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NIVEL PERFIL
2014
ÍNDICE
CAPITULO I - ASPECTOS ENERALES
1.1 Antecedentes
Antecedentes del Proyecto
1.2 Nombre de Proyecto
1.3 Unidad Formuladora
1.4 Unidad Ejecutora.
1.5 Participacin
Participacin de las Entidades
Entidades !n"olucradas
!n"olucradas y los #ene$iciarios
#ene$iciarios
1.% &arco de 'e$erencia.
'e$erencia.
CAPITULO II ! DIANOSTICO.
2.1 (ia)nostico de la *ituacin Actual
2.2 (e$inicin del Problema y sus +ausas
2. 3 ,bjeti"o del proyecto
2. 4 &ed-os $undamentales
2. 5 Alternati"as de *olucin
C A P I T U L O I I I ! " O R M U L A C I O N Y E V AL
AL U A C I O N
3. 1 ori/onte del Proyecto
3. 2 An0lisis de la (emanda
3. 3 An0lisis de la ,$erta
3. 4 #alance de la ,$erta (emanda
3.5
3.5 Planteamiento cnico de las Alternati"as
3.% +orto de !n"ersin y &antenimiento
3%.1 +osto a Precio Pri"ado.
3.%.2 +osto a Precio *ociales.
3.%.3 +rono)rama de acciones.
3.%.4 #ene$icios
CAPITULO IV - EVALUACIÓN
EVALUACIÓN SOCIAL
4. 1 &etodolo)-a +o
+osto E
E$ecti"idad
4. 2 An0lisis de *ensibilidad
4. 3 *ostenibilidad
4. 4 !mpacto ambiental
4. 5 *eleccin de Alternati"as
4. % Plan de !mplementacin
4. ,r)ani/acin e 6estin
V ..-- C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S
ANE#OS$
ASPECTO
ENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO$
MARTIN DE PORRAS”
P(/+/' 8ima
6ONA SECTOR 7
L')/):5 :;%5<<N
L+/):5 23<<<E
el$ono
(ireccin
Persona responsable
+ar)o
+orreo electrnico
Para la $ormulacin del presente per$il se cont con la colaboracin oportuna de dos
miembros de la junta directi"a del sector : de la Urbani/acin +onde"illa *e9or !!
etapa
etapa Duiene
Duieness brinda
brindaros
ros in$orm
in$ormac
acin
in sobre
sobre las situac
situacion
iones
es actual
actual a inter"
inter"eni
enir
r
cont
contrib
ribuy
uyen
endo
do a iden
identiti$ic
$icar
ar adec
adecua
uada
dame
ment
nte
e el prob
proble
lema
ma a reso
resol"
l"er
er adem
adem0s
0s
proporcion
proporcionaron
aron datos b0sicos
b0sicos sobre
sobre la poblaci
poblacin
n necesaria
necesaria para determinar
determinar la
demanda del proyecto.
C:'5( N> 1$ 6rupos !n"olucrados en el proyecto
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERES
Me#oamiento
$ban%stico del Secto"
Reclamos Contib$i a me#oa la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE insatisfechos
insatisfechos de la calidad de &ida de los
SAN MARTIN DE PORRES población po falta de Pobladoes
apo!o" Comodidad paa los
$s$aios de la lo'a
depoti&a ! paa los
&ecinos"
(alta de se&icio
hi)i*nicos paa los
E,ciencia del se&icio
ni+os de los cole)ios
aleda+os"
INSTITUCIONES COOPERANTES
Dismin$i los ni&eles de
falta de &estidoes
contaminación
A$mento de a-$encia
Contaminación
de los pobladoes
.a#a calida
lidad
d de
de &id
&ida
a Ma!o co
comodida
didad
d
Se&ici
&icio
o ine
ine,cie
ciente
nte Me#o
#oa en los
los se&ic
&icio
ios
s
PO.LACION .ENE(ICIADA
Me#oamiento
Me#oamiento del ni&el
de &ida ! bienesta
1.?.2. L/+%'*/%+)3.
8os "ecinos bene$iciarios de estas /onas coinciden en la necesidad de contar con ser"icios
7i)inicos
7i)inicos Due les permita alcan/ar un desarrollo
desarrollo socioeconmico pro)resi"o y sostenido y
asi mejorar el ser"icio brindado en tema de recreacin para la poblacin.
**..
**.. EN 8,*A (EP,'!A
(EP,'!A (E8 PA'GU
PA'GUE
E +!N+A
+!N+A*
*U,
U, U'#.
U'#. +,N(E!8
+,N(E!88A
8A
*EH,' !! EAPA (!*'!, (E *AN &A'!N (E P,''A*I tiene por $inalidad el
L'/5'5$
*ector : de la Urbani/acin +onde"illa *e9or !! etapa
C/*' = %'
8a localidad presenta un clima li)eramente templado cuya temperatura atmos$rica
oscila entre los 14 @+ y 2: @+ durante el a9o. (urante la temporada de in"ierno la
precipitacin plu"ial es relati"amente baja lo cual esta relacionada con la $ormacin
de densa nubosidad Due e?iste en esta poca del a9o precipit0ndose )aruas tenues
debido a la conocida in$luencia de las a)uas $r-as marinas Due bordean la costa
peruana. *e percibe una constante concentracin de la brisa marina. As- mismo Due
se re)istran le"es pero $recuentes llo"i/nas sobre los sectores mas altos del distrito
entre ellas esta localidad. *e percibe adem0s demasiada 7umedad lo cual en
combinacin del pol"illo salitroso residual del suelo Due ocupa resulta noci"o para
las edi$icaciones construidas como tambin )enera una erosin constante de la
super$icie de rodadura y accesos peatonales.
Composición de la Población
En *an &artin de Porres al i)ual Due la pro"incia de lima e?iste mas mujeres Due
7ombres se)Cn el ultimo censo de poblacin y "i"ienda del !NE!.
C:'5( N> 2
TOTAL HOMBRES MUJERES
Lima /Po&incia01 234563758 639:63566 837843995
San Matin de Poes1 :5;38;6 6773876 65;37;5
Fuente= !NE! M +enso 2<<
• (atos Estimados.
CAUSAS DIRECTAS
Abandono de las /ona de esparcimiento
!nadecuada 6estin y or)ani/acin ecinal
CAUSAS INDIRECTAS
!n$raestructura ine?istente de ser"icios 7i)inicos
C. A!LISIS DE E"ECT#S
E9%)3 D/(%)3$
Acumulacin de basura
(eterioro de la belle/a paisaj-stica.
Falta de comodidad y arrai)o al deporte y sano esparcimiento.
E"ECT# "IAL
Deterioro de la !alidad "ecreacional y deportiva del sector#
GRAFICO Nº 1
A. OB<ETIVOS ENERAL
OB<ETIVO CENTRAL
$xistencia de infraestructura pública de disposición sanitaria en las zonas
recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres
MEDIOS "UNDAMENTALES
!n$raestructura adecuada para ser"icios 7i)inicos.
B. ANALISIS DE "INES
"I ULTI)#
"ecuperación de la !alidad "ecreacional y deportiva del sector#
GRAFICO Nº 2: ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
$.8 AALISIS DE )EDI#S "UDA)ETALES
A/+ '1-1 +onstruccin de ser"icios 7i)inicos uno para "arones y otro para mujeres.
"ORMULACIÓN Y EVALUACION
3.1. HORI6ONTE DEL PROYECTO.
POST
PRE INVERSION INVERSION
INVERSION
W aXb?
(onde=
AW 8a interseccin del eje de todos los datos de la poblacin conocidos
anteriormente por censos.
#W Es la pendiente del eje de todos los datos de la poblacin conocidos
anteriormente por censos.
J W Es el a9o donde se Duiere identi$icar la Poblacin Actual.
W Es la poblacin actual Due se Duiere conocer.
Adem0s del an0lisis de los aspectos se9alados 7an e?istido ra/ones tcnicas
y econmicas por las cuales se 7an descartado a priori al)unas alternati"as
de solucin ya Due debido a la topolo)-a del terreno es menester el uso de
concreto en la pista. etc.
• A)%(+')/' 1
Item Descripció U!" Metr#!$ Preci$ S%" Pri&#!$ S%" S$ci#' S%"
PRESUPESTO RESUMIDO
ITEM PARTIDAS ENRICAS PRIVADO SOCIAL
1 +,&P,NENE <1= E*'U+U'A* 5313.1< 32522.22
2 +,&P,NENE <2= A'GU!E+U'A >1<>%.51 %5%5.%5
3 +,&P,NENE <3= !N*A8A+!,NE* E8E+'!+A* 24<1.2: 2<1.::
4 +,&P,NENE <4= !N*A8A+!,NE* *AN!A'!A* 323.53 25<.:
5 +,&P,NENE <5= &ANEQ, A&#!ENA8 :<.33 5%12.4
COSTO DIRECTO 11,74.? 107,F.0F
6A*,* 6ENE'A8E* %.4<:R 1<>1<.>: >>1>.<
SUB TOTAL 12,?.; 117,?77.1
E*U(!, (E !&PA+, A&#!ENA8 2<<<<.<< 1%:<%.2
EJPE(!ENE E+N!+, 3<<<<.<< 2521<.<:
*UPE'!*!,N 12<<<.<< 1<<:4.<3
TOTALPRESUPUESTO 2;4,?.; 10,7F.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
UNIDAD DE COSTO COSTO COSTO
ACTIVIDAD MEDIDA
CANTID.
UNIT S. TOTAL SOCIAL
A)%(+')/' 01 $
PERIODO
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 ; 4 ? 7 F 10
1 ESTUDIOS
E*U(!, (E !&PA+, A&#!ENA8 20,000.00 <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
EJPE(!ENE E+N!+, ;0,000.00 <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
2 INVERSION
+,&P,NENE <1= E*'U+U'A* 5313.1< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
+,&P,NENE <2= A'GU!E+U'A >1<>%.51 <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
+,&P,NENE <3= !N*A8A+!,NE* E8E+'!+A* 24<1.2: <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
+,&P,NENE <4= !N*A8A+!,NE* *AN!A'!A* 323.53 <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
+,&P,NENE <5= &ANEQ, A&#!ENA8 :<.33 <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
*UPE'!*!,N 12<<<.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
6A*,* 6ENE'A8E* %.4<:R 1<>1<.>: <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<< <.<<
A S:))' 3)3 5% /+%(3/+ 2;4,?.; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7? 12,7?
+,*, (E ,PE'A+!,N K+,N P',E+,L 124%: 124%: 124%: 124%: 124%: 124%: 124%: 124%: 124%: 124%: 124%:
+,*, (E &ANEN!&!EN, K+,N P',E+,L 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:>
C TOTAL COSTOS CON PROYECTO 24,;2.; 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00 12,7?.00
A B
D COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F 2,7F
+,*, (E ,PE'A+!,N K*!N P',E+,L 25<: 25<: 25<: 25<: 25<: 25<: 25<: 25<: 25<: 25<: 25<:
+,*, (E &ANEN!&!EN, K*!N P',E+,L 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:> 3:>
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES
C - D 24435.3 >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<< >>%<.<<
VAC PP F CTA PRECIO PRIVADO 24435.3 >13.%1 :3:3.13 %><.>5 <55.>2 %43.32 5>3:.:2 544:.4% 4>>:.5> 45:5.:% 42<.21
;. BENE"ICIOS.
*i no e?iste inter"encin para mejorar las condiciones del terreno y por ende la
accesibilidad "e7icular y peatonal de las calles del Asentamiento umano “+erro
+andelaI la poblacin se)uir0 percibiendo los mismos e$ectos Due la situacin actual
Due implica poseer una pista en completo estado de abandono se)uir caminando
lar)os tramos por tierra y escaleras se)uir destinando recursos para )astos de salud
etc. por lo tanto los bene$icios en trminos cualitati"os son i)uales Due en la situacin
actual.
A)%(+')/' 01
Poblacin bene$iciados = 21%5
N@ de muro de contencin = 22
A)%(+')/' 02
Poblacin bene$iciados = 21%5
N@ de muro de contencin = 22
A)%(+')/' 1$
Poblacin bene$iciados = 21%5
N@ de muro de contencin = < M 22 W 22
A)%(+')/' 2$
Poblacin bene$iciados = 21%5
N@ de muro de contencin = < M 22 W 22
8a alternati"a <1 tiene i)ual bene$icio Due la alternati"a <2 solo la di$erencia es
en los costos de in"ersin.
n
FC t VR
VACT =∑ CTA −
t =, -, + TSD + t -, + TSD + n
(onde=
−,
, − -, + TSD+ − n
CAE
VAE =
CTA
VACT ×
TSD
D+5%$
CAE $ Es el +osto Anual EDui"alente del proyecto incluida la
in"ersin.
CTA $ +osto otal Actuali/ado.
"C) $ Flujo del costo del periodo t.
VR $ alor de recuperacin de la in"ersin al $inal de la "ida Ctil.
N $ ida Ctil del proyecto.
TSD $ asa *ocial de (escuento el mismo Due se 7a $ijado en 11 R al
a9o en *oles reales K*N!P M 2<<%L.
"ORMATO ?
COE"ICIENTE COSTOE"ECTIVIDAD
RUBROS ALTERNATIVA 1$
<1. NU&E', (E #ENEF!+!A'!,* P',&E(!, 33:4<
<2. A8,' A+UA8 (E +,*,* *,+!A8E* KA+*L 2121:>.34
<3. +,*, ANUA8 EGU!A8ENE K +AE L 33<%3.3%
<4. 'A!, +,*, EFE+!!(A( +E KEF!+A+!AL .2
Nota= 8os coe$icientes se calculan como la ra/n de los "alor actual de costos sociales entre el indicador de
resultados espec-$icos K nCmero de bene$iciarios promediosL
' +E W A+* NZ de #ene$iciarios
+omo se puede apreciar el ratio +osto E$ecti"idad de las dos alternati"as nos dan
datos relati"amente i)uales pero la alternati"a 1 es la del costo mas bajo teniendo
%.<< en comparacin con la alternati"a 2 Due es de 1:1<.< por lo tanto el menor
costo e$ecti"idad de la in"ersin para cada 7abitante en la /ona de in$luencia es la
alternati"a 1.
;.F. A+8/3/3 5% S%+3///5'5
. D/3&+///5'5 5% R%:(33
8a e?istencia de empresas serias Due cuentan con materiales a)re)ados a
su disponibilidad sumado a la e$iciencia y calidad de la mano de obra
ase)urar-a la correcta ejecucin del proyecto. Adem0s las maDuinarias y
eDuipos para la construccin son pro"istos sin nin)Cn problema por el
mercado local.
I*&')3 N%')/3$
• !ncremento de emisin de part-culas de pol"o por acciones como
mo"imiento de tierras transporte de materiales maniobras de "e7-culo
eDuipos entre otros.
• !n7abilitacin del tr0nsito en la /ona donde se ejecutar0 el proyecto.
• Perturbacin de los 7abitantes de la /ona por ruidos maniobra de "e7-culos
y trabajos.
M%5/ A*/%+)%.
POST
PRE INVERSION INVERSION
INVERSION
4,7 "INANCIAMIENTO
[ Aceptacin del
PROPÓSITO Proyecto por la
[ 'eporte cnico estad-stico. poblacin
bene$iciaria
E?istencia de in$raestructura
pCblica de disposicin sanitaria en
las /onas recreati"a del parDue
c7inc7aysuyo (istrito de *an
&artin de Porres
COMPONENTES
+,&P,NENE <1= &ejora del
Estructuras terminadas ser"icio de
E*'U+U'A* [ !n$orme sobre $uncionamiento de los ser"icios
recreacin.
7i)inicos
+,&P,NENE <2= ArDuitectura terminada
A'GU!E+U'A
+,&P,NENE <3= !nstalaciones elctricas completas
!N*A8A+!,NE* E8E+'!+A*
+,&P,NENE <4=
Funcionamiento de las instalaciones sanitarias
!N*A8A+!,NE* *AN!A'!A* [ !n$orme sobre plan de &anejo Ambiental y
+,&P,NENE <5= &ANEQ, conciencia ambiental
Plan de manejo ambiental implementado
A&#!ENA8
cuanto los bene$icios Ka precios socialesL Due percibir0n los usuarios son mayores a
"ORMATO ?
COE"ICIENTE COSTOE"ECTIVIDAD
RUBROS ALTERNATIVA 1$
<1. NU&E', (E #ENEF!+!A'!,* P',&E(!, 33:4<
A8,' A+UA8 (E +,*,* *,+!A8E*
<2. 2121:>.34
KA+*L
<3. +,*, ANUA8 EGU!A8ENE K +AE L 33<%3.3%
<4. 'A!, +,*, EFE+!!(A( +E KEF!+A+!AL .2
Nota= 8os coe$icientes se calculan como la ra/n de los "alor actual de costos sociales entre el indicador de
resultados espec-$icos K nCmero de bene$iciarios promediosL
' +E W A+* NZ de #ene$iciarios
ntenimiento.
R%*%+5'/+%3$