Plan Control Calidad Tottus

PROYECTO P-SGC-001- CALIDAD- ARCL-
Public N° FORMATO:
HUACHIPA-TOTTUS
“AMPLIACION Y REMODELACION DEL
CENTRO LOGISTICO TOTTUS HUACHIPA-CD VERSIÓN: 1.0
SECOS” FECHA: 05/05/2022
N° Documento:
Departamento de Ingeniería
PLAN-CONTROL-CALIDAD-001- ARCL- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD HECHO POR:
de Control de Calidad
HUACHIPA-TOTTUS
CONTROL DE CALIDAD
PLAN1 DE CONTROL DE CALIDAD
“AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO LOGISTICO TOTTUS

HUACHIPA-CD SECOS”
CONTROL DE CAMBIOS2
REV. FECHA PUNTO Cambios respecto a la versión anterior
0 05/05/2022 - Versión inicial
CONTROL DE EMISIÓN3
Rev. Fecha: Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Emitido para Herbert Peña
Herbert Peña Rafael Arbulu
1.0 05/05/2022 revisión y Ing. Asistente de
Ing. De Calidad Gerente
aprobación Calidad
Firmas de la revisión vigente:
1
El presente PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ha sido elaborado por la empresa JUNGHEINRICH en base a las
especificaciones técnicas del proyecto: “AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO LOGISTICO TOTTUS
HUACHIPA-CD SECOS”, por tal motivo queda prohibido su reproducción parcial o total sin autorización previa de
la empresa. Sólo se consideran documentos en vigor del Sistema de Gestión de Calidad aquellos que están
presentados para la supervisión de este proyecto.
2
Las modificaciones en pro para este documento forman parte de la política de mejora continua de
JUNGHEINRICH, que como empresa abarca desde la parte humana, técnica y documental.
3
El control de emisión de documentos en JUNGHEINRICH es a través de sus ingenieros y gerente de la empresa.
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JUNGHEINRICH PERÚ SAC
Carretera Panamericana Sur Km. 29.5, Int. F-01, Lurín, Lima-Perú
Teléfono: +51 1 2070640 E-mail: info@jungheinrich.pe www.jungheinrich.pe
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CONTROL DE CALIDAD
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3
2. DEFINICIONES............................................................................................................................. 4
3. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 6
5. NORMATIVIDAD .......................................................................................................................... 6
6. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ............................................... 6
7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: ..................................................................................... 8
8. DESARROLLO DEL PLAN ........................................................................................................ 9
8.1. PLANIFICACIÓN.................................................................................................................. 9
8.2. ACCIÓN ............................................................................................................................... 13
8.3. VERIFICACION .................................................................................................................. 15
9. DOSSIER DE CALIDAD ........................................................................................................... 18
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1. INTRODUCCIÓN
Se realiza el plan de control de calidad para el proyecto con el fin de planificar, asegurar y
controlar los procesos referentes a la ejecución del proyecto, habiendo sido elaborado
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características
del proyecto y a lo estipulado en las especificaciones técnicas del mismo.
La metodología que la empresa adopta se basa en una de las directrices que usa la norma
ISO 9001:2015, el círculo de Deming, que indica que hay un ciclo básico al cual se alinean
todas las acciones a tomar:
1. Planificar la calidad
2. Hacer lo planificado
3. Verificar lo realizado
4. Analizar lo verificado y actuar para la mejora.
De esta manera, previamente a la ejecución del proyecto se realizará los siguientes

puntos:
1. Planificación de la calidad sobre la que se basa de este plan; es decir, identificamos

los requisitos y las normas relevantes aplicables al proyecto, establecemos
responsabilidades, y se implantan los requisitos indispensables para el
aseguramiento de la calidad.
2. Hacer lo planificado, se basa en utilizar los procesos necesarios para cumplir con las
especificaciones del proyecto; es decir, cumplir los requisitos del Plan de Calidad.
Esta etapa se llevará a cabo, paralelamente a la ejecución de la obra y será realizada
por el equipo de obra, el cual será verificado por “LA SUPERVISIÓN”.
3. Verificar, en el que consta de supervisar que el proyecto esté dentro de los límites
preestablecidos o contractuales y satisfaga las necesidades para las que fue
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emprendido. Este proceso también se llevará a cabo paralelamente a la ejecución

hasta su liberación.
4. Actuar, Se refiere a analizar los trabajos realizados, y tomar decisiones para mejorar
los trabajos, tras lo cual el ciclo vuelve a empezar con la etapa de planificación.
2. DEFINICIONES
a. Política de Calidad:
Directrices y objetivos generales de la Empresa, relativos a la calidad, expresados
formalmente por la Dirección General.
b. Proceso
Consiste en una actividad que recibe entradas y las convierte en salidas. Casi todas
las actividades y operaciones relacionadas con la producción o con la prestación de
un servicio son procesos.
c. Protocolo de Trabajo
Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los procesos conforme
a planos, cuadro de acabados, normas, especificaciones técnicas, etc.
d. Ficha de Inspección
Son los formatos de inspección in situ que sirven para poder registrar el control y
aseguramiento de la calidad de los procesos de trabajos y/o partidas en la obra;
desarrollándose antes, durante y después en la ejecución del proyecto. Se presentan
como anexo al protocolo de trabajo y se tiene que obtener fichas por cada etapa,
elemento o proceso diario.
e. Mapa de Proceso
Es un mapa donde se establece la secuencia lógica de producción.
f. No Conformidad (NCR)
Incumplimiento a un requisito ya sea establecido en una norma, planos,
procedimientos, etc.
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g. EXPEDIENTE TÉCNICO
Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la
ejecución de “EL PROYECTO”, el cual comprende las memorias descriptivas,
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, estudios y
presupuesto referencial.
h. EL PROYECTO
Considera la construcción y funcionamiento de conjuntos de ambientes (CD Secos
Ampliación), y el componente de Equipamiento “Ampliación y Remodelación Del
Centro Logístico Tottus Huachipa-CD Secos”.
i. EMPRESA CONTRATISTA
Es la persona jurídica encargada de la ejecución de “EL PROYECTO”. Puede estar
constituida por un Consorcio de empresas.
3. OBJETIVOS
En líneas generales, “LA SUPERVISIÓN” para el proyecto “AMPLIACIÓN Y

REMODELACIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO TOTTUS HUACHIPA-CD SECOS”,
referente a la gestión de calidad en las obras, tiene los siguientes objetivos:
a) Planificar y supervisar de manera correcta la calidad de ejecución de la obra,
la cual nos permitirá asegurar y controlar de forma eficiente la gestión de esta.
b) Asegurar la disponibilidad y calidad de los materiales a través del seguimiento
y control de los procesos.
c) Mantener un control de registros de calidad que permitan plasmar
objetivamente la calidad del producto.
d) Prevenir la producción de elementos no conformes; en caso se produjera,
detectarlos y corregirlos oportunamente.
e) Cumplir con la seguridad y salud en obra.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las metas del “EL PROYECTO”: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO

LOGÍSTICO TOTTUS HUACHIPA-CD SECOS”, consideran 2 conjuntos de ambientes, los
cuales están divididos de la siguiente manera:
➢ CD Secos Ampliación
➢ Obras Exteriores
5. NORMATIVIDAD
Los códigos y estándares aplicables serán los indicados en las normas peruanas (RNE) así
como las indicadas en las Especificaciones Técnicas y planos del proyecto en ejecución.
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser comunicado y validado
por personal calificado y en concordancia con nuestro personal.
6. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
La asignación de responsabilidades y funciones del personal con respecto al Plan de Control

de la Calidad (PCC) tienen el mismo grado de importancia, independientemente del puesto
que desempeñe la persona dentro del esquema organizacional de “LA SUPERVISIÓN” (Ver
Anexo 1), la cual está enfocada en la obtención del éxito en la implementación y
mantenimiento del PCC para la obra.
El Plan de Control de la Calidad establece también los objetivos de calidad el cual es

monitoreado por los profesionales de la empresa Supervisor General de Jungheinrich en
conjunto con el jefe de “LA SUPERVISIÓN” e informan a Hipermercados TOTTUS S.A. . Los
responsables de velar por los objetivos son los siguientes:
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OBJETIVO RESPONSABLE
Velar por el aseguramiento de la calidad Supervisor General de Jungheinrich y
Jefe supervisor.
Controlar la calidad durante el desarrollo de Jefe supervisor.
las obras.
Velar por el cumplimiento de la seguridad Supervisor General de Jungheinrich y
en el trabajo Jefe supervisor.
Verificar la calidad de los materiales en Jefe supervisor.
obra
Entregar información de control durante el Supervisor General de Jungheinrich y
desarrollo de la obra a tiempo. Jefe supervisor.
Verificar los trabajos a ejecutar en campo; Jefe supervisor.
antes, durante y después.
Según el anexo n°01, “LA SUPERVISIÓN” ha tomado las responsabilidades del personal
de obra para la ejecución del proyecto “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO
LOGÍSTICO TOTTUS HUACHIPA-CD SECOS”:
Supervisor General:
• Definir la Política y Objetivos del Plan de Control de la Calidad.
• Revisar al menos una vez al mes la Política y los Objetivos de Calidad
implementado para el proyecto.
• Velar por cambios en los lineamientos y recursos requeridos por el Plan de
Control de la Calidad.
• Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Control de Calidad.
Jefe de Supervisión:
• Validar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad de “LA
SUPERVISIÓN”.
• Supervisar, aprobar o rechazar en calidad y cantidad las actividades realmente
ejecutadas, a fin de asegurar que el trabajo se realice conforme a los
documentos contractuales.
• Exigir a la “Empresa Contratista”, que realice la correcta incorporación de las
medidas de mitigación ambientales establecidas en el “Expediente Técnico”
de “El Proyecto”
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• Verificar el correcto y eficiente seguimiento de la ejecución de las actividades,

de acuerdo con las prácticas modernas de ingeniería y administración de
proyectos, tomando como base lo especificado en el expediente técnico de “EL
PROYECTO”, oferta de la “EMPRESA CONTRATISTA” y programa de
trabajo aprobado.
• Inspeccionar todos los procesos constructivos, en un sentido amplio y

preventivo, indicando replanteos u operaciones previas a la ejecución de
actividades de ejecución de “EL PROYECTO”.
• Verificar que se realice el seguimiento de las No conformidades, acciones
preventivas y correctivas en obra.
• Aprobar los procedimientos de trabajo, fichas de control e instructivos
específicos de “El Proyecto”.
• Velar y Supervisar la Implementación, control y seguimiento a las medidas
establecidas de higiene y seguridad ocupacional.
• Aprobación y certificación de la correcta elaboración de la documentación final
“As built”
• Evaluar y aprobar o denegar los certificados de calibración de los equipos que
los requieran presentados “EMPRESA CONTRATISTA” antes de iniciar las
actividades en los cuales se utilicen dichos equipos.
7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:
La comunicación oficial establecida con el Cliente: Jungheinrich, es a través de:
✓ Reuniones de coordinación (Actas de Reunión)

✓ Correos electrónicos.
Las indefiniciones, preguntas y dudas que surjan en el transcurso de la obra son

resueltas por el cliente, documentándolas.
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La comunicación oficial establecida con la “EMPRESA CONTRATISTA” es a través

de:
✓ Reuniones de coordinación (Actas de Reunión)

✓ Correos electrónicos.
✓ RFI´s
8. DESARROLLO DEL PLAN
En esta etapa, se identifican los procedimientos a seguir por parte de “LA SUPERVISIÓN”
para la correcta implementación del Plan de Control de Calidad, así como su control y
verificación; pero deberá tenerse en cuenta que debido a que un proyecto de construcción
es un proceso continuo de cambio a lo largo del mismo, estos procedimientos podrían tener
revisiones obedeciendo siempre a la búsqueda de la mejora continua de la organización.
8.1. PLANIFICACIÓN
Debido a que el cumplimiento de plazos es uno de los requisitos contractuales, la

planificación de la producción también es parte del presente plan de control de calidad.
8.1.1. PRODUCCIÓN
8.1.1.1. Planificación Maestra de Avance de Obra.

Consiste en plantear los hitos que se requieren para cumplir con los objetivos
propuestos. Aquí se trabaja a nivel de grupos de actividades (fases) y se realiza
la programación para todo el proyecto. La Planificación Maestra se encuentra
elaborada en MS Excel y/o MS Project, de la cual Jungheinrich como “LA
SUPERVISIÓN”, solicitará a la “EMPRESA CONSTRUCTORA”
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8.1.1.2. Programación Semanal

“LA SUPERVISIÓN” revisará que se hayan realizado la Programación de
actividades y/o tren de actividades libres de restricciones por parte de la
“EMPRESA CONSTRUCTORA”.
8.1.1.3. Análisis de Restricciones

“EMPRESA CONSTRUCTORA” ejecutará este proceso 1 día a la semana
(viernes y/o sábado), en horario de trabajo, para saber si las asignaciones
(partidas) pueden ejecutarse cuando se han programado. Se divide en 02:
a) La “EMPRESA CONSTRUCTORA” Identifica las restricciones,

adelantándonos a seleccionar las posibles causas que pudieran hacer que
una actividad no se realice.
b) La “EMPRESA CONSTRUCTORA” analiza las restricciones, que consiste

en ver si se tiene la información suficiente, si se cuenta con todos los
recursos, si los trabajos preliminares se van a terminar, etc.
8.1.2. CALIDAD
8.1.2.1. PLAN DE CALIDAD
La “EMPRESA CONTRATISTA” deberá presentar el Plan de Calidad de
Obra, el cual deberá contener como mínimo:
1. Introducción
2. Definiciones
3. Objetivos
4. Políticas de calidad (de la “EMPRESA CONSTRUCTORA”)
5. Normativa
6. Organización, responsabilidades y funciones (de la “EMPRESA
CONSTRUCTORA”)
7. Identificación de procesos
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8. Alcance del proyecto

9. Comunicación con Cliente.
10. Desarrollo del Plan
11. Plan de Puntos de Inspección.
12. Dossier de Calidad.
13. Anexos.
8.1.2.2. Plan de Puntos de Inspección (PPI)

Es el documento en el que se definen los controles e inspecciones a los
entregables de obra (parciales o totales y/o partidas de obra), así como los
requisitos de cumplimiento, las tolerancias, los responsables, su metodología y
periodicidad de cada una de las partidas o actividades críticas de la obra. Es
realizado por el equipo técnico de la “EMPRESA CONSTRUCTORA” y
presentado a “LA SUPERVISIÓN”.
El plan de puntos de inspección (PPI) es el documento más importante para el
control operacional de los procesos pues brinda los lineamientos necesarios
para asegurar que los procesos cumplirán con los requisitos del cliente.
El Plan de Puntos de Inspección (PPI) es un documento que debe ser mejorado

conforme se definan nuevos y mejores metodologías para hacer los trabajos.
En cuanto esto suceda, la “EMPRESA CONSTRUCTORA” a través de su
representante en obra y en coordinación con “LA SUPERVISIÓN” podrá hacer
una modificación en el PPI, creando una nueva revisión del documento que
deberá ser comunicada a toda la obra, asegurando la implementación
adecuada del cambio en los trabajos operativos.
8.1.2.3. Procedimiento de Capacitaciones

Al inicio de la ejecución de cada partida, así como al ingreso de personal nuevo,
(tanto de staff, obreros como de subcontrata) la “EMPRESA
CONSTRUCTORA” comunicará al personal nuevo lineamientos generales
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acerca del sistema de gestión de calidad: política de calidad, conceptos

generales, organigrama de obra, así como también el procedimiento de trabajo
aprobado (por las áreas competentes), la asistencia de los participantes
quedará registrada en los documentos de Charla de Inducción.
8.1.2.4. Procedimientos de trabajo

El procedimiento de trabajo es un documento en el cual se detalla la secuencia
de actividades operativas que se realizaran en un proceso y su contenido
puede estar descrito dentro de los protocolos de calidad de cada partida a
ejecutar.
Para ello la “EMPRESA CONSTRUCTORA” implementará y/o describirá su

contenido en los protocolos por cada especialidad y partida que se realice en
la obra y anexará el modelo de ficha de inspección de cada procedimiento de
trabajo. Con el fin de la revisión de su contenido, será presentarlo a la “LA
SUPERVISIÓN”.
Es importante mencionar que el fin del procedimiento es su implementación
total y estricta por todos los participantes de dicho proceso en la obra.
Luego de la aprobación, se comunicará a los colaboradores que realizaran y/o
controlaran dicho procedimiento, se dejara registro de dicha comunicación y se
implementara en obra.
8.1.2.5. Documentación de campo

El envío de documentación hacia “LA SUPERVISIÓN” se entregará de manera
inmediata (copia aprobada). Dichos documentos son:
- Registro de capacitación. (si lo amerita por partida especial)

- Estatus de protocolos.
- Fichas de inspección
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Cabe resaltar que las fichas de inspección servirán de liberaciones para los
trabajos y/o partidas a ejecutar en el proyecto.
8.1.2.6. Entregables
El envío de entregables hacia “LA SUPERVISIÓN”, se entregará previa
coordinación. Dichos documentos son:
- Registro de capacitación
- Estatus de protocolos
- Registro de calibraciones (Si es que lo amerita)
- Estatus de RFI’s
- Estatus de certificados
- Fichas de inspección
Estos entregables pueden ir anexados al final del Dossier de Calidad
8.2. ACCIÓN
8.2.1. RFI
Es una herramienta, mediante la cual, la “EMPRESA CONSTRUCTORA” solicita
formalmente al cliente complementar la información de las especificaciones
técnicas, planos y demás documentos entregados por el cliente.
Ante la identificación de alguna incompatibilidad u omisión, “EMPRESA
CONSTRUCTORA” elaborará un RFI, en el cual detallará los siguientes datos:
• La documentación que se consultó.
• El hallazgo, la incompatibilidad u omisión, correctamente referenciado en el
proyecto mediante ejes.
• La consulta o solicitud.
• Un gráfico / sketch
De ser necesario de generar los As Built como resultado de un RFI, estos deben
llevar un detalle y descripción breve del proceso a incorporar.
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8.2.2. Procedimiento de Calibración de Equipos
Los equipos de precisión con los que se realicen mediciones en campo deben estar
calibrados y contar con un certificado de calibración vigente.
La “EMPRESA CONSTRUCTORA” asegurará el uso de quipos operativos y

llevará el control de vigencia de certificados mediante un registro en el cual se
detallará todos los datos de los instrumentos con los que se cuenta en campo, a
su vez, deberá presentar el certificado de calibración correspondiente del equipo a
“LA SUPERVISIÓN” para aprobación.
Si el certificado no detalla la vigencia del instrumento se asumirá que la vigencia

es de 6 meses desde la fecha de ultima calibración.
Si se evidencia o se sospecha que el instrumento ha sufrido algún tipo de

manipulación o golpe que pudiera alterar la fiabilidad de medición, “LA
SUPERVISIÓN” solicitará realizar una recalibración del equipo a la “EMPRESA
CONSTRUCTORA”.
8.2.3. Verificación de los materiales
Todo material considerado crítico y que este dentro del alcance de la “EMPRESA
CONSTRUCTORA”, será controlado a fin de garantizar los requerimientos.
La “EMPRESA CONSTRUCTORA “enviará las fichas y certificados de calidad de
cualquier insumo que provea para la ejecución del PROYECTO días previos de su
llegada a obra, a fin de que sea aprobado por el JEFE de “LA SUPERVISIÓN”.
La “EMPRESA CONSTRUCTORA” deberá mantener un registro con los datos de

los insumos que provee o proveerá, así como el estado de su aceptación y entrega
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de documentación (certificados de calidad y/o fichas técnicas, etc.) por parte de

“LA SUPERVISIÓN”.
Una vez aceptado el insumo la “EMPRESA CONSTRUCTORA” debe garantizar

la conformidad de este al momento de despacho a obra, verificando lote y fecha
de vencimiento.
• Concreto: El parámetro de resistencia quedará registrado en los certificados de
calidad despachados por el laboratorio de concreto y/o empresa que suministre el
concreto.
• Acero: Inspección visual en campo del estado del acero.
8.3. VERIFICACION
8.3.1. FICHAS DE INSPECCIÓN
Las Protocolos de calidad o fichas de inspección, son los formatos que sirven
como registro del desarrollo y entregable del elemento inspeccionado. Son además
el soporte físico de la información que muestra los requisitos a inspeccionar en
campo por lo que debe contar con planos, detalles y especificaciones técnicas.
Es importante mencionar que en la ficha de inspección debe registrarse cualquier

incidente que se dé durante el proceso de producción del elemento y/o partida para
poder generar la trazabilidad adecuada en caso se requiera a posterior.
La “EMPRESA CONSTRUCTORA” llevará el control de fichas de inspección, en

el que semanalmente ira ingresando y actualizando la información de acuerdo con
el avance real en campo de elaboración y liberación de las actividades.
El estatus de fichas requiere que se identifiquen todos los elementos y/o

actividades que se inspeccionan en las diferentes etapas, para poder dar
trazabilidad conforme se vayan realizando.
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8.3.2. Metodología de liberación

Los trabajos realizados en campo deben cumplir con los requisitos indicados y
comunicados en el PPI. La aceptación de la conformidad de los requisitos por parte
de la persona responsable de dicha inspección recibe el nombre de liberación.
La metodología para llevar a cabo la liberación de los elementos producidos en las

obras se detalla a continuación:
Fase 1: Abastecimiento documentario.
La “EMPRESA CONSTRUCTORA” elaborará la documentación necesaria para la

inspección del elemento y/o partida que se va a liberar: Formatos de
registro(protocolos), fichas de inspección, planos de detalles del elemento, RFI´s
que sustenten alguna modificación (en caso hubiese), etc., y entrega estos
documentos a los responsables de ejecutar los procesos en campo.
Fase 2: Inspección interna.
Una vez que se realice la producción del elemento y/o partida, la “EMPRESA
CONSTRUCTORA” realizará una inspección interna (entre sus colaboradores y/o
trabajadores) para asegurar conformidad de requisitos según el PPI aprobado, y
en caso detectara alguna desviación tomar acción inmediata para su rectificación.
Cuando el elemento se encuentre conforme, llenará y firmará los registros
correspondientes (fichas de inspección y/o protocolos), comunicará al “LA
SUPERVISIÓN que el elemento y/o partida se encuentra listo para la liberación y
hará entrega de los protocolos de calidad.
Fase 3: Liberación
“LA SUPERVISIÓN” realizará la inspección del elemento previamente

inspeccionado por la “EMPRESA CONSTRUCTORA”, y en caso lo encuentre
conforme llenará los registros de la inspección (o protocolos), los firmará, tras lo
cual se considerará liberado. Además, entregara esta documentación aprobada
para la firma final del residente de obra.
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Fase 4: Levantamiento de observaciones
En caso “LA SUPERVISIÓN” evidencie que hay algunos requisitos

incumplidos/observación en el elemento inspeccionado este procederá a anotarlos
en su ficha de inspección y/o protocolo correspondiente y coordinara con el
encargado la “EMPRESA CONSTRUCTORA” a través de su residente, la
rectificación del elemento incumplido, que dependiendo de la partida podría ser
inmediata o programada en un lapso pactado entre ambas partes.
En caso se evidencie que la cantidad de observaciones por no cumplimiento

durante una inspección sea elevada, se asumirá que no se cumplió el adecuado
proceso de inspección interna (fase 2), “LA SUPERVISIÓN” podrá detener la
liberación y solicitar a la “EMPRESA CONSTRUCTORA” que vuelva a revisar los
elementos.
Una vez se corrija la observación, y que “LA SUPERVISIÓN” lo evidencia, se

procederá a hacer la anotación correspondiente en el protocolo del elemento y se
considerará levantado.
8.3.3. No Conformidad
Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito formalmente

comunicado. Ante la evidencia de que no se ha incumplido un requisito, “LA
SUPERVISIÓN” podrá generar la apertura de una No Conformidad, en el que se
registrará lo siguiente:
• El hecho de lo ocurrido
• El Requisito incumplido
La “EMPRESA CONSTRUCTORA” por su parte responderá en base al formato

que el cliente o “LA SUPERVISIÓN” provea proponiendo las correcciones y
acciones correctivas (discutidas y acordadas en grupo) así como su fecha de
levantamiento.
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La “EMPRESA CONSTRUCTORA” deberá dar seguimiento de las NC´s abiertas

a fin de que sean cerradas en los plazos pactados. Adicionalmente se llevará un
control de todas las NC que se dan en la obra, así como un estatus de estas.
9. DOSSIER DE CALIDAD
Durante el proceso de ejecución de obra, cuando se finaliza cada etapa, la “EMPRESA
CONSTRUCTORA” deberá archivar toda información relacionada con los protocolos
realizados en cada partida, pruebas de todas las especialidades, certificados de calidad,
certificados de calibración y de pruebas de laboratorio, acuerdos de reuniones, etc. Toda
esta documentación formará parte del Dossier de Calidad que será entregado al finalizar
la etapa, en un plazo máximo de 7 días después de solicitar la entrega de obra. “LA
SUPERVISIÓN” revisará el Dossier de Calidad durante los primeros 7 días posteriores a
la entrega del dossier original en físico y de tener todas las observaciones levantadas,
aprobará dicho documento para luego realizar el foliado y digitalización del dossier. Antes
del inicio del armado y archivo de la documentación técnica incluida en el Dossier de
Calidad, el Cliente deberá aprobar el índice del dossier.
El Dossier de calidad será entregado posterior a la culminación de cada etapa del

proyecto en general, siendo en este caso, después de la última partida a ejecutar por la
“EMPRESA CONSTRUCTORA” en el proyecto.
El dossier de calidad deberá cumplir con los siguientes criterios:
• Proporcionar evidencia objetiva de que se han cumplido con los objetivos de

calidad del proyecto.
• Es una fuente de información sobre los detalles de ejecución de los entregables
que formaron parte del alcance del proyecto.
• Asegurar la trazabilidad de todas las etapas del proyecto y procesos involucrados
en la ejecución de este.
• Dejar evidencia del cumplimiento de las pruebas y el nivel de calidad aplicable a
la ejecución de un proyecto.
• Ser un aporte y/o valor de la aplicación del sistema o plan de gestión de calidad.
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ANEXOS
1.- PROTOCOLOS DE CALIDAD O FICHA DE INSPECCION
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RFI
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ORGANIGRAMA
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0 05/05/2022 - Versión inicial

Firmas de la revisión vigente:

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 6

6. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ............................................... 6

7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: ..................................................................................... 8

8. DESARROLLO DEL PLAN ........................................................................................................ 9

8.2. ACCIÓN ............................................................................................................................... 13

8.3. VERIFICACION .................................................................................................................. 15

9. DOSSIER DE CALIDAD ........................................................................................................... 18

De esta manera, previamente a la ejecución del proyecto se realizará los siguientes

1. Planificación de la calidad sobre la que se basa de este plan; es decir, identificamos

emprendido. Este proceso también se llevará a cabo paralelamente a la ejecución

En líneas generales, “LA SUPERVISIÓN” para el proyecto “AMPLIACIÓN Y

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las metas del “EL PROYECTO”: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO

6. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

La asignación de responsabilidades y funciones del personal con respecto al Plan de Control

El Plan de Control de la Calidad establece también los objetivos de calidad el cual es

• Verificar el correcto y eficiente seguimiento de la ejecución de las actividades,

• Inspeccionar todos los procesos constructivos, en un sentido amplio y

7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:

La comunicación oficial establecida con el Cliente: Jungheinrich, es a través de:

✓ Reuniones de coordinación (Actas de Reunión)

Las indefiniciones, preguntas y dudas que surjan en el transcurso de la obra son

La comunicación oficial establecida con la “EMPRESA CONTRATISTA” es a través

✓ Reuniones de coordinación (Actas de Reunión)

8. DESARROLLO DEL PLAN

Debido a que el cumplimiento de plazos es uno de los requisitos contractuales, la

8.1.1.1. Planificación Maestra de Avance de Obra.

8.1.1.2. Programación Semanal

8.1.1.3. Análisis de Restricciones

a) La “EMPRESA CONSTRUCTORA” Identifica las restricciones,

b) La “EMPRESA CONSTRUCTORA” analiza las restricciones, que consiste

8. Alcance del proyecto

8.1.2.2. Plan de Puntos de Inspección (PPI)

El Plan de Puntos de Inspección (PPI) es un documento que debe ser mejorado

8.1.2.3. Procedimiento de Capacitaciones

acerca del sistema de gestión de calidad: política de calidad, conceptos

8.1.2.4. Procedimientos de trabajo

Para ello la “EMPRESA CONSTRUCTORA” implementará y/o describirá su

8.1.2.5. Documentación de campo

- Registro de capacitación. (si lo amerita por partida especial)

8.2.2. Procedimiento de Calibración de Equipos

La “EMPRESA CONSTRUCTORA” asegurará el uso de quipos operativos y

Si el certificado no detalla la vigencia del instrumento se asumirá que la vigencia

Si se evidencia o se sospecha que el instrumento ha sufrido algún tipo de

8.2.3. Verificación de los materiales

La “EMPRESA CONSTRUCTORA” deberá mantener un registro con los datos de

de documentación (certificados de calidad y/o fichas técnicas, etc.) por parte de

Una vez aceptado el insumo la “EMPRESA CONSTRUCTORA” debe garantizar

8.3.1. FICHAS DE INSPECCIÓN

Es importante mencionar que en la ficha de inspección debe registrarse cualquier

La “EMPRESA CONSTRUCTORA” llevará el control de fichas de inspección, en

El estatus de fichas requiere que se identifiquen todos los elementos y/o

8.3.2. Metodología de liberación

La metodología para llevar a cabo la liberación de los elementos producidos en las

Fase 1: Abastecimiento documentario.

La “EMPRESA CONSTRUCTORA” elaborará la documentación necesaria para la

Fase 2: Inspección interna.