Plan de Calidad - Rev02

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Revisión: R02
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS”
CONTRATO: ENTREGA DE 09 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES Fecha: 14/06/2022
EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH,
HUANCAVELICA Y LIMA (PAQUETE 8) Página 1 de 28
REGIONES: ANCASH, HUANCAVELICA Y LIMA
PLAN DE CALIDAD
CLIENTE: CONSORCIO S&P
PROYECTO: I.E. 86625 – ANGÉLICA HARADA VASQUEZ -

YUNGAY
2022
REVISIÓN DESCRIPCIÓN APROBADO FECHA
01 Plan de calidad 04 de abril de 2022
02 Plan de calidad
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
NOMBRE Ing. Pamela Solange Henostroza Carrillo Ing. Hugo Jefferson Castillo Carmona Ing. Raúl Bustillos Rojo
CARGO Jefe de Calidad Residente de Obra Gerente de Operaciones
ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS

EMPRESA
GENREALES S. A GENREALES S. A GENREALES S. A
FIRMA
FECHA
ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Calle Tomas Ramsey Nº 930 Oficina -201 – Magdalena del Mar Teléfono: (51-1) 513-2760
Revisión: R02
Tabla de contenido
Tabla de Figuras .............................................................................................................................................................................. 4
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................................... 5
2. OBJETIVO ................................................................................................................................................................................ 5
3. ALCANCE ................................................................................................................................................................................. 5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................................... 5
5. DIRECCIÓN .............................................................................................................................................................................. 6
5.1. MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD .................................................................................................................. 6
5.1.1 MISION....................................................................................................................................................................... 6
5.1.2 VISION ........................................................................................................................................................................ 6
5.1.3 POLITICA DE CALIDAD ............................................................................................................................................... 6
5.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ....................................................................................................................................7
5.2.1 ORGANIGRAMA......................................................................................................................................................... 7
5.2.2 DEFINICION DEL PERSONAL Y RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 8
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ..................................................................................................................................... 10
6.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION .......................................................................................................................... 10
6.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD .................................................................................................................11
6.2.1 DEFINICIONES .......................................................................................................................................................... 11
6.2.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD ................................................................................................................ 12
7. CONTROL DOCUMENTARIO ................................................................................................................................................ 14
7.1 CREACIÓN DE DOCUMENTOS. ................................................................................................................................ 15
7.2 APROBACIÓN Y REVISIÓN. ...................................................................................................................................... 15
7.3 ALMACENAMIENTO. ................................................................................................................................................ 16
7.3.1 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE PLANOS Y CROQUIS DE DETALLE EN SOPORTE PAPEL .........................................16
7.3.2 DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE PLANOS Y CROQUIS DE DETALLE EN SOPORTE PAPEL ......................................... 17
7.3.3 DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE PLANOS Y CROQUIS DE DETALLE EN SOPORTE ELECTRÓNICO............................ 17
7.4 GESTIÓN PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA. ....................................................................................................... 17
7.5 DOSSIER DE CALIDAD .............................................................................................................................................. 17
8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ...................................................................................................................................... 18
8.1 MATRIZ DE COMUNICACIÓN ......................................................................................................................................... 18
9. CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................................................................ 19
9.1 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ................................................................... 19
9.2 EMISIÓN DE RFI (REQUEST FOR INFORMATION)................................................................................................... 20
10. CONTROL DE ADQUISICIONES ............................................................................................................................................. 20
10.1 CONTROL DE MATERIALES ..................................................................................................................................... 20
10.1.1ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS. .......................................................................................... 20
Revisión: R02
10.1.2TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO ............................................................................................................................ 20

10.1.3TRAZABILIDAD DEL ACERO..................................................................................................................................... 21
11. CONTROL DE INSPECCIONES Y ENSAYOS ............................................................................................................................ 21
11.1. LISTADO DE ENSAYOS A REALIZAR .......................................................................................................................... 21
11.2. LIBERACIONES DE PRODUCTO ................................................................................................................................. 21
11.3. CONTROL DEL CONCRETO........................................................................................................................................ 21
11.4. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA .................................................................................................................. 22
11.5. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ........................................................................................................... 22
11.6. LABORATORIO EXTERNO ......................................................................................................................................... 22
12. GESTION DE NO CONFORMIDADES .................................................................................................................................... 23
12.1. NO CONFORMIDAD DE PRODUCTO .........................................................................................................................23
12.2. NO CONFORMIDAD DE SISTEMA..............................................................................................................................23
12.3. CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS ............................................................................................................23
13. GESTION PARA EL ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN ........................................................................... 24
14. GESTION DE LA MEJORA CONTINUA................................................................................................................................... 24
14.1. AUDITORÍAS INTERNAS .......................................................................................................................................... 24
14.2. ACCIONES CORRECTIVAS.........................................................................................................................................25
14.3. EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ..................................................................................25
14.4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .................................................................................................................................. 26
15. ANEXOS................................................................................................................................................................................. 26
16. CONTROL CAMBIOS ............................................................................................................................................................. 27

Revisión: R02
Tabla de Figuras
Figura 1: Modelo de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) _____________________________________________________ 11

Figura 2: Encabezado de documentos elaborados por EyF. _______________________________________________________ 15
Figura 3: Encabezado de documentos elaborados por S&P. _______________________________________________________ 16

Revisión: R02
1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de aseguramiento de calidad establece las actividades y responsabilidades, con el fin de
incrementar la satisfacción del cliente, mediante procesos de mejora continua, ofreciendo productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios aplicables.
El Plan de Calidad de Estremadoyro y Fassioli se encuentra alineado a la Norma ISO 9001:2015, englobando
procedimientos, acciones y herramientas que garantizan la gestión de calidad de nuestros procesos
durante el desarrollo de nuestras actividades.
2. OBJETIVO
Describir las directrices a seguir, para garantizar productos y servicios de calidad, estableciendo parámetros
para alcanzar altos niveles de productividad y aplicando las mejores prácticas de ingeniería y gestión,
durante el desarrollo de nuestras actividades en el Proyecto “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º
86625 – ANGÉLICA HARADA CON CÓDIGO LOCAL N.º 040483, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”.
3. ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable a todas las personas involucradas directamente con las
actividadesde los trabajos encomendados a ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A
en el Proyecto “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 86625 – ANGÉLICA HARADA CON CÓDIGO
LOCAL N.º 040483, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Plan de Calidad de Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. se encuentra alineado a la Norma
ISO 9001:2015, englobando procedimientos, acciones y herramientas que garantizan la gestión de calidad
de nuestros procesos durante el desarrollo de nuestras actividades en el Proyecto “REHABILITACIÓN DEL
LOCAL ESCOLAR N.º 86625 – ANGÉLICA HARADA CON CÓDIGO LOCAL N.º 040483, DEPARTAMENTO DE
ÁNCASH”.
El Proyecto “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N.º 86625 – ANGÉLICA HARADA CON CÓDIGO LOCAL
N.º 040483, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, está ubicado en el distrito de Yungay, Provincia de Yungay y
Departamento de Ancash. El Proyecto consiste en la construcción de tres módulos de edificaciones: El
primer módulo (415) es de dos niveles destinado para aulas, el segundo módulo (416) es de un piso, la cual
está destinado para biblioteca, el tercer modulo (417) es de 3 niveles destinados para aulas y administración,
cada módulo cuenta con sus servicios higiénicos.
El proyecto contempla la ejecución de las obras de muros de contención tipo gaviones, cimentación,
estructuras verticales y horizontales que conforman las estructuras principales del casco de las
edificaciones de la intervención, según lo requerido en la FICHA DE DATOS de la obra (planos, cantidades y
especificaciones técnicas) suministradas por el CONSORCIO S&P.

Revisión: R02
5. DIRECCIÓN
5.1. MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD

5.1.1 MISION
Nuestro propósito es satisfacer a nuestros clientes para poder crecer de forma sostenida, ética
y rentable. Para ello, todos aportaremos nuestro conocimiento y entusiasmo para hacer de EyF
una empresa excelente, capaz de ofrecer a nuestros clientes fiabilidad y soluciones
innovadoras, desde la integridad y la responsabilidad en todas nuestras actuaciones, ejemplares
en seguridad y en la protección del medio ambiente.
Con ello, esperamos un reconocimiento como un referente técnico, humano y social, que
genere la máxima satisfacción de accionistas, trabajadores y trabajadoras, empresas
proveedoras, instituciones y de la sociedad en su conjunto.
5.1.2 VISION
En el año 2022, Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. debe haberse mantenido
con un crecimiento sostenible en el mercado peruano trasladando valor a sus accionistas siendo
reconocida localmente como un referente en la ejecución de todo tipo de edificaciones.
5.1.3 POLITICA DE CALIDAD
En concordancia con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y el cumplimiento del Plan de
Calidad se establece la Política Integrada de Gestión.
ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A., es una empresa orientada a

ofrecer una alternativa de confianza en servicios de construcción de todo tipo de edificaciones
en general tales como: edificios de viviendas, de oficinas, hoteleros, sanitarios, educacionales,
museísticos, edificaciones singulares, entre otros, con el objetivo de ser reconocidos como una
empresa líder en el mercado.
Nos comprometemos a:
 Satisfacer óptimamente las necesidades de nuestros clientes con los requisitos aplicables a
los productos y servicios suministrados en la medida que lo exijan las especificaciones de
nuestros clientes.
 Minimizar impactos ambientales significativos con la aplicación de prácticas destinadas a la
proteccióndel medio ambiente y prevención de la contaminación.
 Identificar y evaluar permanentemente los peligros y riesgos con el propósito de eliminarlos
o reducirlos y así proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
 Fomentar la participación activa de los trabajadores y sus representantes a través de la
información yconsulta.
 Cumplir los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba.
 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

Revisión: R02
5.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

5.2.1 ORGANIGRAMA
Es responsabilidad del Ingeniero Residente /Jefe de obra, definir las relaciones existentes entre las diferentes
funciones bajo su responsabilidad que desarrollen actividades relevantes en los ámbitos de la gestión de la
calidad, generando al efecto el denominado “Organigrama de obra” (en adelante, “organigrama”).
El organigrama da cuenta de la división de funciones existentes en la obra, así como de los niveles jerárquicos y
líneas de autoridad jerárquica y funcional. Cada puesto, departamento, persona o elemento incluido en el
organigrama es representado mediante un cuadrado o rectángulo en cuyo interior se rotula el elemento en
cuestión; de éstos se desprenden diversas líneas que representan conexiones con los diferentes puestos
adscritos a la obra.
El organigrama se presenta líneas abajo; en caso de utilizar otro soporte documental éste debe de incluir, como
mínimo, los siguientes contenidos:
 Título del documento (“Organigrama de la obra”) y logo de la Organización

 Número o fecha de revisión
 Identificación de los puestos adscritos a la obra, con nombre y apellidos de las personas que
losocupan
 Identificación de las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre puestos
 Definición de las líneas y niveles de autoridad entre puestos

Revisión: R02
5.2.2 DEFINICION DEL PERSONAL Y RESPONSABILIDADES
GERENTE DE PROYECTOS
 Participar en la definición y presentación de las etapas del proyecto. Teniendo un

rol deintermediario entre la gerencia y los responsables de las tareas.
 Planificar fechas, plazos, responsables, recursos y costos para el proyecto.
 Establecer los objetivos en función de la petición del cliente.
 Supervisar las tareas, medir la evolución y desempeño de los involucrados, así como
también detectar los riesgos asociados.
 Gestionar los recursos, implementando cambios y soluciones.
 Evaluar con criterio y de forma constante el avance del proyecto.
INGENIERO RESIDENTE
 Asegurarse que los materiales que ingresen a la obra satisfagan las especificaciones
respectivas y que el proveedor de materiales esté adecuadamente certificado por los
organismos o institutos correspondientes.
 Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación en las labores como
compactación y excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en general, en aquellas
tareas que involucren cierto nivel de complejidad en la elaboración y colocación del
componente de la obra.
 Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia de los elementos que
sean pertinentes, en función del tipo y de la normativa del sector.
 Ordenar la suspensión del componente de la obra que no se esté ejecutando de acuerdo a lo
indicado en los planos de proyecto o que no estén en conformidad con las especificaciones
y normas técnicas respectivas. De ser el caso, el Ingeniero Residente ordenará su
demolición, previo informe alIngeniero Inspector.
 Garantizar que los elementos terminados dentro de la obra no sufrirán deterioro por
factores tales como: el tránsito no previsto de vehículos y maquinarias, la falta de
protección o por el inadecuado mantenimiento mientras se finaliza la obra.
 Comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria descriptiva y
especificaciones del proyecto, de forma tal de prever la necesidad de generar aclaratorias
a los proyectistas y garantizar así la correcta ejecución de los componentes de la obra.
 Conocer y comprender los alcances de las Especificaciones y Normas Técnicas vigentes y
que están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar.
 Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen dentro
de las variaciones máximas aceptables, de forma tal de prever las modificaciones
necesarias.
 Presentar la documentación de los materiales que se emplearán en obra para la aprobación
de S&P.
JEFE DE CALIDAD EN OBRA
 Desarrollar, dirigir, supervisar y difundir el Plan de Calidad en el Proyecto, así como la

documentación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.
 Controlar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de Calidad.

Revisión: R02
 Hacer seguimiento a la implementación de Acciones Correctivas y preventivas, así como sus

resultadosde Calidad.
 Coordinar con el Consorcio S&P acerca de los controles especificados a realizar durante el
desarrollodel Proyecto.
 Dar seguimiento a los archivos y registros de Control de Calidad correspondientes al Proyecto.
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
durantela ejecución de los proyectos.
 Preparar y entregar previa aprobación el Dossier de calidad para ser entregado al
Consorcio S&P altérmino del proyecto.
 Realizar inspecciones no planificadas de pruebas y ensayos, así como la documentación de
control decalidad.
 Reportar el estatus de no conformidades y notificaciones, así como los reportes de registros
generadosen la semana.
INGENIERO DE CAMPO – PRODUCCIÓN
 Analizar los planos y las especificaciones técnicas y definir los recursos a utilizar.
 Advertir los posibles cambios de los alcances, apoyar y revisar los expedientes de trámite
de órdenesde cambio, adicionales y de ampliaciones de plazo
 Revisar y actualizar la programación de las actividades y el cumplimiento de las metas
de manera conjunta.
 Verificar los volúmenes de obra por ejecutar y definir los frentes y turnos de trabajo para
elcumplimiento de las metas.
 Dirigir y supervisar las reuniones de programación semanal de trabajos y verificar el
levantamiento de las interferencias.
 Verificar en conjunto con el Jefe de Calidad, la conformidad de los recursos que ingresan a obra.
JEFE DE OFICINA TÉCNICA
 Revisión del contrato, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, entre otros

documentosasociados al proyecto.
 Realizar seguimiento de cambios, modificaciones por parte del cliente, control de entradas y
salidas.
 Control de planos.
 Soporte en valorizaciones estudios y re estudio del proyecto, comparativos, cotizaciones y otros.
 Entregar la documentación correspondiente de los materiales, fichas técnicas, certificados de
calidad y/o cartas de garantía con la debida trazabilidad.
JEFE DE SSOMA
 Acompañar la redacción de los procedimientos y velar por el cumplimiento de los controles

operacionales SSOMA del proceso.
 Verificar la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen en taller y en
obra.
 Verificar las zonas de trabajo libres de obstáculos y colocación de señaléticas.
 Verificación de linaje y protección de maniobras (equipos y herramientas)

Revisión: R02
ADMINISTRADOR DE OBRA
 Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.

 Realizar el proceso de cotización con subcontratistas y suministradores considerando una
evaluaciónprevia a la emisión de la Orden de servicio.
 Verificar que el Requerimiento de Obra recibido esté claro y completo.
 Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante.
 Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de la integridad
de todos lossuministros que entran al almacén.
RESPONSABLE DE ALMACEN
 Realizar en el sistema los ingresos y salidas de los productos y materiales del almacén.
 Verificar físicamente la salida e ingreso de materiales.
 Completar los formatos de movimiento de ingresos y salidas de materiales.
 Velar por el mantenimiento y buenas prácticas de almacenamiento.
 Velar por el orden y limpieza del área asignada.
 Realizar los inventarios generales y conteos.
 Brindar información necesaria para las áreas responsables.
TOPOGRAFO
 Cumplir con las mediciones de las áreas del proyecto

 Cumplir con los levantamientos y replanteos en superficies.
 Recopilar datos para oficina Técnica y producción para la medición de avances de obra.
 Verificar el cumplimiento de los estándares y la ejecución de las labores según el proyecto.
 Realizar las mediciones de avances lineales
MAESTRO DE OBRA
 Organizar las actividades constructivas en los frentes de trabajo programados.

 Conducir, controlar y evaluar el trabajo de capataces, operarios y obreros de construcción
con el fin de cumplir las metas de plazo, rendimiento, calidad, seguridad y protección
medioambiental establecidas.
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

6.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
El control de las partidas de obra se define en los planes de puntos de inspección que brinda el
consorcio S&P, en donde se establece la obligación de contar con procedimientos y protocolos, según
su complejidad técnica y las herramientas o métodos de inspección y ensayo que se necesiten.
Con el Plan de Puntos de Inspección se definen las instancias y prácticas de verificación y control que
se efectuarán, incluyendo los puntos de presencia del cliente, los que se deberán definir en conjunto
una vez acordado el proceso de liberación y entrega de cada etapa constructiva.
Se con la siguiente codificación aprobada:
• Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos MOVIMIENTO DE TIERRAS (SYP-PQT8-PPIE-02)

• Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos ESTRUCTURAS (SYP-PQT8-PPIE-03)
Revisión: R02
• Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos INSTALACIONES SANITARIAS (SYP-PQT8-PPIE-04)

• Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos INSTALACIONES ELÉCTRICAS(SYP-PQT8-PPIE-05)
6.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD

6.2.1 DEFINICIONES
 Estructura de Desglose del trabajo (EDT). - Es el desglose del proyecto en paquetes de trabajos
de menortamaño que sean manejables, fáciles de medir y controlables.
FIGURA 1: Modelo de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

 Paquetes de Trabajo. - Son los entregables o componente de trabajo en el nivel más bajo de
cada sector de la EDT, están conformados de actividades que pueden ser medidas y controladas
durante su ejecución.
 Sectorización del Proyecto. - Es el desglose general del proyecto que incluyen a los
entregables,esta sectorización es en planta (Layout Plant) y en elevación.
 Mapa de Procesos. - Es un mapa donde se establece la secuencia lógica de producción.
 Procedimiento de Trabajo (PT). - Son los procedimientos donde se describe como se ejecutan
los paquetes de trabajo y/o procedimientos de ensayos u otros. Todas las partidas críticas e
identificadas enla EDT deberán contar con su respectivo PT.
 Capacitaciones y Charlas de Inducción. - Las capacitaciones son actividades programadas de
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las competencias
del personal y cuyo objetivo es mejorar el desempeño para ciertas actividades específicas
asignadas. Pueden ser de dos tipos: internas o externas. Las charlas de inducción son
actividades no necesariamente programada, de orientación cuyo objetivo es proporcionar y
aumentar el marco teórico del personal en determinados temas.
 Protocolo de Trabajo. - Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los
procesos conforme a planos, cuadro de acabados, normas, RNE y/o especificaciones técnicas,
etc; estos se anexarán a cada PT.
 Observación. - Producto que incumple un requisito establecido y es identificado con el objetivo
de ser tratado.
 No Conformidad (NC). - Observación crítica o la reincidencia de una observación.
Incumplimiento a un requisito ya sea establecido en una norma, planos, procedimientos,
acuerdos etc.

Revisión: R02
 Flujo de la Gestión del Protocolo:
C) EyF como primera revisión verificará los A) Como segunda revisión en

B) EyF inicia con trabajos de acuerdo a los planos y EETT conjunto con el cliente
la impresión establecidas, de encontrar cualquier ConsorcioSyP y la supervisión se
y el llenado observación se subsanará al momento. verificará los trabajos, de existir
delos alguna observación adicional se
formatos subsanará al instante.
establecidos
por el
cliente.
D) Se cierra el protocolo colocando
las firmas de los profesionales
responsables de la actividad en
revisión.
 Dossier de calidad: Es la documentación mediante el cual Estremadoyro y Fassioli Contratistas

Generales
S.A. entregará la evidencia del cumplimiento de los requisitos del proyecto al Consorcio S&P.
6.2.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD
A. SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO

Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá realizar el Layout Plant del
proyecto identificando los entregables, de ser necesario realizará la sectorización por
especialidad. De la misma forma se realizará la sectorización en elevación.
B. MAPA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. realizara el mapa de procesos de
producción a fin de que se solicite los documentos y otros requisitos de acuerdo al mapa.
 Sostenimiento y Contención para Plataformado. Contemplan las actividades de

excavaciones localizadas. habilitación y colocación de muros de contención tipo gaviones,
geomembrana, geotextil no tejido, tuberías rígidas perforadas y relleno colchón.
 Estructuras del Edificio. Contemplan las actividades de habilitación y colocación de acero,
instalación de encofrado y vaciado de concreto en elementos verticales y horizontales.
 Instalaciones Sanitarias. Contempla las actividades de instalación de redes de agua fría,
desagüe empotrados y embebidos, prueba de estanqueidad de la cisterna.
 Instalaciones Eléctricas. Involucra las actividades de colocación de redes de tuberías
eléctricas embebidas y empotradas.
C. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

a. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. elaborará los PETS de los diferentes
paquetes de trabajo definidos, en los PETS se detallan los procedimientos a seguir para
ejecutar una partida.
b. Los PETS elaborados por Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberán
contener como mínimo lo indicado (Objetivo, Alcance, Definiciones, Ejecución o

Revisión: R02
Secuencia constructiva, Recursos a emplear, Responsabilidades de los involucrados,

Seguridad y Anexos).
c. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. emitirá los PETS al cliente
CONSORCIO SyP para revisión y aprobación, antes de ejecutar los trabajos en campo.
d. El personal que ejecuta los trabajos en campo (obreros) deben tener conocimientos de
los PETS, para lo cual Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá
capacitarlos y llevar un control y registros de dichas capacitaciones mediante listas de
asistencia.
e. El responsable de calidad de la obra será el principal encargado de realizar las charlas de
capacitación al personal de staff y de obra. En caso los maestros de obra o capataces
realicen las capacitaciones,el responsable de calidad deberá asegurar que dichas charlas
sean efectivas.
f. El personal de obra deberá mostrar conocimiento de los procesos que realiza en campo
para que en caso se realicen inspecciones, entrevistas y/o auditorías, puedan responder
con certeza (Ej. El trabajador deberá saber responder a la consulta que proporción de
mezcla utiliza para el mortero, etc.).
D. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE INDUCCIÓN

a. EYF realizará las capacitaciones e inducciones al personal de obra (jefes de grupo,
capataces, maestros, personal obrero).
b. El staff de Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. encargado de la revisión de
los trabajos en campo deberá recibir la inducción por parte del Ing. Residente o el
responsable de calidad.
c. EYF registrará de las capacitaciones e inducciones del personal de obra y del staff. Dichas
capacitaciones estarán debidamente almacenadas.
d. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. mantendrá actualizado el cuadro de
control de capacitaciones. En caso se detecte la reincidencia de observaciones o el
incumplimiento a un requisito, solicitará la reinducción del personal obrero o en caso sea
necesario también del personaldel staff encargado.
E. REGISTRO DE REUNIONES (ACTAS)

Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. registrará todas las reuniones
referentes a los temas de calidad (No conformidades, análisis de causas, acciones
correctivas, etc.). Los acuerdos pactados en dichas reuniones quedarán plasmados en
actas de reunión identificando debidamentea los responsables.
F. REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS
a. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. utilizará los protocolos establecidos
por el Consorcio S&P para cada tipo de actividad (acero, encofrado, concreto, otros),
este con motivo deexigencia contractual del cliente.
b. De ser el caso que el Consorcio SYP, no proporcione todos los protocolos
correspondientes de acuerdo al Sistema de Gestión de calidad de EYF, Estremadoyro y
Fassioli Contratistas Generales S.A.elaborará los protocolos de calidad que se adapten a
los criterios de cada partida. Luego se deberá enviar los formatos antes indicados al
Consorcio S&P para su revisión y aprobación.

Revisión: R02
G. GESTIÓN DE PROTOCOLOS
a. Luego de aprobarse los procedimientos de trabajo y sus respectivos protocolos, se
procederá a realizar la entrega de los paquetes de trabajo en campo.
b. Para la entrega, Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá comunicar al
ConsorcioS&P para realizar la primera revisión de la liberación, en caso se encuentren
observaciones, Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá levantarlas y
comunicar al cliente y/o supervisión para realizar la segunda revisión.
c. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá realizar un control de las
fechas de liberación con los diversos protocolos, debiéndose identificar la primera y
segunda revisión colocada en el protocolo.
d. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá entregar al Consorcio S&P el
cronograma de liberaciones de protocolos una vez por semana, después de que se
genere la programación semanal de producción
e. Los registros de protocolos originales serán custodiados por Estremadoyro y Fassioli
Contratistas Generales S.A hasta el día de la entrega del dossier de calidad. La revisión del
avance del Dossier se realizará de manera mensual.
f. Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. llevara un registro virtual de los
protocolos originales para su respaldo.
g. De ser el caso cualquiera de los representantes del Consorcio S&P (staff de obra) estarán
facultados a firmar o cerrar protocolos.
h. Los trabajos o protocolos serán entregados al Consorcio S&P solamente cuando ya hayan
sido revisados y aprobados por el área de calidad de Estremadoyro y Fassioli Contratistas
Generales S.A.
i. Las liberaciones de trabajo se realizarán mediante protocolos. Y serán registrados desde
su aperturahasta el cierre del mismo
7. CONTROL DOCUMENTARIO
ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A adopta el procedimiento de control

documentario QAQC-PRO-GDOC-01 que describe los controles necesarios para la creación, revisión,
aprobación, distribución, modificación, archivo, custodia y disposición final de la documentación del
Sistema Gestión de Calidad, con el fin de tener la documentación actualizada y disponible para uso de
todos los usuarios.
La documentación de calidad de la obra se compone de la contenida en el proyecto y la generada durante

la ejecución de la obra e integrada con la documentación del presente Plan de Calidad.
El control de la documentación de obra considera las siguientes actividades:
 Creación de documentación de acuerdo a la necesidad.

 Revisión y aprobación de la documentación en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
 Distribución de la documentación.
 Archivo de la documentación durante la ejecución de obra y custodia una vez finalizada la obra.

Revisión: R02
7.1 CREACIÓN DE DOCUMENTOS.
Siempre que desde el ámbito de la gestión de la calidad se considere necesario documentar la realización
de trabajos o actividades relacionadas con una obra, se redactará un procedimiento o instrucción al efecto.
Cualquier decisión para elaborar un procedimiento o instrucción de obra debería basarse en aspectos tales
como:
 Que sea un requisito del Consorcio S&P

 Las consecuencias que, para la calidad del producto, pudiera tener no hacerlo.
 La necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales, contractuales y con otros que
Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. suscriba.
 La necesidad de asegurarse de que las actividades se realizan de forma coherente.
 Las ventajas de hacerlo, que pueden incluir una implementación más fácil, a través de formación y
comunicación a las funciones afectadas, un mantenimiento más fácil, un menor riesgo de ambigüedad
y desviaciones, una mayor concreción de contenidos, así como la capacidad de demostración y
visibilidad.
 Los requisitos exigidos por los estándares adoptados como referentes de gestión: familia ISO 9000.
 La documentación especifica creada para el proyecto tendrá la siguiente codificación por exigencia
contractual a solicitud del Consorcio SYP según el procedimiento de control documentario QAQC-PRO-
GDOC-01, en la revisión vigente.
 El cliente Consorcio SYP, brindara los procesos constructivos según el alcance del proyecto para tomar
como referencia y elaborar los PETS por EYF, así mismo facilitara los formatos de protocolos a utilizar.
7.2 APROBACIÓN Y REVISIÓN.
La aprobación de los documentos de calidad específicos del proyecto es responsabilidad del Residente de
Obra,este puede delegar la responsabilidad en el caso aplique a la Jefatura de Producción.
Posteriormente estos serán remitidos al cliente Consorcio SYP, para su revisión y aprobación Final.
Las revisiones en vigor se indican mediante índices de Versión (siendo la “Versión 0” la correspondiente a la
edición inicial del documento), mediante fechas de aprobación o mediante ambos sistemas.La fecha
indicada en el membrete es la fecha de creación del procedimiento.
Para el caso de documentos y/o formatos propios de EYF:
FIGURA 2: Encabezado de documentos elaborados por EyF.

Revisión: R02
Para el caso de formatos facilitados por el cliente consorcio SYP, el membrete es el siguiente (modo
referencial):
FIGURA 3: Encabezado de documentos elaborados por S&P.
7.3 ALMACENAMIENTO.
La documentación del Sistema Gestión de Calidad se almacena de manera digital en el servidor central
de la empresa, situado en la oficina central de ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS
GENERALES S.A y los archivos físicos deberán conservarse debidamente rotulados en su punto de uso.
Para asegurar la recuperación de información del Sistema de Gestión de Calidad, el personal de

sistemas realizará copias de seguridad con frecuencia diaria (automatizado) del servidor donde se
guardan los registros generados digitalmente.
En caso de las obras almacenaran toda la documentación en el servidor local de la Obra.
En caso de que la disposición final de la documentación establezca la custodia de la documentación

una vez finalizada la obra, es responsabilidad de cada dueño de proceso acondicionarla de forma
apropiada en cajas que son identificadas de la siguiente manera:
 Nº de obra a la que pertenece la documentación

 Descripción detallada del contenido de la caja
 Plazo de archivo: tiempo, en años, que debe permanecer la documentación en custodia
 Disposición final: descripción de qué debe hacerse con la documentación una vez expirado
el plazo de custodia (por ejemplo, destruirla).
7.3.1 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE PLANOS Y CROQUIS DE DETALLE EN SOPORTE PAPEL
EL Responsable de Oficina Técnica actualiza la carpeta PLANOS para garantizar un adecuado

acceso a los ficheros de planos y croquis en vigor; así mismo, elimina los ficheros obsoletos o,
en caso de que exista interés por conservarlos, los mueve a otra carpeta denominada
OBSOLETO para prevenir su uso inadvertido o inadecuado. Tras ello, el Responsable de
Oficina Técnica comunica a todos los miembros del equipo para que sepan qué planos nuevos
hay disponibles o cuáles han sido actualizados.
Se considera la distribución interna de dos tipos de copia de planos y croquis:
 Contractuales- Planos Originales.
 Copias
Revisión: R02
a) Registra los planos Contractuales en el formato “Listado de Planos / Croquis", o en un formato

similar que pueda contener la misma información (por ejemplo, listados facilitados por el
Cliente o sus representantes).
b) Identifica cada plano con el Aprobado para construcción indicando la fecha y teniendo la firma
del responsable de la distribución del plano.
c) En el caso de que un plano contractual sustituya a versiones anteriores, indica en el formato
“Listado de Planos / Croquis" la referencia de los planos sustituidos; en este caso, retira los
planos obsoletos y los destruye. Si los planos obsoletos se conservan por algún motivo, los
identifica con el SUPERADO para prevenir su uso inadecuado o inadvertido.
d) Si un plano CONTRACTUAL es modificado parcialmente sin ser sustituido, se señala la zona
modificada mediante un círculo y dentro de él se indica la referencia del nuevo plano donde se
recoge lamodificación realizada.
7.3.2 DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE PLANOS Y CROQUIS DE DETALLE EN SOPORTE PAPEL
La función emisora se asegura de que los destinatarios reciben las copias y comunica la
obligación d e destruir las revisiones obsoletas en su poder.
7.3.3 DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE PLANOS Y CROQUIS DE DETALLE EN SOPORTE

ELECTRÓNICO
Se consideran dos vías de distribución externa de planos y croquis de detalle en soporte electrónico:
 Distribución de soportes de almacenamiento electrónico (CD, memorias, we transfer, etc)

 Distribución de ficheros de planos y croquis de detalle a través de e-mail.
En ambos casos, se procede de la siguiente manera:
La función emisora se asegura de que los destinatarios reciben las copias y comunica la
obligación de destruir las revisiones obsoletas en su poder.
7.4 GESTIÓN PARA LA CONFORMIDAD DE OBRA.
Para el inicio de las gestiones de la conformidad de obra, Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales
S.A. deberá presentar al cliente y/o Supervisión (de ser el caso) los certificados de calidad y/o protocolos
de operatividad y funcionamiento.
Los documentos serán entregados al cliente y/o supervisión a un mes del término del proyecto, a fin de
que pueda dar el VºBº a los documentos presentados. La información debe ser presentada en versión
digital hasta su aprobación como parte de compromiso del cuidado al ambiente.
7.5 DOSSIER DE CALIDAD
Este documento es elaborado por el Jefe de Calidad de Obra siguiendo el índice indicado en las
especificaciones del proyecto. Si no hay índice establecido, ESTREMADOYRO Y FASSIOLI
Revisión: R02
CONTRATISTAS GENERALES S.A. remitirá una propuesta al Cliente con el fin de acordar el contenido,
formato y orden.
El índice de calidad será organizado por unidad y disciplina, si no hay ningún requisito específico del
Cliente, se tomará como base el brindado por la organización, en el caso que el cliente facilite su estructura
se tomará como base y se adicionaran los puntos obligatorios por parte del Sistema Integrado de Gestión. El
Dossier debe contener como mínimo los siguientes documentos:
1) Protocolos de ejecución y pruebas realizadas en todas las especialidades.

2) Certificados de calidad y cartas de garantía de los materiales yequipos instalados en obra.
3) Certificados de Calibración o Verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo
utilizados enobra.
4) Informes o Certificados de ensayos de laboratorio.
5) Status de No Conformidades y tratamientos.
6) Registros de Instrucción y/o Capacitación de personal.
7) Manuales de Mantenimiento y funcionamiento.
8) Hojas Técnicas de productos usados en obra.
9) Registro Fotográfico del proyecto.
El cliente y/o Supervisión revisará el dossier, en caso haya observaciones, EYF levantará las mismas y se
reenviará para su revisión y finalmente dará su aprobación a dicho documento.
8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
8.1 MATRIZ DE COMUNICACIÓN
La Organización establece diferentes canales para asegurar una eficaz comunicación entre los diferentes
niveles y funciones de la organización, tales como:
 Paneles informativos en obra

 Dispositivos de telefonía fija y móvil
 Sistemas de videoconferencia
 Accesos a la intranet y al portal web de la empresa
 Correo electrónico por vía de diferentes soportes (PC, Smart-phone, etc.)
 Reuniones informales entre colaboradores en todos los sentidos: ascendente,
horizontal ydescendente
 Reuniones de seguimiento con el Cliente y/o sus representantes
DATOS DEL PERSONAL DATOS DEL CONTACTO

CARGO EMPRESA
(NOMBRES Y APELLIDOS) CELULAR EM@IL
Gerente de EyF Contratistas
Raúl Bustillos Rojo 977913181 rbustillos@eyf.com.pe
Proyectos Generales S. A
EyF Contratistas
Jefe de Proyecto hcastillo@eyf.com.pe
Generales S. A
Revisión: R02
Hugo Jefferson EyF Contratistas

Residente de Obra 998866442 hcastillo@eyf.com.pe
CastilloCarmona Generales S. A
Robert Alfonso Casas EyF Contratistas

Jefe de Producción 976151434 rcasas@eyf.com.pe
González Generales S. A
Pamela Solange Henostroza EyF Contratistas

Jefe de Calidad 974605211 phenostroza@eyf.com.pe
Carrillo Generales S. A
Asistente de EyF Contratistas

Bryan Alberto García Cruz 930776270 bgarcia@eyf.com.pe
Calidad Generales S. A
Jefe de Oficina EyF Contratistas

@eyf.com.pe
Técnica Generales S. A
EyF Contratistas
Luis Eduardo Uchofen Cisneros Coordinador BIM 922467856 luchofen@eyf.com.pe
Generales S. A
EyF Contratistas
Edward Jhon RojasRodríguez Jefe de Seguridad 997537872 erojas@eyf.com.pe
Generales S. A
EyF Contratistas
Kenedy Fritz Zelada Solignac Supervisor SSOMA 989064670 kenedyzelada@hotmail.com
Generales S. A
Rossy Mirella Barverena EyF Contratistas

Supervisor SSOMA 936320429 rbarvena@eyf.com.pe
Rubina Generales S. A
Enfermero EyF Contratistas enfermero_harada@eyf.com.

Lujan Flores Panche 992140438
Ocupacional Generales S. A pe
Jewel Betsabé Alatrista Administrador de EyF Contratistas

947147249 jalatrista@eyf.com.pe
Rodriguez Obra Generales S. A
9. CONTROL DE CAMBIOS
9.1 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La revisión de los requisitos relacionados con el producto se realiza durante la fase de ejecución de obra
para asegurar que:
Revisión: R02
a) Los requisitos del producto demandados por el Cliente están definidos de forma clara y en
un soporte apropiado (licencias, planos, pliegos, etc.).
b) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente
(por ejemplo, a nivel de documentación de oferta) están resueltas, aclaradas y se les da
una respuesta apropiada.
c) La Organización dispone, a nivel de competencias técnicas y de habilidades de gestión,
de la capacidad suficiente para cumplir con los requisitos expresados por el Cliente.
Así, es responsabilidad del Ingeniero Residente /Jefe oficina técnica identificar previo inicio de los
trabajos, concurren una o varias de las circunstancias a continuación referidas:
 Indefinición de requisitos del producto

 Errores o contradicciones de los requisitos del producto
 Requisitos de producto de imposible cumplimiento
 Propuestas de modificación de requisitos del producto realizadas por la Organización
 Propuestas de modificación de requisitos del producto realizadas por el Cliente y/o sus
representantes
 En general, cualquier contingencia que pudiera comprometer de forma relevante el
cumplimientode los requisitos relacionados con el producto.
9.2 EMISIÓN DE RFI (REQUEST FOR INFORMATION)
Cuando se encuentre alguna incompatibilidad, información completa o vicio oculto se procede a elaborar un
RFI con el formato entregado por el consorcio QAQC-FO-GDOC-14 - REQUERIMIENTO DE INFORMACION (RFI),
dicho documento es elevado al consorcio S&P quienes son los responsables de analizar y absolver las
preguntas realizadas.
10. CONTROL DE ADQUISICIONES

10.1 CONTROL DE MATERIALES
10.1.1 ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

Las condiciones de acopio, almacenamiento serán verificadas mediante inspecciones
efectuadas por el área de Calidad.
El Jefe de Calidad de la obra será el responsable de realizar las capacitaciones del personal
dela obra encargado de acopiar y almacenar los materiales.
Para el control de ingreso de materiales se utilizará el formato QAQC-FO-GDOC-08 /

MATRIZ DE CONTROL DOCUMENTARIO - SUBMITAL establecido por el consorcio SyP.
10.1.2 TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Las exigencias de trazabilidad son las siguientes:
 Descripción del producto sometido a trazabilidad

 Descripción del requisito solicitado en las especificaciones técnicas y proyecto y /o
cliente.
Revisión: R02
 Aclaración acerca de si la trazabilidad obedece a requisito de Cliente (RC), requisito

legal(RL), requisito de proyecto de ejecución (RP) o requisito de carácter voluntario
(RV).
 Documentación necesaria para justificar la trazabilidad deseada: Guías de entrada,
certificados de calidad, planos de despiece, planos de situación, etc. Soporte
documental donde se evidencia la trazabilidad alcanzada
 Ubicación según partida, se detalla el destino del producto y/o material donde fue
empleado.
10.1.3 TRAZABILIDAD DEL ACERO

La trazabilidad del acero exige número de guía y certificado, proveedor, colada, dimensiones, peso,
etc.
11. CONTROL DE INSPECCIONES Y ENSAYOS

11.1. LISTADO DE ENSAYOS A REALIZAR
El Ingeniero Residente aprueba los procedimientos y formatos de control de los procesos constructivos de
obra, según la necesidad de proyecto.
Los protocolos de calidad detallan las inspecciones a realizar en cada unidad en que se divide la citada obra
a efectos de inspección.
Los protocolos de calidad serán propuestos por el Jefe de Calidad y serán aprobados por el Ingeniero
Residente El propondrá el número de protocolos de acuerdo a las características y necesidades del
proyecto, los cuales están ligados al procedimiento constructivo. Las liberaciones de trabajo se realizarán
mediante protocolos. Y serán registrados desde su apertura hasta el cierre del mismo.
En caso el cliente otorgue sus propios protocolos, se utilizará dicha documentación.
11.2. LIBERACIONES DE PRODUCTO

El Área de Calidad del Proyecto es la responsable de realizar las liberaciones de campo, cuando amerite
el Área de Producción también puede realizar liberaciones en coordinación con supervisión.
Se realiza la notificación mediante el uso de formato QAQC-FO-GDOC-11. “Notificación de inspección”,

proporcionado por el cliente Consorcio SyP, en donde se establece la actividad, zona, nivel, responsables
y horas programadas.
Está notificación es emitida de manera semanal, la programación se realiza de acuerdo al cronograma

semanal de obra según las actividades planificadas.
11.3. CONTROL DEL CONCRETO

Para conocer la trabajabilidad del concreto se emplea la metodología del cono de Abrams, de acuerdo a
las exigencias técnicas del proyecto, este ensayo será realizado por cada vaciado que se haga en obra.
Esto estará a cargo del laboratorio que S&P indique.
Para la resistencia del concreto se hará ensayos de probetas a compresión según norma técnica y
exigencias del mismo, asimismo, el control estadístico de las resistencias será registrado por S&P. Siendo
la participación de EyF solo de acompañamiento técnico.
Revisión: R02
11.4. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito del Cliente o sea considerada por la Organización
como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados obtenidos, los equipos de
medida (en adelante, “equipos”) deben ser sometidos a control.
Como ejemplos de equipos que podrían ser sometidos a control se citan los siguientes:
 Equipos que sirven para validar el funcionamiento de instalaciones

 Equipos que sirven para medir los resultados de los ensayos
 Equipos topográficos
Los equipos propiedad de la Organización o de operarios pertenecientes a su plantilla serán

denominados “Equipos Internos”, considerándose “equipos externos” al resto.
El control de equipos abarca las siguientes actividades:
 Inventario de los equipos internos (para, fundamentalmente, conocer las próximas fechas
decalibración)
 Verificación y/o calibración de los equipos y determinación de su incertidumbre asociada
 Aceptación de los equipos para su utilización en obra
11.5. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Los equipos son verificados según los criterios solicitados S&P.
El Jefe de Calidad, coordina el envío de los equipos internos a laboratorios externos para su comparación
con patrones de medición trazables a patrones nacionales o internacionales, comunicando el tipo y
alcance del servicio requerido.
Los equipos externos deben disponer de certificados de calibración. La calibración es realizada en

laboratorios homologados y el certificado normalmente se considera obsoleto cuando pase más de un
año desde la fecha de calibración. Si ocurre cualquier accidente con el equipo, éste será reparado y
calibrado nuevamente.
Si no existieran patrones nacionales o internacionales en los términos descritos en el presente apartado,

los certificados deberán indicar las bases utilizadas para realizar la calibración.
11.6. LABORATORIO EXTERNO

Se efectuarán ensayos de suelos y concreto en un laboratorio externo autorizado, que cuente con equipos
de laboratorio adecuados en funcionamiento y disponga de los certificados de calibración de los equipos
empleados en los ensayos. Además, el personal técnico deberá contar con la documentación que acredite
sus funciones.
Todo ensayo de laboratorio se realizará de acuerdo a normas y especificaciones técnicas solicitadas en el

proyecto. Asimismo, será firmado por el responsable del Laboratorio, avalando los resultados obtenidos.
Revisión: R02
12. GESTION DE NO CONFORMIDADES
Una no conformidad es una desviación de una especificación, un estándar o requisito. Se lleva un listado de
todas ellas mediante el formato QAQC-FO-GDOC-05 "Matriz de no conformidades", entregados por el
consorcio SyP.
Hay dos (2) tipos de no conformidades:
 No conformidad de producto.
 No conformidad de sistema.
12.1. NO CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Se considera producto no conforme aquel que incumple los requerimientos de calidad especificados en
el contrato.
El producto no conforme puede ser detectado durante la verificación de los productos comprados o
durante las operaciones de control de la ejecución de la obra (PPI); una vez detectado, el producto no
conforme es identificado mediante cualquier sistema que evidencie tal condición de forma inequívoca
(etiquetas, cintas, marcado con pintura, etc.); un producto identificado como no conforme NO PUEDE
SER UTILIZADO O PROCESADO.
ESTREMADOYRO Y FASSIOLI procede al tratamiento del producto no conforme mediante una o más de
las siguientes maneras:
 Reparando el producto, eliminando la no conformidad detectada; en este caso el producto debe

someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos que le aplican.
 Aceptando el producto bajo concesión y autorizarlo para su uso, ya sea el previsto o alternativo.
 Rechazando el producto. En este caso, el producto no conforme queda a la espera de la disposición
tomada: devolución al proveedor, eliminación de la parte de obra ejecutada y afectada por la no
conformidad, etc.
12.2. NO CONFORMIDAD DE SISTEMA

Se considera no conformidad del sistema cuando no cumple con los requisitos de la norma adoptada
como referente de gestión: ISO 9001:2015.
Este tipo de no conformidades puede detectarse durante auditorías internas o externas. Generalmente
surgen porque un miembro del equipo del Proyecto se desvía de lo que se describe en el PCO.
Cuando se detecta una no conformidad de sistema, se revisa el proceso afectado y los miembros del
equipo involucrados son formados adecuadamente para asegurar que no se repita la no conformidad.
12.3. CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Cuando se detecta una no conformidad, se adoptan dos (2) tipos de acciones:
 Corrección o acción inmediata: acción destinada para eliminar la no conformidad.
 Acción correctiva: acción destinada a eliminar la causa de la no conformidad y prevenir su

recurrencia.
Revisión: R02
13. GESTION PARA EL ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Durante el transcurso de la obra pueden detectarse necesidades particulares de capacitación relacionadas con
personas que realicen trabajos que afecten a la calidad del producto.
El Ingeniero Residente /Jefe de obra comunica a RRHH de Oficinas Centrales las necesidades de capacitación.
A modo de ejemplo, las necesidades de capacitación podrían derivarse de:
 Inicio de trabajos, difusión de PETS.

 Ejecución de trabajos de especial naturaleza atendiendo a su incidencia en la calidad del producto.
 Aseguramiento y control de calidad de algunas actividades como las indicadas anteriormenteque deban
ser registradas utilizando nuevos formatos.
 Aplicación de productos que requieren procedimientos específicos según lo indicado en sus respectivas
fichas técnicas.
 Capacitación en normativas nacionales e internacionales
 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas
 Control de documentación.
14. GESTION DE LA MEJORA CONTINUA
14.1. AUDITORÍAS INTERNAS

La selección de obras objeto de auditoría interna se realiza en función de lo establecido desde el
Corporativo Central considerando los criterios de selección a continuación descritos (lista no limitativa):
 Estado e importancia de las obras a auditar
 Resultados de auditorías anteriores
 Resultados de la revisión del sistema por la Dirección
 Requisitos contractuales
 Resultados de la identificación y evaluación de aspectos ambientales, según lo
descrito en el apartado 11, “Identificación y evaluación de aspectos ambientales “.
 Sanciones y quejas de partes interesadas.
Previa celebración de la auditoría, el líder del equipo auditor envía al Jefe de calidad un correo con objeto
de informarle sobre el alcance de la auditoría y las fechas que se proponen parasu realización; durante su
celebración, el equipo auditor evalúa si el Plan de calidad definido para la obra:
 Está implantado conforme a las exigencias en él descritas

 Cumple con los requisitos de los estándares adoptados como referentes de gestión: ISO
9000:2015.
 Cumple con cualquier otro requisito aplicable a la obra: cláusulas contractuales, requisitos legales
ambientales, disposiciones voluntarias etc.
Una vez finalizada, el equipo auditor envía un informe de auditoría y lo entrega al Jefe de Calidad , quien
se compromete, en su caso, adar respuesta en un plazo determinado; en el citado informe se indican
las No Conformidades y OBSERVACIONES detectadas y se adjuntan todas las pruebas y evidencias
objetivas recogidas durante el transcurso de la auditoría.
Revisión: R02
Las No Conformidades evidencian el incumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y su

identificación conlleva la apertura de acciones.
Las observaciones se consideran oportunidades de mejora y no resulta obligatoria, aunque si aconsejable,
la apertura de acciones. No obstante, las mismas observaciones puestas de manifiesto deforma repetitiva
en sucesivas auditorías pueden desembocar finalmente en No Conformidad.
El departamento del SIG de Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. colabora directamente
con el proyecto desde la apertura de la NC hasta su cierre.
14.2. ACCIONES CORRECTIVAS

Son varias las fuentes de partida que podrían impulsar al Jefe de c a l i d a d a la adopción de
acciones correctivas:
 En la medida que éstos sean aplicables a la obra, resultados de las revisiones del SGCMA por la
Dirección.
 Resultados de las auditorías internas y externas (Clientes u Organismos Certificadores).
 Sanciones y quejas de partes interesadas externas (fundamentalmente, Órganos de la
Administración y Sociedad).
 Incidencias causantes de productos o servicios no conformes.
 Retrasos o incumplimientos de los plazos de entrega comprometidos durante toda la cadena de
valor del producto (esto es, entre proveedores, la Organización y su Cliente).
 Resultados de las encuestas de satisfacción del Cliente.
 En general, cualquier incidencia o problema relevante surgido en obra que, por repetitivo o por la
importancia de las consecuencias originadas, resulte interesante identificar para su posterior
análisis y eliminación.
El listado indicado no es limitativo y pueden identificarse fuentes añadidas que justifiquen la

adopción de acciones de mejora en obra.
14.3. EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Para cada proyecto se definen algunos objetivos de calidad que son evaluados durante su
desarrollo. Tanto la definición como la evaluación continua se registran en el formato indicado por
el área SIG de EyF. Según evaluación puede tomarse como base para la implantación de los
objetivos de calidad del proyecto lo siguiente:
 Cierre de No Conformidades.
 Cumplimiento de los planes de inspección (PPIs).
 Satisfacción del cliente.
 Auditorías realizadas.
Los resultados de la evaluación son revisados por el Jefe de Calidad y el Jefe SIG Corporativo para
analizar si cumplen con los objetivos establecidos, o, en su defecto, adoptar las medidas
necesarias para cumplir con ellos en el futuro cercano.
Revisión: R02
14.4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Ingeniero Residente /Jefe de obra es responsable de conocer la satisfacción percibida por el
Cliente respecto al grado de cumplimiento de los requerimientos técnicos y de calidad aplicables
a la obra y la forma en que se da respuesta a los compromisos de cumplimiento legislativo.
Para documentar el grado de satisfacción del Cliente se dispone del Formato Encuesta de
satisfacción del cliente (en adelante, “ESC”). Las ESC incluyen diversos aspectos percibidos por
el Cliente relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad implantado en la obra, tales como
calidadde los trabajos ejecutados, cumplimiento de plazos, capacitación del equipo de obra,
minimización de impactos ambientales adversos y condiciones de limpieza de la obra, entre
otros.
Los destinatarios de las ESC pueden ser tanto representantes de la Propiedad como de la
Dirección de la Obra.
Como mínimo, debe realizarse una ESC por cada obra contratada por la organización, siendo
aconsejable, si la duración de los trabajos lo permiten, realizar dos (2) a lo largo de su desarrollo:
una en el intermedio de los trabajos y otra al finalizar la obra.
El Ingeniero Residente /Jefe de obra debe proceder a la apertura de acciones correctivas en el

caso de que obtenga alguna respuesta valorada como “Inaceptable” así mismo, el Responsable
del SIG reciben las copias de las ESC realizadas para ser utilizadas como elemento de entrada
en la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección.
15. ANEXOS
- Política de Calidad de EyF.
- Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos MOVIMIENTO DE TIERRAS (SYP-PQT8-PPIE-02)
- Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos ESTRUCTURAS (SYP-PQT8-PPIE-03)
- Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos INSTALACIONES SANITARIAS (SYP-PQT8-PPIE-04)
- Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos INSTALACIONES ELÉCTRICAS(SYP-PQT8-PPIE-05)
- Procedimiento de control documentario (QAQC-PRO-GDOC-01)
- REQUERIMIENTO DE INFORMACION - RFI (QAQC-FO-GDOC-14)
- Notificación de inspección (QAQC-FO-GDOC-11)

Revisión: R02
16. CONTROL CAMBIOS
Revisión Fecha Modificaciones
0 23/03/2022 Edición Inicial
-Fujo de gestión de protocolos

1 01/04/2022
-Correlativo de protocolos
-Actualización del esquema de procedimiento consorcio SyP.
2 5.2.2 Jefe de oficina técnica (Adición)
Entregar la documentación correspondiente de los materiales, fichas técnicas,

certificados de calidad y/o cartas de garantía con la debida trazabilidad.
6.2.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD (Adición)
Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. deberá entregar al Consorcio

S&P el cronograma de liberaciones de protocolos una vez por semana, después de
que se genere la programación semanal de producción
7.1 Creación de documentos. (Supresión)
Por parte de EYF, se regirá bajo los siguientes lineamientos: (…) Para la creación
de Formatos específicos para el proyecto que no se encuentren dentro de los
formatos establecidos por el consorcio SyP se contemplará lo siguiente: FXX- PT-
EST- N° DE OBRA. (…)
El control de procedimientos, instructivos, protocolos y formatos específicos del

proyecto indicando título, fecha, revisión y demás información, se controla mediante
el formato F4A "Listado Maestro, el cual contempla la documentación del proyecto
propia de EYF y la documentación externa del cliente Consorcio SYP.
7.1 Creación de documentos. (Adición)
La documentación especifica creada para el proyecto tendrá la siguiente

codificación por exigencia contractual a solicitud del Consorcio SYP según el
procedimiento de control documentario QAQC-PRO-GDOC-01, en la revisión
vigente.
7.3.1 Distribución interna de planos y croquis de detalle en soporte papel (Cambio)
Valido para construcción por Aprobado para construcción.
Anulado por Superado.
7.3.1 Distribución interna de planos y croquis de detalle en soporte papel

(Supresión)
Revisión: R02
Cuando se determine la necesidad de distribución interna de copias de planos
7.3.2 Distribución externa de planos y croquis de detalle en soporte papel

(Supresión)
El Jefe de Oficina Técnica registra los destinatarios de las copias en el Formato

F.05 “Lista de planos /croquis”.
7.3.3 Distribución externa de planos y croquis de detalle en soporte electrónico

(Supresión)
El Jefe de Oficina Técnica registra los destinatarios de las copias en el Formato

F.05 “Lista de planos /croquis”.
7.4 Gestión para la Conformidad de Obra. (Adición)
La información debe ser presentada en versión digital hasta su aprobación como

parte de compromiso del cuidado al ambiente.
9. CONTROL DE CAMBIOS (Adición)
9.2 EMISIÓN DE RFI (REQUEST FOR INFORMATION)
10.1.1 Trazabilidad del producto (Supresión)
El contenido de F.09 “Exigencias Contractuales a Materiales y Servicios y

Requisitos de Trazabilidad” es actualizado a lo largo del desarrollo de la obra por
el Jefe de Oficina Técnica en tanto se vayan acotando alcances y se logren perfilar
la documentación y evidencias necesarias para alcanzar la trazabilidad deseada.
12.3 CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS (Adición)
Las observaciones de obra que no ameriten ser consideradas como no

conformidades serán registradas en el formato F.122 “Tratamiento Observaciones”
y serán designadas al área correspondiente para el levantamiento de la misma. El
seguimiento del cierre de las observaciones será registrado en el formato F.165
“Control de Observaciones”.
13. GESTION PARA EL ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN

(Adición)
Inicio de trabajos, difusión de PETS.

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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

CLIENTE: CONSORCIO S&P

PROYECTO: I.E. 86625 – ANGÉLICA HARADA VASQUEZ -

01 Plan de calidad 04 de abril de 2022

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

CARGO Jefe de Calidad Residente de Obra Gerente de Operaciones

ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS

ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.

10.1.2TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO ............................................................................................................................ 20

ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Figura 1: Modelo de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) _____________________________________________________ 11

ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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5.1. MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD

5.1.3 POLITICA DE CALIDAD

ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A., es una empresa orientada a

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5.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

 Título del documento (“Organigrama de la obra”) y logo de la Organización

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5.2.2 DEFINICION DEL PERSONAL Y RESPONSABILIDADES

 Participar en la definición y presentación de las etapas del proyecto. Teniendo un

JEFE DE CALIDAD EN OBRA

 Desarrollar, dirigir, supervisar y difundir el Plan de Calidad en el Proyecto, así como la

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 Hacer seguimiento a la implementación de Acciones Correctivas y preventivas, así como sus

INGENIERO DE CAMPO – PRODUCCIÓN

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

 Revisión del contrato, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, entre otros

 Acompañar la redacción de los procedimientos y velar por el cumplimiento de los controles

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 Administrar el Plan de Calidad del Proyecto.

 Cumplir con las mediciones de las áreas del proyecto

 Organizar las actividades constructivas en los frentes de trabajo programados.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se con la siguiente codificación aprobada:

• Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos MOVIMIENTO DE TIERRAS (SYP-PQT8-PPIE-02)

• Matriz de Plan de Puntos de Inspección y Ensayos INSTALACIONES SANITARIAS (SYP-PQT8-PPIE-04)

6.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD

FIGURA 1: Modelo de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

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 Flujo de la Gestión del Protocolo:

C) EyF como primera revisión verificará los A) Como segunda revisión en

 Dossier de calidad: Es la documentación mediante el cual Estremadoyro y Fassioli Contratistas

6.2.2 ITEMIZADO DE REGISTROS DE CALIDAD

A. SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO

B. MAPA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

 Sostenimiento y Contención para Plataformado. Contemplan las actividades de

C. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

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Secuencia constructiva, Recursos a emplear, Responsabilidades de los involucrados,

D. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE INDUCCIÓN

E. REGISTRO DE REUNIONES (ACTAS)

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ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A adopta el procedimiento de control

La documentación de calidad de la obra se compone de la contenida en el proyecto y la generada durante

El control de la documentación de obra considera las siguientes actividades:

 Creación de documentación de acuerdo a la necesidad.

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7.1 CREACIÓN DE DOCUMENTOS.

 Que sea un requisito del Consorcio S&P

7.2 APROBACIÓN Y REVISIÓN.

FIGURA 2: Encabezado de documentos elaborados por EyF.