19

10,500,000 1,171,720

VALOR
934,120 SE CALCULA SOBRE
9,341 TODO LO QUE
934,120 CONSTITUYA SALARIO
375,300 SALARIO+RECARG

2,252,881
VALOR
134,710 SE CALCULA SOBRE
1,347 TODO LO QUE
134,710 CONSTITUYA SALARIO
62,550 SALARIO+RECARG

333,318

11,898,345
 DEDUCCIONES - Descuentos TOTAL
FONDO
RETENCIÓN DEDUCCI
SALUD PENSIÓN EN LA LIBRANZA EMBARGOS DEVENGADOS
SOLIDARIDAD
FUENTE
ONES

42,333 42,333 84,667

47,292 47,292 94,583
47,292 47,292 94,583
47,292 47,292 94,583
44,958 44,958 89,917
44,958 44,958 89,917
44,958 44,958 89,917
44,958 44,958 89,917
42,333 42,333 84,667
406,375 406,375 812,750

60,000 60,000 120,000

60,000 60,000 0 0 0 0 0 120,000

932,750
DEVENGADO - DEDUCIDO

NETO PAGADO

1,090,839
1,204,880
1,204,880
1,204,880
1,151,214
1,151,214
1,151,214
1,151,214
1,090,839
10,401,173

1,497,172
1,497,172
 CANTIDAD PROCESADA POR
PROCESO NOMBRE CARGO
CADA 30 MINUTOS

CORTE TOMAS CORTADOR 3 UNIDADES

PEDRO TORNEADOR 1 1 UNIDAD
TORNO JUAN TORNEADOR 2 1 UNIDAD
MARCOS TORNEADOR 3 1 UNIDAD
MATEO ENSAMBLADOR 1 1.5 UNIDADES
ENSAMBLE
JUDAS ENSAMBLADOR 2 1.5 UNIDADES
LUCAS BARNIZADOR 1 1.5 UNIDADES
BARNIZADO
SIMON BARNIZADOR 2 1.5 UNIDADES
EMPAQUE ANDRES EMPACADOR 3 UNIDADES

NOMBRE CARGO AUMENTO DEL 50 TOTAL TIEMPO AUMENTO

UNIDADES MINUTOS

TOMAS CORTADOR 4370 500

PEDRO TORNEADOR 1 530 1500
JUAN TORNEADOR 2 530 1500
MARCOS TORNEADOR 3 530 1500
MATEO ENSAMBLADOR 1 1130 1000
JUDAS ENSAMBLADOR 2 1130 1000
LUCAS BARNIZADOR 1 1130 1000
SIMON BARNIZADOR 2 1130 1000
ANDRES EMPACADOR 4370 500

CÁLCULO DE HORAS
$ 4,167
NOMBRE CARGO SUELDO HORAS EXTRAS NOCTURNAS
TOMAS CORTADOR $ 1,000,000 8
PEDRO TORNEADOR 1 $ 1,000,000 25
JUAN TORNEADOR 2 $ 1,000,000 25
MARCOS TORNEADOR 3 $ 1,000,000 25
MATEO ENSAMBLADOR 1 $ 1,000,000 17
JUDAS ENSAMBLADOR 2 $ 1,000,000 17
LUCAS BARNIZADOR 1 $ 1,000,000 17
SIMON BARNIZADOR 2 $ 1,000,000 17
ANDRES EMPACADOR $ 1,000,000 8
 TIEMPO TIEMPO
POR LABORADO DIA UNIDADES
UNIDAD EN DIA UNIDADES MES
MINUTOS MINUTOS
10 480 144 4320
480 16 480
30 480 16 480
480 16 480
480 36 1080
20
480 36 1080
480 36 1080
20
480 36 1080
10 480 144 4320

TIEMPO
HORAS
EXTRAS
8
25
25
25
17
17
17
17
8

VALOR
$ 58,333
$ 182,292
$ 182,292
$ 182,292
$ 123,958
$ 123,958
$ 123,958
$ 123,958
$ 58,333
 Proceso del yogurt para el mes de Febrero

PROCESO NOMBRE CARGO

Recepción David Recaudador

Marcos Estandarizador 1
Estandarización Pablo Estandarizador 2
Samuel Estandarizador 3
Victor Homogeneizador 1
Homogeneización
Ronald Homogeneizador 2
Fabian Pasteurizador 1
Pasteurización
Sergio Pasteurizador 2
Enfriamiento Jaiber Enfriador
Inoculación Patricia Inoculadora
Incubación Eduardo Incubador
Batido German Batidor
Henrry Empaquetador 1
Daniel Empaquetador 2
Empaquetado
Alex Empaquetador 3
Mauricio Empaquetador 4
Almacenamiento ANDRES Almacenador

AUMENTO DEL 50
NOMBRE CARGO UNIDADES

David Recepción 12050

Marcos 12050
Pablo Estandarización 12050
Samuel 12050
Victor 12050
Homogeneización
Ronald 12050
Fabian 12050
Pasteurización
Sergio 12050
Jaiber Enfriamiento 12050
Patricia Inoculación 12050
Eduardo Incubación 12050
German Batido 12050
Henrry 36050
Daniel 36050
Empaquetado
Alex 36050
Mauricio 36050
ANDRES Almacenamiento 72050
CÁLCULO DE HORAS

NOMBRE CARGO

David Recepción
Marcos
Pablo Estandarización
Samuel
Victor
Homogeneización
Ronald
Fabian
Pasteurización
Sergio
Jaiber Enfriamiento
Patricia Inoculación
Eduardo Incubación
German Batido
Henrry
Daniel
Empaquetado
Alex
Mauricio
ANDRES Almacenamiento
a el mes de Febrero
TIEMPO
TIEMPO UNIDADES
CANTIDAD PROCESADA POR DIA
LABORADO DIA MES
POR CADA 30 MINUTOS UNIDAD EN UNIDADES
MINUTOS Febrero
MINUTOS
50 LITROS 1 dia 192 400 12000
50 192 400 12000
50 1 dia 192 400 12000
50 192 400 12000
50 192 400 12000
1 dia
50 192 400 12000
50 192 400 12000
1 dia
50 192 400 12000
50 1 dia 192 400 12000
50 1 dia 192 400 12000
50 1 dia 192 400 12000
50 1 dia 192 400 12000
150 UNIDADES 1 dia 192 1200 36000
150 UNIDADES 1 dia 192 1200 36000
150 UNIDADES 1 dia 192 1200 36000
150 UNIDADES 1 dia 192 1200 36000
300 UNIDADES 1 dia 192 2400 72000

TIEMPO
TOTAL TIEMPO
AUMENTO MINUTOS HORAS
EXTRAS
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
9600 160
 $ 6,667
HORAS
EXTRAS
SUELDO VALOR
NOCTURNA
S
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
$ 1,600,000 160 $ 1,866,667
 Unidades
por Mes en
Marzo

24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
72000
72000
72000
72000
84000
No. CEDULA CARGO NOMBRE

1 28,345,987 Recepción David

2 1,101,029,075 Marcos
3 1,005,432,678 Estandarización Pablo
4 1,008,678,900 Samuel
5 28,965,765 Victor
Homogeneización
6 284,389,005 Ronald
7 5,770,890 Fabian
Pasteurización
8 1,456,789,009 Sergio
9 28,438,965 Enfriamiento Jaiber
10 1,101,008,567 Inoculación Patricia
11 28,456,789 Incubación Eduardo
12 1,100,054,678 Batido German
13 5,779,098 Henrry
14 28,765,890 Daniel
Empaquetado
15 1,010,234,567 Alex
16 28,433,678 Mauricio
17 1,009,098,789 Almacenamiento ANDRES

18 28,567,890 SUPERVISOR Tomas

TOTALES

Mano de obra directa

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

SEGURDAD SOCIAL % VALOR
Salud 8.50% 2,391,677
Riesgos Profesionales 0.52% 146,314
Fondo de Pensiones 12% 3,376,485
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4% 1,125,495
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones 7,039,971

2,530,344 3,515,152 1,125,495

MANO DE OBRA INDIRECTA

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SEGURDAD SOCIAL % VALOR
Salud 8.50% 170,000
Riesgos Profesionales 0.52% 10,400
Fondo de Pensiones 12% 240,000
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4% 80,000
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones 500,400

CONTABILIZACION NOMINA COSTOS

CODIGO CUENTA

RETENCIONES Y APORTES DE
2370 NOMINA

230 (NIF2313) ACREEDORES VARIOS

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

PRODUCCIÓN DE MADERA,
ARTICULOS DE MADERA Y
612032 CORCHOS
GASTOS DE PERSONAL
5105 ADMINISTRATIVO

2505(NIF2501) SALARIOS POR PAGAR

SUMA TOTAL
 LACTEOS D
NIT DE LA E

NÓMINA PERIODO DE
4,000,000
DEVENGADO, gana empleado
DIAS
SUELDO, esta en el contrato LABORADOS
BASICO-SALARIO AUX TRANSP

MANO DE OBRA DIREC

1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
14,400,000 1,054,548
MANO DE OBRA INDIREC
2,000,000 30 2,000,000 117,172
2,000,000 117,172

+G22+G19

directa 16,400,000 1,171,720

PRESTACIONES SOCIALES % VALOR

 Cesantias 8.33% 5,075,074 SE CALCULA SOBRE
Intereses sobre Cesantias 1% 50,751 TODO LO QUE
Prim Servicios 8.33% 5,075,074 CONSTITUYA SALARIO
Vacaciones 4.17% 600,480 SALARIO+RECARG

SUBTOTAL PROVISIÓN
10,801,379

INDIRECTA

PRESTACIONES SOCIALES % VALOR

Cesantias 8.33% 176,360 SE CALCULA SOBRE
Intereses sobre Cesantias 1% 1,764 TODO LO QUE
Prim Servicios 8.33% 176,360 CONSTITUYA SALARIO
Vacaciones 4.17% 83,400 SALARIO+RECARG

SUBTOTAL PROVISIÓN
437,884

ABILIZACION NOMINA COSTOS

DEBE HABER

7,540,371

4,714,667

11,239,263

56,210,591

1,957,172 58,167,763

34,673,461
58,167,763 58,167,763
 LACTEOS DAVAYE
NIT DE LA EMPRESA
1,008,679,458
PERIODO DE PAGO FEBRERO DE 2022
$ 1,000,000 2,000,000
ADO, gana empleado DEDUCCIONES - Descuentos
TOTAL
RECARGOS
NOCTURNOS
HORAS EXTRAS,
DOMINICALES, DEVENGADO SALUD PENSIÓN
FONDO
SOLIDARIDAD

NO DE OBRA DIRECTA
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
31,733,333 60,925,257 2,357,333 2,357,333
O DE OBRA INDIRECTA
0 2,117,172 80,000 80,000
0 2,117,172 80,000 80,000 0

4,874,667
 CALCULA SOBRE
TODO LO QUE
NSTITUYA SALARIO
ALARIO+RECARG

CALCULA SOBRE
TODO LO QUE
NSTITUYA SALARIO
ALARIO+RECARG
 DEVENGADO - DEDUCIDO
S - Descuentos
RETENCIÓN
TOTAL NETO
EN LA LIBRANZA EMBARGOS DEVENGADOS DEDUCCIONES PAGADO
FUENTE

277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
4,714,667 56,210,591

160,000 1,957,172
0 0 0 0 160,000 1,957,172
 Proceso del yogurt para el mes de Marzo
CANTIDAD
PROCESADA
PROCESO NOMBRE CARGO POR CADA
30
MINUTOS
Recepción David Recaudador 50 LITROS
Marcos Estandarizador 1 50
Estandarización Pablo Estandarizador 2 50
Samuel Estandarizador 3 50
Victor Homogeneizador 1 50
Homogeneización
Ronald Homogeneizador 2 50
Fabian Pasteurizador 1 50
Pasteurización
Sergio Pasteurizador 2 50
Enfriamiento Jaiber Enfriador 50
Inoculación Patricia Inoculadora 50
Incubación Eduardo Incubador 50
Batido German Batidor 50
Henrry Empaquetador 1 150 UNIDADE
Daniel Empaquetador 2 150 UNIDADE
Empaquetado
Alex Empaquetador 3 150 UNIDADE
Mauricio Empaquetador 4 150 UNIDADE
Almacenamiento ANDRES Almacenador 300 UNIDADE

TOTAL
TIEMPO
NOMBRE CARGO AUMENTO DEL 50 UNIDADES
AUMENTO
MINUTOS
David Recepción 24050 9600
Marcos 24050 9600
Pablo Estandarización 24050 9600
Samuel 24050 9600
Victor 24050 9600
Homogeneización
Ronald 24050 9600
Fabian 24050 9600
Pasteurización
Sergio 24050 9600
Jaiber Enfriamiento 24050 9600
Patricia Inoculación 24050 9600
Eduardo Incubación 24050 9600
German Batido 24050 9600
Henrry 72050 9600
Daniel 72050 9600
Empaquetado
Alex 72050 9600
Mauricio 72050 9600
ANDRES Almacenamiento 84050 9600

CÁLCULO DE HORAS
$ 6,667

NOMBRE CARGO SUELDO

David Recepción $ 1,600,000

Marcos $ 1,600,000
Pablo Estandarización $ 1,600,000
Samuel $ 1,600,000
Victor $ 1,600,000
Homogeneización
Ronald $ 1,600,000
Fabian $ 1,600,000
Pasteurización
Sergio $ 1,600,000
Jaiber Enfriamiento $ 1,600,000
Patricia Inoculación $ 1,600,000
Eduardo Incubación $ 1,600,000
German Batido $ 1,600,000
Henrry $ 1,600,000
Daniel $ 1,600,000
Empaquetado
Alex $ 1,600,000
Mauricio $ 1,600,000
ANDRES Almacenamiento $ 1,600,000
 TIEMPO
UNIDADES Unidades
POR TIEMPO LABORADO DIA DIA
MES por Mes en
UNIDAD EN MINUTOS UNIDADES
Febrero Marzo
MINUTOS

1 dia 192 400 12000 24000

192 400 12000 24000
1 dia 192 400 12000 24000
192 400 12000 24000
192 400 12000 24000
1 dia
192 400 12000 24000
192 400 12000 24000
1 dia
192 400 12000 24000
1 dia 192 400 12000 24000
1 dia 192 400 12000 24000
1 dia 192 400 12000 24000
1 dia 192 400 12000 24000
1 dia 192 1200 36000 72000
1 dia 192 1200 36000 72000
1 dia 192 1200 36000 72000
1 dia 192 1200 36000 72000
1 dia 192 2400 72000 84000

TIEMPO
HORAS
EXTRAS

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
 160

HORAS
EXTRAS VALOR
NOCTURNA
S
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
160 $ 1,866,667
No. CEDULA CARGO NOMBRE

1 28,345,987 Recepción David

2 1,101,029,075 Marcos
3 1,005,432,678 Estandarización Pablo
4 1,008,678,900 Samuel
5 28,965,765 Victor
Homogeneización
6 284,389,005 Ronald
7 5,770,890 Fabian
Pasteurización
8 1,456,789,009 Sergio
9 28,438,965 Enfriamiento Jaiber
10 1,101,008,567 Inoculación Patricia
11 28,456,789 Incubación Eduardo
12 1,100,054,678 Batido German
13 5,779,098 Henrry
14 28,765,890 Daniel
Empaquetado
15 1,010,234,567 Alex
16 28,433,678 Mauricio
17 1,009,098,789 Almacenamiento ANDRES

18 28,567,890 SUPERVISOR Tomas

TOTALES

Mano de obra directa

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

SEGURDAD SOCIAL % VALOR
Salud 8.50% 2,391,677
Riesgos Profesionales 0.52% 146,314
Fondo de Pensiones 12% 3,376,485
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4% 1,125,495
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones 7,039,971

2,530,344 3,515,152 1,125,495

MANO DE OBRA INDIRECTA

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
SEGURDAD SOCIAL % VALOR
Salud 8.50% 170,000
Riesgos Profesionales 0.52% 10,400
Fondo de Pensiones 12% 240,000
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4% 80,000
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones 500,400

CONTABILIZACION NOMINA COSTOS

CODIGO CUENTA
RETENCIONES Y APORTES DE
2370 NOMINA

230 (NIF2313) ACREEDORES VARIOS

PARA OBLIGACIONES
2610 LABORALES
PRODUCCIÓN DE MADERA,
ARTICULOS DE MADERA Y
612032 CORCHOS
GASTOS DE PERSONAL
5105 ADMINISTRATIVO

2505(NIF2501) SALARIOS POR PAGAR

SUMA TOTAL
 LACTEOS D
NIT DE LA EM
1,008,679,458
NÓMINA PERIODO DE
4,000,000 $ 1,000,000
DEVENGADO, gana empleado
SUELDO, esta en el DIAS
contrato LABORADOS
BASICO-SALARIO AUX TRANSP
RECARGOS
NOCTURNOS

MANO DE OBRA DIREC

1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
1,600,000 30 1,600,000 117,172
14,400,000 1,054,548
MANO DE OBRA INDIREC
2,000,000 30 2,000,000 117,172 0
2,000,000 117,172 0

+G22+G19

recta 16,400,000 1,171,720

DAD SOCIAL
PRESTACIONES SOCIALES % VALOR
 Cesantias 8.33% 5,075,074 SE CALCULA SOBRE TODO
Intereses sobre Cesantias 1% 50,751 LO QUE CONSTITUYA
Prim Servicios 8.33% 5,075,074 SALARIO
Vacaciones 4.17% 600,480 SALARIO+RECARG

SUBTOTAL PROVISIÓN
10,801,379

DIRECTA
DAD SOCIAL
PRESTACIONES SOCIALES % VALOR
Cesantias 8.33% 176,360 SE CALCULA SOBRE TODO
Intereses sobre Cesantias 1% 1,764 LO QUE CONSTITUYA
Prim Servicios 8.33% 176,360 SALARIO
Vacaciones 4.17% 83,400 SALARIO+RECARG

SUBTOTAL PROVISIÓN
437,884

IZACION NOMINA COSTOS

DEBE HABER

7,540,371

4,714,667

11,239,263

56,210,591

1,957,172 58,167,763

34,673,461
58,167,763 58,167,763
LACTEOS DAVAYE
NIT DE LA EMPRESA
1,008,679,458
PERIODO DE PAGO MARZO DE 2022
2,000,000
empleado DEDUCCIONES - Descuentos
TOTAL
HORAS EXTRAS,
DOMINICALES, DEVENGADO SALUD PENSIÓN
FONDO
SOLIDARIDAD

E OBRA DIRECTA
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
$ 1,866,667 3,583,839 138,667 138,667
31,733,333 60,925,257 2,357,333 2,357,333
OBRA INDIRECTA
2,117,172 80,000 80,000
2,117,172 80,000 80,000 0

4,874,667
 DEVENGADO - DEDUCIDO
Descuentos TOTAL
RETENCIÓN
EN LA LIBRANZA EMBARGOS DEVENGADOS
DEDUCCI NETO PAGADO
FUENTE
ONES

277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
277,333 3,306,505
### 56,210,591

160,000 1,957,172
0 0 0 0 160,000 1,957,172