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proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
OFICINA ADMINISTATIVA
proceso
estrategico,
VISITANTES
proceso de
recursos
n de actividades Peligro
Sistemas y medios
de
almacenamiento,
Consultar, preguntar, logistiga, superficies de
quejas, reclamos, novedades del NO LOCATIVO trabajo irregulares,
transporte deslizantes, con
diferencia de nivel,
condiciones de
orden y aseo.
Consultar, preguntar, logistiga,
quejas, reclamos, novedades del NO TECNOLÓGICO Incendio
transporte
Comunicación,
tecnología ,
organización del
Estress, disconfort
trabajo, demandas NO NO
laboral, dolor de cabeza
cualitativas y
cuantitativas de la
labor
Ruido en espacios
de oficina,
conversaciones,
cefalea, hipoacusia
equipos de NO NO
neurosensorial, estress
computo y
herramientas de
oficina.
Exposición al
Lesiones a integridad de
riesgo publico de NO NO
visitante, muerte
robo o atracos
Exposición al
riesgo publico de
accidentes Politraumatismos NO NO
vehiculares en
desplazamientos.
Utilización de
herramientas
manuales; saca Contusión,heridas,
ganchos, traumas de tejidos NO NO
perforadora, blandos
grapadora y
equipos.
Quemaduras 1 o 2, para
Shock electrico, inspecciones
cardiaco , conmoción, NO
electrocución periódicas
Muerte
Métodos de
almacenamiento, contusiones traumas de
inspecciones
manejo de archivo tejidos blandos,heridas, NO
periódicas
y documentos en fracturas
general.
Corto circuito en
tomas eléctricas,
Muerte, daños inspecciones extintor
por sobrecarga o
materiales periódicas multipropósito
mal estado de las
mismas
Presencia de virus
gel antibacterial
en el ambiente por
en las
empleados o
virosis, enfermedades instalaciones
visitantes con No
respiratorias para uso de
enfermedades
personal y
respiratorias como
visitantes
la influenza.
Heridas, contusiones,
fracturas, quemaduras
de primer, segundo y
Cualquier actividad
tercer grado,
realizada en las NO NO
amputaciones, golpes
instalaciones
por o contra objetos,
muerte, daños a la
propiedad.
MATRIZ DE IDENTIFICACION VALORACION Y CONTROL DE RIESG
Valoració
s Existentes Evaluación del Riesgo n del Criterios para establ
Riesgo
Nivel de Consecuencia
Interpretación de Nivel
Interpretación NR
Aceptabilidad del
No. Expuestos
Probabilidad
intervención
Riesgo
Individuo
Aceptable
NO 2 2 4 BAJO 100 400 II con control 5
específico
NTROL DE RIESGOS
Eliminación
Sustitución
Controles
Peor Consecuencia
Ingeniería
dispepsia, gastritis , No se ha No se ha
ansiedad y encontrado un encontrado un
0.5
posteriormente, úlceras dispositivio para dispositivio para
y neurosi eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
0.5 hipoacusia. mecanismo para mecanismo para
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un
0.5 Muerte
dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
0.5 Muerte mecanismo para mecanismo para
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
Reemplazar las
No se ha herramientas de
Cortaduras e encontrado un oficina en mal inspecciones
0.5
infecciones dispositivio para estado o que periódicas
eliminar el riesgo estén
desgastadas.
No se ha No se ha
encontrado encontrado
inspecciones
0.5 Muerte mecanismo para mecanismo para
periódicas
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
inspecciones
0.5 heridas, fracturas mecanismo para mecanismo para
periódicas
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un inspecciones
0.5 Muerte
dispositivio para dispositivio para periódicas
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
enfermedad encontrado un encontrado un
0.5
respiradoria dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
0.5 Muerte mecanismo para mecanismo para
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
Codigo:FSIG-0
Versión 1
Fecha: Febrero 2
Equipos / EPP
Controles Administrativos, Señalización,
Cumple
Advertencia
1. Capacitación autocuidado
2. Capacitar en temas Manejo de estres N/A
Plan De Accion
Cumplimiento
No cumple Para Lograr
parcial
Cumplimiento
Identificación de actividades
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE, AUXILIAR
CONTABLE Y
proceso
ADMINISTRATIVA,
estrategico,
COORDINADOR DE
proceso de
RUTAS DE
recursos
TRANSPORTE
ESPECIAL
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
proceso
estrategico, SERVICIOS
proceso de GENERALES
recursos
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
AREA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
OPERATIVO
GENERALES
n de actividades Peligro
Posiciones
inadecuadas,
Orden y Aseo SI BIOMECANICO prolongación de
actividades en
posición bipedas
movimientos
Orden y Aseo SI BIOMECANICO
repetitivos
Gestion
organizacional(esti
lo de mando,
pago,
contratación,
manejo recursos humanos,
participación,
proveedores,requisiciones,
SI PSICOSOCIAL inducción y
pagos,coordinación ,atención
capacitación,
público
bienestar social,
evaluación del
desempeño,
manejo de
cambios)
Manejo de
sustancias
Orden y Aseo SI QUIMICO químicas para el
aseo y
desinfección
Equipos /
Orden y Aseo SI MECÁNICO
Herramientas
Nivel de Exposición
Nivel de Deficiencia
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo
gel antibacterial
en las
instalaciones
virosis No NO 2 2
para uso de
personal y
visitantes
Posibles enfermedades
No No USO EPP MEDIO 2
infecto contagiosas
Dolores lumbares,
agotamiento, fatiga,
No No No BAJO 2
lesiones del sistema
musculo-esquelético,
Estress, disconfort
laboral, dolor de NO NO NO BAJO 4
cabeza, irritabilidad
ezcemas, daños en la
piel de las manos, No No No 2 2
iritaciones
Contusión,heridas,
inspecciones
traumas de tejidos NO NO 2 2
periódicas
blandos
Lesiones a integridad de
NO NO NO 2 1
trabajador, muerte
Muerte, daños
NO NO NO 1 4
materiales
Muerte, daños inspecciones extintor
NO 2 2
materiales periódicas multipropósito
6
Nivel de Probabilidad
Interpretación de Nivel
Probabilidad
MEDIO
10
Nivel de Consecuencia
60
intervención
III
Interpretación NR
Aceptabilidad del
n del
Riesgo
Riesgo
Mejorable
Valoració
1
No. Expuestos
Tiempo de Exposición.
1
Horas (efectivas)/día
respiradoria
enfermedad
Peor Consecuencia
E IDENTIFICACION VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS
ezcemas, daños en la
4 BAJO 25 100 III Mejorable 1 4 piel de las manos,
iritaciones
traumas de tejidos
4 BAJO 25 100 III Mejorable 2 4
blandos
Aceptable
4 BAJO 100 400 II con control 1 4 Muerte
específico
Aceptable
4 BAJO 100 400 II con control 1 4 Muerte
específico
SGOS
Sustitución
Controles
Ingeniería
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un
dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un
dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
inspecciones
mecanismo para mecanismo para
periódicas
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha inspecciones
No se ha
encontrado periódicas y
encontrado un
mecanismo para mantenimiento
dispositivio para
la sustitución del preventivo de
eliminar el riesgo
Riesgo equipos
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un
dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha mantenimiento
encontrado
encontrado un preventivo e
mecanismo para
dispositivio para inspecciones
la sustitución del
eliminar el riesgo peiódicas
Riesgo
Versión 1
Equipos / EPP
Controles Administrativos, Señalización,
Cumple
Advertencia
1. Uso EPP
Tapabocas,
2. Socialización hojas de Seguridad
guantes
zapatos
1.Autocuidado
antideslizant
2. Señalización
es
1. Divulgar plan de emergencia
2. Formar brigadas de emergencias
3. Señalizar rutas y equipos de N/A
emergencias.
4. Campaña orden y aseo
Plan De Accion
Cumplimiento
No cumple Para Lograr
parcial
Cumplimiento
Yenifer Alejandra Suarez
Monico:
CAMBIARLO SI Y NO
Identificación de actividades
OPERATIVO CONDUCTORES
Bogotá D.C. de acuerdo a
ruta
OPERATIVO CONDUCTORES
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
instalaciones de la empresa y
Bogotá D.C. de acuerdo a ruta Bogotá D.C. de acuerdo a ruta
centros de trabajo
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
Bogotá D.C.
Bogotá D.C. de Bogotá D.C. de
de acuerdo a Bogotá D.C. de acuerdo a ruta Bogotá D.C. de acuerdo a ruta
acuerdo a ruta acuerdo a ruta
ruta
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
CONDUCTORES
OPERATIVO
Bogotá D.C.
de acuerdo a
ruta
CONDUCTORES
n de actividades Peligro
Actividades Clasificación
Descripción Especifico
Ruido en vía
publica producida
ruido
por otros
automotores.
generada por el
vibraciones
vehículo
radiaciones no
radiaciones no ionizantes (exposición al sol) ionizantes
(exposición al sol)
Cambios de la
temperatura
temperaturas externas ( calor-frío) ambiental, dada
por las condiciones
climáticas.
Desplazamientos
prolongados sin
Posturas prolongada mantenida (sentado)
posibilidad de
alternar postura.
Desplazamientos
prolongados sin
movimientos repetitivos
posibilidad de
alternar postura.
Sobre carga
laboral, (Carga
mental, contenido
Condiciones de la tarea
de la tarea,
demandas
emocionales).
daños a terceros,
heridas,
Fallas mecanicas
atropellamientos,
golpes, muerte
uso inadecuadoa
de las
Manejo herramientoa manuales
herramientas
manueales
Exposición al
Robo, atraco riesgo publico de
robo o atracos
Exposición al
riesgo publico de
accidentes
accidentes de tránsito vehiculares por
maniobras en la
vía en
desplazamientos.
Electrocusiòn ,
cargas electricas
Exposiciòn a cables electricos, conexiones electricas
fuertes, estallidos
de sistemas
Durante las
Sismo, terremoto
actividades
Corto circuito,
Incendio
fugas
Monóxido de
carbono producida
gases y vapores por la combustión
de gasolina, diésel
y gas.
Caida de objeto al
Superficies no llanas mismo y/o distinto
nivel
Nivel de Exposición
Nivel de Deficiencia
Efectos Posibles Fuente Medio Individuo
calor: deshidratación-
NO NO NO BAJO 2
frío: hipotermia
Dolor de
implementación
espalda,Malestar y NO NO BAJO 3
pausas activas
cansancio general.
Dolores lumbares,
agotamiento, fatiga,
No No No BAJO 2
lesiones del sistema
musculo-esquelético,
Estress, disconfort
NO NO NO BAJO 4
laboral, dolor de cabeza
Realizar
inspección de
daños a terceros, seguridad.
heridas, Realizar
NO NO 2 3
atropellamientos, mantenimientos
golpes, muerte preventivos y
correctivos al
vehículo.
Heridas,contusiones,
NO NO NO 2 2
traumas
Lesiones a integridad
NO NO NO 2 1
del trabajador, muerte
Realizar
inspección de
Realizar
seguridad.
Respetar las capacitación
Realizar
politraumatismos señales de Manejo defensivo 2 1
mantenimientos
tránsito. y de seguridad
preventivos y
vial.
correctivos al
vehículo.
quemaduras de primero,
NO NO NO 2 1
segundo y terer grado
Muerte, daños
NO NO NO 1 4
materiales
Muerte, daños
NO NO NO 2 2
materiales
contusiones traumas de
inspecciones
tejidos blandos,heridas, NO NO 2 2
periódicas
fracturas
virosis NO NO NO 2 2
Somnolencia, perdida
de conciencia,
problemas
NO NO NO 2 2
gastrointestinales,
mareo y dolor de
cabeza.
Esguinces, golpes NO NO NO 3 2
Esguinces, golpes,
NO NO NO 3 2
dolores lumbares
Esguinces, golpes -
NO NO NO 3 2
muerte
Esguinces, golpes -
NO NO NO 3 2
muerte
ON VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS
Valoració
Evaluación del Riesgo n del Criterios para establecer controles
Riesgo
Nivel de Consecuencia
Tiempo de Exposición.
Interpretación de Nivel
Horas (efectivas)/día
Interpretación NR
Aceptabilidad del
No. Expuestos
Probabilidad
intervención
Riesgo
Peor Consecuencia
alteración sistema
2 BAJO 25 50 III Mejorable 22 4
nervioso
3 BAJO 25 75 III Mejorable 22 4 cáncer de piel
hipotermia/
2 BAJO 25 50 III Mejorable 22 4
deshidratación
Lumbalgia, alteraciones
3 BAJO 25 75 III Mejorable 22 4 del sistema vascular,
Espasmos musculares
lumbalgias, lesiones del
2 BAJO 25 50 III Mejorable 22 4 sistema musculo-
esquelético
dispepsia, gastritis ,
ansiedad y
4 BAJO 10 40 III Mejorable 22 4
posteriormente, úlceras
y neurosi
Heridas,contusiones,
4 BAJO 25 100 III Mejorable 22 4
traumas
2 BAJO 60 120 III Mejorable 22 4 Muerte
quemaduras de
2 BAJO 60 120 III Mejorable 22 4 primero, segundo y
terer grado
Aceptable
4 BAJO 100 400 II con control 22 4 Muerte
específico
Aceptable
4 BAJO 100 400 II con control 22 4 Muerte
específico
Aceptable
6 MEDIO 25 150 II con control 22 4 Heridas fracturas
específico
Aceptable
6 MEDIO 26 156 II con control 22 4 Heridas fracturas
específico
Aceptable
Heridas fracturas,
6 MEDIO 27 162 II con control 22 4
específico contusiones
Aceptable
Heridas fracturas,
6 MEDIO 27 162 II con control 22 4
específico contusiones
Medidas de Intervención Propuestas
Eliminación
Sustitución
Controles
Ingeniería
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un Mantenimiento
mecanismo para
dispositivio para preventivo
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un Mantenimiento
mecanismo para
dispositivio para preventivo
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para NO
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para NO
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un
dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para NO
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha 1.Mantenimiento
No se ha
encontrado preventivo.
encontrado un
mecanismo para 2.Inspecciones
dispositivio para
la sustitución del preoperacionales
eliminar el riesgo
Riesgo .
No se ha
No se ha inspecciones
encontrado
encontrado un periódicas y
mecanismo para
dispositivio para mantenimiento
la sustitución del
eliminar el riesgo preventivo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un mantenimiento
mecanismo para
dispositivio para preventivo
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha mantenimiento
encontrado
encontrado un preventivo e
mecanismo para
dispositivio para inspecciones
la sustitución del
eliminar el riesgo peiódicas
Riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
inspecciones
mecanismo para mecanismo para
periódicas
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un
mecanismo para
dispositivio para
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un inspecciones
mecanismo para
dispositivio para períodicas
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un inspecciones
mecanismo para
dispositivio para períodicas
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un inspecciones
mecanismo para
dispositivio para períodicas
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un inspecciones
mecanismo para
dispositivio para períodicas
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
No se ha
No se ha
encontrado
encontrado un inspecciones
mecanismo para
dispositivio para períodicas
la sustitución del
eliminar el riesgo
Riesgo
Versión 1
Equipos / EPP
Controles Administrativos, Señalización,
Cumple
Advertencia
1. Hidratación
2. Capacitación autocuidado
3. Utilizar la ropa adecuada para el
clima
Yenifer Alejandra
Suarez Monico:
CAMBIARLO SI Y NO
1. Capacitación Autocuidado
2. Mantenimiento Preventivo
1. Capacitación autocuidado
2. Mantener al Día los Numeros de
Emergencia a Nivel Nacional
3. Capacitación en manejo defensivo y de
seguridad vial.
1.Autocuidado guantes
1. Divulgar plan de emergencia
3. Señalizar rutas y equipos de
emergencias
2. Formar brigadas de emergencias
Plan De Accion
Cumplimiento
No cumple Para Lograr
parcial
Cumplimiento
Yenifer
Alejandra
Suarez
Monico:
CAMBIARLO SI Y
NO
Identificación de actividades
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
GERENTE,, GERENTE
ADMINISTATIVA
proceso COMERCIAL, GERENTE
OFICINA
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
OFICINA ADMINISTATIVA
GERENTE,, GERENTE
proceso COMERCIAL, GERENTE
estrategico, GENERAL AUXILIAR CONTABLE,
proceso de ASISTENTE OPERATIVA Y
recursos ADMINISTRATIVA,GERENTE
OPERATIVO, CONTADOR
ctividades Peligro
Desplazamiento fuera de la
NO PUBLICO Robo, atraco
oficina para realizar dilengencias
Cables electricos,
Cualquier actividad realizada en
SI ELECTRICO enchufes, cables
las instalaciones
pelados
Sistemas y medios
de
almacenamiento,
superficies de
Cualquier actividad realizada en
SI LOCATIVO trabajo irregulares,
las instalaciones
deslizantes, con
diferencia de nivel,
condiciones de
orden y aseo.
Tareas que
Dolor de
requieren estar Silla ajustable ,
espalda,Malestar y NO
sentado frente a ergonómica
cansancio general.
video terminal
tares que requieren Dolor de
estar de pie para espalda,Malestar y NO NO
atender al público. cansancio general.
Digitaciòn
alimentando base
Sindrome tunel del Se cuenta con
datos, revisión de
carpo, epicondilitis, NO puesto de trabajo
documentacion ,
tenosinovitis. Ergonómico.
envios correos
electronicos.
Comunicación,
tecnología ,
organización del
Estress, disconfort
trabajo, demandas NO NO
laboral, dolor de cabeza
cualitativas y
cuantitativas de la
labor
Digitaciòn
alimentando base Fatiga visual , cefalea,
datos, revisión de cansancio en los ojos,
NO NO
documentacion , dolor ocular, prurito,
envios correos lagrimeo
electronicos.
Digitaciòn
alimentando base
datos, revisión de Fatiga visual , cefalea,
documentacion , cansancio en los ojos,
NO NO
envios correos dolor ocular, prurito,
electronicos. lagrimeo
Trabajo con
computadores
Ruido en espacios
de oficina,
conversaciones,
cefalea, hipoacusia
equipos de NO NO
neurosensorial, estress
computo y
herramientas de
oficina.
Exposición al
Lesiones a integridad de
riesgo publico de NO NO
trabajador, muerte
robo o atracos
Exposición al
riesgo publico de
accidentes Politraumatismos NO NO
vehiculares en
desplazamientos.
Utilización de
herramientas
manuales; saca Contusión,heridas,
ganchos, traumas de tejidos NO NO
perforadora, blandos
grapadora y
equipos.
Quemaduras 1 o 2, para
Shock electrico, inspecciones
cardiaco , conmoción, NO
electrocución periódicas
Muerte
Métodos de
almacenamiento, contusiones traumas de
inspecciones
manejo de archivo tejidos blandos,heridas, NO
periódicas
y documentos en fracturas
general.
Corto circuito en
tomas eléctricas,
Muerte, daños inspecciones extintor
por sobrecarga o
materiales periódicas multipropósito
mal estado de las
mismas
Presencia de virus
gel antibacterial
en el ambiente por
en las
empleados o
virosis, enfermedades instalaciones
visitantes con No
respiratorias para uso de
enfermedades
personal y
respiratorias como
visitantes
la influenza.
Heridas, contusiones,
fracturas, quemaduras
de primer, segundo y
Cualquier actividad
tercer grado,
realizada en las NO NO
amputaciones, golpes
instalaciones
por o contra objetos,
muerte, daños a la
propiedad.
s Existentes
Individuo
pausas activas
implementación
Nivel de Deficiencia
BAJO
3
Nivel de Exposición
3
Nivel de Probabilidad
Interpretación de Nivel
BAJO
Probabilidad
25
Nivel de Consecuencia
Evaluación del Riesgo
75
intervención
III
Interpretación NR
Aceptabilidad del
n del
Riesgo
Riesgo
Mejorable
Valoració
No. Expuestos
Criterios para establ
MATRIZ DE IDENTIFICACION VALORACION Y CONTROL DE RIESG
implementación BAJO 3 3 BAJO 25 75 III Mejorable 6
pausas activas
implementación
BAJO 3 3 BAJO 25 75 III Mejorable 6
pausas activas
Aceptable
NO 2 2 4 BAJO 100 400 II con control 6
específico
NO 2 2 6 MEDIO 10 60 III Mejorable 6
Aceptable
NO 2 2 4 BAJO 100 400 II con control 6
específico
NTROL DE RIESGOS
Eliminación
Sustitución
Controles
Peor Consecuencia
Ingeniería
No se ha No se ha
Lumbalgia, alteraciones
encontrado un encontrado un
6 del sistema vascular,
dispositivio para dispositivio para
Espasmos musculares
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
insuficiencia venosa encontrado un encontrado un
2
periférica (varices) dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
Sindrome tunel del encontrado encontrado
8 carpo, epicondilitis, mecanismo para mecanismo para
tenosinovitis. la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
dispepsia, gastritis , No se ha No se ha
ansiedad y encontrado un encontrado un
8
posteriormente, úlceras dispositivio para dispositivio para
y neurosi eliminar el riesgo eliminar el riesgo
reducción de la No se ha No se ha
capacidad de encontrado encontrado
mejorar la
8 acomodación ocular y mecanismo para mecanismo para
iluminación
convergencia la sustitución del la sustitución del
adecuada. Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado mantenimiento
8 Ojo seco, fatiga ocular mecanismo para mecanismo para equipos e
la sustitución del la sustitución del iluminación
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
8 hipoacusia. mecanismo para mecanismo para
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un
1 Muerte
dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
1 Muerte mecanismo para mecanismo para
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
Reemplazar las
No se ha herramientas de
Cortaduras e encontrado un oficina en mal inspecciones
8
infecciones dispositivio para estado o que periódicas
eliminar el riesgo estén
desgastadas.
No se ha No se ha
encontrado encontrado
inspecciones
8 Muerte mecanismo para mecanismo para
periódicas
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
inspecciones
8 heridas, fracturas mecanismo para mecanismo para
periódicas
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
No se ha No se ha
encontrado un encontrado un inspecciones
8 Muerte
dispositivio para dispositivio para periódicas
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
enfermedad encontrado un encontrado un
8
respiradoria dispositivio para dispositivio para
eliminar el riesgo eliminar el riesgo
No se ha No se ha
encontrado encontrado
8 Muerte mecanismo para mecanismo para
la sustitución del la sustitución del
Riesgo Riesgo
Codigo
Versión 1
Fecha: julio 202
Equipos / EPP
Controles Administrativos, Señalización,
Cumple
Advertencia
1. Capacitación autocuidado
2. Capacitar en temas Manejo de estres N/A
N/A
1. Capacitación de fatiga visual
lentes
1. Capacitación de fatiga visual antireflejo
Plan De Accion
Cumplimiento
No cumple Para Lograr
parcial
Cumplimiento
Yenifer
Alejandra
Suarez Monico:
CAMBIARLO SI Y
NO
INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICAR PELIGROS, VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES
1. Evaluación Inicial: Diligencie en el campo de identificación de actividades:
1.1. Proceso: en este campo identifique a que área pertenece la actividad a la cual se evidenciaron
los peligros asociados. Ejemplo (Administración)
1.2. Zona/ lugar: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el
trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001). Ejemplo (3 Piso)
1.3. Cargo: Diligencie este campo con el cargo que presenta actualmente, Ejemplo (Gerente).
1.4. Actividades: Describa detalladamente cada una de las tareas que van hacer evaluadas según
los peligros asociados, (Duración y Frecuencia).
1.5. Maquinaria, Equipos y Herramientas: En este campo diligenciar cuál es su principal o directo
instrumento de trabajo ejemplo: sustancias químicas (humos, gases, vapores, líquidos, polvos,
sólidos) su contenido y recomendaciones (hoja de seguridad).
2. Actividad Rutinaria: Marque SI la acción en la cual se genera este factor de riesgo es algo que se
hace todos los días o casi todos los días.
3. Actividad No Rutinaria: Marque NO si la acción que genera este factor de riesgo es una acción
que se hace ocasionalmente.
4. Enumere los peligros en orden consecutivo
5. De acuerdo con la clasificación y descripción de los peligros en la pestaña (T Riesgos y Peligros)
de la Matriz de Identificación de Peligros registre los diferentes peligros presentes. Ejemplo:
Ruido, Vibraciones, Radiaciones Ionizantes, Golpes por caídas al mismo nivel.
6. Efectos Posibles: Hace referencia a la peor consecuencia de la exposicion al peligro asociado. Ej
( Enfermedad asociada)
7. Controles Existentes:
8. Fuente ( maquinas, equipos, herramientas): Identifique los controles existentes de la fuente del
peligro asociad. Ej (maquina con boton de seguridad en caso de bloqueo no genera accidente en
el trabajador).
9. Medio ( Lugar de trabajo): Identifique los controles existenetes en la zona o lugar donde se
identifica el peligro asosicado. Ejemplo (señlizacion y demarcacion del area donde se encuentra la
maquinaria)
10. Individuo (trabajador): Identifique los controles existenetes de a cuerdo al cargo a
desempeñar por el trabajador ( Elementos de Proteccion Personal Protector respiratorio).
11. Evaluación de los Riesgos:
11.1. Nivel de deficiencia (ND) en donde, pestaña (T Calificación) (Tabla 1. Determinación de Nivel
de Deficiencia) de la Matriz de Identificación de Peligros
11.2. Nivel de Exposición (NE) en donde, pestaña (T Calificación) (Tabla 2. Determinación de Nivel
de Exposición) de la Matriz de Identificación de Peligros
11.3. Nivel de Probabilidad= (NP=NDXNE) (T Calificación) (Tabla 3. Determinación de Nivel de
Probabilidad) de la Matriz de Identificación de Peligros El formato esta formulado para arrojar el
valor.
11.7. Interpretación del nivel de Riesgo en donde, (T Calificación) (Tabla 6. Determinación de Nivel
de Riesgo) (Tabla 7 significado del Nivel de Riesgo) de la Matriz de Identificación de Peligros. El
formato esta formulado para arrojar la interpretacion del riesgo. Ejemplo I, II, III. IV
11.8. Aceptabilidad del Riesgo en donde pestaña (T Calificación) (Tabla 8. Aceptabilidad del
Riesgo) de la Matriz de Identificación de Peligros El formato esta formulado para arrojar la
aceptabilidad del riesgo. Ejemplo Aceptable, Mejorable, No Aceptable, Aceptable con control
especifico.
12. Expuestos: Registre en este campo el número de personas expuestas al peligro
13. Peor consecuencia : Dolores Musculares, entre otras consecuencias que perjudican la
seguridad y salud de los trabajadores.
14. Existencia del Requisito Legal: requisito especifico, asociado (diligenciar si o no )
15 Medidas de Intervenciòn
15.1 Eliminaciòn : Ejemplo :Abolir la tarea y/o actividad realizada, dependiendo el riesgo o no
aplica
15.2 Sustituciòn: Ejemplo :Cambio la tarea y/o actividad realizada, dependiendo el riesgo o no
aplica
15.3 Controles de Ingenieria: Ejemplo: Modificaciones en el proceso de la tarea y/o actividad
dependiendo el riesgo ( uso de ventiladores portatiles) o no aplica
15.4 controles administrativos: Ejemplo : Reformas e implementaciones en el proceso de la tarea
y/o actividad dependiendo el riesgo ( Generar y aplicar un analisis de puesto de trabajo previo a
la ejecuciòn de una tarea)
15.5 Equipos de Protecciòn Personal: Ejemplo: Dotar a los trabajadores con respiradores con
doble filtro ya que se encuentran a un agente de exposiciòn, según aplique
16. Requisito Legal Asociado: si la respuesta es (SI) en el punto 12 en esta casilla diligenciar la
norma tal como esta en el documento legal. Ejemplo Resoluciòn 2400 de 1979 (22 de mayo) Art
21. Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca seis (6)
cambios de aire por hora.
17. Plan de Acciòn: de acuerdo a la evaluaciòn realizada generar un plan de acciòn a fin de
garantizar que el proceso de valoraciòn de los riesgos y de establecimiento de criterio sean los
correctos y la ejecuciòn del proceso sea eficaz.
18. Realizar el respectivo seguimiento del plan de acciòn, revisiones periodicas que ayudan
asegurar la consistencia de la valoraciòn de los riesgos llevadas a cabo por diferente personal En
donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores tecnologías para manejo de
riesgos,
se deberían hacer las mejoras necesarias.
Tablas de Calificación del Riesgo (GTC 45 Vs. 2012)
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la
Alto (A) 6 eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos
No se detecta consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta,
Bajo (B) o ambos. El riesgo está controlado.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo Nivel de Deficiencia
Ocasional (EO) 2 corto. (ND) 6 MA - 24 A - 18 A - 12 M-6
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 2 M-8 M-6 B-4 B-2
Ver interpretación en Tabla 4
Situacion deficiente con exposicion frecuente u ocasional, o bien situacion muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposicion ocasional o esporadica. La materializacion del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Situacion deficiente con exposicion esporadica, o bien situacion mejorable con exposicion continuada o
Medio (M) Entre 8 y 6 frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situacion mejorable con exposicion ocasional o esporadica, o situacion sin anomalia destacable con
Bajo (B) Entre 4 y 2 cualquier nivel de exposicion. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 10 I II 200 III III 40
400-240 III 100 80-60 IV 20
Para valorar la consecuencia, tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se puede presentar en la actividad valorada. Ver interpretación en Tabla 7
I 4000 - 600 Situacion critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervencion urgente.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberian considerar soluciones o mejoras y se
IV 20 deben hacer comprobaciones periodicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable.
BIOLOGICO
PELIGRO CONSECUENCIAS
Mordedura de animales
Picadura de animales
Exposición
microorganismos
Exposición o contacto con fluidos corporales (Heces Fecales) → Hepatitis B, infecciones bacterianas , virales
FISICO
PELIGRO CONSECUENCIAS
Ruido
Iluminación
Fatiga visual , cefalea, cansancio en los ojos: cambios
oculomotores (esoforia, exoforia), dolor ocular, prurito,
Iluminación por exceso → lagrimeo, reducción de la capacidad de acomodación ocular y
convergencia adecuada.
Temperaturas extremas por frio → Necrosis por frio, hipotermia, anormalidades vasculares,
Presión atmosférica
Radiaciones No Ionizantes
Fibras
Material particulado
MECANICO
PELIGRO CONSECUENCIAS
Elementos o partes de
maquinas
Elementos o partes de maquinas contacto en movimiento → Amputaciones, fracturas, traumas tejidos blandos
Herramientas
Herramientas manuales mecanizadas (defectuosas, Contusión, edema, Trauma tejidos blandos, Amputación,
manipulación) → fracturas
Equipos
Piezas a trabajar
Piezas a trabajar (calientes, robustas, ásperas) → Quemaduras de 1,2 y3°, traumas tejidos blandos
Materiales proyectados
solidos o fluidos
ELECTRICO
PELIGRO CONSECUENCIAS
Alta Tensión (>1,5 Kv)
Contacto directo: Quemaduras 2 ó 3° , paros cardiacos,
Exposición a Alta Tensión (>1,5 Kv) → conmoción, muerte
Baja Tensión (<1,5 Kv)
Contacto directo: Quemaduras 1 ó 2°, paro cardiaco,
Exposición a Baja Tensión (<1,5 Kv) → conmoción
Estática
BIOMECANICOS
PELIGRO CONSECUENCIAS
Posturas prolongada
mantenida
Lesiones cronicas de espalda, circulacion perineal,
Posturas prolongada mantenida sentado → hemorroides, vena varice en piernas
Posturas prolongada mantenida de pie → Insuficiencia venosa periferica, varices
Trastornos circulatorios en miembros inferiores, lesiones en
Posturas prolongada mantenida de arrodillado → rodillas, tendinitis, sinovitis de rodilla
Posturas prolongada mantenida de cuclilla → Trastornos circulatorios en miembros inferiores
Posturas forzada
Posturas antigravitacional
Esfuerzo
Miembros superiores (Tendinits, bursitis)
Esfuerzo al manipular peso por encima de lo permitido → Tronco (Lesiones cronicas nivel lumbar, hernia discal)
Movimiento repetitivo
Movimiento repetitivo miembros superiores → Sindrome tunel del carpo, epicondilitis, tenosinovitis
PUBLICO
PELIGRO PELIGRO
Accidentes de Transito
Traumas de tejidos blandos, fracturas, trauma
Accidentes de Transito (Interno) → craneoencefalico, muerte
Violencia
Heridas por arma blanca o de fuego, estrés postraumatico,
Violencia por robos → muerte
Heridas por arma blanca o de fuego, intoxicación gas, traumas
Violencia por asaltos, atentados, de orden publico, etc) → severos de tejidos, estrés postraumatico, muerte
Traumas de tejidos blandos, fracturas, trauma
Violencia por atentados → craneoencefalico, estrés postraumatico, muerte
Heridas por arma blanca o de fuego, intoxicación gas, traumas
Violencia por orden publico → severos de tejidos, estrés postraumatico, muerte
Violencia por secuestro - zonas vulnerables → Estrés postraumatico, enfermedades multiples, muerte
NATURAL
PELIGRO
CONSECUENCIAS
Traumas tejidos blandos, contusiones, fracturas,
Sismo → aplastamientos, muerte
Traumas tejidos blandos, contusiones, fracturas,
Terremoto → aplastamientos, muerte
Traumas tejidos blandos, contusiones, fracturas,
Maremotos → aplastamientos, muerte
Traumas tejidos blandos, contusiones, fracturas,
Vendaval → aplastamientos, muerte
Traumas tejidos blandos, contusiones, fracturas, ahogamiento,
Inundación - Arroyos → muerte
Traumas tejidos blandos, contusiones, fracturas,
Derrumbe → sepultamiento, muerte
Superficies de trabajo
Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia
del nivel) → Contusiones, traumas de tejidos blandos
Condiciones de orden y
aseo
Condiciones de orden y aseo → Contusiones, traumas de tejidos blandos
Caída de objetos
Trabajo en alturas
Trabajo en espacios
confinados
DEPORTIVO/CULTURAL
PELIGRO CONSECUENCIAS
Eventos deportivos
Eventos recreativos y
culturales
Eventos recreativos y culturales → Contusiones, fracturas
PSICOSOCIAL
PELIGRO CONSECUENCIAS
Gestion Organizacional
Características de la
organización
Condiciones de la tarea
Jornada de trabajo
TECNOLOGICO
PELIGRO CONSECUENCIAS
Explosión
Fuga
Fuga (sustancias químicas) → Quemaduras vias aereas, intoxicacion por inhalacion, muerte.
Derrame
Quemaduras vias aereas o por contacto, intoxicacion por
Derrame (sustancias químicas, productos) → inhalacion, muerte.
Incendio
Incendio calor física → Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalacion de humos, muerte
Incendio reacción química → Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalacion de humos, muerte
CARGOS NIVEL DEL RIESGO
administrativas,
conductores (5)
coordinador de
I II III IV
transporte (4)
visitantes (5)
contables y
BIOMECANICO Posturas prolongada mantenida III III 26
BIOMECANICO Movimiento repetitivo III III III 28
FISICO radiaciones no ionizantes IV III 11 15
FISICO Iluminación III 15
FISICO ruido III III 26
FISICO vibraciones III 11
FISICO temperaturas extremas calor y frío III 11
PUBLICO Robo, atraco III III III III 33
PUBLICO Accidentes de Tránsito III III III 31
MECANICO Equipos / Herramientas III III III III 33
MECANICO fallas mecánicas III 11
NATURAL Sismo II II II II 33
TECNOLOGICO Incendio II II II II 33
superficies de trabajo irregulares,
LOCATIVO deslizantes de difente nivel III III III III 33
LOCATIVO condiciones de orden y aseo III III III III 33
BIOLOGICO exposición con personas enfermas III III III III 33
Generación de gérmenes en el sistema
BIOLOGICO de baño y lavamanos III 2
78.79%
100%
91.30%
4.35%
78.79%
33.33%
33.33%
100%
93.93%
100%
33.33%
100%
100%
100%
100%
100%
6.06%
33.33%
6.06%
100%
100%