INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Prof. Paula León A.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas Actividad 06. Evaluación del
Fundamentos de integrador
Ingeniería de Software

Fecha: 09/10/2021
_______________________________
Neyra Ortega Ericka Pamela
Nombre(s): _____________________________________________ No. Lista 25
___________ Grupo: 2NM21
___________
(Apellido paterno. Apellido materno. Nombre(s)

Objetivo: Identificar las áreas de oportunidad del integrador para determinar si tiene la capacidad técnica y operativa suficiente para desarrollar una aplicación que cumpla con los
requerimientos de usuario del cliente.

distribuidor fabricante Cliente integrador

1. Complete el nombre de los participantes que Aplicar instrumento de

intervienen cuatro áreas para el desarrollo de evaluación
un sistema (separados por una línea azul) del (Cuestionario)
siguiente diagrama de flujo de datos.
A. Cliente.
B. Integrador, quien desarrolla el sistema
para el cliente.
C. Distribuidor del software.
D. Fabricante del software.
E.

1
 El propósito del este cuestionario es determinar si el fabricante de software <Nombre del Fabricante del SW> tiene la capacidad técnica y operativa suficiente para
desarrollar una aplicación, que cumpla con los requerimientos de usuario para el <Nombre del Sistema> y los requerimientos regulatorios aplicables del cliente del
sector industrial al que pertenece.

Selección de proveedor:

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8
DIRECCIÓN: Av. Té #950, Col. Granjas México, C.P. 08400, Alcaldía. Iztacalco, Ciudad de México, México e-mail:
TELEFONO(S): 56242000 EXT. 70076.
SERVICIO A CONTRATAR: Actualización del Sistema de Control SCADA Factory Talk View SE área Polivalentes planta industrial CMS.

DOCUMENTACIÓN
Pre-requisito Si No NA
Pre-evaluación del Proveedor de Servicios críticos GMP X
Cuestionario para la Evaluación de Proveedores de Servicio X
ANÁLISIS DE RIESGO
Frecuencia de uso: (Probabilidad)
Muy frecuente Mínimo una vez al mes
Medianamente frecuente Mínimo tres veces al semestre
Poco Frecuente Mínimo una vez al año.
Riesgo: (Criticidad del Servicio)
Alta 3
Media 2
Baja 1
Riesgo: (Evaluación Documental)
No Cumple Se observaron deficiencias que pueden recaer en hallazgos críticos. 3
Cumple parcialmente No se observaron deficiencias críticas pero se detectan posibles hallazgos mayores. 2
Cumple Cumple documentalmente. 1
Observaciones:

2
Indicar en la siguiente matriz la zona donde recae el riesgo del siguiente modo:
RS: Riesgo de Criticidad del Servicio. RD: Riesgo Evaluación documental.
*Si al menos uno de los riesgos evaluados recae en la zona, entonces se requiere Auditoría.
Criticidad del Riesgo Probabilidad
1 2 3
3
2
1

Requiere Se sugiere Auditoría No requiere

Auditoría* Auditoría

3
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Prof. Paula León A.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas Actividad 06. Evaluación del
Fundamentos de integrador
Ingeniería de Software

Fecha: 09/10/2021
_______________________________
Neyra Ortega Ericka Pamela
Nombre(s): _____________________________________________ No. Lista 25
___________ Grupo: 2NM21
___________
(Apellido paterno. Apellido materno. Nombre(s)

Parte A. Equipo

1. Complete el siguiente organigrama simulando que su compañía de TI realizará un proyecto de ingeniería de software. Asigne puestos y/o agregue / elimine de acuerdo a su
propia estructura.

Puesto Nombre (alumno)

1. Líder del proyecto Alvarado García Marycarmen
2. Jefe de Depto. Redes y
Alva González Sergio Leonardo
Telecomunicaciones
3. Jefe de Soporte Técnico Neyra Ortega Ericka Pamela
4. Jefe de Gestión de Infraestructura Anzures Cruz Julio Axel
5. Jefe de Sistemas y Programación Andrade Granados Héctor Fernando
6. Jefe de Servicios Especializados
Otros: (Especifique)
7.
8.

1. Menciona 3 características de la industria del software a nivel mundial.

a.

4
 Lider del
proyecto/servicio

Jefe de Depto Redes y Jefe de Garantía de Jefe de Soporte Jefe de Gestión de Jefe de Sistemas y Jefe de Servicios
Telecomunicaciones Calidad Técnico Infraestructura Programación Especializados

Sergio Alva Julio Anzures Héctor Andrade Desarrollador de

Pamela Neyra sitios web

Documentador de
procesos y sistemas
informáticos

5
2. Aplique el siguiente cuestionario al equipo correspondiente:
<Nombre del Fabricante del SW>. (Nombre de su equipo/compañía)
Código del documento<Código del sistema>
Versión 1.0

Compañía evaluada Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8

Nombre del Proyecto Actualización del Sistema de Control SCADA Factory Talk View SE área Polivalentes planta
industrial CMS.

Nombre/Puesto Departamento Rúbrica Fecha

<Nombre> Ordaz Mendez Jonathan

Contestado por: Ingeniería N/A 10/10/2021
<Puesto> Jefe de Sistemas y Programación

<Nombre Revisor 1> López Torres Alan D Administración N/A

Revisado por:
<Puesto Revisor 1> Líder del proyecto 10/10/2021
<Nombre Revisor 2> N/A N/A N/A N/A

<Nombre Dueño del Sistema> López Torres Administracion N/A

Aprobado por: 10/10/21
<Puesto Dueño de Sistema> Líder del proyecto
<Nombre Gerente QA> Pérez Máximo C calidad 10/10/21
Gerente de Aseguramiento de Calidad
N/A

Histórico de Versión Razón del cambio Efectivo desde

cambios:
1.0 Nuevo Aprobación

1. Propósito
El propósito de este cuestionario es determinar si el fabricante de software <Nombre del Fabricante del SW> tiene
la capacidad técnica y operativa suficiente para desarrollar una aplicación, que cumpla con los requerimientos de
usuario para el <Nombre del Sistema> y los requerimientos regulatorios aplicables.

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2. Generalidades

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿El Fabricante puede proporcionar información adecuada acerca de su historia? x Sí No N/A
¿El Fabricante cuenta con organigramas actualizados de la Compañía x Sí No N/A
¿El Fabricante tiene suficientes empleados, calificados y experimentados en su x Sí No N/A
campo, para administrar proyectos y para desarrollar y validar software?
¿El Fabricante tiene experiencia en la Industria Farmoquímica/Alimenticia/Bebidas/ x Sí No N/A
Gas, Petróleo/Textil o similar?
¿El Fabricante conoce los requerimientos regulatorios aplicables a la industria x Sí No N/A
Farmoquímica/Alimenticia o similar (conocimiento de las regulaciones, suscripción
a publicaciones, asistencia a eventos)?
¿El Fabricante puede proporcionar a Cliente y en forma adecuada:
» Servicio de instalación y entrega? x Sí No N/A

» Servicio de mantenimiento y soporte? x Sí No N/A

¿Está de acuerdo el Fabricante en ser auditado o inspeccionado por parte de x Sí No N/A

Cliente?
¿El Fabricante puede proporcionar el código fuente del software desarrollado para x Sí No N/A
Cliente?
Existe un acuerdo de custodia disponible para la protección del producto contra x Sí No N/A
quiebra o descontinuación del mismo?

Sistema de Calidad

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿El Fabricante tiene una Política de Cliente? x Sí No N/A
¿La función de Aseguramiento de Calidad está separada y es independiente de la x Sí No N/A
organización del proyecto?
¿Existe un Sistema de Administración de la Calidad claramente documentado? x Sí No N/A
En caso afirmativo, ¿está certificado contra un estándar reconocido (p. ej. ISO)? x Sí No N/A
¿Existe la cantidad adecuada de personas para cumplir con la función de Calidad? x Sí No N/A
¿La capacitación del personal está adecuadamente organizada y documentada? x Sí No N/A
¿El Sistema de Calidad está sujeto a revisión periódica? x Sí No N/A

7
 ¿Son llevadas a cabo y documentadas auditorías internas en forma regular? x Sí No N/A
¿Las acciones correctivas son identificadas durante la auditoría y seguidas de x Sí No N/A
acuerdo a fechas compromiso?
¿Existen procedimientos para el manejo de quejas de los clientes? x Sí No N/A
¿Existe un mecanismo adecuado para notificar a los clientes acerca de problemas x Sí No N/A
del software?

3. Metodología de desarrollo

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿Está siendo usado algún modelo de ciclo de vida (por favor mencionar nombre)? x Sí No N/A
¿Está claramente documentado el ciclo de vida? x Sí No N/A
¿Existe alguna herramienta para la trazabilidad entre requerimientos, diseño y los x Sí No N/A
módulos de software?
¿Existen estándares para la interfaz gráfica (especialmente para la interfaz gráfica x Sí No N/A
del usuario)?
¿Existen requerimientos y estándares especiales para las bases de datos? x Sí No N/A
¿Hay evidencia de que los estándares de desarrollo están siendo seguidos x Sí No N/A
(disponibilidad de entregables, operación = documentación)?

4. Estándares de programación

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿Existen estándares de programación para cada lenguaje utilizado? x Sí No N/A
¿Los estándares incluyen detalles de:
» Convencionalismos para nombrar los archivos? x Sí No N/A

» Convencionalismos para nombrar las variables, subrutinas, módulos? x Sí No N/A

» Convencionalismo para el diseño de la interfaz gráfica de usuario? x Sí No N/A
» Histórico de modificaciones al programa? x Sí No N/A
Existe evidencia de que estos estándares son seguidos? x Sí No N/A

8
5. Estándares de prueba

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿Son desarrollados planes de prueba para cada proyecto? x Sí No N/A
¿El plan de pruebas define lo siguiente:
» Elementos a ser probados? x Sí No N/A
» Procedimientos de prueba? x Sí No N/A
» Datos de prueba? x Sí No N/A
» Criterios de aceptación? x Sí No N/A
» Evidencia de prueba? x Sí No N/A
¿El equipo de prueba es diferente al equipo de desarrollo? x Sí No N/A
¿Se usan herramientas de prueba automatizadas? x Sí No N/A
En caso afirmativo, ¿existen estándares para su uso? x Sí No N/A
¿Los resultados de las pruebas son registrados como parte de los registros de x Sí No N/A
calidad del software?
¿Existe un procedimiento para el manejo y solución de errores? x Sí No N/A
¿Existe evidencia de que los estándares de prueba son seguidos? x Sí No N/A

6. Control de cambios

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿El control de cambios es aplicado para:
» La documentación del ciclo de vida? x Sí No N/A

» El código fuente? x Sí No N/A

» Hardware? x Sí No N/A
» Datos de Configuración? x Sí No N/A
¿Está definida la responsabilidad para aprobar cambios? x Sí No N/A
¿Existen procedimientos implementados para prevenir la actualización simultánea de x Sí No N/A
un módulo o documento por más de una persona?

9
 ¿Existen procedimientos para probar el sistema después de que los cambios han sido x Sí No N/A
realizados?
¿Existen las medidas de seguridad adecuadas para prevenir cambios no autorizados x Sí No N/A
al software o la documentación?
¿Es posible trazar un cambio desde la solicitud hasta su implementación? x Sí No N/A

7. Administración de la configuración

Pregunta Respuesta Comentario/Referencia

¿Existe un esquema claro de identificación para la versión de cada componente? x Sí No N/A
¿Existen los registros suficientes para permitir la reconstrucción de una versión del x Sí No N/A
software a partir de sus componentes?
¿Son archivadas las versiones de hardware/software y su documentación? x Sí No N/A

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 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Prof. Paula León A.
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas Actividad 06. Evaluación del
Fundamentos de integrador
Ingeniería de Software
Fecha: 09/10/2021
_______________________________
Neyra Ortega Ericka Pamela
Nombre(s): _____________________________________________ No. Lista
25
___________ Grupo: 2NM21
___________
(Apellido paterno. Apellido materno. Nombre(s)

Parte 1.B. Individual

¿Cuál es el propósito de este cuestionario?

Es determinar si el fabricante de software tiene la capacidad técnica y operativa suficiente para desarrollar una aplicación,

2. ¿Quién aplica el cuestionario en relación al desarrollo de un sistema informatizado?

Cliente

3. ¿Qué secciones integran este cuestionario?

1 Proposito
2 Generalidades
3 Sistemas de calidad
4 Metodología de desarrollo
5 Estándares de programación
6 Estándares de prueba
7 Control de cambios
8 Administración de la configuración

4. Respecto al cuestionario que se aplica al proveedor, sección Metodología de desarrollo ¿qué preguntas destacan relacionadas con los temas que hasta ahora han sido estudiados
en esta materia? (Fundamentos de Ingeniería de software). Mencione al menos tres preguntas.

1 ¿Existe alguna herramienta para la trazabilidad entre requerimientos, diseño y los módulos de software?

2 ¿Existen estándares para la interfaz gráfica (especialmente para la interfaz gráfica del usuario)?

3 ¿Existen requerimientos y estándares especiales para las bases de datos?

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5. Respecto al cuestionario que se aplica al proveedor, sección Estándares de prueba ¿qué preguntas destacan relacionadas con los temas que hasta ahora han sido
estudiados en esta materia? (Fundamentos de Ingeniería de software). Mencione al menos tres preguntas.

1 ¿Los resultados de las pruebas son registrados como parte de los registros de calidad del software?

2 ¿Existe un procedimiento para el manejo y solución de errores?

3 ¿Existe evidencia de que los estándares de prueba son seguidos?

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