ACTA No.

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NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: DOCUMENTACIÓN, VALORACIÓN Y
MONITOREO DE RIESGOS – PROCESO GFPI, ÁREA DE BIENESTAR.

CIUDAD Y FECHA: Soacha, 28 de abril del 2022 HORA INICIO: HORA FIN:
09:40 a.m. 11:10 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCIÓN GENERAL /
Oficina SIGA REGIONAL / CENTRO
Centro Industrial y de Desarrollo
Empresarial de Soacha
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Documentación, valoración y monitoreo de riesgos – Proceso GFPI, área de Bienestar
al Aprendiz.
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
- Socializar los elementos esenciales de la nueva metodología de Riesgos de
Gestión, de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo GR-G-001.
- Documentar y valorar un riesgo de gestión para el área de Bienestar al Aprendiz.
- Realizar monitoreo del riesgo de corrupción ya documentado.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia la reunión entre el Líder del Área de Bienestar, el Profesional de Apoyos de
Sostenimiento y el Dinamizador SIGA del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de
Soacha, con el propósito de socializar los elementos fundamentales de la Guía de
Administración del Riesgo GR-G-001 y, a partir de ello, documentar un riesgo de gestión
inherente a las actividades que se desarrollan en el área. Adicionalmente, se realizará el
monitoreo del riesgo de corrupción ya documentado.

En primer lugar, se socializan las bases que sustentan la Política de Riesgos del SENA y,
en virtud de ello, se argumenta la necesidad de documentar por lo menos un riesgo de
gestión, de acuerdo con la metodología que establece la Guía de Administración del Riesgo
GR-G-001.

A continuación, siguiendo los pasos que describe la Guía directamente en la Plataforma

CompromISO, se documenta el siguiente riesgo:

- Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución del Plan

Integral de Bienestar al Aprendiz, debido a la ineficiencia del equipo administrativo
y operativo.

Al realizar el análisis inherente, la valoración del riesgo se ubicó en zona moderada, ya

que, si bien el impacto de su materialización se limitaría solo a un área de la organización,
la probabilidad de ocurrencia es media, debido al alto número de actividades asignadas al
área durante cada vigencia.

Con el fin de asegurar la adecuada gestión el riesgo, se documentó el siguiente control:

Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz. Una vez evaluado,
se pudo evidenciar su eficacia, ya que la valoración final del riesgo alcanzó el nivel bajo.

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Riesgo de Corrupción

- Puede suceder que se realice asignación de estímulos o beneficios a aprendices

sin cumplir con los requisitos.

Se realiza el respectivo monitoreo, concluyendo así que la identificación del riesgo no

presenta modificaciones, tampoco su análisis inherente ni los controles implementados. De
igual forma, tampoco se evidencia la materialización del riesgo durante el periodo objeto
de seguimiento.

Finalmente, se les indica a los profesionales del área de Bienestar al Aprendiz la necesidad
de realizar un próximo monitoreo al mapa de riesgos, conforme a la periodicidad
establecida por la Guía de Administración del Riesgo GR-G-001, para lo cual, podrán
contar nuevamente con el acompañamiento del Dinamizador SIGA.

Una vez establecidos los compromisos que al final se relacionan y siendo

aproximadamente las 11:10 a.m., se da por terminada la actividad.

CONCLUSIONES
- Se documentó y evaluó un riesgo de gestión para el proceso de GFPI, área de
Bienestar al Aprendiz, de acuerdo con la metodología que establece la Guía de
Administración del Riesgo GR-G-001.

- Se realizó monitoreo del riesgo de corrupción ya documentado.

COMPROMISOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Realizar monitoreo a los riesgos asociados al Edward Fabián 28 de agosto del

área, de acuerdo con la periodicidad Medina, Henry 2022 para el
establecida por la guía GR-G-001. David Rodríguez riesgo de gestión
y 28 de junio del
2022 para el
riesgo de
corrupción.

Informar al dinamizador SIGA en caso de Edward Fabián De acuerdo con

materialización de alguno de los riesgos Medina, Henry la necesidad
identificados. David Rodríguez

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una
reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

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