MITGAR 21

ANEXO 7: Protocolo para la Calificación de Instalación

TÍTULO:
CÓDIGO: PÁGINA:
PLAN DE VALIDACIÓN DEL LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO
P-IQ-LHC-MITGAR21 1 de 5
CUACUA.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: FECHA

32 DE AGOSTO DE
QFB. MIGUEL GARCÍA QFB. HUGO SANCHEZ DR. SIMILAR
20XX

1 OBJETIVO.

Obtener evidencia documentada que la hoja de cálculo:

LHC_PATITOCUACUA.xlsx
“LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO CUACUA”

está instalada conforme a los requerimientos del usuario y especificación establecida por MITGAR 21.

2 ALCANCE.

Este protocolo aplica a la hoja de cálculo LHC_PATITOCUACUA.xlsx “LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO CUACUA”

3 RESPONSABILIDADES.

Usuario de LHC_PATITOCUACUA.xlsx, puesto y titulo.

❖ Ejecuta el protocolo.

Jefe.
❖ Proporciona las facilidades para la ejecución del protocolo.
❖ Elabora el protocolo.

Director.
❖ Proporciona los recursos para la ejecución del protocolo.
❖ Autoriza el protocolo.

4 INFORMACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO.

4.1 NOMBRE:

LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO CUACUA

4.2 CÓDIGO ELECTRÓNICO DE HOJA DE CÁLCULO

LHC_PATITOCUACUA.xlsx

1
QFB. Miguel García, mitgarqfb@gmail.com
 MITGAR 21

ANEXO 6: Protocolo para la Calificación de Instalación

TÍTULO:
CÓDIGO: PÁGINA:
PLAN DE VALIDACIÓN DEL LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO
P-IQ-LHC-MITGAR21 2 de 5
CUACUA.

4.3 PROPÓSITO GENERAL.

Ayudar al (los) usuario (s) para/en ____________________________________________________________________________.

4.4 EQUIPO DE INSTALACIÓN / AUXILIARES Y UBICACIÓN.

Describir perfectamente las características del PC y periféricos, además de la ubicación de estos.

4.5 SISTEMA OPERATIVO Y DIRECCIÓN.

Sistema operativo:
Dirección C:\... LHC_PATITOCUACUA.xlsx.

4.6 APLICACIÓN O SOFTWARE.

Microsoft ® Office Excel 20XX

4.7 DOCUMENTACIÓN.

PNO “MANEJO DE HOJAS DE CÁLCULO EN __________.

5 DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN.

5.1 EQUIPO Y UBICACIÓN.

Se debe registrar la información requerida respecto al equipo y su ubicación en el formato de registro de la sección 6.1 de este protocolo.

5.2 SISTEMA OPERATIVO, DIRECCIÓN Y APLICACIÓN.

Se debe registrar la información requerida respecto al sistema operativo del equipo donde se instalará o instalo el LHC, la dirección donde se
encuentra localizada la hoja de cálculo y el software instalado para su ejecución, en el formato de registro de la sección 6.2 de este protocolo.

5.3 DOCUMENTACIÓN.

Se debe revisar el documento PNO “PNO “MANEJO DE HOJAS DE CÁLCULO EN __________.”; para verificar que contenga el procedimiento de
instalación y registrar la información requerida en el formato de registro de la sección 6.3 de este protocolo.

2
QFB. Miguel García, mitgarqfb@gmail.com
 MITGAR 21

ANEXO 7: Protocolo para la Calificación de Instalación

TÍTULO:
CÓDIGO: PÁGINA:
PLAN DE VALIDACIÓN DEL LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO
P-IQ-LHC-MITGAR21 3 de 5
CUACUA.

6 FORMATO DE REGISTRO.

6.1 FORMATO DE REGISTRO DE EQUIPO Y UBICACIÓN.

NOMBRE DEL EQUIPO: __________________________ UBICACIÓN: _______________________

REQUERIMIENTO DE CÓDIGO DE
CRITERIO DE ACEPTACIÓN RESULTADO CUMPLE (SI/NO)
USUARIO ESPECIFICACIÓN
Procesador 2.3 GHz o superior

RU-3 EQ-3 Memoria RAM 4GB o mayor

Disco duro de 500 GB o superior

Monitor con resolución mínima de 1024*768
RU-58 EQ-4
pixeles o superior
RU-59 EQ-5 Teclado QWERTY

RU-60 EQ-6 Ratón óptico de al menos 800 DPI

RU-61 EQ-7 Impresora

OBSERVACIONES:

CALIFICO: VERIFICÓ:
FECHA: FECHA:

3
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 MITGAR 21

ANEXO 6: Protocolo para la Calificación de Instalación

TÍTULO:
CÓDIGO: PÁGINA:
PLAN DE VALIDACIÓN DEL LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO
P-IQ-LHC-MITGAR21 4 de 5
CUACUA.

6.2 FORMATO DE REGISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO, DIRECCIÓN Y APLICACIÓN.

NOMBRE DEL EQUIPO: ___________________________ UBICACIÓN: ________________________

REQUERIMIENTO DE CÓDIGO DE
CRITERIO DE ACEPTACIÓN RESULTADO CUMPLE (SI/NO)
USUARIO ESPECIFICACIÓN
Sistema operativo Windows 10 PRO o
RU-2 EQ-2
superior.
RU-1 EQ-1 Microsoft Excel 2019 o superior.
RU-3 EQ-3 C:\hytguyiygiygig donde sea

OBSERVACIONES:

CALIFICO: VERIFICÓ:
FECHA: FECHA:

4
QFB. Miguel García, mitgarqfb@gmail.com
 MITGAR 21

ANEXO 6: Protocolo para la Calificación de Instalación

TÍTULO:
CÓDIGO: PÁGINA:
PLAN DE VALIDACIÓN DEL LIBRO/HOJA DE CÁLCULO DE PATITO
P-IQ-LHC-MITGAR21 5 de 5
CUACUA.

6.3 FORMATO DE REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.

REQUERIMIENTO DE CÓDIGO DE
CRITERIO DE ACEPTACIÓN RESULTADO CUMPLE (SI/NO)
USUARIO ESPECIFICACIÓN
Tener un procedimiento de instalación de HC
RU-103 EO-3 Si
vigente.
OBSERVACIONES: El procedimiento mostrado y revisado es: PNO “MANEJO DE HOJAS DE CÁLCULO EN …

CALIFICO: VERIFICÓ:
FECHA: FECHA:

5
QFB. Miguel García, mitgarqfb@gmail.com