MACROPROCESO / XXXXXX

PROCESO: XXXXXXX
Nombre del Documento Identificación Código

Versión 

Nombre del Procedimiento No. Folios XX

Fecha de Aprobación

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Antonio Cesar
Nombre completo: Monzón Molina
Humberto

     Puesto que
ocupa:

Firma:

EMPRESA XXX

Objetivo
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Alcance

Normas Internas
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Código
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Narrativa

No. Actividad Responsable

01 Ingresa el requerimiento del acuerdo con la carta del organismo de control, asigna y traslada. Director

El usuario verifica el tiempo que tiene disponible para realizar el informe, respuesta revisa el
02 Usuario
caso, recopila datos y elabora su respuesta y trastada.
El director recibe el informe de respuesta, lo revisa, cambia lo que considere pertinente y decide
03 si también determina si es necesario ampliar la respuesta por parte del usuario para su Director
corrección.

3.1 Si necesita ampliar la respuesta por el usuario responsable tastada

3.2 Si no se necesita ampliar la respuesta por parte del usuario. Sigue el punto 04.

04. Genera la carta, con la respuesta, la imprime y la envía al organismo de control.

Antonio Cesar Humberto Monzón Molina

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DIAGRAMA DE FLUJO

LICK DE DIAGRAMA DE FLUJO

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https://drive.google.com/file/d/1o1oKdM8JTh0cdhQLZ7pRtlKv9LfCPsX4/view?usp=sharing

Registros

Nombre del Registro Tipo de Registro (papel/electrónico)

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01

Glosario

Listado de Anexos
Identificación del Anexo Nombre del Anexo
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