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  • Plan de Auditoria Interna

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    El plan de auditorías internas detalla las auditorías programadas para cada semana del mes de septiembre. En la primera semana se auditarán los procesos principales, en la segunda semana los procesos de apoyo y en la tercera semana las operaciones generales. Cada auditoría tendrá asignado un responsable, un jefe encargado y un auditor designado, e incluirá la fecha y hora de su realización.

    Descripción original:

    Plan para la ejecución de una Auditoría Interna de Sistemas de gestión

    Título original

    PLAN DE AUDITORIA INTERNA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    de 4

    PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

    Sep-19
    1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA
    DÍA L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M

    FECHA 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24
    ITEM DE LA JEFATURA/ AUDITOR
    RESPONSABLE HORA HORA HORA HORA
    NORMA ENCARGADO DESIGNADO
    PROCESOS PRINCIPALES

    PROCESOS DE APOYO
    NTERNAS

    4º SEMANA
    M J V S L

    25 26 27 28 30

    HORA

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