Sistema de Gestión de Calidad Código R2SOP8

Versión 2
Requisición de Compras
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ultima revisión 24-Aug-23

SOLICITA Folio

Fecha: 13 de marzo de 2024 Partida Presupuestal 2210

Nombre: Dr. Jahir Antonio Barajas Ramírez Número de material

Programa Académico o Fondo/Recurso CF-2019 / 87193

departamento Ingeniería Agroindustrial

PART CANT PRESENT DESCRIPCIÓN GENERAL C/U TOTAL

1 5 PIEZAS 1 Kg de café de grano molido de Jaltenango, Chiapas 355.00 1,775.00
2 10 CAJAS 50 sobres de 4 g de azúcar mascabado, no refinado, puro de caña 30.00 300.00
3 5 CAJAS 100 sobres de 1 g de endulzante de mesa en polvo. Contiene 1.2 % de sucralosa 90.00 450.00
4 22 CAJAS 32 empaques individuales con cuatro galletas. Sabores surtidos 200.00 4,400.00
5 10 PIEZAS 50 sobres de 4 g de azúcar refinada, puro de caña 30.00 300.00
6 20 PAQUETES 12 botellas de 355 mL de agua de manantial 80.00 1,600.00
7 3 CAJAS 200 sobres de 4 g de sustituto de crema en polvo para café 240.00 720.00
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NETO $ 9,545.00

Vo.Bo. Presupuestal AUTORIZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA:

Subdirección Administrativa NOMBRE: MIGUEL ANGEL CALDERON NAVA

Código Programático Vo.Bo.

SECRETARIO ACADEMICO

FIRMA:

NOMBRE: JOSÉ D. MORALES HERNÁNDEZ

VALIDA
JEFE INMEDIATO

FIRMA:

NOMBRE: JAHIR ANTONIO BARAJAS RAMÍREZ

ELABORA O SOLICITA
Recibe: Departamento de compras. Nombre, Firma y Fecha
FIRMA:

Documento controlado por medios electrónicos para uso exclusivo de la NOMBRE: VICTORIA GUADALUPE AGUILAR RAYMUNDO
Universidad Politécnica de Pénjamo
 Sistema de Gestión de Calidad Código R2SOP8

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Requisición de Compras
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ultima revisión 24-Aug-23

SOLICITA Folio

Fecha: 13 de marzo de 2024 Partida Presupuestal 2230

Nombre: Dr. Jahir Antonio Barajas Ramírez Número de material

Programa Académico o Fondo/Recurso CF-2019 / 87193

departamento Ingeniería Agroindustrial

PART CANT PRESENT DESCRIPCIÓN GENERAL C/U TOTAL

1 4 PIEZAS Urna para café eléctrica de acero inoxidable de 12 L de capacidad, con dispensador 1,200.00 4,800.00
2 3 PIEZAS Paquete con 200 servilletas con hojas dobles de 29.2 x 30.2 cm c/u 100.00 300.00
3 2 CAJAS 280 cucharas cafeteras biodegradables fabricadas con bagazo de agave de tequila 170.00 340.00
4 6 PAQUETES 90 vasos térmicos desechables de 10 onzas de capacidad. Biodegradables 135.00 810.00
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NETO $ 6,250.00

Vo.Bo. Presupuestal AUTORIZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA:

Subdirección Administrativa NOMBRE: MIGUEL ANGEL CALDERON NAVA

Código Programático Vo.Bo.

SECRETARIO ACADEMICO

FIRMA:

NOMBRE: JOSÉ D. MORALES HERNÁNDEZ

VALIDA
JEFE INMEDIATO

FIRMA:

NOMBRE: JAHIR ANTONIO BARAJAS RAMÍREZ

ELABORA O SOLICITA
Recibe: Departamento de compras. Nombre, Firma y Fecha
FIRMA:

Documento controlado por medios electrónicos para uso exclusivo de la NOMBRE: VICTORIA GUADALUPE AGUILAR RAYMUNDO
Universidad Politécnica de Pénjamo
 Sistema de Gestión de Calidad Código R2SOP8

Versión 1
Requisición de Compras
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ultima revisión 27-Sep-22 Número de contro

de
SOLICITA Folio Colocar la partid
fecha de solicitud mater
Fecha: Partida Presupuestal

Nombre:
Nombre de la persona que realiza la Número de material
solicitud. Aplica en c
Fondo/Recurso
Programa Académico o Departamento o área académica que
departamento
solicita. Fondo o rec

PART CANT PRESENT DESCRIPCIÓN GENERAL C/U TOTAL

1 -
2
Se menciona las -
características propias de Se define el co
3 cada producto. - producto de m
4 Costo - cos
5 por -
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unidad -
incluyen
7 do IVA -
8 -
9 -
10 Especificar si es por: PIEZAS, PAQUETES, GRAMOS, -
11 KILOGRAMOS, TONELADAS, MILLARES, LITROS, -
12 GALONES, METROS, PARES, UNIDADES, CAJAS, -
BLOCKS, JUEGOS, METROS CUADRADOS
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NETO $ -

Vo.Bo. Presupuestal AUTORIZA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ADRIANA GUADALUPE ARAUJO MENDEZ FIRMA:

Subdirección Administrativa NOMBRE: MIGUEL ANGEL CALDERON NAVA

Código Programático Vo.Bo.

SECRETARIO ACADEMICO
Código programatico otorgado por parte de la FIRMA:
subdirección administrativa
NOMBRE: JOSÉ D. MORALES HERNÁNDEZ

VALIDA
JEFE INMEDIATO

FIRMA:

NOMBRE:

ELABORA O SOLICITA
Recibe: Departamento de compras. Nombre, Firma y Fecha
FIRMA:
Documento controlado por medios electrónicos para uso
NOMBRE: -
exclusivo de la Universidad Politécnica de Pénjamo
Número de control interno consecutivo/Uso exclusivo del
departamento de compras

Colocar la partida presupuestal que corresponda a los

materiales o servicios solicitados

Aplica en caso de bienes del capítulo 5000

Fondo o recurso de donde se pagará el gasto

Se define el costo total derivado del

producto de multiplicar cantidad por
costo unitario