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Por medio del presente es grato dirigirme a su despacho, para saludarlo muy cordialmente y a la
vez solicitarle la ampliación presupuestal por mano de obra por el monto de S/ 324,474.18 soles.
I. ANTECEDENTES
I.1. Con INFORME N°096-2022-MPA/GDUR/SGOM/RO-OAN, de fecha 21 de marzo del 2022, se
informa a la Entidad el ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO A FEBRERO 2022 (FUNCIONES
COMO RESIDENTE).
I.2. Con INFORME N°130-2022-MPA/GDUR/SGOM/RO-OAN, de fecha 31 de marzo del 2022, se
solicita a la Entidad la APROBACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE
OBRA.
I.3. Con CARTA N°182-2022/RMTS-SGOM-GDUR/MPA, de fecha 04 de abril del 2022, la Sub gerencia
de Obras y Maquinarias, responde al INFORME N°130-2022-MPA/GDUR/SGOM/RO-OAN,
indicando que la solicitud debe estar basado de acuerdo a la DIRECTIVA N°02-2013-GDUyR/MPA,
Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras bajo la modalidad de Administración Directa.
II.ANALISIS
II.1. De la CARTA N°182-2022/RMTS-SGOM-GDUR/MPA, no se indica si se aprueba o no, la
formulación del expediente de saldo de obra; por lo que no se responde a lo solicitado en el
INFORME N°130-2022-MPA/GDUR/SGOM/RO-OAN (se solicita a la Entidad la APROBACIÓN
PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA).
1
.
II.2. Es de necesidad la Ampliación Presupuestal por Mano de Obra, debido a que aún falta por ejecutar
físicamente un 48.57 %, y solo queda un aproximado de 2.37% del presupuesto de mano de obra,
tal como se detalla en el sustento de la ampliación presupuestal.
II.3. Se detalla el saldo de mano de obra con el que se cuenta, correspondiente al mes de marzo de
2022, el cual asciende al monto de S/ 122,234.01 según el expediente técnico.
Tabla 1
Cuadro comparativo de saldo de mano de obra.
ENERO A
DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 2021 SALDO
MARZO 2022
EXPEDIENTE TÉCNICO S/907,992.10 S/655,920.00 S/129,838.09 S/ 122,234.01
ADICIONAL DE OBRA S/ 76,694.86
N°01 Y DEDUCTIVO S/180,636.77 S/ 103,941.91
VINCULANTE N°01
TOTAL S/1,088,628.87 S/655,920.00 S/ 233,780.00 S/ 198,928.87
Del cuadro anterior se visualiza que el saldo de mano de obra para la ejecución del expediente
técnico principal + adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01, asciende al monto de S/
198,928.87 soles al mes de marzo de 2022.
II.4. El saldo por ejecutar en el expediente principal correspondiente al mes de marzo asciende al
48.57%, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
Tabla 2
Avance físico del saldo por ejecutar.
PRESUPUESTO
BASE EJECUTADO SALDO
DETALLE
APROBADO
a b c
COSTO
S/ 4,114,396.13 S/ 2,116,088.27 S/ 1,998,307.82
DIRECTO
Para ejecutar el saldo físico de obra ascendente al 48.57 % y culminar el proyecto del expediente
principal, se requiere el monto de: S/ 446,708.19, correspondiente a mano de obra, el cual no guarda
concordancia con el saldo de S/ 122,234.01 que se tiene a la fecha, en el cual existe una diferencia de
S/ 324,474.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:
Tabla 3
Saldo de exp. técnico necesario para la ejecución del saldo de obra.
DESCRIPCION MONTO
SALDO DE AVANCE FISICO 48.57 %
2
.
DESCRIPCION MONTO
POR EJECUTAR A MARZO
DE 2022
MONTO NECESARIO EN S/ 446,708.19
MANO DE OBRA PARA LA
EJECUCION DEL SALDO
DE OBRA
SALDO ACTUAL SEGÚN S/ 122,234.01
GASTOS EJECUTADOS EN
MANO DE OBRA
DIFERENCIA REQUERIDA S/ 324,474.00
PARA LA CULMINACION DE
METAS
MONTO NECESARIO EN MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA S/446,708.19
3
.
III.2. Al mes de marzo en el expediente técnico principal, se tiene un avance físico y financiero acumulado
de:
DESCRIPCION %
AVANCE FISICO 51.43 %
AVANCE FINANCIERO 65.78 %
AVANCE FINANCIERO (MANO 86.54 %
DE OBRA)
III.3. Se recomienda aprobar la presente ampliación presupuestal para la conclusión adecuada de las
metas planteadas en el expediente técnico.
Adjunto:
- Informe de ampliación presupuestal.
Atentamente,
4
.
C.c./Archivo
PRESUPUESTO DE OBRA
4. - PRESUPUESTO PRINCIPAL : S/. 4,654,475.50
- ADICIONAL DE OBRA N°01 : S/. 1,017,298.11
- DEDUCTIVO VINCULANTE DE : S/. 224,340.14
OBRA N°01
- ADICIONAL DE OBRA N°02 S/. 95,995.37
TOTAL : S/. 5,543,428.84
PLAZOS DE EJECUCIÓN
5. PLAZOS
Inicio de Obra : 17 de Junio de 2021
Ejecución de Obra : 210 Días Calendarios.
Ampliación de Plazo N°01 : 90 Días Calendarios
Término de Obra (Programado : 12 de Enero de 2022
Inicial)
Nuevo Plazo de Ejecución : 300 días calendarios
Nueva Fecha de Término : 12 de Abril de 2022
Ampliación de Plazo N°02 : 48 Días Calendarios
Nuevo Plazo de Ejecución : 348 días calendarios
Nueva Fecha de Término : 30 de Mayo de 2022
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
5
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V. ANTECEDENTES
V.1. Con fecha 22 de abril del 2021, el Organismo Ejecutor mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL
N°0085-2021-GM-MPA aprueba el Expediente Técnico de la Obra en referencia (a) - CUI
N°2339417, con un plazo de ejecución de 210 días calendarios.
V.2. Con fecha 17 de junio del 2021, se da inicio a la ejecución de la obra, con un plazo de ejecución de
210 días calendarios, con culminación el 12 de enero del 2022.
V.3. Con fecha 16 de diciembre de 2021, asumen la residencia el Ing. Gustavo Gómez Alcarraz y como
supervisor de obra, el ing. Oliver Atiquipa Nieto.
V.4. Con ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA N°01, se suspende todas las actividades debido al cierre
fiscal 2021, a partir del 31 de diciembre del 2021, lo cual se encuentra descrito en el asiento N°022
de fecha 30 de diciembre de 2021.
V.5. Con ACTA DE REINICIO DE OBRA N°01, de fecha 10 de enero de 2022, se da re-inicio a la
ejecución física de la obra, en el cual designa como Residente de obra al Ing.Sixto Pérez Estrada y
como supervisor de obra al Ing.Oliver Atiquipa Nieto.
V.6. Con fecha 28 de diciembre de 2021 se aprueba el Adicional de Obra N°01 y Deductivo
Vinculante de Obra N°01, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0232-2021-GM-MPA, por el
monto de S/ 792,957.96 soles.
V.7. Con RESOLUCION GERENCIAL N°0022-2022-GM-MPA, de fecha 27 de enero de 2022, se
resuelve aprobar la ampliación de plazo N°01 del proyecto por 90 días calendarios, teniendo como
nueva fecha de culminación el 12 de abril de 2022.
V.8. Con fecha 01 de febrero de 2022, se designa como residente de obra al Ing. Oliver Atiquipa Nieto y
como supervisor de obra al Ing. Wilmer Calle Cruz.
V.9. Con fecha 07 de abril de 2022, se aprueba el Adicional de Obra N°02, mediante RESOLUCIÓN
GERENCIAL N°0079-2022-GM-MPA, por el monto de S/ 95,995.37 soles.
V.10. Con fecha 12 de abril de 2022, se aprueba la ampliación de plazo N°02, mediante RESOLUCIÓN
GERENCIAL N°0086-2022-GM-MPA por 48 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de
culminación el 30 de mayo de 2022.
6
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VII.2. Presupuesto
VII.2.1. Presupuesto según expediente técnico
Tabla 5
Presupuesto según expediente primigenio
Tabla 6
Presupuesto según adicional de obra N°01
7
.
Tabla 9
Presupuesto actualizado (Exp.principal + adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01)
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE DUCTIVO TOTAL
BASE ADICIONAL DE VINCULANTE
DETALLE
APROBADO OBRA Nº01 DE OBRA
S/ %
Nº01
a b c (e=a+b-c) f=e/a
COSTO DIRECTO 4,114,396.13 899,035.88 200,029.97 4,813,402.04 116.99%
GASTOS GENERALES
357,928.50 78,210.89 17,401.44 418,737.95 116.99%
(8.6994175741%)
SUPERVISION
142,105.00 31,051.34 6,908.73 166,247.61 116.99%
(3.4538482808%)
SUB TOTAL 4,614,429.63 1,008,298.11 224,340.14 5,398,387.60 116.99%
LIQUIDACION
12,000.00 0 0 12,000.00 100.00%
(0.2916588394%%)
8
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Tabla 10
Presupuesto actualizado (Exp.principal + adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01 + adicional de obra
N°02)
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
DE DUCTIVO
BASE ADICIONAL DE ADICIONAL DE
DETALLE VINCULANTE DE
APROBADO OBRA Nº01 OBRA N°02
OBRA Nº01 S/ %
a b c d (e=a+b+d-c) f=e/a
COSTO DIRECTO 4,114,396.13 899,035.88 200,029.97 85,593.02 4,898,995.06 119.07%
GASTOS
GENERALES 357,928.50 78,210.89 17,401.44 7,446.09 426,184.04 119.07%
(8.6994175741%)
SUPERVISION
142,105.00 31,051.34 6,908.73 2,956.25 169,203.86 119.07%
(3.4538482808%)
SUB TOTAL 4,614,429.63 1,008,298.11 224,340.14 95,995.37 5,494,382.97 119.07%
LIQUIDACION
(0.2916588394% 12,000.00 0 0 0 12,000.00 100.00%
%)
EXP. T
28,045.87 9,000.00 0 0 37,045.87 132.09%
(0.6816521578%)
PRESUPUESTO
4,654,475.50 1,017,298.11 224,340.14 95,995.37 5,543,428.84 119.10%
TOTAL
Fuente: Expediente técnico.
9
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
10
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
11
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
12
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
13
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
14
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
15
.
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN
16
.
IX. ANALISIS
Los causales y fundamentos que son expuestos por esta residencia, son indicados y analizados a continuación:
Tabla 14
Resumen de valorización física correspondiente a enero 2022
17
.
B) Avance financiero
Avance financiero en el año 2021
● Se detalla los gastos realizados en el año 2021 por rubros:
Tabla 15
Avance financiero ejecutado en el año 2021
Del cuadro anterior, se observa que se tiene un gasto ejecutado en el año 2021 de S/ 2,404,972.97 soles.
● En relación a la mano de obra, el monto ejecutado en el año 2021 asciende a S/ 722,390.00, con un
saldo de S/185,602.10 soles, tal como se detalla en el siguiente gráfico:
18
.
● Así mismo a enero de 2022, se tuvo un gasto acumulado de mano de obra correspondiente a S/
767,450.00, con un saldo de S/ 321,178.87 soles. El monto indicado en el gráfico comparativo es en
relación a la sumatoria del expediente principal + adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01,
tal como se detalla en el siguiente gráfico:
19
.
● Del análisis realizado se pudo verificar, que a enero de 2022, el gasto ejecutado correspondiente a
la mano de obra excedía en un 25.99 % al avance físico, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
20
.
● De los gráficos anteriores, se observa un desfase entre lo ejecutado físicamente y los gastos
realizados en mano de obra.
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ENERO A
DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 2021 SALDO
MARZO 2022
EXPEDIENTE TÉCNICO S/907,992.10 S/655,920.00 S/129,838.09 S/ 122,234.01
ADICIONAL DE OBRA S/ 76,694.86
N°01 Y DEDUCTIVO S/180,636.77 S/ 103,941.91
VINCULANTE N°01
TOTAL S/1,088,628.87 S/655,920.00 S/ 233,780.00 S/ 198,928.87
Del cuadro anterior se visualiza que el saldo de mano de obra para la ejecución del expediente
técnico principal + adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01, asciende al monto de S/
198,928.87 soles al mes de marzo de 2022.
Tabla 18
Avance físico del saldo por ejecutar.
PRESUPUESTO
BASE EJECUTADO SALDO
DETALLE
APROBADO
a b c
COSTO
S/ 4,114,396.13 S/ 2,116,088.27 S/ 1,998,307.82
DIRECTO
● Para ejecutar el saldo físico de obra ascendente al 48.57 % y culminar el proyecto del expediente
principal, se requiere el monto de: S/ 446,708.19, correspondiente a mano de obra, el cual no guarda
concordancia con el saldo de S/ 122,234.01 que se tiene a la fecha, en el cual existe una diferencia de
S/ 324,474.00 soles, tal como se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:
Tabla 19
Saldo de exp. técnico necesario para la ejecución del saldo de obra.
DESCRIPCION MONTO
SALDO DE AVANCE FISICO 48.57 %
POR EJECUTAR A MARZO
DE 2022
MONTO NECESARIO EN S/ 446,708.19
22
.
DESCRIPCION MONTO
MANO DE OBRA PARA LA
EJECUCION DEL SALDO
DE OBRA
SALDO ACTUAL SEGÚN S/ 122,234.01
GASTOS EJECUTADOS EN
MANO DE OBRA
DIFERENCIA REQUERIDA S/ 324,474.00
PARA LA CULMINACION DE
METAS
MONTO NECESARIO EN MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA S/446,708.19
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
01 PISTAS Y VEREDAS CERCADO ANDAHUAYLAS
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO
m2 41.31%
1,525.83 12,099.83
01.02.03 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO
m2 51.21%
C/EQ ,E=20CM 5,051.69 58,852.19
01.02.05 DEMOLICION DE GRADERIAS Y JARDINERIAS
m2 18.97%
82.25 630.86
01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 41.78%
23
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente
1,619.94 24,137.11
Moderado)
01.04 PAVIMENTO RIGIDO
01.04.01 OBRAS PRELIMINARES
01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 45.42%
EJECUCION DE OBRA 6,888.43 17,772.15
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 CORTE DE MATERIAL COMPACTO C/
m3 46.24%
MAQUINARIA 3,675.27 25,653.38
01.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente m3 46.24%
4,594.08 68,451.79
Moderado)
01.04.03 CONFORMACION DE BASE Y SUB BASE
01.04.03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB
m2 57.91%
RAZANTE C/MOTONIVELADORA 125HP 7,405.92 32,141.69
01.04.03.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE
m3 57.91%
MATERIAL AFIRMADO 3,554.84 16,352.26
01.04.03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL
m3 57.91%
AFIRMADO A OBRA 3,554.84 53,998.02
01.04.03.04 BASE CON AFIRMADO Y/O MATERIAL
GRANULAR E = 8" INCL. COMPAC - EQUIPO m2 60.45%
7,519.40 100,910.35
PESADO
01.04.03.05 SUB BASE CON AFIRMADO Y/O MATERIAL
GRANULAR E = 8" INCL. COMPAC - EQUIPO m2 56.77%
7,260.13 97,358.34
PESADO
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
m2 62.61%
LOSAS MACIZAS 1,304.26 63,008.70
01.04.04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=210Kg/cm2
m3 58.31%
e=20cm. 1,491.77 630,944.97
01.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
LOSAS MACIZAS 4200kg/cm2 (PASADORES kg 52.39%
2,439.14 14,171.39
LONGITUDINALES)
01.04.04.04 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
LOSAS MACIZAS ASTM A36 (PASADORES kg 34.27%
5,830.53 33,875.39
TRANSVERSALES)
01.04.04.05 ACERO DE TEMPERATURA DE 1/4 PARA
kg 58.11%
LOSA MACIZA 12,160.02 67,244.92
01.04.04.06 TUBERIA PVC SAP D=3/4"
m 50.86%
6,432.75 28,625.74
24
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
01.04.04.07 CURADO DE CONCRETO
m2 77.16%
6,708.46 6,305.95
01.04.04.08 JUNTA DE CONSTRUCCION CON
m 44.77%
TEKNOPORT 3,506.20 4,943.74
01.04.04.09 JUNTAS ASFALTICAS 1"
m 56.26%
4,406.20 6,961.80
01.05 CUNETAS RECTANGULARES Y
TRIANGULARES
01.05.01 OBRAS PRELIMINARES
01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 14.83%
EJECUCION DE OBRA 92.36 238.29
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE PLATAFORMA
m3 10.44%
EN TERRENO COMPACTO 116.42 4,393.80
01.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente m3 10.10%
129.49 1,929.40
Moderado)
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO
01.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
m2 12.38%
CUNETAS 260.96 10,529.74
01.05.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS
m3 11.43%
57.98 21,860.37
01.05.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
kg 8.79%
CUNETAS RECTANGULARES 2,597.47 14,363.99
01.05.03.04 JUNTAS ASFALTICAS 1"
m 44.22%
123.04 172.26
01.05.04 TAPAS DE CºAº EN CUNETAS
RECTANGULARES
01.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2 4.73%
28.87 1,164.90
01.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200Kg/Cm2.
kg 9.87%
911.52 5,040.69
01.06 SEÑALIZACION DE PAVIMENTO
01.06.01 PINTADO EN PAVIMENTO (CONTINUA)
m 100.00%
363.00 3,728.01
01.06.02 PINTADO EN PAVIMENTO (DISCONTINUA)
m 100.00%
370.00 3,799.90
01.06.03 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLO Y
m2 100.00%
LETRAS) 328.94 8,417.57
01.06.04 PINTADO DE SARDINEL m 100.00%
25
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
3,145.12 26,544.81
01.07 SEÑALIZACION VERTICAL
01.07.01 SEÑAL PREVENTIVAS INC.MAT. Y INST.
und 100.00%
20.00 6,000.00
01.08 VEREDAS
01.08.01 OBRAS PRELIMINARES
01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 79.16%
EJECUCION DE OBRA 4,900.42 12,643.08
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE PLATAFORMA
m3 79.16%
EN TERRENO COMPACTO 490.03 18,493.73
01.08.02.02 BASE CON AFIRMADO Y/O MATERIAL
GRANULAR DE VEREDA E = 4" m2 71.95%
4,454.36 53,051.43
01.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente m3 79.16%
563.54 8,396.75
Moderado)
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO
01.08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
m2 82.19%
VEREDAS 1,015.18 40,962.51
01.08.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN
m2 85.65%
VEREDA (ACABADO) 1,154.78 49,528.51
01.08.03.03 CONCRETO ESTAMPADO E=0.05M, FORMA
m2 90.91%
RECTANGULAR S/ DISEÑO 844.14 17,482.14
01.08.03.04 PISO CEMENTO TRABAJADO PIGMENTADO
m2 100.00%
COLOR SEGUN DISEÑO 928.58 30,652.43
01.08.03.05 FRAGUA Y SELLADO DE JUNAT EN
m 100.00%
PORCELANATO 3,784.50 31,562.73
01.08.03.06 ENCHAPADO DE PIEDRA LAJA
m2 - 0.00%
-
01.08.03.07 JUNTAS ASFALTICAS 1"
m 100.00%
4,645.58 7,340.02
01.09 MUROS DE CONTENCION
01.09.01 MUROS DE CONTENCION EN GRAVEDAD
01.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 23.72%
1 EJECUCION DE OBRA 232.70 600.37
01.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.01.02.0 NIVELACION INT. Y APISONADO FINAL
m2 23.72%
2 DEL TERRENO PREVIO AL PISO 232.70 856.34
26
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
01.09.01.03 CIMENTACION
01.09.01.03.0 CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3 11.01%
1 5.28 1,990.67
01.09.01.04 PANTALLA
01.09.01.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
m2 77.79%
1 MUROS DE CONTENCION 213.35 8,292.91
01.09.01.04.0 CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 70%PG
m3 77.35%
2 55.23 10,475.47
01.09.01.04.0 JUNTA DE CONSTRUCCION CON
m2 68.48%
3 TEKNOPORT 1" 7.91 114.93
01.10 ALCANTARILLAS
01.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 16.81%
EJECUCION DE OBRA 6.08 15.69
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.02.01 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS
m3 26.58%
19.72 744.04
01.10.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente m3 26.58%
22.67 337.74
Moderado)
01.10.03 OBRAS DE CONCRETO
01.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2 21.58%
26.22 1,057.98
01.10.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200Kg/Cm2.
kg 18.78%
384.26 2,124.96
01.10.03.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3 31.25%
10.52 3,964.37
01.10.04 CARPINTERIA METALICA
01.10.04.01 REJILLA METALICA CON PL 3/16" X1"X1/4"
m 18.64%
PARA TAPAS DE ALCANTARILLADO 6.70 887.48
01.11 VARIOS
01.11.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
GLB 100.00%
1.00 6,779.66
01.11.02 NIVELACION DE TAPA DE BUZON
und 50.00%
13.00 2,066.35
01.12 REPOSICIONES
01.12.01 DEMOLICION Y REPOSICION DE TAPAS DE
und 50.00%
BUZONES 13.00 4,972.50
01.12.02 NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE und 71.88%
27
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
AGUA Y DESAGUE 23.00 4,709.25
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS
ESPECIALES
01.13.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.13.01.01 TABLERO DISTRIBUCION
01.13.01.01.0 TABLERO DE DISTRIBUCION
EQP 50.00%
1 2.00 1,425.68
01.13.01.02 EXCAVACION DE ZANJA
01.13.01.02.0 EXCAVACION DE
1 ZANJA,SEÑALIZACION,PROTECCION Y RELLENO m 36.03%
216.27 4,323.24
DE ZANJA
01.13.01.03 SISTEMA PUESTA A TIERRA
01.13.01.03.0 INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A
jgo 100.00%
1 TIERRA 4.00 5,301.44
01.13.01.04 CABLES SUB TERRANEOS
01.13.01.04.0 TENDIDO DE CABLE SUB TERRANEO
m 64.60%
1 N2XOH DE 6MM2 328.96 1,381.63
01.13.01.04.0 TENDIDO DE CABLE SUB TERRANEO
m 27.74%
2 N2XOH DE 10MM2 23.12 128.32
01.13.01.05 DUCTOS O TUBERIAS
01.13.01.05.0 TUBERIAS PVC P ø 35MM
m 37.93%
1 193.15 1,659.16
01.13.01.05.0 TUBERIAS PVC P ø 50MM
m 27.74%
2 23.12 246.92
01.13.01.06 SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTES
01.13.01.06.0 APERTURA DE IZAJE DE APOYO,IZAJE Y
und 63.83%
1 CIMENTACION DE POSTE METALICO DE ø3"X3M 30.00 16,361.10
01.13.01.07 CAJA METALICA CON TAPA
01.13.01.07.0 INSTALACION DE CAJA METALICA CON
und 100.00%
1 TAPA DE 15X15X10CM 86.00 4,772.14
01.13.01.07.0 INSTALACION DE CAJA METALICA CON
und 100.00%
2 TAPA DE 20X20X10CM 47.00 2,608.03
01.13.01.08 SALIDA DE CENTRO DE LUZ
01.13.01.08.0 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ -
pto 63.83%
1 FAROLAS 30.00 2,615.70
01.13.01.08.0 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ -
pto 24.42%
2 LUMINARIA PISO 21.00 1,830.99
01.13.01.09 ARTEFACTO DE ILUMINACION
01.13.01.09.0 SUMINISTRO E INST. DE REFLECTOR und 100.00%
28
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
1 CON LAMP. HALOGENA DE 60W, METALICO HPI ,
47.00 17,976.56
PLUS-OVOIDE-DATA
01.13.01.09.0 SUMINISTRO E INST. DE LUMINARIA P/
und 24.42%
2 PISO, HALOGENA DE 30W, EMPOTRADO 21.00 3,512.88
01.13.01.10 ARMADO DE BUZON DE CONCRETO
01.13.01.10.0 CAVADO Y ARMADO DE BUZON DE
1 CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE und 50.00%
2.00 879.44
CONCRETO
01.13.02 SISTEMAS ESPECIALES
01.13.02.01 SALIDA DE SISTEMAS ESPECIALES
01.13.02.01.0 SALIDA PARA PUNTO DEL SISTEMA DE
pto 100.00%
1 WIFI (ESPACIO PUBLICO) 1.00 425.99
01.14 ESPACIOS PUBLICO
01.14.01 GRADERIA DE CONCRETO PULIDO
01.14.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.14.01.01.0 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 26.65%
1 EJECUCION DE OBRA 69.88 180.29
01.14.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.14.01.02.0 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS
m3 25.14%
1 34.94 1,318.64
01.14.01.02.0 PERFILADO Y COMPACTADO DE
m2 26.65%
2 C/EQUIPO LIVIANO EN GRADERIAS 69.88 155.83
01.14.01.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
3 C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente m3 25.18%
4.55 67.80
Moderado)
01.14.01.03 OBRAS DE CONCRETO
01.14.01.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2 17.05%
1 NORMAL 41.13 1,659.60
01.14.01.03.0 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2
m3 25.12%
2 +70%P.G 6.98 2,232.20
01.14.01.03.0 TARRAJEO DE GRADERIAS MEZCLA 1:3
m2 15.99%
3 34.14 1,356.38
01.14.02 MUROS DE CONTENCION PARA JARDINERA
01.14.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.14.02.01.0 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
m2 27.22%
1 EJECUCION DE OBRA 267.00 688.86
01.14.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.14.02.02.0 EXCAVACION DE ZANJA PARA MUROS DE
m3 32.46%
1 CONTENCION 16.61 626.86
29
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
01.14.02.02.0 NIVELACION INT. Y APISONADO FINAL
m2 32.46%
2 DEL TERRENO PREVIO AL PISO 15.57 57.30
01.14.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
3 C/EQUIPOS (D= 5 km ,veloc. 20 km y Pendiente m3 32.47%
19.11 284.74
Moderado)
01.14.02.03 CIMENTACION ARMADO
01.14.02.03.0 CONCRETO SOLADO C:H 1:2 E=4"
m2 32.46%
1 15.57 261.26
01.14.02.03.0 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA
m3 32.46%
2 MUROS 6.23 2,634.98
01.14.02.03.0 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO
kg 16.37%
3 PARA MUROS 74.80 413.64
01.14.02.04 PANTALLA
01.14.02.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
m2 40.85%
1 MUROS DE CONTENCION TIPO CARAVISTA 406.93 16,419.63
01.14.02.04.0 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA
m3 40.85%
2 MUROS PANTALLAS 30.52 12,908.43
01.14.02.04.0 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO
kg 32.66%
3 PARA MUROS 1,356.39 7,500.84
01.14.04 JARDIN
01.14.04.01 AREA VERDE
m2 69.29%
163.62 327.24
01.14.04.02 TIERRA DE CHACRA PARA JARDIN
m3 88.61%
124.78 837.26
01.14.04.03 ARBOLES ORNAMENTALES
GLB 34.00%
0.34 2,258.50
01.14.04.04 ARBUSTOS ORNAMENTALES
GLB 34.00%
0.34 277.51
01.14.04.05 FLORES EN AREAS VERDES
GLB 34.00%
0.34 1,870.00
01.14.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
01.14.05.01 AQUIS/COLOCA. ESTATUA ESCULTOR -
und 100.00%
PERSONAJES 3.00 54,000.00
01.14.05.02 BOLAS DE CONCRETO
und 100.00%
10.00 3,500.00
01.14.05.03 BOLARDOS
und 100.00%
20.00 2,210.00
01.14.05.04 TACHONES VIALES
und 100.00%
12.00 342.00
01.14.05.05 PLACA RECORDATORIA und 100.00%
30
.
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
VALORIZAD
METRADO %
O
1.00 360.00
01.15 PLAN DE MANEJO AMBIEMTAL
01.15.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GLB 79.00%
0.79 15,800.00
01.16 FLETE
01.16.01 FLETE TERRESTRE
GLB 100.00%
1.00 6,780.47
01.17 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
01.17.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
GLB 14.00%
0.14 2,800.00
● Costo real exp. principal del saldo de ejecución según avance físico a marzo 2022
Se observa el costo real de S/ 446,708.19 en relación a la mano de obra que se requiere para
culminar el saldo:
● Costo real de mano de obra requerido para la culminación del proyecto principal
Tabla 21
Saldo de partidas por ejecutar exp. principal
31
.
SEGUN SALDO
COSTO REAL S/446,708.19
DE EJECUCIÓN
SALDO DE
SALDO CON QUE SE EXP.TÉCNICO A
S/122,234.01
CUENTA MARZO DEL 2022
(TABLA 15)
MONTO REQUERIDO S/324,474.18
Del cuadro anterior, se visualiza, que se requiere el monto de S/ 324,474.18 correspondiente a mano de
obra, para la culminación del proyecto primigenio, aprobado con RESOLUCION GERENCIA N°0085-2021-
GM-MPA.
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
X.1. Al mes de marzo en el expediente técnico principal, se tiene un avance físico y financiero acumulado
de:
DESCRIPCION %
AVANCE FISICO 51.43 %
AVANCE FINANCIERO 65.78 %
AVANCE FINANCIERO (MANO 86.54 %
DE OBRA)
X.2. Los gastos ejecutados correspondiente a mano de obra en el expediente principal, no reflejan la
ejecución física realizada hasta la fecha.
X.3. Por lo expuesto anteriormente, se concluye la necesidad de una ampliación de presupuesto,
indispensablemente para poder concluir satisfactoriamente con las metas físicas que indica el
expediente técnico principal, por el monto de S/ 324,474.18 (TRECIENTOS VEINTI CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 18/100 SOLES).
X.4. Se recomienda aprobar la presente ampliación presupuestal para la conclusión adecuada de las
metas planteadas en el expediente técnico.
X.5. El proyecto requerirá una ampliación de plazo por 122 dias calendarios para la culminación del saldo
de expediente técnico principal.
32
.
XI. ANEXOS
Se adjunta:
- Presupuesto de mano de obra.
- Asientos del cuaderno de obra.
- Cronograma de ejecución.
Atentamente,
C.c./Archivo
33