HERRAMIENTA ESPINA DE PESCADO

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO

AGRUPACIÓN OPORTUNIDADES
SPINA DE PESCADO

HERRAMIENTA " 5 PORQUES"

INSTRUCTIVO

OPORTUNIDADES
 VERSION 7
VIGENCIA Jun-15
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO CODIGO F-C-169 MD
PAGINAS 1 DE 6

SUCURSAL: FLORENCIA UNIDAD/AREA O SERVICIO AFECTADO: UCIS ADULTOS FECHA: 8/25/2021

SITUACION EVIDENCIADA: No diligenciamiento de la lista de chequeo para inserción, mantenimiento, prevención de infección asociada al cateter vesical

DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SERVICIO AFECTADO

1.     ANÁLISIS DEL HALLAZGO

METODOLOGÍA UTILIZADA: HERRAMIENTA ESPINA DE PESCADO

Mano de Obra
Conocimiento Medio Ambiente Método
Inducción Entorno: Leyes, normas Estandarización
Entrenamiento Variables no controlables Excepciones o planes de contingencia
Habilidad Infraestructura: Disponibilidad, adecuación y pertinencia Documentación
Competencias
1.1
Falta de adherencia al protocolo de insercion de cateter 1.1 1.1
vesical
No diligenciamiento de la lista de chequeo para inserción,
1.2 mantenimiento, prevención de infección asociada al cateter 1.2 1.2
vesical

1.3 Falta de documentos impresos de las listas de chequeo 1.3 1.3

1.4
No asumen la importancia de guardar el soporte en la historia 2 2
clinica.
D

1.5 2.1 2.1

1.6 2.2 2.2

2.3 2.3 ACCIDENTE / FALLA / EFECTO

3 3

3.1 3.1

3.2 3.2

3.3 3.3

No asumen la importancia de guardar el soporte

en la historia clinica.
Mediciones Materiales Máquinas
Indicadores Variabilidad Capacidad
Datos Cambios Actualidad
Escalas de valoración Oportunidad Ajustes y Mantenimientos

1 1 1

1.1 1.1 1.1

1.2 1.2 1.2

1.3 1.3 1.3

2 2 2

2.1 2.1 2.1

2.2 2.2 2.2

2.3 2.3 2.3

3 3 3

3.1 3.1 3.1

3.2 3.2 3.2

3.3 3.3 3.3

 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

GRUPO DE MEJORAMIENTO 1. NIVEL

SUCURSAL: FLORENCIA UNIDAD/AREA O SERVICIO AFECTADO:

FECHA DE ANALISIS OPORTUNIDAD DE MEJORA INDICADOR DE IMPACTO

Incumplimiento en
proporcion de infeccfiones del
diligencimiento de las listas de
torrente sanguineo asociada a
8/25/2021 chequeo de inserción y
cateter central
mantenimiento de cateter
vesical
VERSION 7
VIGENCIA Jun-15
CODIGO F-C-169 MD
PAGINAS 4 DE 6

UCIS adultos

AGRUPACIÓN POR
FUENTE
AFINIDAD
Desviación en la
prevención de
Otro infeccfiones del torrente
sanguineo asociada a
cateter central
 MATRIZ DE PRIORIZACION PARA OPORTUNIDADES DE MEJORA

GRUPO DE MEJORAMIENTO: 1. NIVEL

SUCURSAL: FLORENCIA UNIDAD/AREA O SERVIC

Calificación del
Calificación del
Fecha de Análisis Agrupación por Afinidad potencial de
Riesgo
Afectación
Desviacion en el modelo de
9/4/2018 5 5
seguridad del paciente
3 3
 VERSION 7
VIGENCIA Jun-15
UNIDADES DE MEJORA
CODIGO F-C-169 MD
PAGINA 5 DE 6

NIDAD/AREA O SERVICIO AFECTADO: UCIS ADULTOS

Calificación del Volumen Valoración

Resultado
(Probabilidad) Prioritaria

4 100 ALTA
2 18 BAJA
 SUCURSAL: FLORENCIA
FECHA: 8/25/2021

FECHA DE GENERACIÓN NOMBRE DE

DE LAS ACCIONES DE HERRAMIENTA QUÉ
MEJORAMIENTO UTILIZADA
Nº

Descripción del problema

Problemas de
Herramienta Espina de
1 4/1/2022 comunicación asertiva
Pescado
entre colaboradores.

19
20
21
22
23
24
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31
32
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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89
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96
97
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297
298

CONTROL DE DOCUMENTO N
REALIZO:
REVISO:
APROBO:
SEGUIMIENTO:

POR QUÉ CÓMO
Las Causas del problema Acciones para Corregir el
identificado problema
Falta de compromiso con Realizar rondas mas seguidas
la empresa. por los servicios
Falta de integración
Realizar actividades recreativas
institucional
• El personal no desee participar en educación
• No haya las becas suficientes para cubrir los
Realizar intevenciones conjunto
Falta de oportunidades al programa de educación
institucional.
participar, la institución no cuente con los recursos
Proyectar estrategias para
esaltar aaquellos ellos
Falta de compensación y colaboradores que merescan
reconocimiento ser reconocidos y/o
recompensado por su buen
desempeño en la institución.
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
BARRERAS AL MEJORAMIENTO
Posibles obstáculos que impiden o dificultan la
ejecución de las acciones (COMO)
Mala organización del tiempo
• El lugar del desarrollo de la actividad no les
agrade a los participantes.
• Los colaboradores no quieran participar.
• Los colaboradores no cuenten con el tiempo
disponible para desarrollar la actividad
• Poca cobertura de participantes
• La institución no cuente con los recursos
necesarios, por la no proyección de costos
anuales.
superior.
participantes que lo deseen participar.
• Hayan muchos colaboradores que deseen
para sostener los colaboradores ausentes.
• La institución no realice estrategias.
• La institución no reconozca en tiempo o
monetariamente el tiempo empleado para
capacitaciones.
• La institución no impacte según las estrategias
planteadas.
 PARTICIPANTES
NOMBRES COMPLETOS
MEJORAMIENTO

ESTRATEGIAS PARA
QUIÉN CUÁNDO
REMOVER LAS BARRERAS

Medidas para intervenir los

Responsable de la Acción Fecha de Inicio
obstaculos al mejoramiento
Solicitar espacios para desarrollo
de reuniones con los Líder del proceso 04/04/2022
colaboradores

Solicitar al área de salud

ocupacional, establecer espacios
para realizar actividades:
integración institución, Dirección medica 05/04/2022
integraciones familiares en
diferentes escenarios: caminatas,
ciclismo, cine entre otros

Solicitar al área de talento

humano revisar los costos & Dirección medica 05/04/2022
beneficios.

Solicitar a talento humano

plantear estrategias que impacten
Dirección medica 05/04/2022
en el reconocimiento del
trabajador.

Autor: Rosa Salas Martinez

Fecha de realización: 01/04/2022
RTICIPANTES
CARGO
 VERSIÓN 7
VIGENCIA Jun-15
CÓDIGO F-C-169 MD
PAGINAS 1 de 1

CUÁNDO DÓNDE CUÁNTO

Documento o producto Meta del Indicador de Requerimiento de

Fecha de Terminación
esperado impacto recursos
Agenda a corde a la
15/04/2022 disponibilidad de tiempo 85% Ninguno
del lider

Correo electronico
A establecer según
31/12/2022 Acta de mejoramiento de 90%
actividad
primer nivel

Correo electronico
A establecer según
05/07/2022 Acta de mejoramiento de 90%
actividad
primer nivel

Correo electronico
A establecer según
05/08/2022 Acta de mejoramiento de 90%
actividad
primer nivel

Autor: Rosa Salas Martinez

Fecha de realización: 01/04/2022
FIRMA
 SEGUIMIENTO N° 1 SEGUIMI

FECHA: 3/18/2016 FECHA:

VENCIMIENTO ACCIÓN EVIDENCIA DE RESULTADO DEL CICLO VENCIMIENTO DE

DE PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO INDICADOR CERRADO PLAZO

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

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 SEGUIMIENTO N° 2 SEGUIMIENTO N° 3

12/16/2016 FECHA:

ACCIÓN EVIDENCIA DE RESULTADO DEL CICLO VENCIMIENTO DE ACCIÓN

CUMPLIDA CUMPLIMIENTO INDICADOR CERRADO PLAZO CUMPLIDA

NO APLICA

NO APLICA

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SEGUIMIENTO N° 3 SEGUIMIENTO N° 4

FECHA:

RESULTADO
EVIDENCIA DE CICLO VENCIMIENTO DE ACCIÓN EVIDENCIA DE
DEL
CUMPLIMIENTO CERRADO PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO
INDICADOR

NO APLICA

NO APLICA

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IENTO N° 4 SEGUIMIENTO N° 5

FECHA:

RESULTADO RESULTADO
CICLO VENCIMIENTO DE ACCIÓN EVIDENCIA DE CICLO
DEL DEL
CERRADO PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO CERRADO
INDICADOR INDICADOR

NO APLICA

NO APLICA

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 SEGUIMIENTO N° 6 SEGUIMIENTO

FECHA: FECHA:

RESULTADO
VENCIMIENTO DE ACCIÓN EVIDENCIA DE CICLO VENCIMIENTO DE ACCIÓN
DEL
PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO CERRADO PLAZO CUMPLIDA
INDICADOR

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NO APLICA NO APLICA

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SEGUIMIENTO N° 7 SEGUIMIENTO N° 8

FECHA:

RESULTADO
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DEL
CUMPLIMIENTO CERRADO DE PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO
INDICADOR

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ENTO N° 8 SEGUIMIENTO N° 9

FECHA:

RESULTADO RESULTADO
CICLO VENCIMIENTO ACCIÓN EVIDENCIA DE CICLO
DEL DEL
CERRADO DE PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO CERRADO
INDICADOR INDICADOR

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 SEGUIMIENTO N° 10 SEGUIMIENTO N

FECHA: FECHA:

RESULTADO
VENCIMIENTO ACCIÓN EVIDENCIA DE CICLO VENCIMIENTO ACCIÓN
DEL
DE PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO CERRADO DE PLAZO CUMPLIDA
INDICADOR

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NO APLICA NO APLICA

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SEGUIMIENTO N° 11 SEGUIMIENTO N° 12

FECHA:

RESULTADO
EVIDENCIA DE CICLO VENCIMIENTO ACCIÓN EVIDENCIA DE
DEL
CUMPLIMIENTO CERRADO DE PLAZO CUMPLIDA CUMPLIMIENTO
INDICADOR

NO APLICA

NO APLICA

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IENTO N° 12

RESULTADO
CICLO
DEL
CERRADO
INDICADOR
 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

Establecer las acciones pertinentes para corregir un problema, hallazgo u oportunidad de mejora en un periodo de tiempo
OBJETIVO:
establecido, de acuerdo a la aplicación de una metodología de Causa-Raíz, que permita corregir definitivamente el riesgo o la causa.

Líder de proceso asistencial o administrativo de acuerdo al Modelo de de Mejoramiento institucional o dueño del proceso que requiere
intervención.
RESPONSABLE:
El seguimiento al cumplimiento del mismo será responsabilidad de la Coordinación de calidad de Sucursal y Nacional.

Criterios para realizar un correcto diligenciamiento

1. SUCURSAL: Describa la sucursal donde se evidencia el problema o acción de mejora. Ejemplo: (Neiva, Florencia, Tunja, Nacional entre otras)

Describa el servicio o unidad en donde se evidencia el problema o acción de mejora. En caso de aplicar a un procedimiento de
2. UNIDAD/AREA O SERVICIO auditoria externa o interna, no aplica la realización de causa raíz dado que ya se tiene los hallazgos o no cumplimientos a los cuales
AFECTADO: se les deben generar las acciones de mejora específicos.

3. FECHA: Describir la fecha de realización del plan de mejoramiento teniendo en cuenta el día , el mes y el años ejemplo: 01/01/2015.

4. SITUACIÓN EVIDENCIADA: Realice una descripción del hallazgo evidenciado y que esta generando la realización del plan.

Se debe realizar un análisis de la casusa real de la situación o problema para lo cual deberá aplicar la metodología que considere
5. ANÁLISIS DEL HALLAZGO: pertinente según sea el caso (espina de pescado, 5 porqués, o en el caso de un análisis especifico de un evento adverso o incidente
aplique el protocolo de Londres, en el formato especifico para el mismo) y luego plantee las acciones en este formato.

METODOLOGIA "ESPINA DE PESCADO"

Herramienta de análisis de causa que producen un efecto, se utiliza para determinar causas principales y secundarias permitiendo la identificación de soluciones.

1. identifique la no conformidad o problema a analizar

2. Identifique con el equipo de análisis las posibles causas mediante una lluvia de ideas.
3. Agrupe las causas por categorías:
-Mano de Obra: Cualquier especialidad o profesional o técnico involucrado con el proceso. No identifique nombres.
-Máquinas: Cualquier equipo, computadores, herramientas, etc. Necesarios para realizar el trabajo.
-Materiales: Materias primas, partes, etc., para producir el producto o brindar el servicio.
Como construirla? -Mediciones: Datos generados a partir del proceso que se usan para evaluar, verificar o auditora, por ejemplo listas de -chequeo
formatos de seguimiento, etc.
-Medio Ambiente: las condiciones, tales como ubicación, el tiempo, la temperatura y la cultura en la que el proceso apoya.
4. A continuación se realiza la discusión abierta y respetuosa dirigida a determinar las causas y subcausas.
5. Una vez identificadas las causas se debe proceder a especificar en el cuadro de plan de mejoramiento las acciones, responsables,
etc.

METODOLOGIA DE 5 PORQUES?

Es una técnica de preguntas utilizadas durante la fase de análisis de los problemas para buscar las principales causas. La técnica requiere que el grupo se pregunte "Por Que"
al menos 5 veces, una vez que sea difícil para el equipo responder al " por que " la causa mas probable habrá sido identificada. Se utiliza mejor en equipos pequeños ( 4 a 8
personas).

1. identifique la no conformidad o problema a analizar

2. Identifique con el equipo de análisis las posibles causas mediante una lluvia de ideas.
3, Una vez las causa probables han sido identificadas empezar a preguntar ¿ Por qué es así? ¿ Porque esta pasando esto?
Como construirla?
Es muy importante que en las respuestas se evite acusaciones individuales.
4. Una vez identificadas las causas se debe proceder a especificar en el cuadro de plan de mejoramiento las acciones, responsables,
etc.

METODOLOGIA PROTOCOLO DE LONDRES

Se empleara específicamente para eventos adversos e incidentes con pacientes. Empleando el formato pre establecido para este fin F-C- 273-MD, el cual quedara anexo al plan
de mejoramiento.

6. DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1. FECHA DE GENERACIÓN DE LAS Indicar la fecha exacta en la que se genera el plan de mejoramiento teniendo en cuenta el día , el mes y el años ejemplo:
ACCIONES DE MEJORAMIENTO: 01/01/2015.

6.2. NOMBRE DE HERRAMIENTA Elija de la lista desplegable la opción que se utilizo para hacer el análisis de las causas. Ejemplo: Herramienta Espina de Pescado,
UTILIZADA Protocolo de Londres o Herramienta 5 Porqués.

6.3. QUÉ: Se debe llevar a cabo la descripción del problema u oportunidad de mejora detectada.

6.4. POR QUÉ: Especifican claramente las causas definidas para que se presente el problema, ya sean de los hallazgos de auditoria o del uso de las
herramientas de análisis de causa raíz.

6.5. CÓMO: Se debe hacer una descripción de todas las acciones especificas para corregir el problema o no conformidad.

6.6. BARRERAS AL MEJORAMIENTO: Se describen los posibles obstáculos que impiden o dificultan la ejecución de las acciones (COMO).

6.7. ESTRATEGIAS PARA REMOVER

Se describen cada una de las medidas para intervenir los obstáculos al mejoramiento
LAS BARRERAS:

Se debe especificar el responsable de realizar las acciones, se registra el respectivo cargo y en caso de los cargos múltiples se
6.8. QUIÉN:
registra el cargo y en paréntesis el nombre de la persona ejemplo: asistente administrativo (Luis Morales).

Se debe registrar la fecha de incido y fecha de terminación de la actividad programada teniendo en cuenta el día , el mes y el año
6.9. CUÁNDO:
ejemplo: 01/01/2015.

6.10. DÓNDE: Describir el documento o producto esperado y la meta del indicador de impacto como soporte para evidenciar que la acción se realizo.

6.11. CUÁNTO: Realizar una descripción detallada de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades.

7.1. FECHA DE SEGUIMIENTO: Describir la fecha en la cual se tiene programado para realizar seguimiento al
cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta el día , el mes y el años ejemplo: 01/01/2015.

7.2. ACTIVIDAD CUMPLIDA (SI/NO): Seleccionar de la lista desplegable ls opción si o no dependiendo el

cumplimiento que haya tenido la tarea.

7.3. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: Registrar los datos ya sean observados o los documentos que se tienen como soporte
para el cumplimiento de la corrección del problema ( registro fotográfico, ubicación del documento, copia del mismo, etc.).

7.4. % DE CUMPLIMIENTO: Este porcentaje de cumplimiento es calculado mediante una formula predeterminada contenida en la
casilla que se calificara 100 % cuando la tarea se realizo y se identifico el soporte de la misma, 0 % cuando la tarea programada no
se realizo o no hay soporte de la misma, si en el momento de la verificación del cumplimiento se evidencia que hay una actividad
para la cual no se ha cumplido la fecha de terminación se colocara como en proceso.
7. SEGUIMIENTO
7.5. ESTADO: Muestra en que condiciones se encuentran las actividades programadas. esta dado por un color que se activa por
medio de una formula Predeterminada, mostrando los colores Verde y Rojo los cuales indican si se cumple o no con las actividades
programadas. el color Verde muestra que las actividades se han cumplido y el color Rojo da alerta sobre el no cumplimiento de las
actividades.

7.6. RESULTADO DEL INDICADOR DE IMPACTO: Registrar el total del cumplimiento del indicador resultado del indicador a
través de la ejecución de las actividades programadas hasta lograr la meta propuesta.

7.7. CIERRE DE LAS ACCIONES PARA CORREGIR EL PROBLEMA: Seleccionar de la lista desplegable las opciones SI o NO de
acuerdo al cumplimiento de las actividades programadas.

7.8. OBSERVACIONES: Describir cualquier hallazgos importante en el proceso de seguimiento.

8.1. REALIZO: Registrar el nombre de la persona que realizo el plan de mejoramiento, registrar cargo y firma.
8.2. REVISO: Diligenciar el nombre de la persona que reviso el plan de mejoramiento, registrar cargo y firma. La persona que
revise el plan de mejoramiento debe tener un orden jerárquico superior a quien lo realizo.
8.3. APROBO: Registrar el nombre de la persona que aprueba el plan de mejoramiento, registrar cargo y firma. En este caso debe
8. PARTICIPANTES
firmar la persona con mayor jerarquía: Vicepresidente, Gerente o Directivo (si el plan de mejoramiento no incluye algún recurso
financiero).
8.4. SEGUIMIENTO: Registrar el nombre de la persona que verifico el cumplimiento del plan de mejoramiento, registrar cargo y
firma. Este espacio se llenara posterior a la realización de la actividad de seguimiento.

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE AGRUPACIÓN DE OPORTUNIDADES

Registre la fecha en que se realiza el análisis de las oportunidades de mejora (entradas de acuerdo al modelo de mejoramiento
FECHA DE ANÁLISIS:
institucional) teniendo en cuenta el día , el mes y el años ejemplo: 01/01/2015.

Determinar las causas mas probables que han originado el problema con la finalidad de detener sus efectos y evitar que suceda de
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
nuevo ejemplo: (cumplimiento en el desarrollo de las tareas asignadas al equipo de trabajo del 40%)

Seleccionar de la lista desplegable la opción que halla permitido identificar la falla. Ejemplo: (Auditoria interna, Autoevaluación,
FUENTE:
Encuesta de satisfacción de usuario etc.).

Se debe realizar la conglomeración de las oportunidades de mejora por una de las características comunes entre las mismas.
Ejemplo para el área asistencial:
si se tienen oportunidades de mejora en cuanto a Flebitis, Escaras y caídas de pacientes se deben agrupar como brechas de
desempeño en el modelo de seguridad del paciente.
AGRUPACIÓN POR AFINIDAD:
Ejemplo para el área Administrativa:
Si se tienen oportunidades de mejora referentes a:
resultados de grupos de mejoramiento menor del 80% y auditorias a comités del 70% se deben agrupar como brechas en el modelo
de mejoramiento continuo.

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE PRIORIZACIÓN

Registre la fecha en que se realiza el análisis de la priorización de actividades teniendo en cuenta el día , el mes y el años ejemplo:
FECHA DE ANÁLISIS: 01/01/2015.

Se debe realizar la conglomeración de las oportunidades de mejora por una de las características comunes entre las mismas.
Ejemplo para el área asistencial:
si se tienen oportunidades de mejora en cuanto a Flebitis, Escaras y caídas de pacientes se deben agrupar como brechas de
desempeño en el modelo de seguridad del paciente.
AGRUPACIÓN POR AFINIDAD:
Ejemplo para el área Administrativa:
Si se tienen oportunidades de mejora referentes a:
resultados de grupos de mejoramiento menor del 80% y auditorias a comités del 70% se deben agrupar como brechas en el modelo
de mejoramiento continuo.

FUENTE: Seleccione las entradas o fuentes (internas o externas) que permitieron la identificación de las oportunidades de mejoras.

Clasificación DEL RIESGO: Selecciones de una escala de 1 a 5 según los efectos de impacto los riesgos según:
5. Ya se materializó el riesgo en forma de un evento adverso o centinela, o de una falla administrativa con consecuencias para los
usuarios o sus familias, para el personal de la institución, para la infraestructura, el medio ambiente, o las finanzas de la institución, o
bien se considera que su materialización puede considerarse como inminente.

4. El riesgo no se ha materializado, ni es inminente su materialización, pero las posibilidades de ocurrencia de eventos o daños por
esta causa para los usuarios, los clientes internos, la infraestructura, el medio ambiente o las finanzas institucionales, pueden
considerarse como altamente probables.

3. Hay una posibilidad intermedia de ocurrencia de eventos o daños por esta causa para los usuarios, los clientes internos, la
infraestructura, el medio ambiente o las finanzas institucionales.

2. Hay una posibilidad baja de ocurrencia de eventos o daños por esta causa para los usuarios, los clientes internos, la
infraestructura, el medio ambiente, o las finanzas institucionales.

1. Hay una posibilidad remota o casi nula de ocurrencia de eventos o daños por esta causa para los usuarios, los clientes
internos, la infraestructura, el medio ambiente o las finanzas institucionales.

Seleccione el nivel de 1 a 5 según la clasificación potencial de atención si:

5. La oportunidad de mejora descrita o eventos pasados similares al mismo ya han afectado gravemente la imagen institucional o su
probabilidad de afectación de la misma puede considerarse como inminente.
Clasificación potencial de atención:
4. La oportunidad de mejora analizada no ha afectado aún la imagen institucional ni se han documentado casos recientes de
afectación negativa por causas similares, pero su potencial para comprometerla puede considerarse como alto.
3. Hay una posibilidad intermedia de afectación negativa de la imagen institucional por esta causa.
2. Hay una posibilidad baja de afectación negativa de la imagen institucional por esta causa.
1. Hay una posibilidad remota o casi nula de afectación negativa de la imagen institucional por esta causa.

Cosificación del Volumen o Seleccione la frecuencia u ocurrencia de la oportunidad de mejoramiento en una escala de 1 a 5 según:
Probabilidad
5. La frecuencia de ocurrencia de la debilidad o falla y/o el número de personas (clientes internos o externos) y/o el número de áreas
o servicios afectados por la misma pueden considerarse como muy altos.

4. La frecuencia de ocurrencia de la debilidad o falla y/o el número de personas (clientes internos o externos) y/o el número de áreas
o servicios afectados por la misma pueden considerarse como altos.
3. La frecuencia de ocurrencia de la debilidad o falla y/o el número de personas (clientes internos o externos) y/o el número de áreas
o servicios afectados por la misma pueden considerarse como intermedios.
2. La frecuencia de ocurrencia de la debilidad o falla y/o el número de personas (clientes internos o externos) y/o el número de áreas
o servicios afectados por la misma pueden considerarse como bajos.
1. La frecuencia de ocurrencia de la debilidad o falla y/o el número de personas (clientes internos o externos) y/o el número de áreas
o servicios afectados por la misma pueden considerarse como muy bajos o escasos.

Resultado
Indica el valor numérico de forma automática del resultado de las clasificaciones .

Valoración prioritaria Indica el nivel de importancia (escala prioritaria) del resultado para priorizar la oportunidad de mejora en:

Roja Alta.
Amarillo Medio
Verde Baja

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del Cambio Fecha de aprobación

1 Creación del documento May-10

2 Modificación del documento May-11

3 Modificación del documento Mar-13

4 Modificación del documento; se incluye tabla de priorización de oportunidades Oct-13

de mejora y se modifica cuadro de seguimiento a compromisos.
Actualización del documento; se incluyen las columnas de barreras de
5 mejoramiento y estrategias para remover las barreras, dentro del plan de Jun-14
mejoramiento.
Actualización del documento; se ajusta el diagrama para la elaboración de la
6 Aug-14
espina de pescado.

Modificación del documento: se ajusta el diagrama para la elaboración de la

7 espina de pescado, herramienta 5 por que?, se incluye tabla de agrupación de Jun-15
oportunidades y se modifica el cuadro de plan de mejoramiento.

Elaborado por: Elaborado por: Aprobado por:

Firma: Firma:

Nombre: Dra. MONICA BIBIANA MARTINEZ

Cargo: Coordinadora Nacional de Calidad
Nombre: YINA ROCIO CABRERA Nombre: Dr. JOSE EUGENIO CARRERA
ROJAS Elaborado por: Cargo: Vicepresidente Tecnico y
Cargo: Ingeniera de procesos Operativo
Nombre: YINA ROCIO CABRERA Nombre: Dr. JOSE EUGENIO CARRERA
ROJAS Cargo: Vicepresidente Tecnico y
Cargo: Ingeniera de procesos Operativo

Nombre: Jefe. ANYI LORENA OSSO

Cargo: Coordinadora garantía de la calidad NVA