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PRIMER INSTRUMENTO EVALUATIVO QUINTO TRIMESTRE

PRODUCTO ENTREGABLE “FRISO ESTILO ACORDEON”: Estimados Aprendices

una vez documentado el Manual Sistema Integrado de Gestión, deberán preparar la
sustentación de este por grupos. Consiste en realizar un “FRISO ACORDEÓN”, sobre el
contenido del Manual SIG. En él, documentaran la exposición que realizaran como
sustentación del trabajo final, es decir el resumen sobre el SIG teniendo en cuenta el nivel de
importancia para su grupo.

Evaluación del Producto Entregable FRISO SIG: Diseño, Creatividad, Contenido,

Redacción, Dibujos, Colorido, Ortografía, Fluidez del Aprendiz, Conocimiento entre otros.

Valor Primer Instrumento Evaluativo: 100%

Fecha Entrega y Exposición: Mayo 25 de 2022

Lugar de Entrega Producto Final: Ambiente de formación

Hora de Entrega Producto Final: Solamente se recibirá el “FRISO” en la fecha y hora

indicadas en el Plan de Trabajo Concertado (Debe entregar el Friso, para luego sustentar)

Advertencia Importante: Pasada la hora asignada para recibir productos “FRISOS” por favor no
insistir porque será tiempo perdido, entenderé que No presentaron y por obvias razones no
sustentaran, tampoco con tañaran con nota en el primer instrumento evaluativo de quinto
trimestre.

A continuación, encontraran todos los documentos requeridos por el Manual del SIG y relación de
documentos a implementar en la organización.

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO DEL MANUAL
3. ALCANCE
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4. REFERENCIAS NORMATIVAS
5. TERMINOS Y DEFINICIONES

CAPITULO II PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN

1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN
2. PLANEACION ORGANIZACIONAL Y PLATAFORMA ESTRATEGICA
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4. PARTES INTERESADAS

CAPITULO III SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – ESTRUCTURA

GENERAL

1. ESTRUCTURA Y ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

2. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION
3. POLITICA Y PROPOSITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5. COMUNICACIÓN

CAPITULO IV GESTION POR PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION

1. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS
3. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
4. EVALUACION Y MEJORA

ANEXOS:

Anexo 1: Normograma y Otros Documentos de Origen Externo

Anexo 2: Glosario de Términos y Definiciones
Anexo 3: Despliegue de Política y Objetivos Integrales
Anexo 4: Despliegue del Modelo de Operación por Procesos
Anexo 5: Listado Maestro de Documentos
Anexo 6: Herramientas de Seguimiento y Medición

LISTADO DE DOCUMENTOS ISO 9001:2018 QUE REQUIERE EL SIG:

La documentación deberías ser implementada preferiblemente en el orden en el que seencuentra

aquí.
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Cláusula
Código Documento
No. Nombre del documento ISO 9001
documento obligatorio

Procedimiento para el control de documentos y

1 00 7.5
Registros
2 00.1 Lista de documentos internos
3 00.2 Lista de documentos externos
4 00.3 Lista de tipos de registros
Inventario de registros para detención /
5 00.4 Archivo Central

6 01 Plan del proyecto

7 02 Política de calidad 5.2
8 02.1 Objetivos de calidad 6.2
9 03 Manual de calidad
Procedimiento para determinar el contexto de
10 04 4.1; 4.2
la organización y partes interesadas
11 04.1 Lista de partes interesadas 4.2
12 04.2 Registro de evaluación de conformidad 4.2
Alcance del Sistema de Gestión de
13 04.3 4.3
Calidad
Procedimiento para la competencia,
14 05 7.1.2; 7.2;
capacitación y
7.3
Concienciación
15 05.1 Programa de capacitación 7.2
16 05.2 Registro de capacitación 7.2
17 05.3 Registro de asistencia 7.3
18 06 Procedimiento para abordar riesgos y 6.1
oportunidades
Inventario de los principales riesgos y
19 06.1 6.1
oportunidades
20 07 Procedimiento de ventas Productos ó Servicios 8.2
Lista de revisión de requerimientos de
21 07.1 8.2.2; 8.2.3
Clientes
22 07.2 Inventario de reclamos de clientes 8.2
23 08 Procedimiento para Diseño y desarrollo 8.3
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24 08.1 Tarea del proyecto 8.3.2; 8.3.3 *

25 08.2 Planificación y revisión del proyecto 8.3.2; 8.3.4;
26 08.3 Registro de revisión de cambios 8.3.6
27 08.4 Minutas de revisión de diseño 8.3.5
Procedimiento para compras y evaluación de
28 09 8.4
proveedores
Lista de verificación para evaluación de
29 09.1 8.4.1 *
proveedores
30 09.2 Lista de proveedores aprobados 8.4.1
Inventario de reclamos sobre
31 09.3 8.4
proveedores
32 09.4 Solicitud y orden de compra 8.4.1
Procedimiento para producción y provisión de
33 10 8.5
servicios
34 10.1 Especificación de producto 8.5.1
Registro de producto / Conformidad de
35 10.2 8.5.1
servicio
36 10.3 Plan de calidad 8.5.1
Notificación al cliente sobre cambios en
37 10.4 8.5.3 *
su propiedad
38 10.5 Registro de trazabilidad 8.5.2; 8.6 *
Registro de producción / Revisión cambios en
39 10.6 8.5.6
el servicio
40 11 Procedimiento para deposito 8.5.4
Registro de control de temperatura del
41 11.1 8.5.4
Deposito
Procedimiento para la gestión de no
42 12 conformidades y 8.7; 10.2
acciones correctivas
43 12.1 Registro de no conformidad 8.7; 10.2.2
44 12.2 Registro de acciones correctivas 10.2.2
Inventario y estado de no conformidades y
45 12.3 10.2.2
acciones correctivas
Procedimiento para mantenimiento y medición
46 13 de 7.1.5
Equipos
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47 13.1 Lista de equipos 7.1.5

Plan para mantenimiento preventivo de
48 13.2 7.1.5
Equipos
49 13.3 Registro de mantenimiento y calibración 7.1.5.2
Procedimiento para medición de satisfacción
50 14 del 9.1.2
Cliente
51 14.1 Cuestionario de satisfacción del cliente 9.1.2
52 14.2 Informe de satisfacción del cliente 9.1.2
53 14.3 Monitoreo de satisfacción del cliente 9.1.2
54 15 Procedimiento para Auditoría interna 9.2
Lista de verificación para la auditoría
55 15.1
interna
56 15.2 Programa para auditoría interna 9.2.2
57 15.3 Informe de auditoría interna 9.2.2
58 16 Procedimiento para revisión por parte de la 9.3
dirección
Matriz de Indicadores Clave de
59 16.1 9.1.3
desempeño
60 16.2 Informe de análisis de datos 9.1.3
Minutas de revisión por parte de la
61 16.3 9.3.3
dirección

*Los documentos listados no son obligatorios si el correspondiente proceso no existe en la

organización