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Resolución_736_de_2009 Modifica la resolución 3673 de 2008. Define como ente competente entrenador y acreditador para
trabajo en altura al Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA".
Resolución_0371_260209 Establece los planes de gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o
Medicamentos Vencidos
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, Resolución_0732_260209 Establece los planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas
2009-03-14 VICTOR M. HERNANDEZ Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones
www.minambiente.gov.co, www.secretariadeambiente.gov.co
Resolución 1310 de 2009 de la Secretaria Distrital de ambiente Por medio de la cual se adopta una decisión sobre la
información de la conformación del Departamento de Gestión Ambiental conforme al Decreto 1299 de 2008
Resolución No. 482 del 11 de marzo de 2009 reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han contenido
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, generados
2009-04-13 VICTOR M. HERNANDEZ como residuos en las actividades de atención de salud, susceptibles de ser
www.minambiente.gov.co, actualicese.com/normatividad/
aprovechados o reciclados
Nos remiten corrección del instructivo para transporte fluvial (INS-HSE-022) con el marco legal aplicable que consiste en:
Decreto 3112 de 1997 “Por el cual se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de transporte Fluvial.”
-Ley 1242 de 2008 "por la cual se establece el código nacional de Navegación y actividades portuarias fluviales y se dictan
Otras disposiciones"
Como información se revisa el contenido de la RESOLUCION NÚMERO 1184 DE 2009
(Abril 21) en la cual se modifica la ““DESCRIPCION DETALLADA DEL REGISTRO DEL ARCHIVO TIPO 11 DATOS
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, GENERALES DEL APORTANTE” para simopetrol clasificación "A" aportante mayor a 200 empleados.
2009-05-13 VICTOR M. HERNANDEZ Como información se revisa el contenido del decreto 1519 de 2009 que requiere cuando los afiliados a EPS a prevención o
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por asignación después de dos años deben acreditar los documentos que acrediten la condición legale de los afiliados.
Decreto 2171 de 2009 Por medio del cual se señalan medidas aplicables a las piscinas y estructuras
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, similares de uso colectivo y de propiedad privada uníhabitacional y se dictan
2009-06-13 VICTOR M. HERNANDEZ otras disposiciones.
www.minambiente.gov.co, actualicese.com/normatividad/
Resolución 1918 de 2009
Legislación informativa ya que se compran bastantes colchones: *Resolución numero 001842 de 2009 la cual se determina
como artículo de uso doméstico los colchones y colchonetas y se establecen algunos requisitos sanitarios para su fabricación
y comercialización.
Legislación informativa ya que no se tienen vertimientos
www.suratep.com.co, www.minproteccionsocial.gov.co, *Resolución 3957 del 19 de junio de 2009 Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los
2009-06-19 VICTOR M. HERNANDEZ
www.minambiente.gov.co, actualicese.com/normatividad/ vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital"
*Resolución 3956 del 19 de junio de 2009 Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los
vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital"
* Actualización Res. 556/03 DAMA (Control emisiones atmosféricas; fuentes móviles) que reemplazó la Res. 160/96.
*Actualización Dec. 02/82 DAMA que fue derogado por los Dec. 948/95 y Res.910/08 referente a niveles permisibles de
emisión de contaminantes a la atmósfera.
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/ * Inclusión de la Res. 1446/05 que modifica la Res.415/98 referente a los casos en que se permite la combustión de aceite
descargas.php usado.
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp? * Se realiza corrección de la Ley 1952/08 que fue digitada por error y corresponde a la Ley 1259/08 respecto al comparendo
2009-07-03 ISABEL SOLANO DIAZ ID=14774&IDCompany=3 ambiental en materia de residuos sólidos.
http://www.juriversia.com/Colombia/index.aspx * Se incluye la ley 11/84 que ratifica algunos artículos del CST; entre ellos obligatoriedad del empleador para el suministro de
http://winaricaurte.imprenta.gov.co:7778/diariop/diario2.nivel_2? dotación y/o vestido de labor cada 4 meses acorde al salario devengado.
v_seleccion=Consulta%20por%20Rango%20de%20Fechas
Inclusión: * Circular 037/2009 Nuevas definiciones de caso para la vigilancia en Salud Pública y el manejo de la influenza
AH1N1. Carácter informátivo y de divulgación al personal.
* Actualizaciones PILA: Resol. 1747/2008, Resol. 2377/2008, Resol. 1184/2009, Res. 2020/2009.
* Otros requisitos: RUC@2009, OHSAS 18001, Guía IAGC, Permisos de de exploración de aguas. FOR- HSE- 083, Acta de
Paz y Salvo puntos de captación de aguas.
2009-07-06 ISABEL SOLANO DIAZ FOR-HSE-100.
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.phphttp://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=14774&IDCompany=3http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/ruc.jsp
Inclusión Decreto 2566 de 2009. Adopción tabla de enfermedades profesionales; deroga Dec. 778/87.
2009-07-10 ISABEL SOLANO DIAZ 200
Ley 1335 de 2009 Prevención del consumo de cigarrillo para menores y población de no fumadores, Resolución 2335 de 2009
Medidas para el control del consumo de medicamentos con pseudo efedrina. Resolucion 1938 de 2009 SENA Modifica la
www.arpsura.com , http://ley100.com/portal/riesgos , resolución 1486/09 SENA en los requisitos para ser entrenador de trabajo en altura
2009-08-15 VICTOR M. HERNANDEZ http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/
DocNewsNo18870DocumentNo10491.PDF ,
Circular 70 de 2009 del Ministerio de la protección social sobre procedimientos e instrucciones para trabajo seguro en alturas.
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, Normatividad informativa, Decreto 509 de 2009 de la Alcaldia Mayor de Bogotá. Por el cual se adopta el Plan de Acción
www.minambiente.gov.co, Cuatrienal Ambiental-PACA del Distrito Capital 2009 – 2012 y se dictan otras disposiciones.
2009-11-13 VICTOR M. HERNANDEZ
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
www.minambiente.gov.co, No se encontraron hallazgos significativos o aplicables a SISMOPETROL
2009-12-14 VICTOR M. HERNANDEZ
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp
No se encontraron hallazgos significativos o aplicables a SISMOPETROL
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
www.minambiente.gov.co,
2010-01-14 VICTOR M. HERNANDEZ
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, Legislación informativa. Centros de Diagnostico Automotor autorizados por el Ministerio de Transporte para la revisión técnico-
www.minambiente.gov.co, mecánica y de gases en Bogota.
2010-02-15 VICTOR M. HERNANDEZ
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Resolución Número 1004 De 2010, Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
www.minambiente.gov.co,
2010-03-17 MARCELA PERDOMO SIERRA
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Página 1 de 51
Resolución 5109/2005, por la cual se establece el requisito técnico de rotulado y etiquetado de de alimentos, Decreto
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, Número 1500 De 2007, por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de
www.minambiente.gov.co, Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles, Decreto ley 917/1999, El Manual Único para la
2010-04-23 SI MARCELA PERDOMO SIERRA http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p Calificación de la Invalidez contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general, para determinar la pérdida
legalesSURA de la capacidad laboral de cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 38, siguientes y concordantes
de la Ley 100 de 1993, el 46 del Decretole y 1295 de 1994 y el 5o. de la Ley 361/97.
No se encontraron hallazgos aplicables a SISMOPETROL
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
www.minambiente.gov.co,
2010-05-15 MARCELA PERDOMO SIERRA
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Resolución 2291 del 2010 Acreditación de las competencias laborales del personal que trabaja en alturas
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
www.minambiente.gov.co,
2010-07-07 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Circular 038 del 2010 Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas
Ley 1393 de 2010 Pagos de seguridad social de los contratistas
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, Resolución 1297 de 2010 sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores
www.minambiente.gov.co, Resolución 1511 de 2010 sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas
2010-08-30 SI PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p Resolución 1512 de 2010 sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Resolución 1503. por la cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
Resolución 1544, Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para
www.minambiente.gov.co,
los proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones
2010-10-03 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Resolución 200.41.10-0440 por medio de la cual se integran los lineamientos ambientales para la ejecución de programas de
prospección sísmica terrestre en la jurisdicción de CORPORINOQUIA
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/,
www.minambiente.gov.co,
2010-11-05 SI PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Ley 1429 de 2010. La obligación de registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comité paritario de salud
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, ocupacional o el vigía ocupacional correspondiente queda derogada. Contratación directa para personal que desarrolle la
www.minambiente.gov.co, actividad misional.
2011-01-10 SI PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p Se elimina Resolución 1457 de 2008
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Resolución 200-41-11-0172 de 2011 Corporinoquia Por medio de la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
www.minambiente.gov.co, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
2011-03-16 SI PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Resolución 36 de 2011 fija la tarifa mínima de las Tasas por Utilización de Aguas superficiales y Subterráneas en el área de
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena "CAM" para la vigencia 2011
www.minambiente.gov.co, Resolución 894 de 2011 establece la Tarifa Mínima y el Factor Regional de la tasa por utilización de aguas en la jurisdicción
2011-04-15 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, para la vigencia 2010
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Página 2 de 51
Resolución 222 del 2011 por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)
www.minambiente.gov.co, Ley 1496 de 2011 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se
PAOLA DUARTE MONTAÑEZ
2012-01-06 SI http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.
MARIA JOSE GAVIRIA
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Decreto 303 de 2012 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811 de 1974 en relación con el registro de usuarios del recurso
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, hídrico
www.minambiente.gov.co,
PAOLA DUARTE MONTAÑEZ
2012-03-09 SI http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
MARIA JOSE GAVIRIA
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Inclusión de decreto 19 de 2012 sobre supresión y reformas de procedimientos y trámites. Ley 1482 de 2011 por medio de la
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones relacionadas con racismo y discriminación. Decreto
www.minambiente.gov.co, 2025 de 2011 Condiciones de contratación con precooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Circular 055 de 2011
2012-04-16 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p intermediación laboral.
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Inclusión de Resolución 610 de 2012 con algunas modificaciones en la PILA, Decreto 884 de 2012 sobre teletrabajo y
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, resolución 652 de 2012 la cual establece la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral.
www.minambiente.gov.co,
PAOLA DUARTE MONTAÑEZ
2012-05-19 SI http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
MARIA JOSE GAVIRIA
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Inclusión de resolución 955 de 2012 la cual se adopta el Formato con su respectivo instructivo para el Registro de Usuarios
del Recurso Hídrico.
2012-07-06 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ www.minambiente.gov.co
Inclusión Ley 1562 de 2012 por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de salud ocupacional.
PAOLA DUARTE MONTAÑEZ
2012-07-13 www.minproteccionsocial.gov.co
MARIA JOSE GAVIRIA
Inclusion resolución 1356 de 2012 por la cual se modifica la resolución 652 sobre comité de convivencia laboral y resolución
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, 1409 de 2012 que establece el reglamento de seguridad para protección contra caidas en trabajos en alturas.
www.minambiente.gov.co,
2012-08-01 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Inclusión resolución 1514 de 2012 por la cual se adoptan los términos de referencia para el plan de gestión del riesgo para el
www.arpsura.com , http://www.minproteccionsocial.gov.co/, manejo de vertimientos
www.minambiente.gov.co,
2012-10-05 PAOLA DUARTE MONTAÑEZ http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p
hp, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Asesorias
legalesSURA
Inclusión Ley 1438 del 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.
INGRID J. PERILLA ARDILA
2013-01-14 SI http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201438%20DE%202011.pdf
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
Ley 1503 del 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se
dictan otras disposiciones.
INGRID J. PERILLA ARDILA
2013-01-14 SI http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1503_2011.html
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
Ley 1566 del 2012 Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias
INGRID J. PERILLA ARDILA psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a
2013-01-14 SI http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
MARIA JOSÉ GAVIRIA E. sustancias" psicoactivas
INGRID J. PERILLA ARDILA Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
2013-01-14 SI http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
INGRID J. PERILLA ARDILA Inclusión Decreto 100 de 2012 Por el cual se establecen reglas para cancelar la multiafiliación en el Sistema General de
2013-01-14 SI http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45515 Riesgos Profesionales
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
INGRID J. PERILLA ARDILA Ley 1610 de 2013 Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de normalización
2013-01-14 SI http://www.arpsura.com.co/index.php/leyes-y-normas/1992-ley-1610-de-2013&Itemid=298
laboral
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
INGRID J. PERILLA ARDILA Decreto 019 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
2013-01-14 SI http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322 inncesarios ante la administración pública
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
INGRID J. PERILLA ARDILA Inclusión Resolución 6982 del 2011 Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica
2013-01-14 SI http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45334 por fuentes fijas y protección de la calidad del aire”
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
INGRID J. PERILLA ARDILA Inclusión Resolución 200 41 11 1099 del 2011 Por medio de la cual se actualiza la tarifa mínima de la tasa por uso del recurso
2013-01-14 SI www.corporinoquia.gov.co hídrico en el territorio de la jurisdicción de Corporinoquia
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
Inclusión Ley 1466 de 2011 Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artículo 1o (objeto) y el inciso 2o del artículo 8o, de la Ley
1259 del 19 de diciembre de 2008, “por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo
INGRID J. PERILLA ARDILA Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.
2013-01-14 SI http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146630062011.pdf
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
INGRID J. PERILLA ARDILA Inclusión Resolución 0829 del 2011 Por la cual se establece el programa de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas
2013-01-14 SI http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/mstorage/mstmp/res0829_rd4603.pdf
en el Distrito Capital.
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
Inclusión Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de
INGRID J. PERILLA ARDILA Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
2013-01-14 SI http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1453_2011.html
MARIA JOSÉ GAVIRIA E.
Página 3 de 51
Inclusión Decreto 3695 de 2009 MADT. Reglamenta el formato y contenido del comparendo ambiental.
2013-03-02 SI INGRID J. PERILLA ARDILA http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37494
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Código: FOR-SGI-059
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Versión: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
Pagina 1 de 1
AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluación de la eficacia de la evaluación.
Art.
FOR-ADM-010.
7,8,11,49,58,63,6
Política de HSE Formato Matriz de descripción de cargos
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Constitución Nacional 5,66,67,72,78- SI Gerente HSE VIGENTE
PACA/MMA/PMA FOR-ADM-125.
82,86,87,88,90,9
Aceptación de notificación de funciones y
5 Num 8,215,226
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratégicos FOR-
SGI-069
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluación de la eficacia de la evaluación.
Art.
FOR-ADM-010.
7,8,11,49,58,63,6
Política de HSE Formato Matriz de descripción de cargos
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Constitución Nacional 5,66,67,72,78- SI Coordinador HSE VIGENTE
PACA/MMA/PMA FOR-ADM-125.
82,86,87,88,90,9
Aceptación de notificación de funciones y
5 Num 8,215,226
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratégicos FOR-
SGI-069
Los artículos hacen referencia a la protección de los
recursos naturales renovables y del medio
ambiente. Por faltas contra el medio ambiente
pueden ser impuestas sanciones legales y exigir la Inducciones y capacitaciones en
reparación de daños causados. La constitución en medio ambiente. FOR-SGI-009.
nacional protege los recursos naturales bióticos y Evaluación de la eficacia de la evaluación.
Art.
abióticos tales como el aire, agua, suelo, clima, FOR-ADM-010.
7,8,11,49,58,63,6
fauna y flora, la interacción de dichos factores y Política de HSE Formato Matriz de descripción de cargos
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Constitución Nacional 5,66,67,72,78- SI Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
estos constituyen el conjunto de bienes que PACA/MMA/PMA FOR-ADM-125.
82,86,87,88,90,9
conforman el patrimonio cultural y social, además, Aceptación de notificación de funciones y
5 Num 8,215,226
se deben tener en cuenta aspectos característicos responsabilidades en HSE
del paisaje y las condiciones de calidad de vida en Seguimiento a objetivos estratégicos FOR-
la medida en que estas tengan influencia sobre el SGI-069
bienestar y la salud del ser humano
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluación de la eficacia de la evaluación.
Art.
FOR-ADM-010.
7,8,11,49,58,63,6
Política de HSE Formato Matriz de descripción de cargos
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Constitución Nacional 5,66,67,72,78- SI Gerente Administrativo VIGENTE
PACA/MMA/PMA FOR-ADM-125.
82,86,87,88,90,9
Aceptación de notificación de funciones y
5 Num 8,215,226
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratégicos FOR-
SGI-069
Inducciones y capacitaciones en
en medio ambiente. FOR-SGI-009.
Evaluación de la eficacia de la evaluación.
Art.
FOR-ADM-010.
7,8,11,49,58,63,6
Política de HSE Formato Matriz de descripción de cargos
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Constitución Nacional 5,66,67,72,78- SI Coordinador RR. HH VIGENTE
PACA/MMA/PMA FOR-ADM-125.
82,86,87,88,90,9
Aceptación de notificación de funciones y
5 Num 8,215,226
responsabilidades en HSE
Seguimiento a objetivos estratégicos FOR-
SGI-069
Política de HSE
PACA/PMA/MMA
Informes y comunicados a las
Art. 9 Num Informes y comunicados a las
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Decreto 2811 de 1974 SI Corporaciones Gerente HSE VIGENTE
a,b,c,d. 23, 31. Corporaciones
(9) Uso de elementos ambientales y de recursos Registros de charlas de cinco minutos.
Charlas de Cinco Minutos
naturales renovables de acuerdo a los principios Capacitaciones.
Inducción General
eficiencia, interdependencia, coordinación,
integralidad, no lesionar el interés general de la
comunidad y bajo límites permisibles
(23) Suministrar información a la autoridad sobre
materia ambiental, sobre la cantidad consumida de Política de HSE
recursos naturales y elementos ambientales PACA/PMA/MMA
(31) Tomar las medidas de emergencia para Informes y comunicados a las
Art. 9 Num Informes y comunicados a las
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Decreto 2811 de 1974 SI Corporaciones Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
a,b,c,d. 23, 31. contrarrestar el peligro que cause deterioro Corporaciones
ambiental Registros de charlas de cinco minutos.
Charlas de Cinco Minutos
Capacitaciones.
Inducción General
PACA PACA/PMA/MMA
Medio Ambiente Lineamientos ambientales NTC 5067 TODA SI Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
Politica de HSE Licencias Ambientales (Cuando aplique)
Establece el manejo ambiental para programas de
Exploración Sísmica Terrestre
PACA PACA/PMA/MMA
Medio Ambiente Lineamientos ambientales NTC 5067 TODA SI Gerente HSE VIGENTE
Politica de HSE Licencias Ambientales (Cuando aplique)
Cuando aplique
El particular que encuentre bienes arqueológicos
deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles
o policivas más cercanas, las cuales tendrán como
Procedimiento de Arqueologia PRO-
obligación informar del hecho al Ministerio de
Artículos 1, (5-6), HSE-011
Medio Ambiente Arqueología Ley 397 de 1997 Cultura, durante las veinticuatro (24) horas SI Soportes de aviso de hallazgo arqueológico Arqueologo VIGENTE
4, 5, 6, y 15 Instructivo manejo de hallazgo
siguientes. En estos casos, se dispondrá que la
arqueologico INS-HSE-060
supervisión será ejercida en cualquier tiempo por
los profesionales acreditados ante el Ministerio de
Cultura.
No aplica
Se sugiere capacitar a
Se informo a todo el personal sobre su los coordinadores
Medio Ambiente Lineamientos ambientales Resolucion 415 de 2010 TODA Reglamenta el proceso sancionatorio ambiental SI Capacitación Coordinador Medio Ambiente ambientales en el tema VIGENTE
existencia y efectos
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Fecha: Agosto 01 de 2013
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Cuando aplique
Por medio de la cual se fija la tarifa mínima de las
Esta norma aplica para el caso de que
Tasas por Utilización de Aguas superficiales y
se utilice aguas superficiales en la Soporte de pago de la tasa por uso del
Medio Ambiente Agua Resolución 36 de 2011 CAM Toda Subterráneas en el área de Jurisdicción de la N.A. Es informativa Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
jurisdicción del Alto Magdalena recurso natural
Corporación Autónoma Regional del Alto
(Departamento del Huila)
Magdalena "CAM" para la vigencia 2011
Cuando aplique
Por medio de la cual se establece la Tarifa Mínima
y el Factor Regional de la tasa por utilización de Esta norma aplica para el caso de que
Soporte de pago de la tasa por uso del
Medio Ambiente Agua Resolución 894 de 2011 CAR Toda aguas en la jurisdicción de la Corporación N.A. Es informativa se utilice aguas en la jurisdicción de Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
recurso natural
Autónoma Regional de Cundi-namarca, CAR, para Cundinamarca
la vigencia 2010
HSE Generales y Otros Decreto 911 de 2010 TODA Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. N.A. Es informativa Coordinador HSE VIGENTE
públicas
(24) Se prohíbe el uso de aceites lubricantes de
Art. 2, 3, 5-9, 14, desecho
Se cuenta con un procedimiento de
15, 18, 22, 24, (26) Se prohíbe de incineración de llantas, baterías
manejo de residuos sólidos y liquidos.
Emisiones atmosféricas y 26, Capítulo 4: y otros elementos que produzcan tóxicos al aire
Medio Ambiente Decreto 948 de 1995 SI No se desarrollan actividades Certificados de entrega de residuos Gerente HSE VIGENTE
ruido ambiental Art.: 36, 37, 38, (32) Se prohíbe el almacenamiento de tóxicos
prohibidas por la norma
39, 42, 45-49, 51, volatiles que venteen directamente a la atmósfera
63,91,92 (36,37) Se prohíbe emisiones contaminantes (CO,
HC, NOx) de fuentes móviles que infrinjan las
normas.
Art. 2, 3, 5-9, 14, (38) Modificado por el Decreto 2107 de 1995,
Se cuenta con un procedimiento de
15, 18, 22, 24, artículo 3
manejo de residuos sólidos y liquidos.
Emisiones atmosféricas y 26, Capítulo 4: (39) Obsolencia del parque automotor de acuerdo a
Medio Ambiente Decreto 948 de 1995 SI No se desarrollan actividades Certificados de entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
ruido ambiental Art.: 36, 37, 38, lo establecido por Minamabiente y mintransporte
prohibidas por la norma
39, 42, 45-49, 51, (42,45-49, 51) Reglamentados por la resolución
0627 de 2006
63,91,92
(63) Uso obligatorio de silenciador en vehículos
(91,92) Modificados por el Decreto 2107 de 1995,
Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y (3) Se prohíben las emisiones visibles de
Medio Ambiente Decreto 2107 de 1995 3, 7, 12. SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
ruido ambiental contaminantes en vehículos activados por Diesel 012
(ACPM.) que presenten una opacidad superior a la
establecida en las normas de emisión. Uso de Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Decreto 2107 de 1995 3, 7, 12. sistemas turbo-cargado SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Administrador VIGENTE
ruido ambiental
(7,12) La evaluación de emisiones de vehículos 012
automotores se deber realizar anualmente y de las
sanciones (inmovilización inmediata) para vehículos Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Decreto 2107 de 1995 3, 7, 12. automotores que incumplan el decreto SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
ruido ambiental
012
(6) Obtener la certificación de emisiones expedida
Art. 1, 4, 5, 6, 11, por la casa fabricante o propietaria del diseño del
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Resolución 909 de 1996 12, 14, 16, 18, vehículo. Procedimientos de evaluación base para SI Coordinador Transportes NO VIGENTE
ruido ambiental las certificaciones serán los Ciclos FTP/75, USA-13,
20,
ECE-15+EUDC o ECE-13 (R49.01)
Art. 1, 4, 5, 6, 11, (11-12) No se pordrán exceder los límites de Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Resolución 909 de 1996 12, 14, 16, 18, emisión de la resolución cuando cuando se evalúe SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Administrador NO VIGENTE
ruido ambiental
20, mediante los Ciclos FTP-75 o USA-13 o los Ciclos 012
ECE-15+EUDC o ECE-13(R49.01).
Art. 1, 4, 5, 6, 11, (14) Obtener certificación de las emisiones en
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Resolución 909 de 1996 12, 14, 16, 18, Marcha Mínima o Ralentí o prueba estática. SI Coordinador Medio Ambiente NO VIGENTE
ruido ambiental
20, (16) Certificar las emisiones de opacidad para
fuentes
(2) móviles
Se prohíbe con motor
la descarga a Diesel
al aire de CO,(ACPM)
HC y MPen Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y (4) Fuentes móviles con motor diesel no podrán
Medio Ambiente Resolución 160 de 1996 Art. 2-10 y 12 SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Coordinador Transportes VIGENTE
ruido ambiental emitir al aire 40 % de opacidad para modelos 2001 015
y posteriores
(5) Si emite humo azul o negro de manera Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Resolución 160 de 1996 Art. 2-10 y 12 constante por más de diez (10) segundos, se SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Administrador VIGENTE
ruido ambiental
tendrán por excedidos los valores máximos 015
establecidos
(6) Si cuenta con más de una salida de gases se Cumplimiento de procedimiento de Certificado de gases de vehículos
Emisiones atmosféricas y
Medio Ambiente Resolución 160 de 1996 Art. 2-10 y 12 realizará la medición a cada una de ellas y se SI contratación de vehículos PRO HSE Inspeccion de vehiculo FOR-HSE-039 Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
ruido ambiental
tomará la mayor 015
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Cuando aplique
Se adopta el Formato con su respectivo instructivo Diligenciamiento del respectivo formato
Medio Ambiente Agua Resolución 955 de 2012 - SI Soporte de radicación de formulario Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental
Cuando aplique
Se señalan prioridades referentes a los diversos Solicitudes de aprovechamiento
Radicación de solicitud ante el ente
Medio Ambiente Flora Decreto 877 de 1976 TODA usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al SI forestal a la autoridad ambiental en Gerente HSE VIGENTE
ambiental
otorgamiento de permisos y concesiones. caso de ser necesario
Residuos sólidos y líquidos; Responsabilidad en manejo de residuos peligrosos Registro de entrega de residuos para
Medio Ambiente Ley 253 de 1996 TODA SI Programa de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos como aceites usados y biosanitarios. disposicion final.
VIGENTE MIENTRAS
Residuos sólidos y líquidos; Se adopta procedimiento para la gestión integral de Registro de entrega de residuos para SE EXPIDE MANUAL
Medio Ambiente Resolución 1164 de 2002 TODA SI Programa de residuos hospitalarios Coordinador Medio Ambiente
convencionales y peligrosos residuos hospitalarios disposicion final. DE ACUERDO AL
NUEVO DECRETO
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Se sugiere realizar
capacitaciones y
(4) Los procedimientos del manual de aceite usado simulacros de
tienen la naturaleza jurídica de ser obligatorios y emergencia
deberán observarse en todo momento conforme a
lo allí dispuesto. Registro como acopiador primario radicado
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Resolución 1188 de 2003 Art. 1-7, 17 (5-7) Obligaciones del generador y acopiador SI Procedimiento de manejo de residuos 2011ER 110220 del 02-09-2011 Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
primario, prohibiciones de acopiador primario Registro de entrega d eresiduos
(17) Responsabilidad por el daño e impacto por el
manejo indebido de sus aceites usados, dentro y
fuera del lugar donde ejecuta la actividad
Se sugiere capacitacion
en manejo de residuos
(4) Los procedimientos del manual de aceite usado peligrosos.
tienen la naturaleza jurídica de ser obligatorios y
deberán observarse en todo momento conforme a
Manual Técnico para el lo allí dispuesto. Registro como acopiador primario radicado
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Manejo de Aceites Art. 1-6, 17 (5-6) Obligaciones del generador y acopiador SI Procedimiento de manejo de residuos 2011ER 110220 del 02-09-2011 Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
Lubricantes Usados primario
(55-64) Revisar y mantener sincronizados y en Registro de entrega d eresiduos
(17) Responsabilidad
buen por el de
estado los motores daño lose vehículos
impacto porque
el
manejo indebido
circulan de ysus
por las vías aceites usados,
conservarlos dentro y
en condiciones
fuera
de del lugar donde
funcionamiento deejecuta la actividad
tal manera que ni impliquen
riesgo para las personas ni para el ambiente
Realizar las prácticas necesarias para evitar la
quema excesiva de combustible y emisiones
Pro-HSE-012 Procedimiento de Inspecciones a vehículos y certificados de
contaminantes
Transportes Transporte y Seguridad Vial Acuerdo 79 de 2003 55-64 SI contratacion de vehiculos, politica uso revisión técnico Mecánica, Formato de Coordinador HSE VIGENTE
Efectuar la revisión anual de emisiones de gases y
vehiculos inspección FOR HSE 039
humo en el transporte público y portar el certificado
único de emisiones correspondiente
Contribuir con generosidad al buen
desenvolvimiento y fluidez del tráfico automotor,
evitando aquellas conductas que causen su
(55-64) Revisar
obstrucción, bajay velocidad
mantener sincronizados
del tránsito yy en su
buen estado
parálisis los motores de los vehículos que
circulan por las vías y conservarlos en condiciones
de funcionamiento de tal manera que ni impliquen
riesgo para las personas ni para el ambiente
Realizar las prácticas necesarias para evitar la
quema excesiva de combustible y emisiones
Pro-HSE-012 Procedimiento de Inspecciones a vehículos y certificados de
contaminantes
Transportes Transporte y Seguridad Vial Acuerdo 79 de 2003 55-64 SI contratacion de vehiculos, politica uso revisión técnico Mecánica, Formato de Coordinador Transportes VIGENTE
Efectuar la revisión anual de emisiones de gases y
vehiculos inspección FOR HSE 039
humo en el transporte público y portar el certificado
único de emisiones correspondiente
Contribuir con generosidad al buen
desenvolvimiento y fluidez del tráfico automotor,
evitando aquellas conductas que causen su
obstrucción, baja velocidad del tránsito y su
parálisis
(1-3) Definiciones
(4-6) Infracciones. Entre las cuales se cuentan
disponer residuos en espacio público, mal manejo a
los sitios donde se almacena o clasifican residuos,
fomentar el trasteo de basura o escombros en
medios no adecuados, disponer desechos
industriales sin las medidas de seguridad
necesarias o en sitios no autorizados por la
autoridad competente.
(7) Sanciones. Las sanciones van desde la citación
al infractor para educacion ambiental, multas o Se mantienen acciones necesarias
Residuos sólidos y líquidos; PACA, Campañas de sensibilizacion,
Medio Ambiente Ley 1259 de 2008 Art. 1 - 26 hasta la cancelación o sellamiento de los SI para evitar infracciones que den lugar Coordinador Medio Ambiente MODIFICADO
convencionales y peligrosos programa manejo residuos.
establecimientos infractores. al comparendo ambiental
(8-12) Responsables de la instauración y aplicación
del comparendo ambiental.
En los municipios los alcaldes y directamente la
policia incluyendo los de tránsito.
(13-21) MAnera de aplicación comparendo
ambiental
(22-25) Otras disposiciones. Fecha límite para el
diseño del comparendo 6 meses y promulgacion de
incentivos para las personas naturales y juridicas
que adelanten campañas ambientales.
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Exposición
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Cuando aplique
Cuando aplique
Después de la operación de descargue, verificar
que el vehículo vacío salga completamente limpio
de cualquier tipo de residuo que haya podido Entregar residuos o mercancías Soporte fotográfico entrega de residuos
Sustancias químicas / 4,5,6,7,12,14,15, peligrosos.
Medio Ambiente Decreto 1609 de 2002 quedar por derrames y/o escapes de la mercancía, N.A. Es informativa peligrosas a empresas que cuenten Convenio o certificado de entrega de residuos o Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
peligrosas 17,22,23,25,26
en el caso de materiales radiactivos debe realizarse con el permiso vigente mercancías peligrosas
un monitoreo que garantice que no existe
contaminación radiactiva en el vehículo
Cuando aplique
Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia,
antes de iniciar el proceso de descargue de la
Entregar residuos o mercancías
Sustancias químicas / 4,5,6,7,12,14,15, mercancía peligrosa, con el fin de conocer las Soporte fotográfico
Medio Ambiente Decreto 1609 de 2002 N.A. Es informativa peligrosas a empresas que cuenten Fichas de emergencia Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
peligrosas 17,22,23,25,26 características de peligrosidad del material y las
con el permiso vigente
condiciones de manejo de acuerdo con lo
estipulado NTC 4532 –Anexo N° 3.
Garantizar que el conductor del vehículo realice el La norma esta sin vigencia porque el
Sustancias químicas / 4,5,6,7,12,14,15,
Medio Ambiente Decreto 1609 de 2002 curso básico obligatorio de capacitación para N.A. Es informativa Ministerio informo que no existe la Coordinador Transportes NO VIGENTE
peligrosas 17,22,23,25,26
conductores que transporten mercancías peligrosas capacitación especifica aquí exigida.
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Administrativa Comité de convivencia laboral Resolución 1356 de 2012 1 Modifica el articulo 3 de la resolución 652 de 2012. SI Gerente Administrativo VIGENTE
El comité de convivencia laboral estará compuesto
por dos representantes del empleador y dos de los
trabajadores, con sus respectivos suplentes.
El empleador designará directamente a sus Conformación del comité de
Acta de conformación.
Administrativa Comité de convivencia laboral Resolución 1356 de 2012 1 representantes y los trabajadores elegirán los suyos SI convivencia por dos representantes de Coordinador RR. HH VIGENTE
Acta de escrutinio
a través de votación secreta que represente la cada parte.
expresión libre, espontánea y auténtica de todos los
trabajadores, y mediante escrutinio público, e
incluirse en la respectiva convocatoria de la
Administrativa Comité de convivencia laboral Resolución 1356 de 2012 1 elección SI Comité de convivencia VIGENTE
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
En la Inducción
Identificación de peligros, Se refuerza el tema con charlas de 5
Todos los trabajadores deberán ser informados de Registro de induccion a los trabajadores
Salud Ocupacional evaluación de riesgos e Ley 378 de 1996 13 SI minutos Coordinador Médico VIGENTE
los riesgos para la salud que entraña su trabajo. Constancias de charlas de 5 minutos-
implementación de controles Acompañamiento adicional con los
auxiliares HSE en campo.
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos Cotizar al SGRP de acuerdo al la actividad Se cotiza de acuerdo con la actividad
Administrativa Decreto 1607 de 2002 2 SI Pagos mediante la PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad económica de la empresa y clase de riesgo. económica
Social
Afiliación,cotización y pagos al
El empleador está obligado a afiliar a sus
Sistema General de Riesgos Afiliando a sus trabajadores antes del
Administrativa Decreto 1703 de 2002 1 al , 11,16,19 trabajadores desde el momento en que nace el SI Constancia de afiliación Coordinador RR. HH VIGENTE
Profesionales y seguridad inicio de la actividad laboral.
vínculo laboral entre ellos.
Social
Afiliación,cotización y pagos al
la afiliación se entiende efectuada al día siguiente
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 de aquel en que el formulario ha sido recibido por la SI Procedimiento de contratación Contratos de trabajo y afiliaciones Coordinador RR. HH VIGENTE
Profesionales y seguridad
entidad administradora respectiva.
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Se deber reportar las siguientes novedades a la
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 ARP: SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
A) Ingreso de un trabajador.
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 B) Incapacidad del trabajador. SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 C) Vacaciones de un trabajador. SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos D) Licencias y suspensiones del trabajo, no
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad remuneradas.
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 E) Modificación del salario. SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 F) Egreso de un trabajador. SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 G) Cambio de nombre o razón social del empleador. SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
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Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 H) Cambio de actividad económica principal. SI Reporte de novedades al sistema PILA Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos
Administrativa decreto 1772 de 1994 1 al , 11,16,19 SI Reporte de novedades al sistema PILA Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Modifica descripción de datos generales, aclaración
Sistema General de Riesgos
Administrativa Resolución 1184 de 2009 Todos clase de aportante, aplicación descuentos de SI Pago unificado de Planilla Integrada Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
parafiscales.
Social
Afiliación,cotización y pagos al
Modificaciones en la PILA para armonizarla con la
Sistema General de Riesgos
Administrativa Resolución 610 de 2012 Todo información contenida en la base de datos unica de SI Pago unificado de Planilla Integrada Jefe de Nómina VIGENTE
Profesionales y seguridad
afiliados
Social
Actualmente se realizan
Se modifican las definiciones de sistema de riesgos cambios en documentos
profesionales por sistema de riesgos laborales, del SGI para dar
Programa de seguridad y salud ocupacional por seguridad y salud en el Definiciones en documentos de cumplimiento a la norma
Salud Ocupacional Ley 1562 de 2012 1 En revisión y desarrollo Documentación en actualización Coordinador Médico VIGENTE
Salud en el Trabajo trabajo, programa de salud ocupacional por sistema acuerdo a nuevas definiciones
de gestion de la seguridad y la salud en el trabajo
SG SST
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Programa de seguridad y
Salud Ocupacional Ley 1562 de 2012 4 sI Coordinador HSE VIGENTE
Salud en el Trabajo
b) Para enfermedad laboral: El promedio del último
año, o fracción de año, del Ingreso Base de
Cotización (IBC) anterior a la fecha en que se
calificó en primera oportunidad el origen de la
enfermedad laboral.
En caso de que la calificación en primera
oportunidad se realice cuando el trabajador se
encuentre desvinculado de la empresa se tomará el
promedio del último año, o fracción de año si el
tiempo laborado fuese inferior, del Ingreso Base de
Cotización (IBC) declarada e inscrita en la última
Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encontraba afiliado previo a dicha
calificación.
Parágrafo 1°. Las sumas de dinero que las
Entidades Administradoras de Riesgos Laborales
deben pagar por concepto de prestaciones
económicas deben , indexarse, con base en el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) al momento
del pago.
Parágrafo 2°. Para el caso del pago del subsidio por
incapacidad temporal, la prestación será reconocida
con base en el último (IBC) pagado a la Entidad
Programa de seguridad y
Salud Ocupacional Ley 1562 de 2012 5 Administradora de Riesgos Laborales anterior al N.A. Es informativa Coordinador RR. HH VIGENTE
Salud en el Trabajo
inicio de la incapacidad médica las Administradoras
de Riesgos Laborales deberán asumir el pago de
la . cotización a pensiones y salud, correspondiente
a los empleadores o de los trabajadores
independientes, durante los períodos de
incapacidad temporal y hasta por un Ingreso Base
de Cotización equivalente al valor de la
incapacidad.
Parágrafo 3º El pago de la incapacidad temporal
será asumido por las Entidades Promotoras de
Salud, en caso de que la calificación de origen en la
primera oportunidad sea común; o por la
Administradora de Riesgos Laborales en caso de
que la calificación de origen en primera oportunidad
sea laboral y si existiese controversia continuará
cubriendo dicha incapacidad de esta manera hasta
que exista un dictamen en firme por parte de la
Junta Regional o Nacional si se apela a esta,
cuando el pago corresponda a la Administradora de
Riesgos Laborales y éste en controversia, ésta
pagará el mismo porcentaje estipulado por la
normatividad vigente para el régimen contributivo
del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Programa de Salud ▪ Derechos y deberes del trabajador en el Sistema Hace parte del contenido de la Presentación de la inducción de SO
Salud Ocupacional Circular unificada de 2004 B3 SI Coordinador Médico VIGENTE
Ocupacional General de Riesgos Profesionales. inducción Registro de inducción
Cuando se presenta el
Los empleadores particulares y las entidades caso se tiene identificado
públicas que vinculen laboralmente a personas el requisito
reconocidas como inválidas, de conformidad con lo Cuando se presenta el caso se tiene
Administrativa Contratación Decreto 2177 de 1989 16-18 N.A. Es informativa Gerente Administrativo VIGENTE
dispuesto en este Decreto, podrán recibir estímulos identificado el requisito
de las entidades de seguridad social, mientras se
mantenga vigente la vinculación.
Accidentes de trabajo /
Tabla unica para indemnizaciones por perdida de
Salud Ocupacional Reporte / Investigación de Decreto 2644 de 1994 Todos N.A. Es informativa Coordinador Médico VIGENTE
capacidad laboral
accidentes.
Accidentes de trabajo / VI. Desición Declara inexequible la definición de accidente de
Salud Ocupacional Reporte / Investigación de SENTENCIA C-858/06 Primero trabajo por lo cual se adopta la decisión 584 de la N.A. Es informativa Gerente HSE VIGENTE
accidentes. Segundo CAN.
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Programas de vigilancia
Informe a la Gerencia del índice de
epidemiologica para riesgos
Programa de Salud ausentismo y su causalidad.
Salud Ocupacional Decreto 614 de 1989 30 SI prioritarios. Gerente HSE VIGENTE
Ocupacional Diagnósticos derivados de los resultados
Análisis de morbilidad.
como consecuencia de los PVE
b) 2. Subprograma de medicina del trabajo. Estadísticas, estudios de casos
Medidas para controlar los riesgos de
enfermedades profesionales Programas de vigilancia
Informe a la Gerencia del índice de
epidemiologica para riesgos
Programa de Salud ausentismo y su causalidad.
Salud Ocupacional Decreto 614 de 1989 30 SI prioritarios. Coordinador HSE VIGENTE
Ocupacional Diagnósticos derivados de los resultados
Análisis de morbilidad.
como consecuencia de los PVE
Estadísticas, estudios de casos
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Entrenamiento a brigadas de
Emergencias, identificacion de factores
Programa de Salud 7. Organizar e implantar un servicio oportuno y de riesgo Plan de emergencias Plan de atención de emergencias PLN-
Salud ocupacional Resolución 1016 de 1989 10 Si Gerente HSE VIGENTE
Ocupacional eficiente de primeros auxilios. Botiquines y Plan de MEDEVAC , HSE-002 y 003
cronograma de capacitacion y
entrenamiento
Se le da al COPASO el tiempo de
reuniones, se le colabora con las
Programa de Salud 9. Colaborar con el comité de Medicina, Higiene y Actas
Salud ocupacional Resolución 1016 de 1989 10 SI actividades que tienen que desarrollar Gerente HSE VIGENTE
Ocupacional Seguridad Industrial de la empresa. Campañas
y cuando hacen campañas se les
apoya.
10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para Informe de análisis de los puestos de
Análisis a los puestos de trabajo
Programa de Salud conocer los riesgos relacionados con la patología trabajo
Salud ocupacional Resolución 1016 de 1989 10 SI Desarrollo del programa de Fisioterapeuta VIGENTE
Ocupacional laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el Seguimiento a las observaciones
inspecciones
objeto de establecer los correctivos necesarios. Formatos de inspección
11. Diseñar y ejecutar programas para la Desarrollo de actividades Programa de Vigilancia Epidemiologica de
Programa de Salud
Salud ocupacional Resolución 1016 de 1989 10 prevención detección y control de enfermedades SI direccionadas a controlar riesgo Ergonomía y de Ruido Coordinador Médico VIGENTE
Ocupacional
relacionadas o agravadas por el trabajo. osteomuscular-ruido-psicosocial Programa de riesgo psicosocial
12. Diseñar y ejecutar programas para la En la politica de HSE esta incluido el Ejecución de actividades de acuerdo con el
Programa de Salud
Salud ocupacional Resolución 1016 de 1989 10 prevención y control de enfermedades generales SI riesgo psicosocial. programa de riesgo psicosocial (encuestas, Coordinador RR. HH VIGENTE
Ocupacional
por los riesgos psicosociales. Programa del riesgos psicosocial listado de asistencia a capacitaciones)
Programa de Salud Art. 3, 5, 8, 10, Se cuenta con la ARP, y con médicos Actas de actividades de prevención.
Salud Ocupacional Decreto 873 de 2001 SI Gerente HSE VIGENTE
Ocupacional 12, 13 y 14 en la sede principal y en campo Registro de actividades médicas.
Servicios de salud en el trabajo
Programa de Salud Art. 3, 5, 8, 10, Se cuenta con la ARP, y con médicos Actas de actividades de prevención.
Salud Ocupacional Decreto 873 de 2001 SI Coordinador Médico VIGENTE
Ocupacional 12, 13 y 14 en la sede principal y en campo Registro de actividades médicas.
Programa de Salud La Administrativa entrega la orden de Ordenes de los exámenes que se producen
Salud Ocupacional Resolución 2346 de 2007 Todos 3. Evaluación médica post-ocupacional o de egreso. SI Coordinador Médico VIGENTE
Ocupacional examen. Certificado laboral de egreso
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Programa de Salud
Salud Ocupacional Resolución 2346 de 2007 Todos Elaborar los perfiles de los cargos e informar sobre SI Se cuenta con matriz de descripción Matriz de descripción de cargos, Gerente HSE VIGENTE
Ocupacional
estos al médico que realice las evaluaciones pre- de cada cargo de la organización y profesiograma y orden de examenes según
Programa de Salud ocupacionales. profesiograma cargo
Salud Ocupacional Resolución 2346 de 2007 Todos SI Coordinador Médico VIGENTE
Ocupacional
En la inducción se presenta la
Responsabilidades de los servicios de salud en el
información general en especial de
trabajo.
Programa de Salud saneamiento básico, el pérfil Registro de asistencia a la inducción y la
Salud Ocupacional Ley 378 de 1999 5.13.14.15 Información a los trabajadores sobre los riesgos. SI Coordinador Médico VIGENTE
Ocupacional epidemiologico de la región, y se habla presentación de la inducción.
Informacion que deben suministrar el empleador y
de los peligros de cada etapa de
los trabajadores a los servicios de salud.
trabajo
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
La politica y el programa de
Control consumo cigarrillo, Programa y Política de control del cigarrillo,
Salud Ocupacional Circular 38 de 2010 Todos Protección de los no fumadores SI prevención, contempla la probición de Gerente HSE VIGENTE
alcohol y drogas alcohol y drogas
fumar en los lugares de trabajo.
Prohibición de venta y uso libre de antigripales que La Administrativa de los medicamentos Suministrar solo bajo formula médica estos
Salud Ocupacional Medicamentos Resolución 2335 de 2009 Todos SI Coordinador Médico VIGENTE
contengan seudoefedrina esta a cargo de la médica. antigripales con seudoefedrina.
Los colores básicos que se emplearán para señalar Señalización y uso de colores de Ley
Plan de emergencias PLAN HSE 002 y 003.
o indicar los diferentes materiales, elementos, de acuerdo con plan de emergencias y
Seguridad Industrial Señalización y Demarcación Resolución 2400 de 1979 203 SI Plano de rutas de evacuación Gerente HSE VIGENTE
máquinas, equipos, etc, son los que se establecen plano de rutas de evacuación y según
PRG-HSE-002 Programa de inspecciones
en la resolucion los requisitos de cada proceso.
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
205
Todo establecimiento de trabajo deberá contar con
207
extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los
Plan de Emergencias, 220 Programa de Inspección - Inspección a
materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo
Prevención y Control de 221 Extintores ubicados estratégicamente, extintores FOR HSE 031. Se evidencian
Seguridad Industrial Resolución 2400 de 1979 que se disponga para combatir incendios, deberá SI Coordinador HSE VIGENTE
Incendios, Extinción de 222 inspección de extintores inspecciones realizadas en el mes de
mantenerse en perfecto estado de conservación y
Incendios 223 febrero 2012
funcionamiento, y serán revisados como mínimo
226
una vez al año.
231. 232
No se han presentado
casos.
En desarrollo del principio constitucional de la Cuando aplique
función social de la propiedad, los propietarios,
poseedores y tenedores de inmuebles, predios y
Plan de Emergencias,
mejoras en las áreas geográficas determinadas en
Prevención y Control de Implementación plan de atención de Soportes implementación plan de atención
seguridad Industrial Decreto 919 de 1989 1,4, 8, 9-22,30,31 la declaratoria de una situación de desastre, están SI Gerente Administrativo NO VIGENTE
Incendios, Extinción de emergencias de emergencias
obligados a permitir la ocupación temporal de los
Incendios
mismos, por parte de cualquier entidad pública,
cuando ello fuere necesario para atender la
situación de desastre
Plan de Emergencias,
Prevención y Control de Elección y formación de brigadistas.
Salud Ocupacional Decreto 3743 de 1950 57,205,206 SI Acta de conformación de brigadas. Gerente HSE VIGENTE
Incendios, Extinción de En campo se cuenta con médicos
Incendios
Organizar e implantar un servicio oportuno y
eficiente de primeros auxilios
Plan de Emergencias,
Prevención y Control de Elección y formación de brigadistas.
Salud Ocupacional Decreto 3743 de 1950 57,205,206 SI Acta de conformación de brigadas. Coordinador Médico VIGENTE
Incendios, Extinción de En campo se cuenta con médicos
Incendios
AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Las edificaciones de los lugares de trabajo
permanentes o transitorios, sus instalaciones, vías
Establecimientos de Trabajo / Programa de mantenimiento de
de tránsito, servicios higienicosanitarios y demás Las instalaciones y programa de
seguridad Industrial Lugares destinados a Sitios Resolución 2400 de 1979 4 AL 37 SI instalaciones y equipos PRO HSE 006. Gerente Administrativo VIGENTE
dependencias deberán estar construidos y mantenimiento e inspecciones
de Trabajo PRG-HSE-002 Programa de inspecciones
conservadas en forma tal que garanticen la salud y
seguridad de los trabajadores.
Establecimientos de Trabajo / Programa de mantenimiento de
Las instalaciones y programa de
seguridad Industrial Lugares destinados a Sitios Resolución 2400 de 1979 4 AL 37 SI instalaciones y equipos PRO HSE 006. Gerente HSE VIGENTE
mantenimiento e inspecciones
de Trabajo PRG-HSE-002 Programa de inspecciones
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
A la fecha no se manejan
este tipo de sustancias.
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Para transitar por las carreteras del país debe Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, llevarse el equipo de carretera: Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
PRO-HSE-012 Procedimiento de
1, 2, 19,
contratacion de vehiculos
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Un gato con capacidad para elevar el vehículo. SI Procedimiento especial para Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
ambulancias -
106-108,109-115
Inspecciones a los vehículos.
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Una cruceta. SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Un botiquín de primeros auxilios. SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Un extintor. SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Dos tacos para bloquear el vehículo. SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
1, 2, 19,
Caja de herramienta básica que como mínimo PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
expansión y llaves fijas. Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Llanta de repuesto. SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
106-108,109-115
1, 2, 19,
PRO-HSE-012 Procedimiento de
28,30,32,34, 42, Formato de inspección FOR HSE 039
Administrativa Transporte y Seguridad Vial Ley 769 de 2002 Linterna. SI contratacion de vehiculos Coordinador Transportes VIGENTE
50, 60-83, 85, 86, Formato de inspección a ambulancia 129.
Inspecciones a los vehículos.
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Pro-HSE-012 Procedimiento de
HSE Transporte y Seguridad Vial Decreto 015 de 2011 TODA Límite de velocidad a 80Km/H SI contratacion de vehiculos, politica uso Plan de seguridad vial Coordinador HSE VIGENTE
vehiculos
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El suministro de alimentos y de agua para uso Procedimiento para el tratamiento de Procedimiento para el tratamiento de aguas
humano, el procesamiento de aguas industriales, aguas residuales por filtración residuales por filtración anaerobia PRO
excretas y residuos en los lugares de trabajo, anaerobia. HSE 049.
Salud Ocupacional Alimentos Ley 9 de 1979 128 SI Coordinador Medio Ambiente MODIFICADO
deberán efectuarse de tal manera que garanticen la Procedimiento Agua potable Procedimiento Agua potable PRO-HSE-052
salud y el bienestar de los trabajadores y de la Evaluación de proveedores Instructivo Toma de muestras, agua potable
población en general. Manual de manipulación de alimentos. HSE 028.
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Procedimiento operativo
estandarizado de saneamiento PRO-
HSE-046
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 13 SI Procedimiento de Limpieza y Formato de Inspecciones FOR HSE 030 Coordinador Médico VIGENTE
Todo establecimiento destinado a la fabricación, Desinfección PRO HSE- 050,
procesamiento, envase y almacenamiento de AFICHES INSTALADOS EN CADA
alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de CASINO
Saneamiento con objetivos claramente definidos y
con los procedimientos requeridos para disminuir
los riesgos de contaminación de los alimentos. Este Procedimiento operativo
plan debe ser responsabilidad directa de la estandarizado de saneamiento PRO-
dirección de la Empresa. HSE-046
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 13 SI Procedimiento de Limpieza y Formato de Inspecciones FOR HSE 030 Ingeniero de alimentos VIGENTE
Desinfección PRO HSE- 050,
AFICHES INSTALADOS EN CADA
CASINO
cumplir con las normas vigentes establecidas por la
reglamentación correspondiente del Ministerio de Procedimiento de condiciones
Salud; higienico sanitarias del área de Procedimiento
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 8 Deben disponer de agua potable a la temperatura y SI alimentos. Formato de Inspecciones FOR HSE 030 Coordinador Casinos VIGENTE
presión requeridas en el correspondiente proceso, Instalaciones de conformidad con la Instalaciones
para efectuar una limpieza y desinfección efectiva; norma
ll) Solamente se permite el uso de agua no potable,
cuando la misma no ocasione riesgos de
Procedimiento de condiciones
contaminación del alimento; como en los casos de
higienico sanitarias del área de Procedimiento
generación de vapor indirecto, lucha contra
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 8 SI alimentos. Formato de Inspecciones FOR HSE 030 Coordinador Casinos VIGENTE
incendios, o refrigeración indirecta. En estos casos,
Instalaciones de conformidad con la Instalaciones
el agua no potable debe distribuirse por un sistema
norma
de tuberías completamente separados e
identificados por colores, sin que existan
conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con Procedimiento de condiciones
las tuberías de agua potable; higienico sanitarias del área de Procedimiento
Salud Ocupacional Campamentos Decreto 3075 de 1997 8 SI alimentos. Formato de Inspecciones FOR HSE 030 Coordinador Campamento VIGENTE
Deben disponer de un tanque de agua con la Instalaciones de conformidad con la Instalaciones
capacidad suficiente, para atender como mínimo las norma
necesidades
Las ventanas correspondientes
y otras aberturas aen un
las día de
paredes
deben estar construidas para evitar la acumulación Procedimiento de condiciones
de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; aquellas higienico sanitarias del área de
Procedimiento
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 9 que se comuniquen con el ambiente exterior, deben SI alimentos. Coordinador Casinos VIGENTE
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
estar provistas con malla antiinsecto de fácil Instalaciones de conformidad con la
limpieza y buena conservación; norma
Puertas.
Procedimiento de condiciones
Las puertas deben tener superficie lisa, no higienico sanitarias del área de
Procedimiento
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 9 absorbente, deben ser resistentes y de suficiente SI alimentos. Coordinador Casinos VIGENTE
Formato de Inspecciones FOR HSE 030
amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de Instalaciones de conformidad con la
cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas norma
entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser
mayores del 1 cm; Procedimiento de condiciones
No deben existir puertas de acceso directo desde el higienico sanitarias del área de
exterior a las áreas de elaboración; cuando sea Procedimiento
Salud Ocupacional Campamentos Decreto 3075 de 1997 9 SI alimentos. Coordinador Campamento VIGENTE
necesario debe utilizarse una puerta de doble Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Instalaciones de conformidad con la
servicio, todas las puertas de las áreas de norma
elaboración deben
preparación, de alimentos
ser autocerrables
dependen en del
los posible,
tipo de
alimento, materia prima o insumo, de la tecnología Equipos y utensilios de conformidad
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 10 a emplear y de la máxima capacidad de producción SI Coordinador Casinos VIGENTE
con la norma Formato de Inspecciones FOR HSE 030
prevista. Todos ellos deben estar diseñados,
construidos, instalados y mantenidos de manera Equipos y utensilios de conformidad
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 10 SI Coordinador Casinos VIGENTE
que se evite la contaminación del alimento, facilite con la norma Formato de Inspecciones FOR HSE 030
Los ángulos yinternos
la limpieza de las superficies
desinfección de contactoy
de sus superficies Instalaciones de conformidad con la Procedimiento
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 11 con el alimento deben poseer una curvatura SI Coordinador Transportes VIGENTE
norma Formato de Inspecciones FOR HSE 030
continua y suave, de manera que puedan limpiarse
con facilidad; Instalaciones de conformidad con la Procedimiento
Salud Ocupacional Campamentos Decreto 3075 de 1997 11 SI Coordinador Campamento VIGENTE
En los espacios interiores en contracto con el norma Formato de Inspecciones FOR HSE 030
alimento, los equipos no deben poseer piezas o
Instalaciones de conformidad con la Procedimiento
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 11 accesorios que requieran lubricación ni roscas de SI Gerencia de Operaciones VIGENTE
norma Formato de Inspecciones FOR HSE 030
acoplamiento u otras conexiones peligrosas;
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
y daños físicos;
Las materias primas e insumos deben ser
inspeccionados, previo al uso, clasificados y
sometidos a análisis de laboratorio cuando así se
requiera, para determinar si cumplen con las
especificaciones de calidad establecidas al efecto;
Las materias primas se someterán a la limpieza con
agua potable u otro medio adecuado de ser
requerido y a la descontaminación previa a su
incorporación en las etapas sucesivas del proceso;
Las materias primas conservadas por congelación
que requieren ser descongeladas previo el uso,
deben descongelarse a una velocidad controlada
para evitar el desarrollo de microorganismos; no
podrán ser recongeladas, además, se manipularán
de manera que se minimice la contratación
proveniente de otras fuentes;
Las materias primas e insumos que requieran ser
almacenadas antes de entrar a las etapas de
proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados
que eviten su contaminación y alteración;
Los depósitos de materias primas y productos sistema de comunicación de actos
terminados ocuparán espacios independientes, inseguros FOR-HSE-151 CONTROL DE
salvo en aquellos casos en que a juicio de la Jornadas de salud en campo TEMPERATURA
Salud Ocupacional Alimentos Decreto 3075 de 1997 16, 17 Y 18 SI Coordinador Casinos VIGENTE
autoridad sanitaria competente no se presenten Procedimiento de exámenes médicos FOR-HSE-152 RECEPCIÓN DE
peligros de contaminación para los alimentos; de ingreso, periódico y de retiro PRO ALIMENTOS
Las zonas donde se reciban o almacenen materias HSE 039
primas estarán separadas de las que se destinan a
elaboración o envasado del producto final. La
autoridad sanitaria competente podrá eximir del
cumplimiento de este requisito a los
establecimientos en los cuales no exista peligro de
contaminación para los alimentos.
Artículo 18º.- Envases. Los envases y recipientes
utilizados para manipular las materias primas o los
productos terminados deberán reunir los siguientes
requisitos:
NORMA TÉCNICA Se debe programar la recepción de materia prima INS-HSE- 033 Instructivo de
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA 5.4 -5.5 fuera de las horas pico y organizarlas, Se debe SI transporte, recepción y Formato de Inspecciones FOR HSE 030, Ingeniero de alimentos VIGENTE
NTS-USNA 007 planificar con anticipación la llegada de las materias almacenamiento de alimentos FOR-HSE 152 Recepción de alimentos
primas, asegurándose que
el responsable de la recepción cuente con
NORMA TÉCNICA suficiente espacio en las unidades de frío. Se deben INS-HSE- 033 Instructivo de
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA 5.4 -5.5 almacenar los productos en las unidades de frío SI transporte, recepción y Formato de Inspecciones FOR HSE 030, Coordinador Casinos VIGENTE
NTS-USNA 007 según corresponda a cada almacenamiento de alimentos FOR-HSE 152 Recepción de alimentos
producto inmediatamente después de recibido, con
el fin de mantener la cadena de frío.
NORMA TÉCNICA INS-HSE- 033 Instructivo de
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA 5.4 -5.5 SI transporte, recepción y Formato de Inspecciones FOR HSE 030, Coordinador Compras VIGENTE
NTS-USNA 007 almacenamiento de alimentos FOR-HSE 152 Recepción de alimentos
NORMA TÉCNICA
FOR-HSE-149 Inspección higiénica de FOR-HSE-149 Inspección higiénica de
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA 5.7 SI Coordinador Almacen VIGENTE
transporte de alimentos transporte de alimentos
NTS-USNA 007
El encargado de recibir la materia prima debe
NORMA TÉCNICA
verificar que las condiciones de transporte de FOR-HSE-149 Inspección higiénica de FOR-HSE-149 Inspección higiénica de
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA 5.7 SI Ingeniero de alimentos VIGENTE
materia prima, cumplan con las normas legales transporte de alimentos transporte de alimentos
NTS-USNA 007
vigentes.
NORMA TÉCNICA
FOR-HSE-149 Inspección higiénica de FOR-HSE-149 Inspección higiénica de
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA 5.7 SI Coordinador Compras VIGENTE
transporte de alimentos transporte de alimentos
NTS-USNA 007
AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS Los alimentos de alto riesgo se deben mantener a CUMPLE O NO CUMPLE
REQUERIMIENTOS COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
una temperatura inferior a los 4 ºC para evitar la
multiplicación de microorganismos. El
NORMA TÉCNICA almacenamiento de la materia prima no debe ser INS-HSE- 033 Instructivo de
6.9.2 - 6.9.3 - INS-HSE- 033 Instructivo de transporte,
Salud Ocupacional Alimentos SECTORIAL COLOMBIANA tal, que obstruya la circulación del SI transporte, recepción y Ingeniero de alimentos VIGENTE
6.11. 1 recepción y almacenamiento de alimentos
NTS-USNA 007 aire por toda la unidad de frío. La temperatura almacenamiento de alimentos
Resolucion 5109/2005 -
NORMA TÉCNICA INS - HSE - 064 Instructivo INS-HSE- 033 Instructivo de transporte,
Salud Ocupacional Alimentos Toda - 8.7.2.1 SI Ingeniero de alimentos VIGENTE
SECTORIAL COLOMBIANA descongelación segura de carnes. recepción y almacenamiento de alimentos
NTS-USNA 007 El proceso óptimo de descongelado de carne debe
ser a temperatura de refrigeración entre 4 ºC y 7 ºC
Resolucion 5109/2005 - en forma lenta dentro de la unidad de frío.
NORMA TÉCNICA INS - HSE - 064 Instructivo INS-HSE- 033 Instructivo de transporte,
Salud Ocupacional Alimentos Toda - 8.7.2.1 SI Coordinador Casinos VIGENTE
SECTORIAL COLOMBIANA descongelación segura de carnes. recepción y almacenamiento de alimentos
NTS-USNA 007
Procedimiento almacenamiento y
transporte de material fuente de
Se suspenderán todos los trabajos relacionados energía
Ficha Cargado y tacado de pozos FIC HSE
con explosivos y fulminantes, cuando se avecina Procedimiento de cargado y tacado de
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Resolución 2400 de 1979 235-264 Si 015 Coordinador HSE VIGENTE
una tormenta, y el personal buscará un refugio pozos
Inspecciones a las cuadrillas de perforación
designado por el patrono Política para detener o continuar una
actividad-
Procedimiento almacenamiento y
transporte de material fuente de
No se deberán usar equipos de radiotransmisores
energía
cerca de fulminantes. Se deberán mantener los
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Resolución 2400 de 1979 235-264 Si Procedimiento de cargado y tacado de Inspecciones Coordinador HSE VIGENTE
cables de los fulminantes en corto circuito, hasta el
pozos
momento de conectarlos al circuito de alimentación.
Procedimiento de adquisición de datos
Curso Indumil
Procedimiento almacenamiento y
transporte de material fuente de
Solamente personas calificadas y autorizadas por el
energía
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Resolución 2400 de 1979 235-264 patrono podrán manejar explosivos o destruir los Si Certificado Indumil Coordinador Protección Industrial VIGENTE
Instructivo para manejo de material
dañados o deteriorados.
fuente de energia sobrante INS-PI-001
y INS-PI-044
Procedimiento de almacenamiento y
transporte material fuente de energía
Los locales destinados a polvorines deberán reunir Inspecciones a almacenamiento de material
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Resolución 2400 de 1979 235-264 Si Se utilizan principalmente el del Coordinador Protección Industrial VIGENTE
las siguientes condiciones: ver art. 244 completo fuente de energía
batallón militar más cercano al
proyecto.
d) Copia del contrato de transporte suscrito entre Oficio a la unidad militar y ella asigna presta
El ejercito transporta el material hasta
Medio Ambiente Material Fuente de Energía decreto 334 de 2002 16 las partes dependiendo la cantidad de material a SI el servicio- Coordinador Protección Industrial VIGENTE
llegar a los magazines.
transportar Cuenta de cobro de los militares
Por medidas de
Por el cual se reglamenta el control de todas las seguridad pública no se
labores mineras a cielo fijan estos avisos
La empresa no realiza procesos ni
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Decreto 2222 de 1993 37-81 abierto en el territorio nacional, para preservación N.A. Es informativa Coordinador HSE VIGENTE
actividades de mineria
de las condiciones de seguridad e
higiene en las minas.
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
*Permanecer en excelentes condiciones mecánicas.
Formato de inspección a vehiculos MFE
Verificación de las condiciones de los FOR HSE 234.
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Decreto 2222 de 1993 37-81 Si Coordinador Protección Industrial VIGENTE
vehículos Procedimiento de almacenamiento y
transporte de MFE PRO HSE 036
Las voladuras deberán efectuarse de acuerdo con Diseño desarrollado por sismopetrol
el diseño previo de una red de perforación, donde para los pozos y presentado a la
Inspecciones, resultados de la adquisición
Seguridad Industrial Material Fuente de Energía Decreto 2222 de 1993 37-81 se definirá la distancia entre barrenos, su número, Si operadora. Coordinador Protección Industrial VIGENTE
sismica, diseños aprobados por el cliente
diámetro y profundidad de carga específica, Procedimiento de cargado y tacado de
espesor y tipo de explosivos pozos
Se contrata servicio de
fumigacion
(14) Realizar un manejo ambientalmente racional
de los plaguicidas y de los envases, empaques y
demás residuos o desechos de plaguicidas y
Medio Ambiente Plaguicidas Decreto 1443 de 2004 Art. 14 N.A. Es informativa Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
devolver los envases y empaques de acuerdo al
mecanismo de recolección que los generadores de
plaguicidas y los distribuidores o comercializadores.
Afiliación,cotización y pagos al
Los trabajadores independientes
Sistema General de Riesgos Soportes de pagos de seguridad social
Administrativa Resolución de 1414 de 2008 Todo Si pueden hacer su pago por los otros Gerente Administrativo VIGENTE
Profesionales y seguridad contratistas
Modifica la Res. 634 de 2006 Estableciendo que medios autorizados - Sistema Simple
Social
todas las personas que por ley estan obligadas a
aportar al Sistema de protección social, deberán
Afiliación,cotización y pagos al
hacerlo a través del PILA Los trabajadores independientes
Sistema General de Riesgos Soportes de pagos de seguridad social
Administrativa Resolución de 1414 de 2008 Todo Si pueden hacer su pago por los otros Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad contratistas
medios autorizados - Sistema Simple-
Social
Suministro de la capacitación de trabajo en alturas Soportar con hoja de vida y Hoja de vida de Lubier Olaya, entrenador
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Resolución 1486 de 2009 Art. 3 por el SENA y/o personas naturales o juridicas SI certificaciones de los capacitadores certificado y autorizado SENA resolución Coordinador HSE NO VIGENTE
autorizadas por el SENA con los que se reciba trabajo en alturas 065 de 2010
a- Modificar el programa de salud ocupacional Revisión y cambio de versión del Programa de Salud Ocupacional PRG HSE
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Circular 70 de 2009 Art. 1 Si Coordinador Médico VIGENTE
incluyendo el programa de protección contra caidas programa de salud ocupacional 001
AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
f- Apoyo para el programa de protección contra La empresa trabaja en el tema en Registro de capacitación y documentos del
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Circular 70 de 2009 Art. 1 Si Gerente HSE VIGENTE
caídas y desarrollo de vigilancia epidemiologica forma independiente SG
Consideradas en el programa de
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Resolución 1409 de 2012 2 Definiciones Si Programa de trabajo seguro en alturas Gerente HSE VIGENTE
trabajo seguro en alturas
Garantizar que los menores de edad y las mujeres No se realizan actividades de trabajo
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Resolución 1409 de 2012 3 embarazadas en cualquier tiempo de gestación no SI en alturas con mujeres embarazadas y No aplica. Coordinador RR. HH VIGENTE
realicen trabajo en alturas. no se contratan menores de edad
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
La empresa no realiza
Entidades y requisitos para desarrollar procesos de procesos de evaluación
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Resolución 1409 de 2012 13 evaluación de la competencia laboral para trabajo N.A. Es informativa Gerente HSE de la competencia VIGENTE
seguro en alturas
Sistemas de ingenieria para prevención de caídas: Programa de Gestión para el trabajo Programa de Gestión para el trabajo seguro
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Resolución 1409 de 2012 15 Si Coordinador HSE VIGENTE
medidas para el control en la fuente seguro en alturas PRG HSE 010. en alturas PRG HSE 010.
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Afiliación,cotización y pagos al
Monto de las cotizaciones de los contratistas por
Sistema General de Riesgos Soportes de afiliación y pago de aportes al
Administrativa Decreto 2464 de 2012 TODA prestación de servicios. Corrección de un error en SI Verificación de afiliación al SGRP Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad SGRP
el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1562 de 2012.
Social
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Investigar todos los accidentes y casi accidentes Procedimiento PRO HSE 004
Accidentes de trabajo / Procedimiento de reporte, registro e
laborales y ambientales FOR HSE 012 Investigación de Accidentes
Salud Ocupacional Reporte / Investigación de GUIA RUC 2014 4.1 Si investigación de incidentes PRO HSE Coordinador HSE VIGENTE
ocurridos para determinar su causa. http://190.143.105.46/siso/gereporteacciden
accidentes. 004.
te.php
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Accidentes de trabajo / Hacer seguimiento de las recomendaciones Procedimiento de reporte, registro e Ejecución de Recomendaciones
Salud Ocupacional Reporte / Investigación de GUIA RUC 2014 4.1 generadas en la investigación y Si investigación de incidentes PRO HSE evidenciadas en el Informe de Gestión HSE Gerente HSE VIGENTE
accidentes. análisis de accidentes y casi accidentes. 004. 2012
Accidentes de trabajo / El resultado de las lecciones aprendidas debe darse Charlas 5 Minutos Diligenciamiento Formato FOR-HSE-017
Salud Ocupacional Reporte / Investigación de GUIA RUC 2014 4.1 a conocer a todos los niveles y SI Carteleras Informativas accidente FAC 01 Programa Sismico Coordinador HSE VIGENTE
accidentes. funciones pertinentes. SISMOWEB Corocora A2.
Procedimiento no conformidad,
Diligenciamiento del FOR-SGI-060
Identificación de peligros, acciones
La empresa debe revisar la eficacia de las acciones Seguimiento a no conformidades y acciones
Seguridad Industrial evaluación de riesgos e GUIA RUC 2014 4.3 SI preventivas/correctivas/mejora PRO- Coordinador HSE VIGENTE
correctivas y preventivas tomadas de mejora.
implementación de controles SGI -006
Proyecto Llanos 59 3D 2012.
Procedimiento no conformidad,
Identificación de peligros, Los resultados de las acciones correctivas y acciones
Registro de notificación de los resultados de
Seguridad Industrial evaluación de riesgos e GUIA RUC 2014 4.3 preventivas tomadas deben ser SI preventivas/correctivas/mejora PRO- Coordinador HSE VIGENTE
las AC, AP o AM a las partes interesadas.
implementación de controles comunicadas a las partes interesadas. SGI -006
Procedimiento no conformidad,
Soporte de cierre de acuerdo al reporte de
Identificación de peligros, Se evidenciará en la auditoria el cierre de la acciones
no conformidades y acciones de mejora
Seguridad Industrial evaluación de riesgos e GUIA RUC 2014 4.3 totalidad de las no conformidades levantadas en el SI preventivas/correctivas/mejora PRO- Coordinador HSE VIGENTE
FOR-SGI-077.
implementación de controles período anterior. SGI -006
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Credencial de identificación.
El personal operativo de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, para su identificación como tal,
portará una credencial . expedida por el titular de la
licencia de funcionamiento, con la observancia de
los requisitos de capacitación y entrenamiento en
vigilancia y seguridad privada, según la modalidad
Administrativa trámites Decreto 019 del 2012 87 en que se desempeñará y de la idoneidad para el N.A. Es informativa Gerente Administrativo VIGENTE
uso y manejo de armas de acuerdo con la ley.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada exigirá al titular de la licencia de
funcionamiento las medidas de seguridad y
validación en el proceso de elaboración y
acreditación de las respectivas credenciales.
PROHIBICION DE EXIGENCIA DE
PRESENTACIONES PERSONALES O
CERTIFICADOS PARA PROBAR LA FE DE VIDA
(SUPERVIVENCIA).
Administrativa Trámites Decreto 019 del 2012 21 A partir del 1 de julio de 2012, la verificación de la N.A. Es informativa Gerente Administrativo VIGENTE
supervivencia de una persona se hará consultando
únicamente las bases de datos del Registro Civil de
la Registraduría Nacional del Estado Civil. En
consecuencia, a partir de esa fecha no se podrán
exigir certificados de la fe de vida (supervivencia).
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Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 Exigir cumplimiento del contenidos y
Resolución 00001903 del 07 Registro de asistencia y certificados del
Seguridad Industrial Trabajo en alturas Toda y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución SI duración de los diferentes cursos al Coordinador RR. HH VIGENTE
de Junio de 2013 personal en el tema
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones proveedor
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los Convenio con la empresa encargada
Residuos sólidos y líquidos; Decreto 351 del 19 de Soportes de entrega de residuos
Medio Ambiente Toda residuos generados en la atención en salud y otras SI de realizar disposición de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos Febrero de 2014 cortopunzantes y biosanitarios
actividades cortopunzantes y biosanitarios.
Afiliación,cotización y pagos al
Sistema General de Riesgos Resolución No. 000384 del 31 Por el cual se establece el apoyo de sostenimiento Pago a aprendices SENA de acuerdo
Administrativa Toda SI Soporte de pago mensual aprendices SENA Administrador VIGENTE
Profesionales y seguridad de Enero de 2014 de aprendices en la fase práctica para el año 2014 al resolutivo
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Se espera la
reglamentación oficial
Ley 1636 del 18 de Junio de Por medio de la cual se crea el mecanismo de para que la empresa
Administrativa Responsabilidad social No aplica N.A. Es informativa Coordinador RR. HH VIGENTE
2013 protección al cesante en Colombia defina el grado de
aplicación.
Política de HSE
FOR-HSE-081 Entrega de residuos
PACA
Residuos sólidos y líquidos; 17,18, 19, 20, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio Las actas de disposición final emitidos por
Medio Ambiente Decreto 2981 de 2013 SI Procedimiento de manejo de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos 22, 23 público de aseo y deroga decreto 1713 de 2002. el gestor autorizado.
solidos y liquidos
Certificado de entrega de residuos
Por la cual se modifica los artículos 3, 8, los Con la verificación de emisión del
numerales 4 y 5 del articulo 9 y el parágrafo del pase vigente
Transportes Generales y Otros Resolución 3328 de 2013 1, 4 artículo 19 de la resolución 12336 de Diciembre de SI Copia Pase Coordinador Transportes VIGENTE
2012. Establece trámites para exámenes sicomotriz Verificación en RUNT
para quienes deben refrendar el pase.
Medio Ambiente Generales y Otros Resolución 1765 de 2013 No aplica Por la cual se realindara la reserva del río Bogotá. N.A. Es informativa Coordinador ambiental VIGENTE
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Decreto 618 del 26 de Marzo Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 540
Administrativa Generales y Otros No aplica N.A. Es informativa Gerente Administrativo VIGENTE
de 2014 de 2012 y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establece la norma técnica, para el Permiso de vertimientos Soporte escrito de trámite permiso de
Resolución 3957 del 19 de
Medio Ambiente Vertimientos TODA control y manejo de los vertimientos realizados a la SI Informe caracterización de aguas vertimientos Coordinador ambiental VIGENTE
Junio de 2009
red de alcantarillado público en el Distrito Capital residuales Informe ANTEK
Disminuir hasta eliminar el consumo de CFC, No se compran productos que Fichas técnicas de aceites plantas
Medio Ambiente Aire Ley 29 de 1992 2 SI Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
Halones 1211, 1301, 2401 contengan este tipo de componentes electricas
Todos los Reglamentación de la publicidad exterior visual en Los avisos publicitarios cumplen con
Medio Ambiente Generales y Otros Ley 140 de 1994 SI Registro fotográfico Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
artículos el territorio nacional . caracteristicas establecidas
Registros fotográficos
Puntos ecologicos
Servicio público de aseo, incluye transporte, Soportes de convenio y de entrega de cada
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Ley 632 de 2000 1, 9 tales residuos SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
Esquema de la libre competencia y concurrencia de Las actas de disposición final emitidos por
prestadores del servicio. el gestor autorizado.
Copias de la licencias de los gestores
actuales.
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Registros fotográficos
La presente ley tendrá como objeto regular, dentro Puntos ecologicos
del marco de la gestión integral y velando por la Soportes de convenio y de entrega de cada
protección de la salud humana y uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Ley 1252 de 2008 TODA el ambiente, todo lo relacionado con la importación SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
y exportación de residuos peligrosos en el territorio Las actas de disposición final emitidos por
nacional, según lo establecido en el Convenio de el gestor autorizado.
Basilea y sus anexos Copias de la licencias de los gestores
actuales.
Registros fotográficos
Puntos ecologicos
Por la cual se aclara la Resolución 372 de 2009
Soportes de convenio y de entrega de cada
mediante la cual se establecen los elementos que
uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos; deben contener los Planes de Gestión de
Medio Ambiente Resolución 503 de 2009 TODA SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos Devolución de Productos Posconsumo de Baterías
Las actas de disposición final emitidos por
Usadas Plomo Acido y se adoptan
el gestor autorizado.
otras disposiciones.
Copias de la licencias de los gestores
actuales.
Registros fotográficos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada
Por el cual se adopta el Plan para la Gestión uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Resolución 1754 de 2011 TODA Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
Capital. Las actas de disposición final emitidos por
el gestor autorizado.
Copias de la licencias de los gestores
actuales.
Registros fotográficos
Puntos ecologicos
Por la cual se enuncian alternativas para la Soportes de convenio y de entrega de cada
disposición final de los residuos sólidos en los uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Resolución 1890 de 2011 TODA municipios y distritos que dieron aplicación a lo SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
dispuesto en las resoluciones 1390 de 2005, 1684 Las actas de disposición final emitidos por
de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010 el gestor autorizado.
Copias de la licencias de los gestores
actuales.
Registros fotográficos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada
Por el cual se aprueba un sistema de recolección uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos;
Medio Ambiente Resolución 307 de 2012 TODA selectiva y gestión ambiental de residuos de SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos
bombillas. Las actas de disposición final emitidos por
el gestor autorizado.
Copias de la licencias de los gestores
actuales.
Registros fotográficos
Puntos ecologicos
Soportes de convenio y de entrega de cada
uno de los residuos
Residuos sólidos y líquidos; Modifica artículos y parágrafos de la Resolución
Medio Ambiente Resolución 028 de 2013 TODA SI Programa de gestión de residuos FOR-HSE-081 Entrega de residuos Coordinador Medio Ambiente VIGENTE
convencionales y peligrosos 0307 del 2012.
Las actas de disposición final emitidos por
el gestor autorizado.
Copias de la licencias de los gestores
actuales.
Salud Ocupacional Generales y Otros Resolución 166 de 2001 TODA Día Mundial de Salud en el Trabajo N.A. Es informativa
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Código: FOR-SGI-059
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Versión: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
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AREA TEMA GENERAL NORMATIVIDAD ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS CUMPLE O NO CUMPLE COMO SE CUMPLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CARGO RESPONSABLE COMENTARIOS ESTADO
Administrativa Generales y Otros Ley 986 de 2005 15 Sistema de protección a las victimas del secuestro N.A. Es informativa Gerente Administrativo
Afiliación,cotización y pagos al
La empresa realiza los pagos al SGRP
Sistema General de Riesgos Soportes de pagos de seguridad social y
Salud Ocupacional Resolucion 736 de 2007 2, 2.1 Liquidación y pago de aportes SI conforme a la legislación y dando Coordinador Médico VIGENTE
Profesionales y seguridad afiliación. (Planilla de pagos)
cumplimiento a las disposiciones
Social
Afiliación,cotización y pagos al
La empresa realiza los pagos al SGRP
Sistema General de Riesgos Soportes de pagos de seguridad social y
Salud Ocupacional Resolucion 736 de 2007 1 Liquidación y pago de aportes SI conforme a la legislación y dando Coordinador Médico VIGENTE
Profesionales y seguridad afiliación. (Planilla de pagos)
cumplimiento a las disposiciones
Social
Administrativa Generales y Otros Ley 1450 de 2011 TODA Plan de Desarrollo 2010 - 2014 N.A. Es informativa Administrador VIGENTE
Afiliación,cotización y pagos al
La empresa realiza los pagos al SGRP
Sistema General de Riesgos Por el cual se establece el sistema de garantía de Soportes de pagos de seguridad social y
Administrativa Decreto 2923 de 2011 TODA SI conforme a la legislación y dando Coordinador Médico VIGENTE
Profesionales y seguridad calidad del sistema de riesgos profesionales afiliación. (Planilla de pagos)
cumplimiento a las disposiciones
Social
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Código: FOR-SGI-059
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Versión: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Versión: 06
Fecha: Agosto 01 de 2013
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