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Grupo: 1
Integrantes:
14 de noviembre, 2021
Cochabamba – Bolivia
EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA DE INCENTIVO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE VILLA RIVERO
Bajo este contexto el programa de Saneamiento Sostenible es llevado adelante por la ONG
Water For People Bolivia, impulsando la iniciativa de Incentivo Municipal durante más de 5
años en el municipio de Villa Rivero, bajo un convenio macro de 10 años y un convenio
específico de actividades en agua y saneamiento firmado cada gestión, donde se delinea los
actividades a desarrollar el programa de Saneamiento Sostenible con la iniciativa de Incentivo
Municipal, el mismo está dirigido para familias de bajos recursos que carecen de un baño y
realizan la defecación al aire libre.
Municipio que financia cada año recursos para la compra de accesorios sanitarios compuesto de
(inodoro, tanque bajo del inodoro, lavamanos, pedestal de lavamanos, perchero, toallero,
jabonero y papelero), para entregar a las familias que carecen de un baño y realizan la defecación
a campo abierto. La familia para ser beneficiada con este incentivo debe construir su caseta de
baño, su pozo de absorción o cámara séptica según corresponda más la instalación de agua como
contraparte familiar.
1.1. Objetivo
Objetivos específicos
Lograremos incrementar la cobertura en saneamiento de 560 familias a través del
acceso adecuado y digno a un baño para mejorar la salud de las familias en
un periodo de 5 años del municipio de Villa Rivero.
Incidiremos en los patrones culturales fuertemente arraigados a través de 4
campañas anuales de marketing social implementadas en el Municipio de Villa
Rivero en un periodo de 12 años.
Motivaremos a Autoridades locales a trabajar en mejorar el nivel de vida de las
familias con un adecuado saneamiento, a través una resolución municipal que
regule la defecación al aire libre en un periodo de 2 años en el Municipio de
Villa Rivero.
Presupuesto Presupuest
Detalle de actividad Detalle de Tempo Bs. o
1.1. Capacitación a personal
de la DMSB. Pago de Capacitador 1 año 42000 603
1.2. Reunión de información y
gestión de recursos. 2 meses 0 0
Personal DMSB
1.3 .Elaboración de Direcor, Supervisor
material de capacitación. y 2 DESCOM 6 meses 39000 560
1.4. Elaborar diseños de
construcción de tecnologías de Contemplado en
saneamiento descentralizadas a la actividad 1 3 meses 0 0
1.5. Talleres de socialización Personal DMSB
a las familias sobre los Direcor, Supervisor 4
efectos de la defecación al y 2 DESCOM años 525400 7548
1.6. Asistencia técnica a
través de visitas domiciliarias Supervisor 4 años
para la construcción de baños y2 y 11 58800 844
1.7. Visitas para capacitación en Contemplado en las 4 años
el uso y limpieza de baños. actividades y 10 0 0
2.1 . Elaboración de mensajes
para concientizar a las familias Pago de servicios
y romper paradigmas de de comunicación 3 meses 10000 143
2.2. Difusión de mensajes en
medios de comunicación 4
masivos como TV , radio y redes Director DMSB años 216000 3103
3.1. Reunión con las Presupuesto
autoridades municipales MAE, inmerso en
Concejo y Asesor legal. actividades 4 meses 0 0
3.2. Asesor legal
elabora Ley Municipal. 4 meses 0 0
4.1. Mapeo de actores del
sector publico y privado. 3 meses 0 0
4.2. Reunión con los actores de
salud y educación. 5 meses 0 0
4.3. Reunión con los actores del
sector privado. 5 meses 0 0
4.4. Capacitación al sector
público y privado. 2 años y 1 0 0
Total Presupuesto
Personal pesupuesto 891200 12804
Incentivos Municipio 608 Incentivos 365 bs 221920 3188
Total presupuesto del Proyecto 1113120 15993
Partes del baño o módulo sanitario El baño o módulo sanitario presenta las siguientes partes:
Área de sanitarios:
• Inodoro o taza (hay varios tipos dependiendo de la tecnología de saneamiento).
• Urinario.
Área de aseo:
• Lavamanos.
• Ducha.
• Rejillas de piso (desagüe).
Componentes para el tratamiento/disposición de aguas servidas:
• Cámara desgrasadora.
• Cámara de inspección.
• Cámara séptica.
• Pozo de absorción
Para el proyecto se plantea dos modelos de baños con arrastre de agua sugerida por los
beneficiarios y a decisión de los mismos:
2.10 m
1.60 m
0.70 m
infraestructura.
Replanteo.- Es pasar las medidas de un plano al terreno y marcar el ancho de los cimientos en
la escuadra.
Corte de borde .- El corte de borde muestra en detalle los materiales de los que está
construida los diferentes ítems o partes de la construcción.
Tratamiento .- Construcción de cámara séptica y absorción: como no existe alcantarillado se
debe optar por construir una cámara séptica y pozos de absorción, para las aguas negras y
grises.
Instalación de agua
Instalación eléctrica
•
c) Contratación personal: El proyecto contempla el siguiente personal:
Detalle Responsable
Técnico Capacitador WFP
Técnico supervisor GAM
Técnico Social GAM
Albañil Familia
Plomero Familia
La etapa de puesta en marcha para el proyecto está compuesta de las siguientes partes:
Dentro de los materiales e insumos se tomo en cuenta los insumos para el funcionamiento
necesarios del baño.
Consumo de Agua para el baño
Consum Consum Total
N° de Consumo o de o de consumo Total Costo Costo
Gasto Integr Us de agua agua agua de agua Tarifa de costo del Total del total del Total gasto en
N° Familias de agua antes o por el por el por el por 56 agua x agua x agua x agua agua por los 56
Beneficiada por por x baño en baño en baño en familias mes x m3 en mes baño por año beneficiarios en
Detalle s item familia dia Lt. Día Lt. Mes Lt. Año año en Lt. 11m3 Bs. Bs. Bs. Bs. Año
Uso del agua
para el
inodoro 56 4 5 3 60 1800 21600 1209600 17 1.55 2.78 33.38 1869.38
Uso de agua
para el
lavamanos 56 1.5 5 6 45 1350 16200 907200 17 1.55 2.09 25.11 1406.16
1
se
Uso del agua ma
para la ducha 56 80 5 nal 4 mes 1600 19200 1075200 17 1.55 2.48 29.76 1666.56
Total 85.5 4750 57000 3192000 7.35 88.25 4942.10
Costo por
mes de
Costo de Gasto de Energia en Gasto de
Energia en energia en duchax 5 Energia Gasto en
kwh Elfec en kwh x personas en anual por Energia x 56
Detalle Bs. familia Bs. familia beneficiarios
Uso de Ducha 1,04 40 41,6 499,2 27955,2
Foco 1,04 1,8 1,872 22,464 1257,984
Total 2,08 41,8 43,47 521,66 29213,18
e) Adquisición de insumos
Bajo el giro del proyecto el insumo requerido para el desarrollo del mismo es el incentivo municipal el cual esta compuesto de (inodoro,
tanque de inodoro, lavamanos pedestal de lavamanos, toallero, perchero, jabonero y papelero).
Detalle Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio
Año Año Año Año Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año Año Año
2021 2022 2023 2024 2030 2031 2032
Compra de incentivo 20000 20600 21218 21855 22510 23185 23881 24597 25335 26095 26878 27685
(juego de baño)
f) Inicio de producción:
El programa de producción se realizó en base a un estudio de mercado y con base en las familias que no cuentan con un baño en el
municipio proyectada para llegar a una cobertura total de saneamiento a nivel de comunidades en todo el municipio de Villa Rivero.
Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const. Const.
Detalle baños baños baños baños Año baños Año baños baños baños Año baños Año baños Año baños Año baños Año
Año 2021 Año 2022 Año 2023 2024 2025 Año 2026 Año 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Familias que
construyen
sus baños 56 56 57 57 58 57 57 60 60 60 65 110
Total 56 56 57 57 58 57 57 60 60 60 65 110
g) Presupuesto de Mantenimiento
En este punto se desglosa los materiales necesarios para el mantenimiento y uso respectivo del baño.
Cantidad Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Material requerida Año 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Llave stilsón y/o llave
inglesa 12" 1 150 0 150 150 0
Desarmador estrella 1 15 0 15 15 0
Desarmador Plano 1 15 0 15 15 0
Empaquetaduras de
grifos 2 4 0 4 0
Chicotillo 1 10 0 10 0
Teflon 3 9 0 9 0
Alicate 1 35 0 35 35 0
Tarraja 1/2" 1 35 0 35 35 35 0 35
Grifo 1 45 0 45 45 45 45 45 0
Pera de cierre 1 45 0 45 45 45 45 45 0
Destapa caño 1 45 0 45 45 45 45 45 0
Bateria de Inodoro 1 45 0 45 45 45 45 45 0
Foco 2 30 0 30 30 30 30 30 0
Disyuntor 1 35 0 35 35 35 35 35 0
Ducha 1 95 0 95 95 95 0 95
Resistencia de ducha 2 40 0 40 40 40 0 40
Cable alambre # 12 10mt 40 0 40 40 40 0 40
Totales 693 0 268 210 245 215 455 0 245 210 460 0 210
El inventario de actividades estará en función a las identificadas para la ejecución del proyecto
Tiempo
Etapa Actividades
(meses)
El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado. Gracias a una fácil y
cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un
proyecto y, además, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto.
Para la realización del diagrama Gantt, se utiliza el MS Proyect, y se muestra en el siguiente cuadro.
Figura 1: Diagrama Gantt
El método PERT asume tres estimaciones de tiempo por cada actividad, estas estimaciones son:
Los costos para la ejecución del proyecto, son los gastos intangibles necesarios para la
ejecución del proyecto y se muestra en el cuadro siguiente.
2. GESTION DE RIESGO
2.1. Objetivos:
2.5. Supervisión y control del riesgo (si se tiene parcial o totalmente implementado el
proyecto)
3. LECCIONES APRENDIDAS
2.1. Objetivos
- La contraparte de las familias es alta el cuál puede ser un factor para tener retraso
en la fase de ejecución del proyecto.
- El municipio no cuenta con suficientes recursos económicos para comprar mayor
cantidad de incentivos municipales.
- Durante la fase de ejecución del proyecto se debe formular en sistema de
monitoreo digital para contar datos cuantitativos y cualitativos para medir el
impacto de la propuesta.
• Priorizar: De acuerdo a las fallas identificadas el orden de prioridad será definido
de acuerdo al impacto y gestión del proyecto.
• Cambiar:
- Identificar la población beneficiaria, quienes cuenten con recursos económicos para
la contraparte, con el fin de evitar retrasos en el proyecto.
- Reunión con las autoridades municipales para priorización de recursos económicos
para la compra de incentivos.
- Diseñar un sistema de monitoreo.
• Aprender: El aplicar el registro de lecciones aprendidas coadyuvará en la
identificación de fallas o problemas los cuales se podrá dar respuesta durante el
proceso, ese factor permitirá la ejecución del proyecto según cronogramas y
planificaciones aprobados.
• Documentar: Durante el registro de lecciones aprendidas se documentará el proceso
Descripción
Fase en la que se
dio la lección ¿Dónde y cómo ¿Quién debería ¿Cómo
¿Dónde y cómo
Rol del aprendida (Inicio, ¿Cuál fue la ¿Cuál es la lección puede utilizarse ser informado debería ser
¿Cuál fue el puede utilizarse este
# equipo del Planificación, acción aprendida este conocimiento acerca de esta difundida
resultado? conocimiento en el
proyecto Ejecución, tomada? específicamente? en un proyecto lección esta lección
proyecto actual?
Monitoreo y futuro? aprendida? aprendida?
Control, Cierre)
Se formuló la
propuesta de
Podría variar En la fase de
proyecto sin
los costos de planificación se Se recomienda usar Mediante un
contar con Durante la
Técnico Durante la fase de los insumos y debe contar con este conocimiento en informe y una
acuerdos con planificación del Gerente del
1 Operativo de planificación del materiales compromisos la formulación de reunión con el
proveedores proyecto de Proyecto (GP)
campo proyecto afectando al previos con próximos proyectos Gerente del
mayoristas y incentivo municipal.
presupuesto proveedores locales y/o planes. proyecto
locales de
del proyecto. y mayoristas.
materiales e
insumos.
Durante la fase de
planificación
El municipio generar reuniones
En el proyecto actual Mediante un
no cuenta con Las familias con autoridades
Durante la fase de se tomará en cuenta Durante la informe y una
Especialista una normativa no priorizan la municipales para la Gerente del
2 planificación del reuniones de gestión planificación del reunión con el
en Educación que regule la construcción formulación de Proyecto (GP)
proyecto con autoridades proyecto. Gerente del
defecación a de baños políticas locales que
municipales. proyecto
campo abierto. regulen la
defecación a campo
abierto.
Se
Los técnicos
transmitieron 4 Los spots
municipales
Técnicos de Durante el primer diferentes spots difundidos generan Memorando
no dan Durante la
Saneamiento semestre de durante la fase demanda, pero debe En la formulación de Gerente del dirigido al
3 respuesta a la panificación del
Básico del ejecución del de emitirse al próximos proyectos. Proyecto (GP) Gerente del
demanda y proyecto.
municipio proyecto planificación momento del inicio proyecto
consultas de
en medios del proyecto.
las familias.
locales.
4. CONCLUSIONES:
El proyecto está enmarcado en la agenda patriótica 2025 en cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS 6 cuya finalidad
es la reducción de la defecación a campo abierto.
Las tecnologías descentralizadas permitirán eliminar residuos fecales humanos en el entorno natural colindante al área de intervención,
con lo que disminuirán la contaminación de las aguas, y se prevendrá la propagación de infecciones y enfermedades a la fauna y a los
humanos del entorno. El proyecto incluye un tratamiento de los residuos fecales según tecnología empleada por decisión de las familias
intervenidas.
Para el desarrollo del proyecto, se garantiza el presupuesto de parte de los siguientes actores en cada línea respectiva entre GAM, Water
For People y familias.
Bajo un estudio previo se proyecta que el presupuesto está garantizado por diferentes actores mencionados anteriormente, bajo el cual
se realiza un estimado en % de cumplimiento de contraparte, el cual será actualizado en función a los ajustes de imprevistos.