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DE VERIFICACION
DETALLE DE INCONSISTENCIAS
DESCRIPCIÓN TIENE
PRE ‐ INVERSION
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/01/2014
A Estudio de Pre‐Inversion Declarado Viable SI NO
Falta
E Resumen Ejecutivo del PIP SI NO
FASE DE INVERSION
Falta
A Registrado en la Fase de Inversión SI NO
Falta
B Formato 15 SI NO
Falta
C Formato 16 SI NO
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO (Debidamente foliado y firmado)
FALTA INDICE NUMERADO
1 INDICE NUMERADO SI NO
MEMORIA DESCRITIVA
2 SI NO
(Nombre del PIP, Unidad Ejecutora)
Debera de adjuntar Antecedentes, incluir informaciòn sobre los
Antecedentes antecedentes de la viabilidad del PIP, experiencias e inversiones
2.1 (debera incluir informaciòn sobre los antecedentes de la viabilidad del anteriores o complementarias al PIP)
SI NO
PIP, experiencias e inversiones anteriores o complementarias al PIP)
Caracteristicas Generales Debera de adjuntar informacion de vías de acceso
2.2 SI NO
(Ubicación, vías de acceso, clima, etc)
Descripción de la situación actual de agua y saneamiento. por
cada componente y localidades beneficiadas.
Debera adjuntarse Padron de beneficiarios
Descripción del Sistema Existente
(Se realizarà por componente, señalando la fuente existente, antigüedad SI NO
2.3
de infraestructura, etc)
Debera de adjuntar delimitaciòn geografica del area de
influencia,
Tasa de crecimiento r= 1.7 %, Justificar, si para Otuzco es
r=0.39%.
Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto Periodo de diseño = 20 años.
(Delimitaciòn geografica de la influencia del proyecto, población Dotacion = 120 l / hab / dia, Muy alto el valor sin son zonas
2.4 SI NO
atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de rurales, en todo caso justificar este valor.
vivienda, etc) densidad poblacional= 06 hab/viv. Justificar.
Debera de adjunta calculo de poblacion inicial y futura. Justificar
el método de cálculo.
Descripción Técnica del Proyecto Falta la Descripción Técnica del Proyecto: Describir el sistema
Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los que comprende el proyecto detallando los componentes con su
2.5 componentes (agua y saneamiento) con su respectivaa población respectiva población beneficiara.
SI NO
beneficiara. De haber mas de un sistema (agua y saneamiento) seguir el
mismo procedimiento.
Falta Cuadro Resumen de metas: se presentarà en un cuadro el
Cuadro Resumen de metas nombre, la unida y la cantidad.
2.6 (se presentarà en un cuadro el nombre, la unida y la cantidad) SI NO
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3/3/2015 INFORME DE VERIFICACION
2.7 Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia Falta Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia
SI NO
Modalidad de Ejecución de Obra Modalidad de Ejecución de Obra es contrata
2.8 SI NO
(por contrata o por administración directa)
Sistema de Contratación El Sistema de Contratación es a Suma alzada
2.9 SI NO
(Suma alzada o Precios Unitarios)
180 dias calendario
2.10 Plazo de ejecución de la obra SI NO
Otros No
2.11 SI NO
(especificar)
DEBERA DE ADJUNTAR MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS
MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES COMPONENTES
3 SI NO
(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos) (Adjuntar CD de los cálculos y base de datos)
JUSTIFICAR:
Tasa de crecimiento = 1.7 %
Periodo de diseño = 20 años.
Dotacion = 120 l / hab / dia
densidad poblacional= 06 hab/viv.
Parámetros de diseño Debera de adjuntar población inicial y futura
Describir los siguientes parámetros de diseño del proyecto: la tasa de crecimiento en el distrito de SINSICAP es de 0.00 %
3.1 SI NO
Población, tasa de crecimiento, dotación, demanda contra incendio, % de segun el INEI , sustentar o en todo caso indicar fuente de
Regulación y otras propias del proyecto. información de la tasa de crecimiento de la provincia de Otuzco
la menor positiva es (0.39%).
La dotacion para proyectos con UBSAH es de 80 l /hab/ dia y
para conexiones domiciliarias para rural es 50 l /hab/ dia.
Deberá de justificar el rendimiento de la bomba manual.
Diseño y Càlculo Hidráulico Deberá de adjuntar el calculo hidráulico de las zanjas de
3.2 SI NO
Por componente (firmado por el especialista y revisado por el supervisor ) infiltración.
Debera de adjuntar Diseño y Càlculo Estructural
Diseño y Càlculo Estructural Por componente y firmado por el especialista
3.3 SI NO
Por componente y firmado por el especialista
No aplica
Diseño y Càlculo Eléctrico y Mecánico‐Eléctrico
3.4 SI NO
Por componente y firmado por el especialista
Actualizar según las observaciones levantadas y deberá sustentar
con gráficos.
4 PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS SI NO
PRESUPUESTO DE OBRA
5 SI NO
(indicar fecha del presupuesto) 09/04/2014
Gastos Generales
SI NO 495354.44 10.00%
(Fijos y Variables)
Sub Total
SI NO 5944253.29
(Costo directo+gastos generales+utilidad)
Costo Total de Obra
SI NO 7,364,929.82
(Costo de obra + supervisión)
Inversión Total
SI NO 7,489,929.82
(Costo Total de Obra + Elaboración de Expediente técnico)
COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO SI NO
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3/3/2015 INFORME DE VERIFICACION
El proyecto no financia gastos de elaboración de expediente
técnico.
La partida 01.04.08.04.04,02.03.07.04, 02.03.08.04.03, etc. ,
obras de concreto armado , esta sobredimensionado. sincerar
costos
La partida 02.03.06.02 refine y nivelación de zanja el precio
esta muy elevado. sincerar precios.
La partida 03.03.01.04.01, excavación manual de terreno
semirocoso esta sobredimesionada. verificar metrado.
La partida 03.04.07.04.01 columnas el precio esta
elevado.sincerar precios.
La partida 04.03.07.04.02 vigas el precio esta elevado.sincerar
precios.
En las tuberías deberá de indicar la clase
Deberá de presentar desagregado de flete, gastos generales,
capacitación sanitaria
Deberá de revisar y reajustar costos unitarios, considerando
rendimientos de los factores productivos constructivos, deben
de ser precios reales y rendimientos correctos que no eleven el
presupuesto. . ejemplo:
En las partidas 01.03.01.02.01, excavacion en terreno semi
rocoso el costo esta elevado . sincerar precios.
En las partidas 01.03.01.03.01 ,
01.03.03.03.01,01.04.08.05.03.01, etc. solado de concreto el
costo esta elevado . sincerar precios
En las partidas 01.03.01.04.02,01.04.08.05.03.01, etc.,
concreto fc= 140 kg/cm2 el costo esta elevado . sincerar precios
En las partidas 01.03.01.04.03, 01.03.05.01,
01.04.08.05.03.02, etc., concreto fc= 175 kg/cm2 el costo esta
elevado . sincerar precios
En las partidas 01.03.03.04.04, 01.04.07.04.01.01 concreto fc=
210 kg/cm2 el costo esta elevado . sincerar precios
En las partidas 01.03.06.03.01 suministro e instalacion de
tuberia D 1 /2" y accesorios costo esta elevado . sincerar precios
En las partidas 01.04.04.02 suministro e instalacion PVC u uf iso
4435 200mm y accesorios costo esta elevado . sincerar precios
el precio de los agregados estan muy alto, justificar
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS el precio de la tuberia PVC DN 160 ISO 4435UF S20 costo esta
6 (costos unitarios considerando rendimientos de los factores productivos SI NO elevado . sincerar precios.
‐ constructivos)
Debera presentar la relacion de insumos y cotizaciones de
materiales , agregados, como minimo 03 cotizaciones
RELACION DE INSUMOS ‐ Y COTIZACION DE MATERIALES diferentes, en papel membretado donde adjunte direccion y
7 SI NO telefono..
(minimo 03 cotizaciones de diferentes proveedores)
Debera de adjuntar cotización de Bomba manual para pozo.
Actualizar según las nuevas correcciones
8 FORMULA POLINOMICA SI NO
Falta cronogramas
9 CRONOGRAMAS SI NO
Falta Cronograma de Ejecución de Obras Gantt en MS Project
Cronograma de Ejecución de Obras Gantt en MS Project (Detalle de actividades y tareas, Ruta Critica)
9.1 (Detalle de actividades y tareas, Ruta Critica) SI NO
Falta Calendario de Adquisición de Materiale
9.2 Calendario de Adquisición de Materiales SI NO
Falta Calendario de Avance de Obra Valorizado
9.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado SI NO
10 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
(Detalle de la tecnología constructiva y procesos) SI NO
11 PLANOS SI NO
Debera de adjuntar, Índice de planos
11.1 Índice de planos SI NO
Debera de adjuntar, Plano del ámbito de influencia del proyecto,
delimitado
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3/3/2015 INFORME DE VERIFICACION
Plano Topográfico con curvas de nivel elaborado a partir de BM oficial
11.4 SI NO
(con planimetría en bajo relieve; BM auxiliar en zona rural)
Debera de adjuntar,Plano Trazado y Lotización Aprobado por la
Plano Trazado y Lotización Aprobado por la Municipalidad Municipalidad correspondiente
11.5 SI NO
correspondiente
Sistema de Agua Potable
Plano Clave de Sistema de Agua Potable (plano general debe de
indicar todos los componentes)
11.6 Plano Clave de Sistema de Agua Potable SI NO
'Para la captacion: debera de indicar el diametro del orifio de
entrada del agua, indicar el diametro del material granular a
emplea.
Para la linea de conduccion: debera de presentar perfil
hidráulico, donde, debe indicar nivel estatico, linea de gradiente,
Planos de componentes primarios (LC, LA, LI: planos de planta y perfil;
11.7 SI NO pendiente, cota piezometrica, cota de terreno, distancias
Captación, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP))
parciales, acumuladas, tipo de tuberia y clase ,el cual se
debende colocar en la parte inferior y horizontal .asimismo
deben de estar indicadas las camaras y/o valvulas si fuera el
caso.
Debera adjuntar, 'Plano de Redes de Agua Potable
11.8 Plano de Redes de Agua Potable SI NO
Debera adjuntar 'Plano de modelamiento hidráulico
Plano de modelamiento hidráulico
(nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión; tramos ó
11.9 (nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión; tramos ó redes: SI NO redes: velocidad, Ø, L)
velocidad, Ø, L)
No aplica
11.10 Planos de detalle de empalmes SI NO
Debera adjuntar,Planos de detalle de accesorios ( camara
deructoras de presion, valvulas de aire, valvulas de purga)
11.11 Planos de detalle de accesorios SI NO
Debera adjuntar plano debidamente enumerado de cada
vivienda, con un cuadro donde aparezcan cada beneficiario,
asimismo los accesorios deben de estar representados en los
planos con su respectivo cuadro de metrados.asimismo debera
11.12 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable SI NO de adjuntar plano de detalle de conexiones domiciliarias con
cuadro de especificaciones tecnicas.
Arquitectura: Planos de distribución, elevación y corte de la
11.13 SI NO
infraestructura de tratamiento ‐ Escala: 1:100
Estructuras: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de
11.14 SI NO
los ambientes para tratamiento ‐ Escala 1:100
No aplica
11.15 Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecánico SI NO
No
11.16 Otros SI NO
Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR)
Debera adjuntar Plano Clave del Sistema de UBSAH (plano
11.17 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR SI NO general)
Debera de adjunttar los lotes, al inicio de la red coloca tuberias
de 200mm, debera de justufucar o en todo caso corregir.
Debera de adjunttar Plano de diagrama de flujo
11.19 Plano de diagrama de flujo SI NO
Debera de indicar tipo de terreno, clase de tuberia, clase de
Planos de Perfiles Longitudinales y de sección de la red colectora y tuberia, daimetro, tipo de terrenol y distancia acumulada
11.20 SI NO
emisor ó interceptor
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3/3/2015 INFORME DE VERIFICACION
Debera adjuntar plano debidamente enumerado de cada
vivienda, con un cuadro donde aparezcan cada beneficiario,
asimismo los accesorios deben de estar representados en los
planos con su respectivo cuadro de metrados.asimismo debera
11.21 Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado SI NO de adjuntar plano de detalle de conexiones domiciliarias con
cuadro de especificaciones tecnicas.
En el plano de tratamiento debera de considerar despues del
filtro biologico debera de considerar camara de contacto de
11.22 Planos de PTAR SI NO cloro.
Arquitectura: Planos de distribución, elevación y corte de la
11.23 SI NO
infraestructura de tratamiento ‐ Escala 1:100
Debera de adjuntar cuadro de especfificacones tecnico del
Estructuras: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de tanque imhoff y lecho de secado
11.24 SI NO
los ambientes para tratamiento ‐ Escala 1:100
No aplica
11.25 Planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas SI NO
Deberá adjuntar plano específico con ubicación de lotes con
coordenadas UTM. para proyectar los UBS
11.26 Otros Los planos UBS deberá modificarse, lo presentado es deficiente
SI NO
que no cumple las recomendaciones técnicas.
Falta Manual de Operación y mantenimiento, que deberá ser por
cada componente.
12 Manual de Operación y mantenimiento SI NO
Presentar mayores fotografías por cada zona
13 PANEL FOTOGRAFICO
(Fotografías de fecha de elaboración del Expediente Técnico) SI NO
El expediente deberá contar con la firma del proyectista y del
ingeniero revisor por parte de la unidad ejecutora.
FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARTICIPANTES
EN:
14 SI NO
La elaboraciòn del Expediente Técnico
La revisiòn del Expediente Técnico
ESTUDIOS BÁSICOS
DEBERA DE ADJUNTAR ESTUDIO TOPOGRÀFICO CON
REFERENCIA DEL MBs OFICIAL O AUXILIAR
E.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO SI NO
DEBERA DE ADJUNTAR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (por
Componente del Sistema propuesto)
Debera de adjuntar test de percolacion para los pozos de
percolacion,
Debera de comprobar el nivel de la napa freatica mediante
calicatas.
Deberá adjuntar plano con ubicación de calicatas.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
E.2 SI NO
(por Componente del Sistema propuesto)
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA Debera de adjuntar Resolución de Aprobación de los Estudios de
‐ Resolución de Aprobación de los Estudios de Aprovechamiento del Aprovechamiento del Recursos Hídricos para la obtención de la
Recursos Hídricos para la obtención de la licencia de uso de agua licencia de uso de agua superficial ó subterránea (emitido por el
E.3 SI NO ANA)
superficia ó subterránea (emitido por el ANA)
‐ Análisis físico químico y bacteriológico con informe adjunto de Debera de adjuntar Análisis físico químicoo y bacteriológico
laboratorio acreditado por INDECOPI
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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3/3/2015 INFORME DE VERIFICACION
E.4 (certificación ambiental emitido por la DNS ‐ MVCS) No adjunta, el certificacion ambiental emitido por la DNS
SI NO
MVCS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Adjuntar copia del acta de la conformación de la JASS .
Adjuntar una resolución de alcaldía en donde se reconozca a la
JASS conformada.
Adjuntar un acta compromiso de la Municipalidad en donde se
garantice la correcta operación y el mantenimiento de la obra a
ejecutar, de manera conjunta entre la JASS reconocida y la
DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Municipalidad.
DEL PROYECTO
Proyecto en el ámbito de las municipalidades que no estén consideradas
en el ámbito de las EPS:
Acta de conformación del operador
Proyecto en el ámbito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea una
D.1 entidad diferente a esta: SI NO
‐ Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra,
a asumir la administración del sistema y cubrir sus costos de operación y
mantenimiento de la obra ejecutada
‐ Carta de compromiso de la Municipalidad ó Gobierno Regional de
comunicar y hacer partícipe activo a la EPS (dentro de sus competencias),
durante la ejecución y recepción de obra.
Luego de implementar las recomendaciones al presupuesto,
presentar la resolución de alcaldía de aprobación del expediente
técnico, precisar todo el detalle del presupuesto (ÍTEM 5),
modalidad de ejecución, sistema de contratación y plazo de
ejecución.
RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
‐ Emitido por la Unidad Ejecutora
D.2 ‐ En caso de que el proyecto esté ubicado en el ámbito de una EPS pero la SI NO
Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a ésta, presentar documento
de conformidad del Expediente Técnico emitido por la EPS.
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA No aplica
D.3 Para obras que incluyan bombeo.Con ello se garantiza el requerimiento SI NO
de energía eléctrica para el sistema
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO No aplica
D.4 SI NO
(Para obras ejecutadas por una Municipalidad ó Gobierno Regional
dentro del ámbito de una EPS).
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
El Saneamiento Físico Legal de los terrenos estarán a nombre de la
Unidad Ejecutora (UE).
Zona Urbana:
Título de propiedad del terreno inscrito en la SUNARP.
Asentamientos Humanos: Debera de adjuntar Desmenbramiento del terreno inscriro en la
Titulo de propiedad otorgado por COFOPRI o la SUNARP (segun SUNARP
D.5 SI NO Sesión en uso indeterminado del terreno a favor de la U.E.
coresponda)
Zona Rural de Propiedad Comunal:
Desmenbramiento del terreno inscriro en la SUNARP
Sesión en uso indetermiado del terreno a favor de la UE.
Terrenos Rusticos o Eriazos de propiedad del Estado:
Afectación de Uso emitido por la Superintendencia de Bienes Nacionales
y/o Ministerio de Agricultura.
Autorización de Vertimiento o Rehusó de Agua, otorgado por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) No cuenta con la opinión técnica favorable de disposición
Adjuntar cargo de solicitud a DIGESA de opinión favorable del sistema de sanitaria de aguas residuales domesticas para vertimiento o
D.6 tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domesticas para rehusó. otorgada por DIGESA para el caso donde se proyecta
SI NO PTAR
vertimiento o rehusó. Declaración Jurada comprometiéndose a obtener
la autorización de Vertimiento de Aguas Residuales dentro del 1 er año
de la puesta en marcha del PTAR.
METAS DEL PROYECTO Deberá adjuntar con claridad las metas del proyecto final con el
Describir si las metas del expediente tecnico son o no consistentes con el perfil con la cual fua aprobada.
D.7 SI NO
estudio de preinversion, detallar de ser consistentes en que partidas o
componenetes no lo son?
FALTA CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS (CIRA)
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3/3/2015 INFORME DE VERIFICACION
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE
REGISTRO DE GASTOS ANTERIORES DEL PROYECTO VERIFICADO EN EL
IC.1 SOSEM ‐ MEF SI NO
(para uso exclusivo del PNSU)
CUENTA CON PIM MODIFICADO EN EL SOSEM (En caso marque 'SI', NO CUENTA CON PIM MODIFICADO EN EL SOSEM
IC.1.1 SI NO
indicar el monto del PIM).
PRESENTA REGISTRO DE GASTOS EN EL SOSEM S/. 125,000 con fecha abril 2014
IC.1.2 SI NO
(en caso marque 'SI', indicar el monto gastado y la fecha)
REGISTRO DE PROYECTOS FINANCIADOS VERIFICADOS EN EL SISEM ‐ No
IC.2 PNSU SI NO
(Para verificación y uso exclusivo del PNSU)
El PNSU HA FINANCIADO PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN ESTA MISMA
LOCALIDAD HAY DUPLICIDAD SNIP 272635, 272783, 274668 Y 285093
IC.2.1 SI NO
(En caso marque 'SI' verificar que no exista duplicidad de metas con el
proyecto actual)
El PNSU HA FINANCIADO OTROS PROYECTOS PARA ESTA UNIDAD El PNSU NO HA FINANCIADO OTROS PROYECTOS PARA ESTA
IC.2.2 SI NO UNIDAD EJECUTORA
EJECUTORA
RESUMEN DE INCONSISTENCIAS: La Alterntiva planteada en el Proyecto es correcta? (Si) o (No). Si, la respuesta es No, que recomendaciones tendria que hacer la Unidad Ejecutora.
NOTA IMPORTANTE:
Los costos de materiales, mano de obra (calificada y no calificada), Equipos e Insumos, así como salarios de personal técnico y profesional deben estar debidamente sustentados.
RESULTADO
Luego de la Verificación el expediente se encuentra con la
documentación completa. SI NO
FINALIZÓ OBSERVACIÓN.
Correo Alcalde: Asunto Alcalde:
Enviar Correo.
Verificado por: Luis Alfredo Condori Luca ‐ 15/12/2014 12:39:26 p.m.
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