Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

Facultad de Ciencias y Tecnología

Escuela de Ingeniería Industrial

Sustentantes:

Castalia Castillo 16-1793

Liah Salado 19-0149

Manuel Báez 19-0196

Karla Paulino 19-0203

Marolyn Matos 19-1041

Maestra:

Brenda P. Hazim Heredia

Materia:

Control de Calidad I

INI-563-01

Tema:

Programa de Auditoría Interna Anual

Santo Domingo, Rep. Dom.

Octubre 2021
 Código: PGA-01
PROGRAMA DE AUDITORÍA ANUAL AÑO 2021
People Group Dominicana Versión: 01

Fecha de elaboración: 15/6/2021

Periodo que cubre: Año 2021
Responsables del Programa: Marolyn Matos, Liah Salado, Manuel Báez, Karla Paulino, Castalia Castillo
Objetivo del Programa: Verificar que la entidad cumple con las normas, políticas y procesos establecidos, así como la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su
cumplimiento con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015.
Tipo de Auditoría: Interna
Alcance del Programa: Departamentos y procesos internos de la empresa People Group Dominicana
Recursos del Programa de Auditoría: Equipo de Auditores Internos e Infraestructura de cómputo y áreas de trabajo individual y de los equipos.

Proceso / Área / Auditores

Cláusulas de la Norma Documentos de referencia Fecha Auditor líder
Departamento acompañantes
Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal
Criterio 7.2 Procedimiento de competencias
Reclutamiento y Selección 2/8/2021 Marolyn Manuel
Criterio 7.5.3 Descripción de puestos
Procedimiento de Control de Información Documentada
Capacitación del Personal Criterio 7.2 Programa de Capacitación de Empleados 10/8/2021 Marolyn Castalia
Criterio 4.1 Procedimiento de Evaluación del Contexto Interno y Externo
Elaboración de Estrategias de
Criterio 4.2 Procedimiento de Análisis de Gestión Humana 24/8/2021 Marolyn Karla
Desarrollo Organizacional
Criterio 8.5.3 Procedimiento de construcción de Indicadores de Gestión
Elaboración de Programas de Reglamento 522-06
Seguridad y Salud en el Criterio 4.2 Procedimiento de Elaboración de Programas de Seguridad y Salud 6/9/2021 Marolyn Karla
Trabajo Procedimiento de Gestión de Riesgos
Gestión de Negocios Procedimiento de búsqueda de clientes 20/9/2021 Marolyn Castalia
Cuidado del Personal Criterio 7.1.4 Encuestas de Clima Laboral 7/10/2021 Liah Castalia
Gestión de Recursos
Criterio 7.5 Procedimiento de Gestión de Cobros 27/10/2021 Liah Manuel
Financieros
Criterio 8.2.1
Servicio al Cliente Programa de Satisfacción del Cliente 15/11/2021 Liah Manuel
Criterio 9.1.2
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Criterio 7.1.3 29/11/2021 Liah Manuel
Procedimiento de Ordenes de Mantenimiento Correctivo
Politica de calidad
Criterio 5.2.1
Procedimiento de Auditorías Internas
Criterio 10.3
Aseguramiento de la calidad Procedimiento de Acciones 6/12/2021 Liah Karla
Criterio 9.1
Correctivas y Preventivas
Criterio 9.2
Procedimiento de Documentación