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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el Informe técnico sustentatorio del Expediente DE
ADICIONAL N° 01, DEDUCTIVO N° 01, AMPLIACION DE PLAZO N°01 E
INCORPORACION DE META AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 2022, después de la
revisión del expediente técnico por parte de la residencia de obra se verifico que el
COMPONENTE: CONSTRUCCION DE ACCESO PARA LA OBRA en el Tramo PONTON
MATAPALO KM 1+000 AL KM 2+650 CAMOTE tiene una Longitud de 1,650.00 Ml, por
insistencia de los beneficiarios y viendo que es una alternativa Técnicamente Viable el
adicionar la Ruta PONTON MATAPALO KM 1+000 AL KM 2+300 CAMOTE tiene una
Longitud de 1,300.00 Ml, el cambio de ruta del ACCESO PARA LA OBRA no modifica el
Objetivo del Proyecto “Incrementar el Nivel de Producción Agrícola y Pecuario” cuya meta
física PRINCIPAL es la construcción de La BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO por tanto
se realiza el deductivo de dicho tramo teniendo S/. 926,817.31 soles deducidos y se
Decide realizar el Adicional N° 01 y la incorporación de meta al presupuesto del 2022 el
cual está compuesto por la CONSTRUCCION DE 01 BOCATOMA, CONSTRUCCION DE
ACCESO A LA OBRA (CAMBIO DE RUTA) Y MAYORES GASTOS GENERALES se
tendría un presupuesto Adicional N° 01 de S/ 442,739.18 y una incorporación de meta
(bocatoma) al presupuesto 2022se tendría un presupuesto S/ 484,078.13, se hace
necesario la modificación parcial del expediente denominado adicional deductivo N° 01 e
incorporación de metas de la obra: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE CAMOTE, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES-
HUÁNUCO”.
2. OBJETIVO
El objetivo del Informe es presentar el sustento técnico de la verificación y modificación
debido al cambio de Ruta del ACCESO A LA OBRA Y LA AMPLIACION DE META CON
LA CONSTRUCCION DE 01 BOCATOMA , Para que estas sean evaluadas para su
respectiva aprobación mediante acto resolutivo ante el Proyecto Especial Alto Huallaga,
acerca del Expediente del Presupuesto Adicional Nº 01 y Presupuesto Deductivo
Vinculante N° 01 e incorporación de meta y Ampliación de Plazo N° 01, por Cambio
variaciones descritas, en concordancia a la normatividad vigente aplicable.
3. GENERALIDADES
Los aspectos contractuales más importantes son los siguientes:
Nombre del Proyecto: ““INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE
CAMOTE, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALÍES-
HUÁNUCO”.”
4. BASE LEGAL
GUÍA N° 01-2003-INADE/1201, aprobada mediante Resolución Directoral N° 190 –
2003 – INADE – 1200, de fecha 30 de diciembre de 2003.
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Huallaga (MOF-
PEAH)
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Alto Huallaga, aprobado con
Resolución Ministerial N° 0459-2017-MINAGRI, de fecha del 14 de noviembre del
2017.
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, de fecha del
23 de enero del 2019.
5. ANTECEDENTES
Que, por Decreto Supremo Nº 011-2008-AG de fecha 08 de mayo de 2008
modificado por Decreto Supremo Nº 002-2012-AG de fecha 13 de febrero de
2012, se crea entre otros, el Consejo Directivo del Proyecto Especial Alto
Huallaga, como máximo órgano de la Entidad, encargado de establecer las
políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución,
quien además supervisara la administración general y la marcha institucional,
contando con un director ejecutivo;
Que, mediante Ley Nº 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
Año Fiscal 2022, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año
Fiscal 20022, y; con Resolución Ministerial Nº 0363 -2021- MIDAGRI, de
fecha 15 de diciembre del 2021, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
en su artículo 1º procede a aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura
de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2022 del pliego 013: Ministerio de
Agricultura y Riego, incluyendo a la Unidad Ejecutora 020 – Proyecto Especial
Alto Huallaga;.
Que, mediante Resolución Directoral Nº 0104-2021-PEAH/DE del 14 de
julio de 2021, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión
Pública “Instalación Del Sistema De Riego En La Localidad De Camote,
Distrito De Monzón, Provincia De Huamalíes – Huánuco”, con Código Único
de Inversiones Nº 2320394, cuya ejecución será bajo la modalidad de
Ejecución por Administración Directa, por el periodo previsto en el Expediente
Técnico de 240 días calendarios , con un costo total de inversión de seis
millones doscientos cuarenta y un mil doscientos veintiuno con 94/100 soles
(S/6,241,221.94), conformado por el presupuesto de los componentes para la
ejecución física que constituye un monto de inversión de cinco millones
novecientos setenta y tres mil trescientos ochenta y uno con 94/100 soles
(5,973,381.94) y el presupuesto para elaboración del Expediente Técnico por
una Inversión de doscientos sesenta mil ochocientos cuarenta con 00/100
soles (S/267,840.00);
Que, mediante Memorándum Nº 0155-2022-PEAH-6320 del 22 de marzo de
2022 el jefe de la oficina de presupuesto y planificación realiza la Certificación
de Crédito Presupuestario por S/2,500,000.00 para el inicio de la Obra
“Instalación Del Sistema De Riego En La Localidad De Camote, Distrito De
Monzón, Provincia De Huamalíes – Región Huánuco”.
Mediante INFORME Nº073-2022–MIDAGRI-PEAH-6340 de fecha 22/04/2022,
se ha solicitado el requerimiento de personal profesional para el reinicio de la
obra referida.
Mediante INFORME Nº074-2022–MIDAGRI-PEAH-6340 de fecha
26/04/2022, se ha solicitado el inicio de Ejecución Financiera de la obra
referida.
Mediante INFORME Nº094-2022–MIDAGRI-PEAH-6340 de fecha
23/05/2022, se ha solicitado la aprobación de la actualización de precios e
incorporación del plan de vigilancia, prevención y control de covid 19, en el
Presupuesto de Obra.
El Inspector de la referida obra, mediante INFORME N°010-2022-MIDAGRI-
PEAH-IO-BBM-CAMOTE, presenta la deducción del Presupuesto Analítico
de Costos – PAC para la obra en su I-ETAPA, el cual se resume en el
siguiente Cuadro.
62.6.23.49 REMUNERACION S/ 610,803.98
62.6.23.50 BIENES S/ 1´168,997.29
62.6.23.49 SERVICIOS S/ 698,185.73
62.6.23.57 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO S/ 22,013.00
TOTAL S/ 2´500,000.00
Mediante acto resolutivo RESOLUCION DIRECTORAL N°
058-2022-PEAH/DE aprobación mediante acto resolutivo de la modificación
de la específica de gastos del presupuesto del analítico de costos por
actualización de precios en el presupuesto de obra “instalación del sistema de
riego en la localidad de camote, distrito de monzón, provincia de Huamalíes-
Huánuco” y de la modificación del expediente técnico por incorporación de los
costos de la implementación del plan de vigilancia, prevención, control de
covid 19.
Mediante acto resolutivo RESOLUCION DIRECTORAL N°
059-2022-PEAH/DE aprobación mediante acto resolutivo de la especifica de
gastos de la ejecución física y financiera de la Obra: instalación del sistema
de riego en la localidad de camote, distrito de monzón, provincia de
Huamalíes-Huánuco en Mención por el monto de S/. 2,500,000.00. ejecución
de la Primera etapa.
8. CONCLUSIONES
a) Aprobar el Presupuesto Deductivo N° 01 Adicional N.º 01, e
incorporación de la meta (bocatoma) sl presupuesto asignado al 2022
por partidas nuevas ya que no tienen ninguna incidencia en el aumento de
Presupuesto Asignado incluidos gastos generales, supervisión, cuya
incidencia es de 0.00 % respecto al monto total asignado, emitiendo la
resolución correspondiente.
b) Aprobar la ampliación de Plazo N° 01 por 120 días calendarios que se
regirían desde el 01 de septiembre de 2022 al 29 de diciembre de 2022
cuyo sustento está previsto en GUIA N° 01-2003-INADE-1201 INCISO 9.12
a) Limitación y Demoras en la disposición de los recursos Financieros por
15 días calendarios, INCISO 9.12 b) Demoras por desabastecimiento de
materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente sustentados. Desabastecimiento de Materiales sustentadas
mediante informes y cuaderno de Obra por 30 días, en los meses de junio y
Julio. INCISO 9.12 e) ejecución de Obras incorporación de meta
(INCORPORACIÓN DE META) Construcción de 01 Bocatoma cuya
ejecución se dará en 75 días calendarios.