3.1. Evaluación social.

-
3.2.1 Beneficios Sociales

a. Beneficios directos

(i) Liberación de recursos:

(ii) Aumento del consumo:

b) Beneficios indirectos.

c) Externalidades Positivas.

d) Intangibles.

Paso 1: Identificación de los beneficios sociales

Objetivo (O), fines directos(FD) y fines Tipo de

indirectos (FI) Beneficio Social
asociado

O: La población de la localidad de San Se distingues dos tipos de beneficios directos:

Miguel accede a servicios de agua 1) Liberación de recursos, y
potable y alcantarillado de calidad. 2) Mayor consumo del servicio

FD: La población ya no consume agua de

fuentes contaminadas.
Beneficio directo (Mayor consumo de agua)
FD: Se almacena el agua en condiciones
adecuadas.

FD: Disminuye el acarreo de agua. Beneficio directo (Liberación de recursos)

FI: Disminuye la incidencia de enfermedades Beneficio indirecto

gastrointestinales y dérmicas.

FI: Se dispone de mayor tiempo para

actividades productivas. Beneficio indirecto
 Tipo de
Objetivo (O), fines directos(FD) y fines
indirectos (FI) Beneficio Social
asociado

Se distingues dos tipos de beneficios

O: Adecuado servico de agua potable y
alcantarillado en el Centro Poblado de
Curibamba
directos:
1) Liberación de recursos, y
2) Mayor consumo del servicio

FD: Reduce el gasto economia familiar en

Beneficio directo (Liberación de recursos)
salud.

FD: Mayor tiempo para el desarrollo Beneficio directo (Mayor consumo de

de actividades productivas agua)

FD:Se almacena agua en Beneficio directo (Mayor consumo de

condiciones adecuadas agua)

FD: poblacion con servicio consume aguas Beneficio directo (Mayor consumo de
de fuentes sin contaminadas agua)

FI: reducion en las pérdidas

Beneficio indirecto
de producción

FI: disminucion de enfermedades de

Beneficio indirecto
origen hidrico

Paso 2: Estimación de los beneficios sociales en la situación con proyecto

Tarea 1. Determinar el indicador o indicadores para la cuantificación

Tarea 2. Estimar el beneficio social unitario

Tarea 3. Elaborar el flujo de beneficios sociales

1.01
FUN
BENEFICIOS
1 2 3 4
CON PROYECTO 3,412,294 3,446,417 3,480,881 3,515,690

BENEFICIOS
 BENEFICIOS
1 2 3 4
CON PROYECTO 3,412,294 3,446,417 3,480,881 3,515,690

Paso 3: Estimación de los beneficios sociales en la «situación sin proyecto

Tarea 1. Determinar el indicador o indicadores para la cuantificación

Tarea 2. Estimar el beneficio social unitario

Tarea 3. Elaborar el flujo de beneficios sociales

Paso 4: Elaboración del flujo de beneficios sociales incrementale

BENEFICIOS
1 2 3 4
SIN PROYECTO 0 0 0 0

BENEFICIOS INCREMENTALES
BENEFICIOS
1 2 3 4
CON PROYECTO 3,412,294 3,446,417 3,480,881 3,515,690
SIN PROYECTO 0 0 0 0
BENEFICIOS
INCREMENTALES 3,412,294.31 3,446,417 3,480,881 3,515,690
 Comentario
POBLACIÓN
Liberación de recursos: Debido a que la población
dejará de acarrear agua.
Beneficios por aumento del consumo: Debido a
que la población dispondrá de mayor cantidad de
agua y de mejor calidad.
2400

Este beneficio ya se encuentra incluido en los 10% DE LA POBLACIÓN 240

beneficios asociados al logro del objetivo

Este beneficio ya se encuentra incluido en los

beneficios asociados al logro del objetivo.

Reducción del gasto en el tratamiento de

enfermedades.

Mayores ingresos en actividades

 Comentario
POBLACIÓN

Liberación de recursos: Debido a que la

población dejará de acarrear agua.
Beneficios por aumento del consumo: Debido
a que la población dispondrá de mayor
cantidad de agua y de mejor calidad.
AHORRO POR FAMILIA EN SALUD 2436

con el PIP, sus ingresos ya seran destinados a

otras necesidades
15% DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 240

Este beneficio ya se encuentra incluido en los

beneficios asociados al logro del objetivo.

Con el PIP, al contarse con un servicio

continuo la
población dejará de almacenar agua en
recipientes
propensos a la contaminación

Este beneficio ya se encuentra incluido en los

beneficios asociados al logro del objetivo.

aumento de ingresos en las actividades

productivas

Reduccion en el gasto economico en el

tratamiento de enfermedades

FUNCIONAMIENTO
AÑOS
5 6 7 8 9
3,550,847 3,586,356 3,622,219 3,658,441 3,695,026

AÑOS
 5 6 7 8 9
3,550,847 3,586,356 3,622,219 3,658,441 3,695,026

de beneficios sociales incrementales (PROYECTOS QUE PUEDEN CUANTIFICARSE MONETARIAMENTE )

FUNCIONAMIENTO
AÑOS
5 6 7 8 9
0 0 0 0 0

AÑOS
5 6 7 8 9
3,550,847 3,586,356 3,622,219 3,658,441 3,695,026
0 0 0 0 0

3,550,847 3,586,356 3,622,219 3,658,441 3,695,026

 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

AHORRO SALUD

100 18200 240000

4368000

4,608,000.00 BENEFICIO POR AÑO

 AHORRO SALUD

120 13000 292294.309019

3120000

3,412,294.31 BENEFICIO POR AÑO

10
3,731,976

ÑOS
 10 11 12 13 14 15 16
3,731,976 3,769,296 3,806,989 3,845,059 3,883,509 3,922,344 3,961,568

NAMIENTO
ÑOS
10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0 0

ÑOS
10 11 12 13 14 15 16
3,731,976 3,769,296 3,806,989 3,845,059 3,883,509 3,922,344 3,961,568
0 0 0 0 0 0 0

3,731,976 3,769,296 3,806,989 3,845,059 3,883,509 3,922,344 3,961,568

 17 18 19 20
4,001,183 4,041,195 4,081,607 4,122,423

17 18 19 20
0 0 0 0

17 18 19 20
4,001,183 4,041,195 4,081,607 4,122,423
0 0 0 0

4,001,183 4,041,195 4,081,607 4,122,423

3.2.2 Costos Sociales
a) Costos Sociales directos

b) Costos sociales indirectos.

c) Externalidades Positivas.

d) Intangibles.

Paso 1. Identificación de los costos sociales

Tarea 2. Aplicación de los factores de corrección (FC)

Tarea 3. Estimación del costo social

IGV
Servicios

COSTOS CALCULADOS EN LA FORMULACIÓN

ACTIVIDADES COSTOS % COSTOS CD UND

INFRAESTRUCTURA CD GLOBAL
EXPEDIENTE TECNICO 5%
EJECUCIÓN
SUPERVISION 7%
LIQUIDACION 2%
OPERACIÓN S/P 1.50% ANUAL
MANTENIMIENTO S/P 1.00%
FUNCIONAMIENTO
OPERACIÓN C/P 2%
MANTENIMIENTO C/P 2.50%
COSTO TOTAL INVERSIÓN

Paso 4: Elaboración del flujo de Costos Sociales incrementales

EJECUCIÓN
COSTOS SOCIALES
0 1
CON PROYECTO 231,709 4,734,744 200,625
1. OPERACIÓN 92,684
2. MANTENIMIENTO 107,942
SIN PROYECTO 0 0 112,689
1. OPERACIÓN 69,513
2. MANTENIMIENTO 43,177
COSTOS
INCREMENTALES 231,709 4,734,744 87,936
4,966,453
 2345

CONSIDERAR EN EXCEL DE FORMULACION

0.84745762712 EXPEDIENTE TECNICO
0.90909090909 AD . DIRECTA COST MAT +IGV
CONTRATA COST MAT SIN IGV

A PRECIOS DE A PRECIOS
MERCADO FC SOCIALES INFRAESTRUCTURA
5,097,600 0.847 4,317,667 4,734,744 CONTRATA
254,880 0.909 231,709 CD
356,832 0.909 324,393 GG 10%CD 0.1
101,952 0.909 92,684 UTIL 0.1
76,464 0.909 69,513 112,689 SUB TOTAL
50,976 0.847 43,177 IGV 0.18
101,952 0.909 92,684 200,625 CD INF
127,440 0.847 107,942 E
5,811,264 4,966,453 M
5,811,264 G
C
T0TAL

FUNCIONAMIENTO AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
200,625 200,625 200,625 200,625 200,625 200,625 200,625
92,684 92,684 92,684 92,684 92,684 92,684 92,684
107,942 107,942 107,942 107,942 107,942 107,942 107,942
112,689 112,689 112,689 112,689 112,689 112,689 112,689
69,513 69,513 69,513 69,513 69,513 69,513 69,513
43,177 43,177 43,177 43,177 43,177 43,177 43,177

87,936 87,936 87,936 87,936 87,936 87,936 87,936

E FORMULACION

23
20

AD
3600000 4000000
360000 400000
360000 0
4320000 4400000
777600 0
5097600 4400000

9 10
200,625 200,625
92,684 92,684
107,942 107,942
112,689 112,689
69,513 69,513
43,177 43,177

87,936 87,936
EVAUACION COSTO/ EFECTIVIDAD TIPOS DE PROYECTOS EDUCACION SALUD
FUNCIONA
10 A
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS 0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION 5,396,452.65
1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO) 231,709.09
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA) 4,667,667.20
2.1 INFRAESTRUCTURA 4,317,667.20
2,2 EQUIPAMIENTO 200,000.00
2.3 MOBILIARIO 150,000.00
3 CAPACITACION EN USO DE M. D. 50,000.00
4. GESTION DE PROYECTO 30,000.00
5. SUPERVISION 324,392.73
6, LIQUIDACION 92,683.64
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32
1. OPERACIÓN 92,683.64 92,683.64 92,683.64 92,683.64
2. MANTENIMIENTO 107941.68 107941.68 107941.68 107941.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5,396,452.65 200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 0.00 112,689.40 112,689.40 112,689.40 112,689.40
1. OPERACIÓN 69,512.73 69,512.73 69,512.73 69,512.73
2. MANTENIMIENTO 43176.67 43176.67 43176.67 43176.67
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,396,452.65 87,935.92 87,935.92 87,935.92 87,935.92
F) Factor Actualización :8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74
VAC pp (ExF) 5,396,452.65 81,422.15 75,390.88 69,806.37 64,635.52
SUMA VACS 5,986,509.82
TASA DE DESCUENTO SOCIAL 8%

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS 0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION

1. INTANGIBLE (EXPEDIENTE TECNICO)

2. INVERSION EN ACTIVO FIJO ( INFRAESTRUCTURA)

2.1 INFRAESTRUCTURA

2,2 EQUIPAMIENTO

2.3 MOBILIARIO

3 CAPACITACION EN USO DE M. D.

4. GESTION DE PROYECTO

5. SUPERVISION

6, LIQUIDACION

B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

1. OPERACIÓN

2. MANTENIMIENTO

C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)

D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO

1. OPERACIÓN

2. MANTENIMIENTO

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)

F) Factor Actualización :8%

VAC pp (ExF)

SUMA VACS

TASA DE DESCUENTO SOCIAL

N° de población beneficiaria 2400 2,494.38 POR ALUMNO 2500 X ALUMNO LINEA DE CORTE

VACs VALOR ACTUAL DE COSTOS

EVALUACION COSTO BENEFICIO OTROS PROYECTOS

Flujo neto = flujo de beneficios sociales INCREMENTALES - Flujo de costos a precios sociales INCREMENTALES

1.1
 EJECUCIÓN FUNCIONA
0 1 2 3 4
BENEFICIOS INCREMENTALES 114,608,000 126,068,800 138,675,680 152,543,248
COSTOS INCREMENTALES 4,966,453 87,936 87,936 87,936 87,936
FLUJO NETO INCREMENTALES -4,966,453 114,520,064 125,980,864 138,587,744 152,455,312

VANs S/ 1,058,877.46
F) Factor Actualización :8%
2316% S/ 1,058,877.46
VANS MAYOR A 0
SI ES POSITIVO ES RENTABLE
1.3

EJECUCIÓN FUNCIONA
0 1 2 3 4
BENEFICIOS INCREMENTALES 114,608,000 126,068,800 138,675,680 152,543,248
COSTOS INCREMENTALES 6,456,388 114,317 114,317 114,317 114,317
FLUJO NETO INCREMENTALES -6,456,388 114,493,683 125,954,483 138,561,363 152,428,931

S/ 892,962.64

EVALUACION COSTO BENEFICIO OTROS PROYECTOS

Flujo neto = flujo de beneficios sociales INCREMENTALES - Flujo de costos a precios sociales INCREMENTALES

EJECUCIÓN FUNCIONA
0 1 2 3 4
BENEFICIOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
FLUJO NETO INCREMENTALES

VANs S/ 0.00
F) Factor Actualización :8%
Err:523 S/ 0.00
VANS MAYOR A 0
SI ES POSITIVO ES RENTABLE
 FUNCIONAMIENTO
10 AÑ0S
ECIOS SOCIALES
5 6 7 8 9 10

200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32

92,683.64 92,683.64 92,683.64 92,683.64 92,683.64 92,683.64
107941.68 107941.68 107941.68 107941.68 107941.68 107941.68
200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32 200,625.32
112,689.40 112,689.40 112,689.40 112,689.40 112,689.40 112,689.40
69,512.73 69,512.73 69,512.73 69,512.73 69,512.73 69,512.73
43176.67 43176.67 43176.67 43176.67 43176.67 43176.67
87,935.92 87,935.92 87,935.92 87,935.92 87,935.92 87,935.92 879,359.17
0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
59,847.71 55,414.54 51,309.76 47,509.04 43,989.85 40,731.34 590,057.16

ECIOS SOCIALES
5 6 7 8 9 10
FUNCIONAMIENTO
5 6 7 8 9 10
167,797,573 184,577,330 203,035,063 223,338,569 245,672,426 270,239,669
87,936 87,936 87,936 87,936 87,936 87,936
167,709,637 184,489,394 202,947,127 223,250,633 245,584,490 270,151,733

FUNCIONAMIENTO
5 6 7 8 9 10
167,797,573 184,577,330 203,035,063 223,338,569 245,672,426 270,239,669
114,317 114,317 114,317 114,317 114,317 114,317
167,683,256 184,463,013 202,920,746 223,224,253 245,558,110 270,125,352

FUNCIONAMIENTO
5 6 7 8 9 10
 Variabls
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD + Inversion
5%

COSTO/EFECTIVIDAD PRECIOS
SOCIALES
Cuand costo NO se incrementan
SUMA DE LOS VACS 5,986,509.82

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,400

COSTO/EFECTIVIDAD 2494.38 3000

Cuando los costo se incrementan en 5%
SUMA DE LOS VACS 6,285,835.31

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,280

COSTO/EFECTIVIDAD 2756.95 SU SENSIBILIDAD MAXIMA SERA DE 5%
Cuando los costo se incrementan en 10%
SUMA DE LOS VACS 6,585,160.80

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,280

COSTO/EFECTIVIDAD 2888.23 NO VA
Cuando los costo se incrementan en 20%
SUMA DE LOS VACS 7,183,811.78

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS 2,280

COSTO/EFECTIVIDAD 3150.79 NO VA

Variabls
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD + Inversion
5%

COSTO/EFECTIVIDAD PRECIOS
SOCIALES
Cuand costo NO se incrementan
SUMA DE LOS VACS

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS

COSTO/EFECTIVIDAD
Cuando los costo se incrementan en 5%
SUMA DE LOS VACS

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS

COSTO/EFECTIVIDAD

Cuando los costo se incrementan en 10%

SUMA DE LOS VACS

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS

COSTO/EFECTIVIDAD

Cuando los costo se incrementan en 20%

SUMA DE LOS VACS

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS

COSTO/EFECTIVIDAD
 Variabls
- Beneficios
Beneficiarios

150
2280

AD MAXIMA SERA DE 5%

Variabls
- Beneficios
Beneficiarios